質(zhì)量體系運(yùn)行管理規(guī)定

1、受控 印章發(fā)文范圍：經(jīng)管辦、研究院、銷售公司、國(guó)際銷售公司、財(cái)務(wù)中心、 體系辦、制造管理部、生產(chǎn)部、沖壓廠、焊裝廠、涂裝 廠、總裝廠、技術(shù)部、質(zhì)量部、采購(gòu)部、物流管理部收文 部門版本號(hào)修訂單號(hào)修訂日期修訂人批準(zhǔn)人會(huì)簽單位會(huì)簽人/日期會(huì)簽單位會(huì)簽人/日期編制張成禮審核聶傳多批準(zhǔn)金先揚(yáng)日期2007.11.20日期2007.11.20日期2007.11.201目的為了規(guī)范質(zhì)量體系文件的有效運(yùn)行，確保質(zhì)量體系文件的指導(dǎo)性、有效性和權(quán)威性, 提升各單位的工作效率，提高實(shí)物產(chǎn)品的保障能力、降低質(zhì)量運(yùn)行成本，特制定本規(guī)定。 2適用范圍適用于上海華普汽車有限公司IS09001: 2000模式質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)行，包

2、括體系架構(gòu)、 體系文件的建立及其執(zhí)行。3職責(zé)3.1體系辦負(fù)責(zé)上海華普汽車有限公司（涵蓋經(jīng)管辦、研究院、銷售公司、國(guó)潤(rùn)公司） 的質(zhì)量體系的建立及其日常運(yùn)行的監(jiān)督與考核。3.2制造管理部負(fù)責(zé)根據(jù)體系辦提供的監(jiān)督考核結(jié)果，落實(shí)考核結(jié)果；3.3經(jīng)管辦負(fù)責(zé)將考核結(jié)果體現(xiàn)在部門費(fèi)用及個(gè)人工資內(nèi)，并負(fù)責(zé)公司內(nèi)審員的資質(zhì)培訓(xùn)及素質(zhì)能力提升培訓(xùn)。3.4各單位負(fù)責(zé)按體系要求的落實(shí)各項(xiàng)工作和保存必要的記錄。4程序4.1體系架構(gòu)的建立經(jīng)管辦根據(jù)上?；氐膽?zhàn)略規(guī)劃，適時(shí)調(diào)整各單位及崗位的職能職責(zé)，明確質(zhì)量管 理的組織機(jī)構(gòu)，討論管理者代表人選，并最終以紅頭文件的形式下發(fā)。4.2體系文件的建立4.2.1體系辦負(fù)責(zé)按照經(jīng)管辦

3、下發(fā)的各單位職責(zé)，根據(jù)IS09001： 2000、強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證規(guī)則等要求，下發(fā)一、二層次程序文件（質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系文件）的編寫要求， 明確修訂的完成時(shí)間，組織各責(zé)任單位編制公司一、二級(jí)程序文件。4.2.2各單位根據(jù)一、二層次文件，在一、二層次文件下發(fā)之日起一個(gè)月內(nèi)組織編寫并及時(shí)更新各自的三四層次文件。不得與一、二層次文件相沖突。4.2.3公司質(zhì)量手冊(cè)、體系文件等一、二層次文件下發(fā)后，各單位必須指定一名專職人 員負(fù)責(zé)對(duì)體系文件的保管（嚴(yán)格按 Q/JSP001文件和記錄管理程序?qū)嵤?，不得丟失。 各單位人員須借閱時(shí)，必須辦理借閱手續(xù)。并在文件下發(fā)之日起1個(gè)月內(nèi)組織學(xué)習(xí)。4.3體系的運(yùn)行4.3

4、.1體系辦按照公司統(tǒng)一規(guī)劃，每年制定并下發(fā)下一年度體系年度運(yùn)行計(jì)劃，包括內(nèi) 審、運(yùn)行檢查、管理評(píng)審和監(jiān)督審核時(shí)間安排。4.3.2各單位按照一、二、三、四層次文件的規(guī)定要求，積極開(kāi)展本職工作，保存好必 要的運(yùn)行記錄，同時(shí)對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程中的意見(jiàn)和建議應(yīng)積極反饋至體系辦，做好全員參 與、持續(xù)改進(jìn)。4.3.3體系辦按集團(tuán)及華普公司內(nèi)部計(jì)劃安排，實(shí)施內(nèi)審及運(yùn)行檢查。公司內(nèi)部各單位 必須無(wú)條件配合體系辦組織開(kāi)展的審核活動(dòng)。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合問(wèn)題，由體系辦下 發(fā)整改通知，各責(zé)任單位按通知規(guī)定的時(shí)間實(shí)施整改。4.4審核員隊(duì)伍建設(shè)及管理：441體系辦依據(jù)公司體系發(fā)展的狀況、體系運(yùn)行開(kāi)展的情況，提出公司內(nèi)審員隊(duì)

5、伍發(fā) 展的需求及要求（如資歷、學(xué)歷、技能等要求），并提交經(jīng)管辦。經(jīng)管辦根據(jù)培訓(xùn)要求， 對(duì)內(nèi)審員隊(duì)伍進(jìn)行資質(zhì)培訓(xùn)及各項(xiàng)能力提升培訓(xùn)，保證內(nèi)審員隊(duì)伍的水平不斷提升，更 好開(kāi)展公司內(nèi)各項(xiàng)審核工作。4.4.2在體系內(nèi)外部審核、運(yùn)行檢查時(shí)，體系辦依據(jù)審核安排，統(tǒng)一調(diào)度經(jīng)公司內(nèi)任命 的審核員。任何單位或個(gè)人不得予以推托。4.5體系運(yùn)行的其他情況：4.5.1體系辦在體系運(yùn)行過(guò)程中，根據(jù)需要需召開(kāi)相關(guān)工作會(huì)議，落實(shí)相關(guān)工作安排的， 各單位/人員不得無(wú)故缺席。確有特殊客觀情況的，必須經(jīng)體系辦第一負(fù)責(zé)人或體系辦 第一負(fù)責(zé)人指定人員請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后方可。4.5.2體系辦根據(jù)體系運(yùn)行發(fā)展的需求，下發(fā)體系運(yùn)行的相關(guān)通知、

6、會(huì)議紀(jì)要、工作安 排，各單位必須按期執(zhí)行。4.6優(yōu)秀單位的評(píng)定：公司設(shè)年度體系運(yùn)行優(yōu)秀單位獎(jiǎng)勵(lì)基金。體系辦在年度管理評(píng)審時(shí)，提交年度體系 運(yùn)行考核情況報(bào)告，提報(bào)優(yōu)秀單位名單，提交公司管理層決議，評(píng)出體系運(yùn)行優(yōu)秀單位。優(yōu)秀單位分一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)三個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，每個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)一個(gè)單位。一等獎(jiǎng)?wù)?勵(lì)3000元、二等獎(jiǎng)?wù)?lì)2000元、三等獎(jiǎng)1000元。其中經(jīng)管辦、研究院、銷售公司、 國(guó)際銷售公司以一個(gè)單位的形式參加評(píng)選，國(guó)潤(rùn)公司以部門為一個(gè)單位的形式參加評(píng) 選。評(píng)選的依據(jù)為各單位一個(gè)年度內(nèi)的體系執(zhí)行情況、體系整改的完成情況及糾正預(yù)防 措施實(shí)施情況等。4.7考核的實(shí)施4.7.1未能按4.2.1條款規(guī)定要

7、求及時(shí)間完成一、二層次文件編制的，對(duì)責(zé)任單位負(fù) 激勵(lì)200元/次，同時(shí)對(duì)責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 20元/次。體系辦負(fù)責(zé)以口頭或書 面的方式及時(shí)通知未完成的責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人或任務(wù)責(zé)任人。責(zé)任單位須在原規(guī)定時(shí)間后的三日內(nèi)提交完成資料，否則對(duì)責(zé)任單位負(fù)激勵(lì)300元/項(xiàng)、責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人30元/次。確因客觀原因難以完成的，必須提交經(jīng)責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人簽字的延期報(bào)告， 經(jīng)體系辦確認(rèn)屬實(shí)批準(zhǔn)后方可免予負(fù)激勵(lì)。4.7.2未按4.2.2條款實(shí)施，各單位的三、四層次文件未能及時(shí)更新的，對(duì)責(zé)任單位負(fù) 激勵(lì)200/次，同時(shí)對(duì)責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 20元/次。與一、二層次文件有沖突未 能在一、二層次文件下發(fā)

8、后1個(gè)月內(nèi)及時(shí)修訂的，對(duì)責(zé)任單位負(fù)激勵(lì)200/次，同時(shí)對(duì)責(zé) 任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)20元/次。4.7.3未能按4.2.2條款指定專人并保存一、二層次文件的，對(duì)責(zé)任單位負(fù)激勵(lì)200元/次、責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 20元/次。未能在1個(gè)月內(nèi)組織學(xué)習(xí)的，對(duì)責(zé)任單位 負(fù)激勵(lì)200元/次、責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 20元/次。4.7.4未能按432要求規(guī)定，未按體系文件要求執(zhí)行的，經(jīng)體系辦核實(shí)無(wú)誤后，對(duì)責(zé) 任單位負(fù)激勵(lì)200元/項(xiàng)，對(duì)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 20元/項(xiàng)。4.7.5對(duì)內(nèi)外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合的負(fù)激勵(lì)情況：4.7.5.1內(nèi)審中開(kāi)出的不符合項(xiàng)清單中的不符合項(xiàng)（或觀察項(xiàng)）、不符合項(xiàng)報(bào)告中的開(kāi)出的

9、不符合項(xiàng)，各責(zé)任單位需在體系辦規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施整改并按期提交整改資料。體 系辦按期進(jìn)行驗(yàn)證。未能完成不符合項(xiàng)清單中的不符合項(xiàng)（或觀察項(xiàng)）有效整改的，對(duì) 責(zé)任單位負(fù)激勵(lì)100元/項(xiàng)，責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)10元/項(xiàng)。未能完成不符合項(xiàng) 報(bào)告中開(kāi)出不符合項(xiàng)有效整改的，對(duì)責(zé)任單位負(fù)激勵(lì)200元/項(xiàng)，對(duì)責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)20元/項(xiàng)。4.7.5.2對(duì)監(jiān)督審核中發(fā)現(xiàn)的觀察項(xiàng)（或建議整改項(xiàng)）和不符合項(xiàng)問(wèn)題，體系辦負(fù)責(zé)下 發(fā)整改通知。各責(zé)任單位負(fù)責(zé)按期整改。未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成觀察項(xiàng)整改的，對(duì)責(zé) 任單位負(fù)激勵(lì)200元/項(xiàng)，責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 20元/項(xiàng)；未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi) 完成不符合項(xiàng)整改的，對(duì)

10、責(zé)任單位負(fù)激勵(lì)1000元/項(xiàng)，對(duì)責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)100 元/項(xiàng)。4.7.6未按442條款規(guī)定的，考核如下：4.7.6.1在體系內(nèi)外部審核、運(yùn)行檢查時(shí)，相關(guān)單位或人員無(wú)故推托的，對(duì)推托責(zé)任人 負(fù)激勵(lì)50元/次。4.7.6.2內(nèi)審員無(wú)故未按審核安排參加審核活動(dòng)，負(fù)激勵(lì) 100元/次。4.763 未能按規(guī)定的工作時(shí)間安排完成任務(wù)的，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)50元/次。4.7.6.4 審核員按要求完成工作任務(wù)的，正激勵(lì) 80元/人日；審核分組長(zhǎng)按要求完成 工作任務(wù)的，正激勵(lì)100元/人日。4.7.7 未按4.5.1規(guī)定，考核如下：4.7.7.1未履行請(qǐng)假手續(xù)或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而未參加會(huì)議的，對(duì)責(zé)任單位負(fù)激勵(lì)3

11、00元/次，對(duì)責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)100元/次；4.7.7.2參加會(huì)議人員遲到10分鐘以內(nèi)的，對(duì)責(zé)任單位負(fù)激勵(lì) 200元/次，對(duì)遲到人員 負(fù)激勵(lì)20元/次。4.7.7.3會(huì)議參加人員遲到超過(guò)10分鐘的，對(duì)責(zé)任單位負(fù)激勵(lì)300元/次，對(duì)責(zé)任單位 第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)100元/次；4.7.8未按4.5.2要求實(shí)施的，考核如下：4.7.8.1未能按規(guī)定的要求及時(shí)間完成的，對(duì)責(zé)任單位負(fù)激勵(lì)100元/項(xiàng)，同時(shí)對(duì)責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)30元/次。4.7.8.2未按規(guī)定要求及時(shí)間完成，體系辦負(fù)責(zé)以口頭或書面的方式及時(shí)通知責(zé)任單位 第一負(fù)責(zé)人。責(zé)任單位須在原規(guī)定時(shí)間后的三日內(nèi)提交完成資料，否則對(duì)責(zé)任單位負(fù)激

12、勵(lì)500元/項(xiàng)，責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)100元/項(xiàng)。確因客觀原因難以完成的，必須 提交經(jīng)責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人簽字的延期報(bào)告，經(jīng)體系辦確認(rèn)屬實(shí)批準(zhǔn)后方可免予負(fù)激 勵(lì)。4.9體系辦按上述規(guī)定，每次根據(jù)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類冋題，對(duì)體系運(yùn)行的考核結(jié)果 以體系運(yùn)行考核表的形式在全公司范圍內(nèi)通報(bào)，并提交制造管理部，由制造管理部 落實(shí)各單位和個(gè)人的考核費(fèi)用。經(jīng)管辦將考核結(jié)果體現(xiàn)在各單位和個(gè)人的工資內(nèi)。財(cái)務(wù) 中心負(fù)責(zé)相關(guān)資金的實(shí)施。4.10體系辦將對(duì)制造管理部每月考核項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤。未能及時(shí)進(jìn)行月度考核的，對(duì)制 造管理部負(fù)激勵(lì)500元/次，制造管理部第一負(fù)責(zé)人100元/次。4.11本文件未規(guī)定的其它情況，參照本

13、文件接近的條款實(shí)施。4.12本文件代替原質(zhì)量體系考核辦法（試行）（JSG（ 060） 020-2006 ）。4.13本文件由公司體系辦負(fù)責(zé)解釋與修訂。5記錄5.1RSG020001 體系運(yùn)行考核表體系運(yùn)行考核表RSG002001NO:序號(hào)考核項(xiàng)目項(xiàng)目來(lái)源名稱項(xiàng)目來(lái)源 編號(hào)計(jì)劃完成 時(shí)間實(shí)際完成 時(shí)間考核費(fèi)用責(zé)任單位備注編制:審核:批準(zhǔn):世間最近與最遙遠(yuǎn)的距離，來(lái)自于心靈與心靈。相遇了，可以彼此陌生，人在咫尺心在天涯，也可初見(jiàn)如舊，眼光交匯的那一刻，抵得人間萬(wàn)般暖。那是心與心的交匯，是相視的莞爾一笑，是一杯飲了半盞的酒，沉香在喉，甜潤(rùn)在心。紅塵中，我們會(huì)相遇一些人，一些事，跌跌撞撞里，逐漸懂得了這世界，懂得如何經(jīng)營(yíng)自己的內(nèi)心，使它柔韌，更適應(yīng)這風(fēng)雨征途，而不會(huì)在過(guò)往的錯(cuò)失里糾結(jié)懊悔一生。時(shí)光若水，趟過(guò)歲月的河，那些舊曰情懷，或溫暖或痛楚，總會(huì)在心中烙下深深淺淺的痕。生