2017年預算單位部門決算公開

1、2017 年 預算單位部門決算公開目錄第一部分 茂名市衛(wèi)生監(jiān)督所概況一、 部門職責二、 機構(gòu)設臵第二部分 茂名市衛(wèi)生監(jiān)督所 2017 年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分 茂名市衛(wèi)生監(jiān)督所 2017 年部門決算 情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 茂名市衛(wèi)生監(jiān)督所 2017 概況（一）部門主要職責 茂名市衛(wèi)生衛(wèi)生監(jiān)督所受市衛(wèi)生和計劃生育局委托， 依法承擔全市公共場所、醫(yī)療機構(gòu)、采

2、供血機構(gòu)、學校和托 幼機構(gòu)等的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法任務；承擔全市受理轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生行 政許可和衛(wèi)生違法行為的投訴、舉報，并查處大案要案；承 擔全市重大活動公共衛(wèi)生保障；參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應 急處理；承擔全市基本公共衛(wèi)生服務項目的管理和督查；承 擔全市衛(wèi)生系列考務工作等。（二）機構(gòu)設臵 茂名市衛(wèi)生衛(wèi)生監(jiān)督所為茂名市衛(wèi)生和計劃生育局所 屬副處級參照公務員管理的事業(yè)單位，于 2002 年 6 月掛牌 成立，列入預算編制，內(nèi)設機構(gòu)有 10 個，分別為辦公室、 稽查科、審批發(fā)證科、科教信息科、醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)督科、職業(yè)衛(wèi)生科、衛(wèi)生監(jiān)一、二、三、四科。按照部門決算編報要求，我所納入 2017 年部門決算編報范圍，沒有下

3、屬單位第二部分 茂名市衛(wèi)生監(jiān)督所 2017 年部門決算 表收入支出決算總表公開 01 表部門：茂名市衛(wèi)生監(jiān)督所單 位：萬元收入支出項目行次決算數(shù)項目行次決算數(shù)欄次1欄次2一、財政撥款收入1839.62一、一般公共服務支出14二、上級補助收入2二、外交支出15三、事業(yè)收入3三、國防支出16四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出17五、附屬單位上繳收入5五、社會保險和就業(yè)支出1826.99六、其他收入611.51六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19841.327七、住房保障支出2058.79821本年收入合計9851.13本年支出合計22927.1用事業(yè)基金彌補收支差額10結(jié)余分配23年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1182.2

4、8年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余246.311225總計13933.41總計26933.41注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。 有關(guān)填表說 明：（ 1）本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保 留兩位小數(shù)。（ 2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支 出科目不用填列。（ 3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“ 0”，并在該表 下方附簡要說明。（ 5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的 收入支出決算總表 （ 財決 01 表） 。收入決算表公 開 02 表部門： 茂名市衛(wèi)生監(jiān)督所 單 位：萬元項目功能分 類科目 編碼科目名稱本年收 入合計財政撥

5、 款收入上級補 助收入事業(yè) 收入經(jīng)營 收入附屬單 位上繳 收入其他收 入欄次1234567合計851.13839.6211.51208社會保障和 就業(yè)支出26.9926.9920805行政事業(yè)單 位離退休26.9926.992080501歸口管理 的行政單位 離退休26.9926.99210醫(yī)療衛(wèi)生與 計劃生育支760.97749.4611.51出21001醫(yī)療衛(wèi)生與 計劃生育管 理事務3.003.002100199其他醫(yī)療 衛(wèi)生與計劃 生育管理事 務支出3.003.0021003基層醫(yī)療衛(wèi) 生機構(gòu)13.0013.002100399其他基層 醫(yī)療衛(wèi)生機 構(gòu)支出13.0013.0021004公共

6、衛(wèi)生723.40711.8911.512100402衛(wèi)生監(jiān)督 機構(gòu)660.95649.4411.512100408基本公共 衛(wèi)生服務62.4562.4521011行政事業(yè)單位醫(yī)療21.5721.572101101行政單位 醫(yī)療21.5721.57221住房保障支出63.1763.1722102住房改革支出42.9442.942210201住房公積金42.9442.9422103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅20.2320.232210399其他城鄉(xiāng) 社區(qū)住宅支 出20.2320.23注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留 兩位小數(shù)。（2）

7、本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科 目不用填列3）1 欄=（2+3+4+5+6+7）欄。4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“ 0”，并在該表下方附簡要說明。（ 5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的 收入決算表（財決 03 表）。支出決算表公開 03 表部門： 茂名市衛(wèi)生監(jiān)督所 單位： 萬元項目功能分類 科目編碼科目名稱本年支 出合計基本支出項目支 出上繳上 級支出經(jīng)營 支出對附屬 單位補 助支出欄次123456合計927.10571.46355.64208社會保障和就業(yè)支出26.9926.9920805行政事業(yè)單位離 退休26.9926.992080501歸口管理的行政單位離退休

8、26.9926.99210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃 生育支出841.32485.68355.6421001醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務6.006.002100199其他醫(yī)療衛(wèi)生 與計劃生育管理 事務支出6.006.0021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)11.1311.13項目功能分類 科目編碼科目名稱本年支 出合計基本支出項目支 出上繳上 級支出經(jīng)營 支出對附屬 單位補 助支出欄次1234562100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出11.1311.1321004公共衛(wèi)生802.62464.11338.512100402衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)690.45464.11226.342100408基本公共衛(wèi)生服務98.6798.67

9、2100409重大公共衛(wèi)生 專項10.0010.002100499其他公共衛(wèi)生 支出3.503.5021011行政事業(yè)單位醫(yī)療21.5721.572101101行政單位醫(yī)療21.5721.57221住房保障支出58.7958.7922102住房改革支出38.5638.562210201住房公積金38.5638.5622103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅20.2320.232210399其他城鄉(xiāng)社區(qū) 住宅支出20.2320.23注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留 兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科 目不用填列

10、。3）1 欄=（2+3+4+5+6）欄。4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“ 0”，并在該表下方附簡要說明5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的 支出決算表（財決 04表）財政撥款收入支出決算總表公開 04 表部門：茂名市衛(wèi)生監(jiān)督所單位： 萬元收入支出項目行 次金額項目行 次合計一般公 共預算 財政撥 款政府 性基 金預 算財 政撥 款欄次1欄次234一、一般公共預 算財政撥款1839.62一、一般公共服務支出15二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支 出185五、教育支出196六、社會保險和 就業(yè)支出2026.9926.997七、醫(yī)療衛(wèi)生與計 劃生育支出2

11、1829.81829.818八、住房保障支出2258.7958.79收入支出項目行 次金額項目行 次合計一般公 共預算 財政撥 款政府 性基 金預 算財 政撥 款欄次1欄次234本年收入合計9839.62本年支出合計23915.59915.59年初財政撥款結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié)余1082.28年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余246.316.31一般公共 預算財政撥款1182.2825政府性 基金預算財政撥 款12261327總計14921.9總計28921.9921.9注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 有 關(guān)填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留 兩位小數(shù)。（ 2）本表

12、支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支 出科目不用填列。（ 3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“ 0”，并在該表下方附 簡要說明。（ 5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的財政撥款收入支出決算總表（財決 01-1 表）。般公共預算財政撥款支出決算表公開 05 表部門：茂名市衛(wèi)生監(jiān)督所 單位：萬元項目功能分 類科目 編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出欄次123合計915.59567.95347.64208社會保障和就業(yè)支出26.9926.9920805行政事業(yè)單位離退休26.9926.992080501歸口管理的行政單位離退休26.9926.99210

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃 生育支出829.81482.17347.6421001醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務6.006.002100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與 計劃生育管理事 務支出6.006.0021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)11.1311.132100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出11.1311.1321004公共衛(wèi)生791.11460.60330.512100402衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)678.94460.60218.342100408基本公共衛(wèi)生 服務98.6798.672100409重大公共衛(wèi)生 專項10.0010.002100499其他公共衛(wèi)生支出3.503.5021011行政事業(yè)單位醫(yī)療21.5721.5721

14、01101行政單位醫(yī)療21.5721.57221住房保障支出58.7958.7922102住房改革支出38.5638.562210201住房公積金38.5638.5622103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅20.2320.232210399其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出20.2320.23注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 有關(guān)填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留 兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科 目不用填列。（3）1 欄=（2+3）欄。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“ 0”，并在該表下方附 簡要說明。（ 5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決

15、算報表中的一般公共預算財政撥 款收入支出決算表 （財決 07 表）和項目收入支出決算表 （財決 06 表）。一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開 06 表部門： 茂名市衛(wèi)生監(jiān)督所 單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類 科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類 科目編碼科目名稱金額301工資福利支出409.21302商品和服務支出46.9130101基本工資168.7930201辦公費5.7730102津貼補貼173.2630202印刷費1.0530103獎金45.5930203咨詢費人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目名稱金額經(jīng)濟分類科目名稱金額3科01目0編4 碼其他社會保障繳費3科02目0編4 碼手續(xù)費0.2

16、130106伙食補助費30205水費0.3230107績效工資30206電費1.7530108機關(guān)事業(yè)單位基本 養(yǎng)老保險繳費21.5730207郵電費5.2230109職業(yè)年金繳費30208取暖費30199其他工資福利支出30209物業(yè)管理費1.22303對個人和家庭的補助111.8330211差旅費4.1130301離休費30212因公出國（境）費用2.0930302退休費25.9230213維修（護）費2.9330303退職（役）費30214租賃費30304撫恤金30215會議費0.4230305生活補助11.7130216培訓費0.2130306救濟費30217公務接待費0.743030

17、7醫(yī)療費0.3130218專用材料費30308助學金30224被裝購置費30309獎勵金30225專用燃料費30310生產(chǎn)補貼30226勞務費30311住房公積金45.5230227委托業(yè)務費30312提租補貼30228工會經(jīng)費2.0030313購房補貼26.8730229福利費2.5530314采暖補貼30231公務用車運行維護費3.7330315物業(yè)服務補貼30239其他交通費用9.3430399其他對個人和家庭 的補助支出1.5030240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出3.25310其他資本性支出31001房屋建筑物購建31002辦公設備購置31003專用設備購置31005基

18、礎設施建設31006大型修繕31007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新31008物資儲備31009土地補償31010安置補助31011地上附著物和青苗人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目名稱金額經(jīng)濟分類科目名稱金額科目編碼科目編碼補償31012拆遷補償31013公務用車購置31019其他交通工具購置31020產(chǎn)權(quán)參股31099其他資本性支出304對企事業(yè)單位的補貼30401企業(yè)政策性補貼30402事業(yè)單位補貼30403財政貼息30499其他對企事業(yè)單位的補貼307債務利息支出30701國內(nèi)債務付息30707國外債務付息399其他支出39906贈與人員經(jīng)費合計521.04公用經(jīng)費合計 46.91注：本表反映部門本

19、年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況 有關(guān)填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留 兩位小數(shù)。（ 2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支 出科目不用填列。（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“ 0”，并在該表下方附 簡要說明。（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的一般公共預算財政撥 款基本支出決算明細表 （財決 08-1 表）。一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表部門：茂名市衛(wèi)生監(jiān)督所公開 07 表 單位：萬元2017 年度預算數(shù)2017 年度決算數(shù)公務用車購置及運行 費公務用車購置及運行 費合計因 公 出 國（ 境）費小計公務 用車 購置 費

20、公務 用車 運行 費公務 接待 費合計因公 出國 （境 ）費小計公務 用車 購置 費公務 用車 運行 費公務 接待 費12345678910111261.65251.023615.028.6357.942.0950.083911.085.77注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明：（ 1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（ 2）xx 年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù)，決算數(shù)包括當年財政 撥款預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。（3）1欄=（2+3+6）欄，3 欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9 欄 =（ 10+11）欄。（4）“三公”數(shù)據(jù)

21、合計為零的，在合計欄填列“ 0”，并在決算情 況說明中予以說明。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開 08 表 部門：茂名市衛(wèi)生監(jiān)督所 單位：萬元項目本年支出功能分 類科目 編碼科目名稱年初結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié) 余本年收 入小計基本 支出項目支 出年末結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié) 余欄次123456合計000000212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21209城市公用事業(yè) 附加及對應專 項債務收入安 排的支出2120901城市公共設施注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。 有關(guān)填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留 兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科 目不用填

22、列。（ 3）（ 1+2-3 ）欄=6欄， 3 欄=（4+5）欄。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“ 0”，并在該表下方附 簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的政府性基金預算財政 撥款收入支出決算表 （財決 09 表）和項目收入支出決算表 （財 決 06 表）。第三部分 茂名市衛(wèi)生監(jiān)督所 2017 年部門決算 情況說明一、2017 年度收入支出決算總體情況說明 支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況（一）年度收入總體情況茂名市衛(wèi)生監(jiān)督所 2017 年度總收入 933.41 萬元，其中 本年收入 851.13 萬元。具體情況如下：1財政撥款收入 839.62 萬元，比

23、上年決算數(shù)增加 157.5 萬元，增長 23.09%。主要原因：一是增加人員工資福利，二 是增加改革性住房補貼，三是增加衛(wèi)生系列考試費專項經(jīng) 費。2上級補助收入 0 萬元，上年上級補助收入也是 0 萬 元。3事業(yè)收入 0 萬元，上年事業(yè)收入同樣是 0 萬元。4經(jīng)營收入 0 萬元，上年經(jīng)營收入都是 0 萬元。5其他收入 11.51 萬元，比上年決算數(shù)增加 4.07 萬元， 增長 54.7%。主要原因是市衛(wèi)計局增加衛(wèi)生系列考試費和創(chuàng) 建幸福家庭資金工作經(jīng)費。（二）年度支出總體情況茂名市衛(wèi)生監(jiān)督所 2017 年度總支出 933.41 萬元，其中 本年支出 927.10 萬元。具體情況如下：1.社會保

24、障和就業(yè)（類）支出 26.99 萬元，主要用于行 政事業(yè)單位離退休中歸口管理的行政單位離退休費 26.99 萬 元，比上年決算數(shù)增加 17.51 萬元，增長 184.7%，主要原因 是退休人員增加。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出841.32 萬元，主要支出項目有：一是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 3 萬元， 二是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 13 萬元，三是公共衛(wèi)生支出 723.40 萬元，四是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 21.57 萬元， 比上 年決算數(shù)增加 213.08 萬元，增長 33.92%，主要原因是完成 上年度專項工作經(jīng)費。3.住房保障支出（類）支出 58.79 萬元，主要支出項 目有：一是

25、住房改革支出 38.56 萬元，二是城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 20.23 萬元，比上年決算數(shù)增加 18.78 萬元，增長 46.94%， 主要原因是增加改革性住房補貼。二、2017 年度財政撥款收入支出總表說明（一） 2017 年度財政撥款收入說明茂名市衛(wèi)生監(jiān)督所 2017 年度財政撥款收入合計 839.62 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 839.62 萬元，比 年初預算數(shù)增加 181.42 萬元，增長 27.56 % ；主要原因是： 一是增加人員工資福利，二是增加改革性住房補貼，三是增 加衛(wèi)生系列考試費專項經(jīng)費；政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，與年初預算數(shù)一致。（二） 2017 年度財政撥

26、款支出說明茂名市衛(wèi)生監(jiān)督所 2017 年度財政撥款支出總計 915.59 萬元。其中： 1. 社會保障和就業(yè)支出 26.99 萬元，比年初預算數(shù)增加 5.42 萬元，增長 25.13%，主要原因是行政事業(yè)單位離退休中歸口管理的行政單位離退休費； 2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計 劃生育支出 829.81 萬元，比年初預算數(shù)增加 236.12 萬元， 增長 39.77%；主要原因是增加專項工作經(jīng)費； 3. 住房保障 支出 58.79 萬元，比年初預算數(shù)增加 15.85 萬元，增長 36.91%，主要原因是增加改革性住房補貼。政府性基金預算 財政撥款支出 0 萬元，與年初預算數(shù)一致。分功能科目看，社會保障和就業(yè)

27、支出（類）行政事業(yè)單 位離退休（款） 26.99 萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休 中歸口管理的行政單位離退休費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 （類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款） 6 萬元，主要用 于艾滋病防治專項工作的差旅費、公務用車購臵和公務用車 運行維護費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生 機構(gòu)（款） 11.13 萬元，主要用于縣級衛(wèi)生監(jiān)督隊伍能力建 設和基層衛(wèi)生監(jiān)督移動執(zhí)法系統(tǒng)專項工作的培訓教材印刷、 差旅費、郵電費、會議費、公務接待費和設備購臵費等；醫(yī) 療衛(wèi)生與計劃生育支出 （類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款） 21.57 萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；住房保障 支出

28、（類）住房改革支出（款） 38.56 萬元，主要用于繳納 住房公積金； 住房保障支出 （類） 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 20.23 萬元， 主要用于購房補貼。三、2017 年度財政撥款 “三公” 經(jīng)費支出決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 茂名市衛(wèi)生監(jiān)督所 2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支 出決算為 57.94 萬元，完成預算 61.65 萬元的 93.98%。其中： 因公出國（境）費支出決算為 2.09 萬元，完成預算 2 萬元 的 104.5%；公務用車購臵及運行維護費支出決算為50.08 萬元，完成預算 51.02 萬元的 98.16%；公務接待費支出決算為 5.77

29、萬元，完成預算 8.63 萬元的 66.86%。2017 年度“三公” 經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央 “八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng) 費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比， 2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算 數(shù)比上年增加 35.61 萬元，增長 61.46%。其中：因公出國（境） 費支出決算增加 2.09 萬元，增長 100%；公務用車購臵及運 行維護費支出決算增加 34.8 萬元，增長 69.49%；公務接待 費支出決算減少 1.28 萬元，下降 22.18%。因公出國（境） 費支出增加的主要原因是根據(jù)市委臺灣工作辦公室關(guān)于辦

30、理赴臺交流考察手續(xù)的函 （茂臺函 201717 號）文件精神 指定我所專職副書記袁志濤同志參加赴臺考察費用；公務用 車購臵及運行維護費支出增加的主要原因是根據(jù)實際工作 需要更換購臵 2 臺公務執(zhí)法用車；公務接待費支出減少的主 要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，嚴格按照公務接待標準執(zhí)行（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中， 因公出國（境） 費 2.09 萬元，占 3.61%；公務用車購臵及運行維護費支出 50.08 萬元，占 86.43%；公務接待費支出 5.77 萬元，占 9.96%。 具體情況如下：1.因公出國（境）

31、費支出 2.09 萬元。全年使用財政撥 款安排我所 1 個單位出境團組 1 個、累計 1 人次。開支內(nèi)容 是境外考察 2.09 萬元，主要用于疾病科學管理。2.公務用車購臵及運行維護費支出 50.08 萬元，其中： 公務用車購臵支出為 39 萬元，2017 年公務用車購臵數(shù) 2 輛， 主要包括更換購臵 2 輛公務執(zhí)法用車；公務用車運行及維護 支出 11.08 萬元， 2017 年我所 1 個單位公務用車保有量為 5 輛，主要用于本所機要通信 1 輛、公務用車 1 輛、公務執(zhí)法 3 輛。3.公務接待費支出 5.77 萬元，主要用于上級單位檢查 和相關(guān)單位交流工作等方面的接待活動用。 2017 年

32、，我所 1 個單位共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國 內(nèi)接待 64 次，接待人數(shù)共 759 人。主要包括上級單位檢查 和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。四、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017 年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 46.92 萬元，比上年增 加 30.23 萬元，增長 181.13%。主要原因是 2016 年財政決算 時沒加上部門機關(guān)運行項目經(jīng)費支出部分。（二）政府采購支出情況說明2017 年本部門政府采購支出總額 43.88 萬元，其中： 政 府采購貨物支出 43.88 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政 府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合

33、同金額 43.88 萬元， 占政府采購支出總額的 100%，其中： 授予小微企業(yè)合同金額 4.88 萬元，占政府采購支出總額的 11.12%。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至 2017年 12月 31日，本部門共有車輛 5輛，其中， 一般公務用車 2 輛（用于機要通信、應急工作） 、一般執(zhí)法 執(zhí)勤用車 3 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛 0； 單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺（套），單價 100 萬元 以上專用設備 0 臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況。1績效管理工作總體情況。 根據(jù)財政預算管理要求， 我部門組織對 2017 年度一般公共預算項目支出全面開展績 效自評

34、。其中，一級項目 3 個，二級項目 8 個，共涉及資金 355.64 萬元，自評覆蓋率達到 100%。組織對“基本公共衛(wèi)生服務項目專項 （ 茂財社, 2016? 206號） ”等 8個項目進行了績效評價， 涉及一般公共預算支 出 355.64 萬元。從評價情況來看，基本公共衛(wèi)生服務項目 支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效 目標。組織對茂名市衛(wèi)生監(jiān)督所開展整體支出績效評價試點， 涉及一般公共預算支出 10 萬元。從評價情況來看，省補助 衛(wèi)生計生事業(yè)職業(yè)病項目支出績效情況較為理想，達到了項 目申請時設定的各項績效目標。2部門決算中項目績效自評結(jié)果。 我部門在部門決算 中增加了衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展專項 （茂財社, 2017? 82 號）項目 績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設定的績效目標，衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā) 展項目自評得分為 94.5 分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是 部分目標完成的不夠理想，社會效果有待進一步提升；二是 預算管理有待加強，個別分項目未及時驗收；三是部分資金 使用未夠規(guī)范，部分事項的會計核算不規(guī)范。下一步改進措 施：一是針對部分目標完成的不夠理想的，我所將找出問題 所在，對應存在不足地方加以落實， 100%達到目標任務完成； 二是針對預算管理和個別分項目未及時驗收存在的問題，我 所將找到問題源頭，集中精力加以整改落實；三是針對部分 資金使用未夠