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文檔簡介

財(cái)務(wù)審計(jì)管理表格 財(cái)務(wù)審計(jì)管理表格1. 審計(jì)通知單2. 審計(jì)表3. 審計(jì)工作計(jì)劃表4. 審計(jì)報(bào)告表5. 財(cái)務(wù)抽查通知單6. 稽核工作計(jì)劃表7. 被審計(jì)單位基本情況表8. 審計(jì)業(yè)務(wù)專用發(fā)文稿表9. 審計(jì)工作底稿表-1 審計(jì)通知單定期不定期 年 月審計(jì)單位審計(jì)日期審計(jì)內(nèi)容配合事項(xiàng) 核準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表：表-2 審計(jì)表編號(hào)：審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)部門審計(jì)記錄單 據(jù)金 額正確性說 明評(píng)語 核準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表：表-3 審計(jì)工作計(jì)劃表年 月 審計(jì)類別日常定期不定期核準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表：表-4 審計(jì)報(bào)告表年 月 審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)類別審計(jì)期間抽樣比率審計(jì)結(jié)果備 注核準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表：表-5 財(cái)務(wù)抽查通知單年 月 抽查日期抽查人員抽查項(xiàng)目經(jīng)管部門備注總經(jīng)理 核準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表：表-6 稽核工作計(jì)劃表年 月 稽核類別稽核項(xiàng)目估計(jì)數(shù)量抽樣數(shù)量稽核時(shí)間稽核人員會(huì)同人員備注日常定期不定期起訖核準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表：表-7 被審計(jì)單位基本情況表年 月 日 年賬冊(cè)編號(hào)憑證號(hào)碼內(nèi)容摘要金額（元）會(huì)議記錄審計(jì)結(jié)論月日借貸審計(jì)組長（主審）： 審計(jì)員： 復(fù)核： 審計(jì)日期：表-8 審計(jì)業(yè)務(wù)專用發(fā)文稿表簽 發(fā)核稿：主辦單位： 擬稿人：事由：附件：機(jī)密等級(jí)：報(bào)：發(fā)：送：打字： 校對(duì)： 審字： 第 號(hào) 年 月 日 印份：表-9 審計(jì)工作底稿 審計(jì)部門： 審 字 第 號(hào)被審部門：審計(jì)項(xiàng)目：內(nèi)容摘要：所附憑

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