安全標(biāo)準(zhǔn)化自評打分表

1、神農(nóng)架宏建貿(mào)易有限公司神農(nóng)架林區(qū)松柏胡家溝采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化自評表神龍架林區(qū)簡槽溝采石場二一四年六月神農(nóng)架宏建貿(mào)易有限公司神農(nóng)架林區(qū)松柏胡家溝采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化自評打分表1、目標(biāo)與承諾（標(biāo)準(zhǔn)分60分） 自評得分52分考 評項(xiàng) 目標(biāo) 準(zhǔn)分小計考 評細(xì) 節(jié)標(biāo) 準(zhǔn)分考評內(nèi)容自評結(jié)果得分1.1目標(biāo)20策劃2是否指定了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理的人員？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是 2執(zhí)行4是否每年設(shè)立了量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是2是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)人員；資金；物資；技術(shù)。提供了部分資源。2符合性6安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要

2、求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是2安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：2分)否2是否定期向員工通報安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是2績效8是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是2是否對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)否0員工是否知道其個人的行為對企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成會有影響？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、90%100%（4分）2、75%90%（2分）3、60%75%（1分）4、60%以下（0分）有85%的人員知道。21.2承諾40策劃4是否建立了主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)承諾機(jī)制，針對遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)

3、安全績效向全體員工做出承諾？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是4執(zhí)行8是否有主要負(fù)責(zé)人針對遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績效做出的書面承諾？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是4是否建立了確保員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的渠道和平臺？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)有承諾調(diào)查表。4符合性12主要負(fù)責(zé)人的承諾是否體現(xiàn)：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)遵守法律法規(guī)的要求；提供足夠的安全生產(chǎn)所需的人員、資金、物資、技術(shù)等資源；按規(guī)定開展持續(xù)風(fēng)險評價；持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)績效。部分內(nèi)容體現(xiàn)。6員工是否了解主要負(fù)責(zé)人的承諾？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、是（4分）2、部分（2分）3、否（0分）員工了解。4績效16主要負(fù)責(zé)人履行承諾

4、的有效性： (分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：16分)無違章指揮或強(qiáng)令冒險作業(yè)現(xiàn)象；保證安全生產(chǎn)投入有效實(shí)施；組織開展員工的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；組織開展安全生產(chǎn)檢查與隱患排查，及時整改事故隱患；聽取員工的安全生產(chǎn)意見和建議，并做出積極響應(yīng)；及時組織研究和解決安全生產(chǎn)問題；保障員工勞動防護(hù)用品的配備符合法定要求；按規(guī)定做好員工的健康監(jiān)護(hù)工作。有效性較好。14小計522、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（標(biāo)準(zhǔn)分70分） 自評得分53分考 評項(xiàng) 目標(biāo) 準(zhǔn)分小計考 評細(xì) 節(jié)標(biāo) 準(zhǔn)分考評內(nèi)容自評結(jié)果得分2.1需求識別與獲取30策劃3是否指定人員定期了解員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是1

5、是否指定人員定期向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是2執(zhí)行6是否定期了解了員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是3是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)有清單。3符合性9已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括:(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：9分)法律；行政法規(guī)；地方法規(guī)；部門規(guī)章；國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)范性文件及其他要求。內(nèi)容缺少地方法規(guī)、部門規(guī)章等。6績效12獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：12分)與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求均已列入

6、清單；所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；在員工有需求時，能及時提供相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本。充分性一般。82.2融入40策劃4是否指定人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入工作？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是4執(zhí)行8是否已將獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)是5是否根據(jù)員工的需求為其提供了相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)已培訓(xùn)。3符合性12獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、90%100%（6分）2、75%90%（3分）3、60%75%（1分）4、6

7、0%以下(0分)比例為85%。3相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、90%100%（6分）2、75%90%（3分）3、60%75%（1分）4、60%以下（0分）培訓(xùn)比例為80%。3績效16安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：16分)將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度；將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)程；將其規(guī)定寫入員工安全培訓(xùn)材料；將其規(guī)定融入風(fēng)險評價、檢查等活動或過程中。有效性較好。12小計533、安全生產(chǎn)組織保障（標(biāo)準(zhǔn)分350分） 自評得分247分考 評項(xiàng) 目標(biāo) 準(zhǔn)分小計考 評細(xì) 節(jié)標(biāo) 準(zhǔn)分考評內(nèi)容自評結(jié)果得分3.1安全

8、生產(chǎn)責(zé)任制40策劃4是否制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是4執(zhí)行8安全生產(chǎn)責(zé)任制是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和其他崗位人員的職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：8分；否：0分)是8符合性12安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、是（6分）2、部分（3分）3、否（0分）部分符合規(guī)定。3主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包括：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；及時、如實(shí)報告生產(chǎn)安全事

9、故。安全生產(chǎn)職責(zé)基本齊全。4績效16安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定的職責(zé)是否：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)明確；具體；便于執(zhí)行；易于考核。內(nèi)容明確、具體。2安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)至少每季度考核1次；要針對崗位的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核；考核結(jié)果要與風(fēng)險抵押或安全獎懲等掛鉤；考核過程認(rèn)真細(xì)致；考核結(jié)果客觀公正；針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施。有效性較好。83.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置50策劃5是否有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員任命的文件？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是3是否有專業(yè)技術(shù)人員的聘用文件？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是2執(zhí)行10是否按文件規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)

10、構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是3是否按規(guī)定配備或聘用專業(yè)技術(shù)人員提供技術(shù)服務(wù)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是3主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受了專門的安全生產(chǎn)培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是4符合性15安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定，并滿足安全生產(chǎn)管理需要？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合要求。3專業(yè)技術(shù)人員的配備或聘用是否符合相關(guān)規(guī)定，并滿足生產(chǎn)技術(shù)管理需要？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是3主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否持有相應(yīng)的安全生產(chǎn)資格證書？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)有資格證書。3安全生產(chǎn)管理人員是否具備下列能力：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分)了解

11、有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)；掌握安全管理的基本方法；熟悉事故、事件的預(yù)防、調(diào)查和分析技術(shù)。管理人員能力較強(qiáng)。4績效20安全生產(chǎn)管理人員是否理解其職責(zé)與義務(wù)？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、是（4分）2、部分（2分）3、否（0分）部分理解。2安全生產(chǎn)管理人員履行其職責(zé)與義務(wù)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：12分)編制年度安全生產(chǎn)工作計劃；按計劃組織開展相關(guān)安全生產(chǎn)活動；按規(guī)定實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；聽取和反饋員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。按計劃組織開展相關(guān)安全生產(chǎn)活動；按規(guī)定實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。6是否發(fā)生過因?qū)I(yè)技術(shù)人員缺乏而導(dǎo)致的事故、事件？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：4分)否43.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度50策劃5

12、是否對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評審作出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是3上述規(guī)定是否明確了責(zé)任人員？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是2執(zhí)行10是否依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了安全生產(chǎn)規(guī)章制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)有制度。3是否每年評審安全生產(chǎn)規(guī)章制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)否0出現(xiàn)變化時是否及時修訂或廢除安全生產(chǎn)規(guī)章制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是2安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否分發(fā)到相應(yīng)的員工？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)否0符合性15安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否包括：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：12分)安全檢查制度；重大隱患上報與整改制度；安全教育培訓(xùn)制度；事故、事件管理制度；邊坡管理制度；職業(yè)危害

13、防治管理制度；設(shè)備安全管理制度；安全生產(chǎn)獎懲制度。內(nèi)容齊全。12是否建立并保持安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行記錄？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是3績效20安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理是否做到：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)需求響應(yīng)及時；內(nèi)容精練、正確；不同制度的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾；制度分發(fā)充分；制度培訓(xùn)充分；制度執(zhí)行記錄齊全。能較好的做到。8對安全規(guī)章制度執(zhí)行情況實(shí)施檢查、考核的情況如何？(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)至少每季度檢查、考核1次；考核結(jié)果要與風(fēng)險抵押或安全獎懲等掛鉤；考核過程認(rèn)真細(xì)致；針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施?？己说那闆r較好。63.4安全會議30策劃3是否建立了全員參加的安全會

14、議制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是3執(zhí)行6安全會議是否每季度至少召開一次？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是3安全會議是否討論重大安全生產(chǎn)問題？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是3符合性9主要負(fù)責(zé)人是否每次都參加安全會議？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是3員工參與安全會議的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、90%100%（6分）2、75%90%（3分）3、60%75%（1分）4、60%以下（0分）比例為85%。3績效12安全會議的效果：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)評估安全生產(chǎn)狀況；研究解決重大安全生產(chǎn)問題；就員工所關(guān)心的安全問題進(jìn)行討論、溝通；對下一階段安全生產(chǎn)工作作出部署；會議成效得到員工普遍認(rèn)同并積極響

15、應(yīng)；會議形成的決議得到有效落實(shí)。效果較好。83.5安全記錄和檔案管理50策劃5是否有安全記錄與檔案管理制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)有3上述制度是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)已明確。2執(zhí)行10是否有針對主要生產(chǎn)過程、事件、活動的安全記錄？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)否4是否建立了安全生產(chǎn)檔案？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)有檔案。3是否定期對安全記錄與檔案進(jìn)行清理？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)定期清理。3符合性15是否建立、健全下列安全記錄：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：15分)管理評審報告；事故、事件記錄；風(fēng)險評價記錄；安全培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估報告；安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度評

16、審與考核記錄；安全檢查記錄；健康監(jiān)護(hù)記錄；勞動防護(hù)用品發(fā)放記錄；安全會議記錄；檢測檢驗(yàn)記錄；資質(zhì)證書和許可文件；應(yīng)急管理記錄；隱患整改記錄；法律法規(guī)要求的其他記錄。有部分安全記錄。11績效20安全記錄管理的有效性：(分?jǐn)?shù)是：4 分；最高分：20 分)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰；填寫及時、簽署完整；標(biāo)識明確、編號清晰；完整反映相應(yīng)過程；明確保存期限，并按期限保存。有效性一般。83.6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通40策劃4是否已指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的人員？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)已經(jīng)指定相關(guān)人員。2是否建立內(nèi)部溝通機(jī)制？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)已建立2執(zhí)行8是否已識別外部聯(lián)系對象？(分?jǐn)?shù)是：1分；

17、否：0分)是1是否保存外部安全投訴的記錄？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是1是否收集并處理員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題和合理化建議？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)已收集。2是否對已采納的合理化建議進(jìn)行表揚(yáng)、認(rèn)可，對未采納的建議給予必要的解釋？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是2是否及時向員工通報和向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)暫無重大安全事故。2符合性12對員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題進(jìn)行調(diào)查和處理的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、90%100%（4分）2、75%90%（2分）3、60%75%（1分）4、60%以下（0分）比例為85%。2員工是否熟悉合理化建議的受理程序及處理要求？（分?jǐn)?shù)選擇一個答

18、案）1、90%100%（4分）2、75%90%（2分）3、60%75%（1分）4、60%以下（0分）85%的員工熟悉。2及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、90%100%（4分）2、75%90%（2分）3、60%75%（1分）4、60%以下（0分）無重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)。4績效16外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效力：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：16分)建立有效溝通的機(jī)制；明確需要及時溝通或披露的事項(xiàng)；明確溝通的方式和時機(jī)；理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)。效力較差。43.7系統(tǒng)管理評審30策劃3是否對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審做出規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)有規(guī)定。3執(zhí)行6是否每年由主

19、要負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評審？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是3是否保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審的記錄？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)有記錄。3符合性9安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審是否包括下列內(nèi)容：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：4.5分)監(jiān)測與檢測記錄；以前管理評審結(jié)果的跟蹤情況；影響安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；整改措施實(shí)施的有效性；事故、事件統(tǒng)計分析；員工和相關(guān)方的抱怨；目標(biāo)的完成情況；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估報告；資源（人、財、物、技術(shù)）的保障情況。評審內(nèi)容較全。2.5管理評審是否分析、評估：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：4.5分)安全管理的改善情況；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)

20、）保障情況；損失預(yù)防措施和風(fēng)險減緩計劃。分析、評估少數(shù)內(nèi)容。1.5績效12是否通過管理評審找出需要持續(xù)改進(jìn)的方面：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)目標(biāo)；風(fēng)險管理；績效測量與監(jiān)測；整改措施；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）；其他。能找出部分改進(jìn)的內(nèi)容。63.8供應(yīng)商與承包商管理30策劃3是否已指定人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)工作？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)否3執(zhí)行6是否已識別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)否0合同、協(xié)議是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)，并規(guī)定供應(yīng)商、承包商必須遵守的安全生產(chǎn)要求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是2在許可供應(yīng)商、承包商

21、的員工使用采石場的設(shè)備設(shè)施前，是否對其進(jìn)行下列培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)操作規(guī)程；緊急處置程序；與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險；防護(hù)設(shè)施與個體防護(hù)用品要求。進(jìn)行培訓(xùn)。2符合性9在選擇供應(yīng)商、承包商時，是否將下列各項(xiàng)作為選擇條件：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)相關(guān)資質(zhì)；安全管理制度；遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；安全績效。是2對供應(yīng)商、承包商的檢查的執(zhí)行情況？(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)嚴(yán)格按規(guī)定或計劃進(jìn)行；針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；對問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。執(zhí)行情況一般。2指定的協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期與供應(yīng)商、承包商就安全

22、生產(chǎn)表現(xiàn)溝通的情況？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、好（3分）2、一般（1分）3、差（0分）一般。1績效12供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：7分)積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動；主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；注重從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)；按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；認(rèn)真整改各類安全生產(chǎn)隱患；及時通報或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)；杜絕違章指揮與冒險蠻干。表現(xiàn)一般。3是否發(fā)生過因供應(yīng)商、承包商的原因而造成的事故、事件？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：5分)否53.9安全認(rèn)可與獎勵30策劃3是否對安全生產(chǎn)認(rèn)可與獎勵做出規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)有規(guī)定。3執(zhí)行6是否明確了應(yīng)給予認(rèn)

23、可與獎勵的事項(xiàng)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)已明確。3是否經(jīng)常性地認(rèn)可與獎勵員工的安全表現(xiàn)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)否0符合性9是否及時通報并公示認(rèn)可與獎勵的信息？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是4年度內(nèi)已獲得認(rèn)可的員工的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、90%100%（5分）2、75%90%（3分）3、60%75%（1分）4、60%以下（0分）比例為85%。3績效12認(rèn)可對員工安全表現(xiàn)的激勵作用？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、好（4分）2、一般（2分）3、差（0分）作用一般。2認(rèn)可對提高企業(yè)安全績效的促進(jìn)作用？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、好（4分）2、一般（2分）3、差（0分）一般。2員工對認(rèn)可的評價如何？（

24、分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、好（4分）2、一般（2分）3、差（0分）一般。2小計2474、風(fēng)險管理（標(biāo)準(zhǔn)分200分） 自評得分104分考 評項(xiàng) 目標(biāo) 準(zhǔn)分小計考 評細(xì) 節(jié)標(biāo) 準(zhǔn)分考評內(nèi)容自評結(jié)果得分4.1危險源辨識與風(fēng)險評價要求50策劃5是否對危險源辨識與風(fēng)險評價作出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)有相關(guān)規(guī)定。1規(guī)定是否明確了風(fēng)險評價的方法、流程及風(fēng)險層次控制原則？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)否2規(guī)定是否明確了持續(xù)風(fēng)險評價的要求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)否2執(zhí)行10是否開展危險源辨識和風(fēng)險評價？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)有評價內(nèi)容。4是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險評價，對風(fēng)險評價實(shí)施動態(tài)管理？(分?jǐn)?shù)是

25、：4分；否：0分)否0風(fēng)險評價的結(jié)果是否文件化？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)否0符合性15員工是否參與了危險源辨識與風(fēng)險評價的過程？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、是（5分）2、部分（3分）3、否（0分）部分。3危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、是（5分）2、部分（3分）3、否（0分）涵蓋部分過程。3危險源辨識與風(fēng)險評價過程是否考慮了來自生產(chǎn)場所以外的影響因素？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、是（5分）2、部分（3分）3、否（0分）考慮了部分因素。3績效20風(fēng)險評價流程是否清楚？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)清楚。5風(fēng)險評價方法是否合理？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：

26、0分)方法合理。5定期進(jìn)行風(fēng)險回顧的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)按規(guī)定或計劃進(jìn)行；及時更新風(fēng)險評價信息；評估安全操作程序和現(xiàn)場應(yīng)急處置程序的適宜性；評估風(fēng)險控制措施的有效性；討論相關(guān)員工的培訓(xùn)需求。有效性較差。44.2風(fēng)險評價150策劃15是否制定了下列風(fēng)險評價的計劃：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險評價；設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價； 周邊環(huán)境風(fēng)險評價；外部機(jī)構(gòu)風(fēng)險評價；自然災(zāi)害風(fēng)險評價。制定了部分計劃。6是否明確了負(fù)責(zé)風(fēng)險評價的人員？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)否0執(zhí)行30是否對周邊環(huán)境及外部機(jī)構(gòu)的風(fēng)險進(jìn)行了評價？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)否0是否對主要生產(chǎn)

27、工藝及設(shè)備、設(shè)施的風(fēng)險進(jìn)行了評價？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)是5是否對自然災(zāi)害的風(fēng)險進(jìn)行了評價？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)是5是否根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，制定了有針對性的風(fēng)險控制措施？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)有措施。5是否已識別并列出職業(yè)危害因素清單？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)有清單。3是否已分析和評價職業(yè)危害因素的風(fēng)險？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)否0是否對可能造成嚴(yán)重風(fēng)險的危害因素進(jìn)行了定量監(jiān)測？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)否0符合性45在評價自然災(zāi)害的風(fēng)險時，是否考慮了下列可能的致因因素：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)雷電；暴風(fēng)雨（雪）；山洪、泥石流；滑坡；地震。考慮了部分。6在評價周邊環(huán)境及

28、外部機(jī)構(gòu)的風(fēng)險時，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)承包商；周邊企業(yè)；周邊居民；公用設(shè)施；其他。否0在評價生產(chǎn)工藝的風(fēng)險時，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)穿孔、爆破；鏟裝、運(yùn)輸；廢石排棄；破碎；邊坡維護(hù)?？紤]了部分內(nèi)容。6在評價設(shè)備的風(fēng)險時，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)穿孔設(shè)備；鏟裝設(shè)備；運(yùn)輸設(shè)備；破碎設(shè)備；供配電設(shè)備?？紤]了部分內(nèi)容。3在評價職業(yè)危害因素的風(fēng)險時，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)粉塵；振動與噪聲；高溫與低溫；輻射；其他?？紤]了部分內(nèi)容。3在評價滑坡的風(fēng)險時，是否考慮了下列可能的致因因素：(分?jǐn)?shù)是：2

29、分；最高分：10分)礦巖性質(zhì)；結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層；水文地質(zhì)條件與雨水沖刷；支護(hù)與加固；爆破震動等。有所考慮。4績效60風(fēng)險評價的有效性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：24分)評價單元劃分合理；評價方法適應(yīng)評價對象的風(fēng)險特征；設(shè)備、設(shè)施、工藝固有風(fēng)險識別充分、全面；環(huán)境缺陷認(rèn)定充分、準(zhǔn)確；可能的事故模式確定準(zhǔn)確；提出的風(fēng)險控制措施充分、有效。有效性較差。8是否采用下列方法開展持續(xù)風(fēng)險識別與評價工作：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：24分)設(shè)備、設(shè)施投入使用前檢查；巡回安全檢查；設(shè)備檢查；班前安全檢查確認(rèn)；定期安全檢查；定期檢修；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估；事故、事件分析。采用少部分方法。9是否因上述風(fēng)險評價不充分而

30、導(dǎo)致發(fā)生事故或財產(chǎn)損失？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：6分)否6員工對本崗位風(fēng)險及其控制措施的了解程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、好（6分）2、一般（3分）3、差（0分）了解一般。3小計1045、安全教育與培訓(xùn)（標(biāo)準(zhǔn)分120分） 自評得分75分考 評項(xiàng) 目標(biāo) 準(zhǔn)分小計考 評細(xì) 節(jié)標(biāo) 準(zhǔn)分考評內(nèi)容自評結(jié)果得分5.1需求識別與分析30策劃3是否指定人員定期了解員工的培訓(xùn)需求？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)有指定人員。3執(zhí)行6是否每年至少了解一次員工的培訓(xùn)需求？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是3是否根據(jù)了解的培訓(xùn)需求制定了年度培訓(xùn)計劃？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)有年度計劃。3符合性9已確定培訓(xùn)需求的工種占全部工種的比例

31、：（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、90%100%（4分）2、75%90%（2分）3、60%75%（1分）4、60%以下（0分）比例為85%。2所制定的培訓(xùn)計劃是否明確了：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)培訓(xùn)對象培訓(xùn)方式；培訓(xùn)內(nèi)容；考核方式；培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。明確了、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)內(nèi)容。3績效12培訓(xùn)需求分析是否考慮了以下方面：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：8分)員工的要求；領(lǐng)導(dǎo)的要求；變化管理的要求；生產(chǎn)過程風(fēng)險控制的要求；法律法規(guī)的要求；事故、事件防范的要求；風(fēng)險評價結(jié)果反映出的要求；應(yīng)急演練與響應(yīng)結(jié)果反映出的要求?？紤]了部分內(nèi)容。4是否存在由于培訓(xùn)需求識別不充分而導(dǎo)致事故、事件發(fā)生的情況？(分?jǐn)?shù)是：

32、0分；否：4分)否45.2培訓(xùn)要求90策劃9是否指定了負(fù)責(zé)安全教育培訓(xùn)工作的人員？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)有指定人員。4是否指定了專職或兼職安全培訓(xùn)教師，或與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系?(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)否0執(zhí)行18是否對主要負(fù)責(zé)人和專職安全管理人員進(jìn)行了針對下列內(nèi)容的培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)事故、事件調(diào)查分析技術(shù)；風(fēng)險評價技術(shù)；檢查、審核技術(shù)；法律法規(guī)依從性管理；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生管理。培訓(xùn)了部分內(nèi)容。4是否對現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行了針對下列內(nèi)容的培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)崗位安全生產(chǎn)職責(zé)；從業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利與義務(wù)；作業(yè)崗位可能的危險、有害因素及事故模式；事故防范與

33、現(xiàn)場應(yīng)急處置措施。培訓(xùn)了部分內(nèi)容。4是否建立并保存培訓(xùn)過程與結(jié)果的記錄？ (分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)保存培訓(xùn)記錄。4符合性27安全教育培訓(xùn)工作是否按所制定的培訓(xùn)計劃進(jìn)行？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是2培訓(xùn)時間是否滿足下列要求：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)主要負(fù)責(zé)人安全資格培訓(xùn)時間不少于48學(xué)時；安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時間不少于48學(xué)時；主要負(fù)責(zé)人每年再培訓(xùn)時間不少于16學(xué)時；安全管理人員每年再培訓(xùn)時間不少于16學(xué)時；新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不少于40小時；從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時間不少于20小時?；緷M足培訓(xùn)要求。4培訓(xùn)方式是否包括：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：9分)討論、分析事故、事

34、件案例；開展危險預(yù)知活動；進(jìn)行實(shí)際操作訓(xùn)練。培訓(xùn)方式不齊全。3員工了解本崗位危險、有害因素的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、90%100%（4分）2、75%90%（2分）3、60%75%（1分）4、60%以下（0分）約85%。2應(yīng)持證上崗人員，是否全部按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)全部培訓(xùn)，持證率100%。6績效36員工對培訓(xùn)方式的認(rèn)可程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、90%100%（12分）2、75%90%（6分）3、60%75%（4分）4、60%以下（0分）認(rèn)可程度一般。4員工對培訓(xùn)內(nèi)容的認(rèn)可程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、90%100%（12分）2、75%90

35、%（6分）3、60%75%（4分）4、60%以下（0分）對培訓(xùn)內(nèi)容的認(rèn)可程度一般。4是否由于安全培訓(xùn)的原因?qū)е率录?、事故發(fā)生？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：12分)否12小計 756、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理（標(biāo)準(zhǔn)分150分） 自評得分103分考 評項(xiàng) 目標(biāo) 準(zhǔn)分小計考 評細(xì) 節(jié)標(biāo) 準(zhǔn)分考評內(nèi)容自評結(jié)果得分6.1設(shè)計要求40策劃4是否指定了負(fù)責(zé)設(shè)計管理的人員？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)否4執(zhí)行8新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否進(jìn)行設(shè)計？ (分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)已進(jìn)行設(shè)計。4設(shè)計文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔?(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是4符合性12下列設(shè)計文件和圖紙是否妥善保存：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6)地形地質(zhì)

36、圖；采剝工程總平面布置圖；采場剖面圖。妥善保存了地形地質(zhì)圖、采場剖面圖。4設(shè)計單位的資質(zhì)是否符合法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合要求。2設(shè)計人員是否就設(shè)計內(nèi)容，向現(xiàn)場施工或生產(chǎn)人員進(jìn)行技術(shù)交底？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是4績效16項(xiàng)目設(shè)計和建設(shè)結(jié)果是否滿足下列要求：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分)項(xiàng)目預(yù)期的功能要求；法律法規(guī)與其他要求；安全、健康要求。基本達(dá)到要求。4是否因設(shè)計不當(dāng)造成現(xiàn)場危險、有害因素?zé)o法控制或消除？ (分?jǐn)?shù)是：0分；否：10分)否106.2 采礦工藝60策劃6是否建立了涉及下列方面的采礦工藝管理制度：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)開采范圍；開采方式和

37、開采順序；設(shè)備、設(shè)施和工序之間的相互匹配；周邊安全距離符合規(guī)定要求；按規(guī)定保留隔離帶；開采技術(shù)參數(shù)符合設(shè)計規(guī)定。有制度，內(nèi)容基本齊全。4執(zhí)行12是否按要求的順序并在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行開采？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是3是否按設(shè)計要求布置采掘作業(yè)面？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是3是否對采礦過程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進(jìn)行了監(jiān)控？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)有監(jiān)控記錄。3是否每年年末測繪采石場開采現(xiàn)狀平面圖和剖面圖，并歸檔管理。(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)否0符合性18是否存在底部掏采現(xiàn)象？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：4分)否4穿孔、挖掘設(shè)備是否與臺階高度相匹配？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)相匹配。3是否采用人工

38、裝巖？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：4分)否4是否采用機(jī)械方式破碎大塊？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是4臺階高度、邊坡角、作業(yè)平臺寬度是否符合設(shè)計規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合設(shè)計規(guī)定。3績效24采礦工藝管理制度的有效性：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：9分)運(yùn)行記錄齊全；完全執(zhí)行；制度的規(guī)定滿足采礦工藝安全管理要求。有效性一般。6采礦工藝安全可靠性： (分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：15分)人行通道符合安全規(guī)程的規(guī)定；開采規(guī)模符合設(shè)計及許可要求；隔離帶的留設(shè)符合設(shè)計規(guī)定；采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要求；鑿巖、爆破、鏟裝、運(yùn)輸能力相互匹配。可靠性一般。96.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)50策劃5是否對運(yùn)輸安全、供配電安全、防

39、排水、防滅火等作出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)有規(guī)定。3規(guī)定是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是2執(zhí)行10運(yùn)輸線路是否按要求設(shè)置了護(hù)欄、擋車墻、警示標(biāo)志等？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是2電力設(shè)施是否采取了防雷措施？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是2對滾石、滑坡和泥石流等危害是否采取了監(jiān)控措施？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是2是否按需要設(shè)置了防排水設(shè)施？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)否0是否建立相應(yīng)的消防隔離設(shè)施，配置消防設(shè)備和器材？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)否0符合性15運(yùn)輸線路條件及其安全設(shè)施設(shè)置，是否考慮了：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分)風(fēng)險控制要求；法律法規(guī)與其他要求的規(guī)

40、定；運(yùn)輸設(shè)備要求?？紤]了少部分內(nèi)容。1供配電系統(tǒng)及其安全設(shè)施的設(shè)置，是否考慮了：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分)電氣傷害風(fēng)險控制要求；法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定；用電負(fù)荷等級要求?？紤]了部分內(nèi)容。2建立防排水系統(tǒng)前，是否查明下列情況：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)礦區(qū)及其附近地表水體；季節(jié)性河流溝渠匯水情況；疏水能力；當(dāng)?shù)貧庀蠛退那闆r；歷年最高洪水位。否0下列場所或設(shè)備設(shè)施是否配有相應(yīng)的消防設(shè)備和器材：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)主要建構(gòu)筑物；主要供配電設(shè)施；主要采掘和機(jī)電設(shè)備；儲油罐。無0績效20運(yùn)輸系統(tǒng)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：6分)安全設(shè)施齊全、有效；線路條件符合運(yùn)輸設(shè)備安全

41、運(yùn)行要求；安全警示標(biāo)志醒目、齊全；運(yùn)輸設(shè)備和線路維護(hù)及時。有效性較好。3供配電系統(tǒng)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：7分)供電能力滿足要求；設(shè)備、設(shè)施檢查、維護(hù)及時；作業(yè)現(xiàn)場電氣線路敷設(shè)整齊、規(guī)范；電氣設(shè)備裸露帶電部位的防護(hù)措施有效；斷路、短路、接地保護(hù)措施齊全、有效；電壓等級符合規(guī)范要求；配電室或控制柜防觸電及動物危害措施可靠。有效性一般。4防排水系統(tǒng)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：4分)排水設(shè)施能力滿足排水要求；工業(yè)場地有妥善的防洪措施。無排水設(shè)施。0防滅火系統(tǒng)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：3分)消防設(shè)備、設(shè)施和器材符合要求；消防通道暢通。無防滅火系統(tǒng)。0小計1037、設(shè)施設(shè)備安

42、全管理（標(biāo)準(zhǔn)分100分） 自評得分45分考 評項(xiàng) 目標(biāo) 準(zhǔn)分小計考 評細(xì) 節(jié)標(biāo) 準(zhǔn)分考評內(nèi)容自評結(jié)果得分7.1基本要求60策劃6設(shè)備設(shè)施安全管理制度是否明確了下列管理要求：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)操作、維護(hù)要求；檢驗(yàn)、測試要求；報廢要求；技術(shù)資料、圖紙和記錄管理要求。明確了部分要求。2是否指定了設(shè)備設(shè)施檢查、維護(hù)與管理的人員？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是2執(zhí)行12是否已識別并評價設(shè)備的風(fēng)險？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)否0新設(shè)備投入使用前是否進(jìn)行了風(fēng)險評價及必要的檢驗(yàn)、測試？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)否0是否對設(shè)備操作、維護(hù)人員進(jìn)行了必要的培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)培訓(xùn)。3是否建立了

43、設(shè)備設(shè)施安全管理檔案？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是3符合性18進(jìn)行了風(fēng)險評價的設(shè)備比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、90%100%（6分）2、75%90%（3分）3、60%75%（1分）4、60%以下（0分）約50%。0設(shè)備操作、維護(hù)人員的培訓(xùn)內(nèi)容是否包括：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：6分)操作規(guī)程；緊急處置程序；與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險；防護(hù)設(shè)施與個體防護(hù)用品要求。有操作規(guī)程和防護(hù)設(shè)施與個體防護(hù)用品要求。3設(shè)備設(shè)施安全管理檔案是否包括：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：6分)操作、維護(hù)規(guī)程；技術(shù)資料和圖紙；風(fēng)險評價信息；操作、維護(hù)、檢修和檢驗(yàn)、測試記錄。資料不齊全。1.5績效24設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)與管理的有效性

44、：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：24分)操作、維護(hù)、管理人員職責(zé)明確；操作、維護(hù)規(guī)程齊全；操作、維護(hù)程序和要求明確、具體；操作、維護(hù)人員培訓(xùn)充分；點(diǎn)檢、維修及時、有效；危險部位的防護(hù)措施齊全、有效；風(fēng)險評價信息充分、準(zhǔn)確；操作、維護(hù)記錄規(guī)范、完整。有效性較差。97.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)40策劃4針對設(shè)備設(shè)施維護(hù)，設(shè)備設(shè)施安全管理制度是否規(guī)定了： (分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)責(zé)任人員；維護(hù)程序；維護(hù)要求；維護(hù)記錄。有規(guī)定。4執(zhí)行8需要強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)的設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）是2礦用安全標(biāo)志設(shè)備是否取得安全標(biāo)志？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)否0是否對下列設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了定期維護(hù)：(分?jǐn)?shù)

45、是：0.5分；最高分：4分)建（構(gòu)）筑物；穿孔設(shè)備；鏟裝設(shè)備；運(yùn)輸設(shè)備；破碎設(shè)備；電氣設(shè)備；照明設(shè)施；防雷設(shè)施?；旧夏芏ㄆ诰S護(hù)。2.5符合性12在用的、需要強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)的設(shè)備是否全部檢驗(yàn)合格？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）否0是否存在設(shè)備帶病運(yùn)行的情況？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：4分）否4設(shè)備按計劃或規(guī)定周期維護(hù)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、90%100%（4分）2、75%90%（2分）3、60%75%（1分）4、60%以下（0分）比例為70%。1績效16設(shè)備設(shè)施維護(hù)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：16分)設(shè)備可能的故障類型識別充分；內(nèi)、外部維護(hù)資源（人員、裝備、備件）滿足可能的故障要求；在維護(hù)