質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系

1、質(zhì)量、環(huán)境、安全質(zhì)量、環(huán)境、安全“一體化一體化”管理體系管理體系陳建宏陳建宏qes 體系關(guān)鍵程序“質(zhì)量、環(huán)境、安全質(zhì)量、環(huán)境、安全”一體化管理體系一體化管理體系qesqes 的定義的定義q quality 質(zhì)量管理體系e environment 環(huán)境管理體系s safety(ohs) 職業(yè)健康安全 管理體系qes “一體化” 管理體系概 述qes 在公司管理體系中的地位和作用在公司管理體系中的地位和作用n 管理體系：建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。公司管理體系質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康和安全管理體系財務(wù)管理體系行政辦公管理體系人力資源管理體系-qes概 述建立建立 qes 管理體系的

2、目的意義管理體系的目的意義n 規(guī)范管理u 系統(tǒng)規(guī)范的體系文件-公司內(nèi)部法規(guī)u 管理方針、目標-體系文件-全體員工參與u 通過pdca循環(huán)-自我完善、持續(xù)改進概 述qes 管理體系的方法管理體系的方法-pdca循環(huán)循環(huán)act（改進）：發(fā)現(xiàn)問題，及時改進，進入下一循環(huán)plan（策劃）管理體系+目標+過程9000識別判定重要環(huán)境因素14000識別判定重大危險源18000do（實施）控制重要環(huán)境因素+重大危險源14000+18000過程的系統(tǒng)控制9000check（檢查）檢查控制效果14000+18000產(chǎn)品+體系運行 檢查9000概 述質(zhì)量管理體系的 pdca 循環(huán)管理職責資源管理測量、分析、改進產(chǎn)

3、品實現(xiàn) 顧 客 要求產(chǎn)品 顧 客 滿意輸入輸出概 述環(huán)境和安全管理體系的 pdca 循環(huán)方針策劃實施與運行檢查和糾正措施管理評審持續(xù)改進概 述qes 管理體系的文件架構(gòu)管理體系的文件架構(gòu)手冊程序文件（31個）作業(yè)文件（xxx個）概 述qes 管理體系的文件架構(gòu)管理體系的文件架構(gòu)iso 14001iso 140011800118001iso 9001iso 9001概 述三個體系的區(qū)別三個體系的區(qū)別環(huán)境（活動、產(chǎn)品、服務(wù)）社會很多法律、法規(guī)、標準所有部門環(huán)境因素關(guān)注對象受益主體相關(guān)方數(shù)量遵循準則覆蓋部門特殊要素質(zhì)量（產(chǎn)品）顧客（買方）一對一（買方）合同生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)品實現(xiàn)（生產(chǎn)過程控制）環(huán)境（活動、

4、產(chǎn)品、服務(wù)）社會很多法律、法規(guī)、標準所有部門環(huán)境因素安全（活動、人員、設(shè)備）員工很多法律、法規(guī)、標準所有部門危險源 項 目 iso 9001 iso 14001 ohsas 18001iso 9001 iso 14001 ohsas 18001概 述三個體系的控制原理三個體系的控制原理iso 9001iso 9001質(zhì)質(zhì)量量生產(chǎn)過程生產(chǎn)過程程序文件程序文件iso 14001iso 140011800118001環(huán)環(huán)境境安安全全活動活動產(chǎn)品產(chǎn)品服務(wù)服務(wù)活動活動人員人員設(shè)備設(shè)備環(huán)境因素環(huán)境因素危危 險險 源源目標和管理方案目標和管理方案運行控制程序運行控制程序應(yīng)急準備與響應(yīng)應(yīng)急準備與響應(yīng)輸入輸入輸

5、出輸出概 述過程過程質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系目標分解（各部門）（各層面）質(zhì)量方針質(zhì)量目標確定崗位職責識別過程與顧客有關(guān)的過程設(shè)計開發(fā)過程采購與外協(xié)加工過程生產(chǎn)與服務(wù)提供過程（安裝調(diào)試）產(chǎn)品實現(xiàn)過程項目策劃（項目組）項目過程項目質(zhì)量指標關(guān)鍵過程及控制資源提供（人、財、設(shè)備）崗位分工進度計劃、資金使用等過程控制（依據(jù)程序）形成記錄數(shù)據(jù)分析（內(nèi)審、外審）管理評審顧客滿意度調(diào)查培訓概 述環(huán)境管理體系環(huán)境管理體系環(huán)境方針識別環(huán)境因素重要環(huán)境因素了解 本部門環(huán)境因素重要環(huán)境因素本部門適用的法律法規(guī)分解目標、指標制定 管理方案實施方案運行控制（依據(jù)程序）意識培訓形成記錄檢查內(nèi)審、外審管理評審改進提高概 述安

6、全管理體系安全管理體系安全方針識別危險源重要危險源了解 本部門危險源重要危險源本部門適用的法律法規(guī)分解目標、指標制定 管理方案實施方案運行控制（依據(jù)程序）意識培訓應(yīng)急響應(yīng)形成記錄檢查內(nèi)審、外審管理評審改進提高概 述qes管理體系的內(nèi)容構(gòu)成管理體系的內(nèi)容構(gòu)成概 述n 范圍 n 引用標準 n 術(shù)語和定義 n 管理體系 （文件要求）n 管理職責 （管理方針、以顧客為關(guān)注焦點、策劃、職責權(quán)限）n 資源管理 n 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 n 測量、分析和改進 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程（9000）運行控制（14000、18000）文件要求文件要求概 述手冊附件 5文件接口和查詢途徑管理方針管理方針 公司的各級人員必須質(zhì)量

7、、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的，并以實際行動。 概 述 ）n 各事業(yè)部職責：u負責建立與顧客的溝通渠道，與顧客保持直接接觸，收集保存顧客來信、來電、傳真、文件等相關(guān)資料；u在市場開發(fā)和簽約階段要充分了解顧客需求和期望，包括向顧客提供資料、雙方洽談、互訪、參觀已投入使用的設(shè)備和正在生產(chǎn)的產(chǎn)品，并將其反映在合同、訂單或協(xié)議中。u負責實施對顧客滿意程度的日常監(jiān)視及必要的改進措施；負責對顧客滿意程度實施調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果實施必要的糾正或改進措施。概 述職責、權(quán)限和溝通職責、權(quán)限和溝通 （mtd/sc-5.5 ）n 職責與權(quán)限n 協(xié)商與信息交流 附件2 + 附件3 “職能分配表”概 述產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制產(chǎn)

8、品實現(xiàn)與運行控制（mtd/sc-7 ） n 所有的運行和活動采用過程管理進行控制n 產(chǎn)品實現(xiàn)過程分為一組有序的過程及所包含的子過程n 一個過程的輸出 = 下一個過程或下幾個過程的輸入概 述產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制（mtd/sc-7 ）n 策劃n 與顧客有關(guān)的過程u mtd/cx10與顧客有關(guān)的過程控制程序 概 述（mtd/sc-7.7mtd/sc-7.7 ）n mtd/cx16廢棄物控制程序n mtd/cx17節(jié)約資源能源管理程序n mtd/cx18車輛運輸控制程序n mtd/cx19噪聲控制程序n mtd/cx20用電安全管理規(guī)定n mtd/cx21廢氣排放控制程序n mtd/c

9、x22化學危險品管理程序n mtd/cx23相關(guān)方管理程序n mtd/cx24特種作業(yè)人員管理規(guī)定n mtd/cx25新、改、擴建項目管理程序n mtd/cx26事故事件調(diào)查處理程序 概 述 （mtd/sc-7.8 ）n 職責u總經(jīng)理對應(yīng)急準備和響應(yīng)的全過程負責；u各相關(guān)部門負責本部門有關(guān)的應(yīng)急準備與響應(yīng)；u總經(jīng)理辦公室為主管部門，進行日常安全檢查；n mtd/cx27應(yīng)急準備和響應(yīng)程序 概 述測量、分析和改進測量、分析和改進 （mtd/sc-8 ）n監(jiān)視和測量n不合格品、事故、事件、不符合控制 n數(shù)據(jù)分析 n改 進概 述監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量（mtd/sc-8.2 ）n產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 n過程

10、的測量和監(jiān)控 n監(jiān)視和測量裝置的控制n顧客滿意及顧客滿意程度的測量 n環(huán)境與安全監(jiān)測與測量 n內(nèi)部審核-體系的監(jiān)測 概 述n相關(guān)程序umtd/cx14監(jiān)視和測量控制程序 umtd/cx25顧客滿意程度監(jiān)測程序umtd/cx29內(nèi)部審核程序監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量（mtd/sc-8.2 ）概 述不合格品、事故、事件、不符合控制不合格品、事故、事件、不符合控制（mtd/sc-8.3 ） n mtd/cx30不合格品控制程序n mtd/cx31糾正和預(yù)防措施控制程序n mtd/cx26事故事件調(diào)查處理程序概 述數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析 （mtd/sc-8.4 ） 概 述關(guān)鍵程序關(guān)鍵程序程 序質(zhì)量質(zhì)量管理體系程序

11、文件管理體系程序文件 （7個）個）n mtd/cx10 與顧客有關(guān)的過程控制程序n mtd/cx11 設(shè)計開發(fā)控制程序n mtd/cx12 采購和外協(xié)加工控制程序n mtd/cx13 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序n mtd/cx28 顧客滿意程度監(jiān)測程序n mtd/cx30 不合格品控制程序n mtd/cx15 顧客財產(chǎn)控制程序程 序產(chǎn)品實現(xiàn)過程環(huán)境環(huán)境和和安全安全管理體系程序文件管理體系程序文件 （15個）個）n mtd/cx16 廢棄物控制程序n mtd/cx17 節(jié)約能源資源管理程序n mtd/cx18 車輛運輸控制程序n mtd/cx19 噪聲控制程序n mtd/cx20 用電安全管理程序n

12、 mtd/cx21 廢氣排放控制程序n mtd/cx22 化學危險品管理程序n mtd/cx23 相關(guān)方管理程序n mtd/cx24 特種作業(yè)人員管理程序n mtd/cx25 新、改、擴建項目管理程序n mtd/cx26 事故事件調(diào)查處理程序n mtd/cx03 環(huán)境因素/危險源 識別、評價與更新程序n mtd/cx04 法律法規(guī)及其他要求管理程序n mtd/cx09 工作環(huán)境管理規(guī)定n mtd/cx27 應(yīng)急準備與響應(yīng)程序程 序綜合性綜合性管理程序管理程序（涉及（涉及3個體系）（個體系）（9個）個）n mtd/cx01 文件控制程序n mtd/cx02 記錄控制程序n mtd/cx29 內(nèi)部

13、審核程序n mtd/cx06 管理評審控制程序n mtd/cx14 監(jiān)視和測量控制程序n mtd/cx05 協(xié)商與信息交流管理程序n mtd/cx07 員工培訓管理程序n mtd/cx08 基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備控制程序n mtd/cx31 糾正和預(yù)防措施控制程序程 序與顧客有關(guān)的過程控制程序與顧客有關(guān)的過程控制程序n 與顧客有關(guān)的過程（活動）程 序與顧客有關(guān)的過程控制程序與顧客有關(guān)的過程控制程序n 職責程 序與顧客有關(guān)的過程控制程序與顧客有關(guān)的過程控制程序n 工作程序分別對應(yīng)有工作流程圖（3個）mtd/zy-cx10-03mtd/zy-cx10-04mtd/zy-cx10-05程 序與顧客有關(guān)的過程

14、控制程序與顧客有關(guān)的過程控制程序n 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審(原合同評審） u標書、合同或訂單、項目建議書的評審u原合同管理暫行辦法作廢mtd/zy-cx10-04mtd/zy-cx10-05程 序n記錄與顧客有關(guān)的過程控制程序與顧客有關(guān)的過程控制程序程 序設(shè)計開發(fā)控制程序設(shè)計開發(fā)控制程序 程 序設(shè)計開發(fā)控制程序設(shè)計開發(fā)控制程序n 工作流程程 序設(shè)計開發(fā)控制程序設(shè)計開發(fā)控制程序n 項目策劃（流程圖：mtd/zy-cx11-01)輸入文件合同投標文件項目建議書確定項目經(jīng)理編制項目策劃書審批輸出項目策劃書程 序設(shè)計開發(fā)控制程序設(shè)計開發(fā)控制程序n項目策劃書主要內(nèi)容（9 張表）程 序設(shè)計開發(fā)控制程序設(shè)計

15、開發(fā)控制程序n 設(shè)計和開發(fā)策劃 程 序設(shè)計開發(fā)控制程序設(shè)計開發(fā)控制程序n 設(shè)計開發(fā)過程控制（流程圖：mtd/zy-cx11-02)制定設(shè)計計劃編寫設(shè)計任務(wù)書確定技術(shù)方案審查初步設(shè)計組織評審工作圖設(shè)計組織審核組織驗證簽審設(shè)計文件輸入輸出程 序設(shè)計開發(fā)控制程序設(shè)計開發(fā)控制程序u輸入文件程 序設(shè)計開發(fā)控制程序設(shè)計開發(fā)控制程序n 設(shè)計和開發(fā)驗證程 序采購和外協(xié)加工控制程序采購和外協(xié)加工控制程序n適用范圍程 序采購和外協(xié)加工控制程序采購和外協(xié)加工控制程序n 職責程 序采購和外協(xié)加工控制程序采購和外協(xié)加工控制程序合格供方的評定過程根據(jù)采購物品擬定候選供方名單組織調(diào)查組織評定審 批制定部門合格供方名錄匯總公

16、司合格供方名錄存檔備案公司合格供方名錄輸出程 序采購和外協(xié)加工控制程序采購和外協(xié)加工控制程序采購過程輸入項目策劃書外購件清單合格供方名錄編制采購計劃申請單審 批洽談采購合同審 批采 購檢 驗辦理出入庫手續(xù)輸出采購計劃申請單采購合同合格品、不合格品程 序采購和外協(xié)加工控制程序采購和外協(xié)加工控制程序外協(xié)加工過程輸入項目策劃書外協(xié)加工清單合格供方名錄編制外協(xié)加工申請單審 批洽談外協(xié)加工合同審 批加 工檢 驗辦理出入庫手續(xù)輸出外協(xié)加工計劃申請單外協(xié)加工合同合格品、不合格品程 序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序n 控制內(nèi)容程 序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序n 職責程 序生產(chǎn)和

17、服務(wù)提供控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序n 關(guān)鍵工序和特殊工序控制 程 序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序n 記錄程 序文件控制程序文件控制程序n 目的u 對公司范圍內(nèi)與管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保文件的編制、修訂、批準、評審、發(fā)放、使用、管理等運作的適宜性及有效性，確保相關(guān)部門能夠及時得到并使用有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。程 序文件控制程序文件控制程序n文件的分類 程 序文件控制程序文件控制程序u文件的編號程 序文件控制程序文件控制程序n 文件的發(fā)放與領(lǐng)用 n 文件的更改 n 文件的換版與作廢 n 文件的管理 n 外來文件的控制 n 文件的評審 程 序記錄控制程序記錄控制程序n 目的u 提供對產(chǎn)品、過程、服務(wù)、重要環(huán)境因