制造企業(yè)ISO9001程序流程圖采購控制程序

1、 有限公司編 號版本/版次a/0文件類別程 序 文 件頁 碼1 / 4 頁文件名稱采購控制程序生效日期1 目的確保所采購的原材料和配件，均能滿足規(guī)定要求。2 適用范圍適用于對本公司生產(chǎn)所需的采購物資的控制。3 職責3.1 采購部負責合格分承包方的選定和采購合同的簽訂及采購的實施；3.2 營業(yè)課組負責編制采購產(chǎn)品的明細表，明確名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、驗收標 準等文件；品管課負責對外購重要物資的進貨檢驗或試驗。3.3 總經(jīng)理負責采購產(chǎn)品的審批。4 工作程序4.1 采購材料分類：4.1.1 甲類：組成產(chǎn)品構(gòu)成的零部件;4.1.2 乙類：除甲類物資外，一般不影響產(chǎn)品的質(zhì)量，或即使略有影響，但可采取措

2、施予以糾正的材料有：紙箱、外包裝物、工裝模具、潤滑油等。4.1.3 丙類：辦公用品、勞保用品及五金、工具等4.2 對供方評價和選擇4.2.1 潛在供應(yīng)商的選擇1. 購買課對提供甲類物資的供方按供方評價準則進行評價，評價內(nèi)容包括如下幾方面：供貨能力、加工能力；材料價格；材料質(zhì)量；交貨時間、信譽、銷售服務(wù)；交付方式。2. 對第一次供應(yīng)甲類物資的供方，除提供充分書面證明材料外，需測試合格后才能供貨。書面證明材料，可包含但不限于如下：體系認證證書；公司對供方質(zhì)量管理體系進行評價的結(jié)果；公司及供方其它顧客的滿意程度調(diào)查；供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨時間等情況；供方的財務(wù)狀況等。(3).提供乙類材料的供方通

3、過試用合格，相關(guān)部門認可，管理者代表批準，即可。編 制審 核批 準日 期日 期日 期 有限公司編 號版本/版次a/0文件類別程 序 文 件頁 碼2 / 4 頁文件名稱采購控制程序生效日期(4).對丙類材料倉庫驗收合格即可。4.2.2 合格供方的確認1 對供方的評價結(jié)果記錄在中，經(jīng)確認合格后，列入并由總經(jīng)理批準；通過產(chǎn)品認證或質(zhì)量管理體系認證覆蓋產(chǎn)品的供方，免于評價，直接列入。2 合格供方材料在連續(xù)三次出現(xiàn)不合格時，對其重新評價確認。3 建立甲類材料供方檔案，保持供方材料記錄以提供必要時的追溯。4.2.3 合格供方的監(jiān)控1 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，購買課當時即向供方提出（包括口頭和書面?zhèn)髡妫?/p>

4、，如三次提出而質(zhì)量沒有明顯改進的，取消其供貨資格。2 公司每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評,填寫，再評價時按百分制，質(zhì)量評價占60%，交貨期評價占20%，其它（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評價總分低于60分或質(zhì)量評分低于48分，取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，報總經(jīng)理批準，但須對其每次供貨進行檢驗，并執(zhí)行4.2.3中第一條款。4.3 采購過程4.3.1 采購文件的制定1 購買課根據(jù)客戶訂單要求，計算主要材料需求量，制定。2 根據(jù),對采購材料的類別、品名、數(shù)量、規(guī)格、交貨期限作出說明。對采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收要求、價格要求等方面,在年度采購訂單中已說明。3 計劃外材料需要采購時，根據(jù)申購

5、單進行采購。4 保持采購文件記錄。4.3.2 采購實施1 適時調(diào)度采購，包括人員、時限、采購區(qū)域、運輸、材料需求的緩急等方面的安排。(2).采購員憑或采購。(3).調(diào)度協(xié)議供方及時提供材料上門供貨。(4).甲類材料規(guī)定在合格供方采購或合格供方上門供貨。 有限公司編 號版本/版次a/0文件類別待添加的隱藏文字內(nèi)容3程 序 文 件頁 碼3 / 4 頁文件名稱采購控制程序生效日期4.3.3 采購材料的驗證(1).對從國外采購的產(chǎn)品一律到貨驗證，由業(yè)務(wù)課檢查數(shù)量和標識后,品管課負責按檢查基準書抽樣檢驗；對國內(nèi)產(chǎn)品除到貨驗證外,可適時采取到供方現(xiàn)場驗證.2 乙類物資通過試用合格及供方的合格證明進行驗收。3 采購材料的不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。4.4 記錄控制物資采購的有關(guān)記錄，由購買課予以保存。5 術(shù)語解釋5.1 供方:向公司提供產(chǎn)品/服務(wù)的組織或個人6 引用文件6.1 監(jiān)視和測量控制程序6.2 供方評價準則6.3 不合格品控制程序6.4 檢查基準書6.5 合格供方名單7 記錄7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 有限公司編 號版本/版次a/0文件類別程 序 文 件頁 碼4 / 4 頁文件名稱采購控制程序生效日期 附：采購控制流程圖責權(quán)部門（人）記錄供應(yīng)商評價與選擇合格供應(yīng)商確認采購物質(zhì)分類 采