干紅干白葡萄酒項目可研報告

1、 第一章 總論一、項目提要1、項目名稱：高檔干紅干白葡萄釀酒加工2、建設(shè)性質(zhì)：擴建3、項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 建設(shè)單位：xx葡萄酒股份有限公司 法人代表：xx 所有制形式：股份制企業(yè)4、建設(shè)地點、規(guī)模、期限 建設(shè)地點：xx省xx市xx鎮(zhèn) 建設(shè)規(guī)模：新上葡萄發(fā)酵站5000噸 建設(shè)期限：6個月,2005年4月至10月。5、建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)發(fā)酵車間、冷凍機房、污水處理站房等工程總面積4200平方米；引進國外設(shè)備10臺套，引進國產(chǎn)設(shè)備166臺套；成立葡萄種植釀酒研發(fā)中心。6、項目申報單位及負責(zé)人 項目申報單位：xx葡萄酒股份有限公司 負責(zé)人：xx7、投資規(guī)模及資金構(gòu)成 投資規(guī)模：2486萬元

2、 資金構(gòu)成：建筑工程投資340萬元，設(shè)備投資1961萬元，科技項目投資40萬元，流動資金145萬元。8、資金籌措在項目投資2486萬元中，企業(yè)自籌1886萬元，申請財政資金600萬元（其中，中央財政300萬元，省財政210萬元，煙臺市財政30萬元，xx市財政60萬元）。9、主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目建成達產(chǎn)后，年加工鮮葡萄6500噸，年產(chǎn)原酒5000噸，實現(xiàn)銷售收入14500萬元，年利稅1371萬元，新增利潤732萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率28.4%，財務(wù)凈現(xiàn)值1902.15萬元，靜態(tài)投資回收期3年，項目投資利潤率29.45%。10、項目輻射范圍及帶動能力該項目建成后，可直接消化葡萄4000畝，6500噸

3、，增加就業(yè)人數(shù)1300人，基地農(nóng)民收入增加1000萬元，人均純收入增加1600元，同時可輻射帶動全市釀酒葡萄基地3.5萬畝，使葡萄質(zhì)量得到大幅度提高，帶動1.5萬多戶農(nóng)民走上致富之路。二、可行性研究報告編制依據(jù)1、依據(jù)國家農(nóng)業(yè)發(fā)展政策。近幾年中共中央及國務(wù)院大力提倡發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，胡錦濤總書記、溫家寶總理都把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化作為工作重點予以強調(diào)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營已經(jīng)列入了國家農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，國家已在許多方面制定了扶持發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)惠政策，葡萄及葡萄酒釀造加工是一個非常適合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的項目。2、依據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策。多種經(jīng)營是國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的重要組成部分，主要扶持直接經(jīng)濟效益較高的種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)

4、、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)等項目，葡萄酒釀造加工項目是直接經(jīng)濟效益很高的項目，非常符合國家扶持多種經(jīng)營項目的有關(guān)政策。3、依據(jù)地方農(nóng)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃。產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是我省、煙臺市和我市農(nóng)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的最主要措施，省市各級領(lǐng)導(dǎo)在產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方面進行了十分深入的研究探索和實踐，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作取得了很大成績，xx市在1990年就依據(jù)本地資源優(yōu)勢，提出了做大做強葡萄產(chǎn)業(yè)，主要內(nèi)容就是對優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄及葡萄酒進行系列化開發(fā)，實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。4、依據(jù)省開發(fā)辦對項目建議書的審定意見。省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室同意對該項目進行可行性研究。三、綜合評價和論證結(jié)論1、綜合評價經(jīng)有關(guān)技術(shù)專家考察論證，一致認為高檔干紅干

5、白葡萄釀酒加工項目非常符合當?shù)氐馁Y源開發(fā)條件，工藝設(shè)備達國際先進水平，技術(shù)先進，科技含量高，經(jīng)濟效益高，項目區(qū)經(jīng)濟條件好，社會技術(shù)條件具備，具有很大的開發(fā)潛力。污染治理措施可行，搞好項目建設(shè)十分可行，很有必要。2、論證結(jié)論高檔干紅干白葡萄釀酒加工項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)扶持政策。項目區(qū)社會經(jīng)濟條件好，自然條件優(yōu)越，交通通訊便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯，特別是企業(yè)經(jīng)濟效益好，有能力搞好項目建設(shè)。該項目主要是利用當?shù)貎?yōu)質(zhì)釀酒葡萄資源，自制葡萄原酒，能夠有效改善葡萄酒質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品市場競爭力，市場前景看好。本項目建設(shè)方案可行，規(guī)劃布局合理，引進的是國外先進關(guān)鍵設(shè)備和配套國產(chǎn)設(shè)備，工藝方案可靠先進，

6、裝備水平高，科技含量高，建設(shè)起點高，工藝和設(shè)備達到國際領(lǐng)先水平。項目投資依據(jù)科學(xué)，投資結(jié)構(gòu)合理，財政無償資金使用符合投資要求。項目財務(wù)分析依據(jù)充分，財務(wù)凈現(xiàn)值、靜態(tài)投資回收期、投資利潤率等技術(shù)經(jīng)濟指標在財務(wù)上具有可行性。項目重視環(huán)境保護，配套建設(shè)污水處理站工程，污水處理達到國家ii級排放標準，對環(huán)境不會產(chǎn)生任何污染。項目社會效益顯著，帶動能力強。項目建成后，能夠帶動當?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和財政收入。項目建設(shè)方案符合實際，規(guī)模適宜。項目切實可行。四、存在的問題與建議該項目目前存在的主要問題一是資金不足，在一定程度上制約著企業(yè)規(guī)模擴大和國際競爭力提升；二是目前優(yōu)

7、質(zhì)葡萄酒原料基地建設(shè)不快，影響到企業(yè)高檔產(chǎn)品的擴大生產(chǎn)。建議一是加強財政資金扶持，盡快立項；二是建議企業(yè)加強優(yōu)質(zhì)原料基地標準化建設(shè)，加強基地農(nóng)戶培訓(xùn)，進一步提高釀酒葡萄基地的標準化生產(chǎn)水平。第二章 項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景1、政策背景以2004年中央一號文件為標志，我國農(nóng)業(yè)進入了工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村的歷史新階段。黨中央指出，要把“三農(nóng)”作為全黨工作的重中之重。近幾年中共中央及國務(wù)院大力提倡發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，胡錦濤總書記、溫家寶總理等領(lǐng)導(dǎo)同志都把產(chǎn)業(yè)化作為工作重點予以強調(diào)，國家已在許多方面制定了扶持發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)惠政策，葡萄釀酒加工業(yè)是一個非常適合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的項目。國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項

8、目的多種經(jīng)營項目，主要扶持直接經(jīng)濟效益較高的種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)等項目，高檔干紅干白葡萄釀酒加工項目是一個直接經(jīng)濟效益很高的以加工業(yè)為主的項目，非常符合國家扶持多種經(jīng)營項目的有關(guān)政策。2、行業(yè)背景我市位于渤海灣南岸，膠東半島西北部。據(jù)19572002年的氣象資料統(tǒng)計分析表明，我市氣候溫和，干旱少雨，非常適合葡萄生產(chǎn)。我市所在的環(huán)渤海地區(qū)，是落葉果樹的最佳種植區(qū)域，已被論證為國家最佳釀酒葡萄生產(chǎn)區(qū)域。近年來，長城、王朝、張裕國內(nèi)三大釀酒集團均在我市建立了生產(chǎn)基地，葡萄釀酒產(chǎn)業(yè)迅速崛起。我市目前葡萄種植面積達8萬畝，成為我省繼平度市之后的第二大生產(chǎn)基地。目前，葡萄酒產(chǎn)業(yè)已

9、成為我市縣域經(jīng)濟的一大支柱產(chǎn)業(yè)。3、市場背景我國已經(jīng)加入wto，國內(nèi)葡萄酒市場面臨著國際名牌的競爭，盡快提高我國葡萄釀酒質(zhì)量是當務(wù)之急，這就必須搞好高檔優(yōu)質(zhì)葡萄酒產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，這是市場對我們的要求，也是我們面臨的必然選擇。4、政府背景xx市委、市政府高度重視農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，每年都出臺xx市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營獎勵辦法，市財政每年拿出100萬元鼓勵和引導(dǎo)當?shù)匕l(fā)展農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)基地和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)。2002年我市被xx省委、省政府授予“全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營先進縣”。早在1990年我市就依據(jù)本地資源優(yōu)勢，提出了做大做強葡萄酒產(chǎn)業(yè)的設(shè)想，主要內(nèi)容就是開發(fā)優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄生產(chǎn)基地，實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。搞好優(yōu)質(zhì)葡萄酒加工項目

10、對振興地方經(jīng)濟具有十分重要的意義。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀1、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)xx市農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)主要是果品、釀酒葡萄、糧油、蔬菜、水產(chǎn)和畜牧。2、基地規(guī)模全市果業(yè)面積32萬畝，年產(chǎn)量70萬噸；葡萄面積8萬畝，年產(chǎn)量20萬噸；糧油面積12萬畝，年產(chǎn)量12萬噸；蔬菜面積8萬畝，年產(chǎn)量40萬噸；水產(chǎn)養(yǎng)殖面積20.8萬畝，年產(chǎn)量22萬噸；畜牧業(yè)肉蛋奶總量14萬噸，肉食雞年出欄量1000萬只。3、龍頭企業(yè)情況目前全市農(nóng)業(yè)方面主要有三大龍頭企業(yè)：（1）xx葡萄酒股份有限公司，企業(yè)總資產(chǎn)4億元，葡萄酒年生產(chǎn)能力2.5萬噸，年利稅總額7112萬元。威龍產(chǎn)品被國家綠色食品發(fā)展中心認定為綠色食品，近年來先后有3

11、0多種產(chǎn)品獲得綠色食品證書；威龍干紅葡萄酒曾被中國消費者協(xié)會認定為國內(nèi)葡萄酒行業(yè)唯一推薦品牌；2000年威龍葡萄酒獲xx省名牌產(chǎn)品稱號；2002年威龍干紅、干白葡萄酒被國家質(zhì)檢總局授予首批國家質(zhì)量免檢產(chǎn)品和“中國名牌”的稱號；2003年被省農(nóng)業(yè)廳列為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，并被中國食品工業(yè)協(xié)會授予“優(yōu)秀食品工業(yè)龍頭企業(yè)”稱號。2004年被中國釀酒工業(yè)協(xié)會授予“釀酒行業(yè)百強企業(yè)”。（2）復(fù)發(fā)中記有限公司，企業(yè)總資產(chǎn)4.2億元，果品年加工出口能力達6萬噸，年利稅總額8000萬元。（3）龍豐食品有限公司，企業(yè)總資產(chǎn)3億元，年加工面粉20萬噸，年利稅總額5000萬元。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義1、

12、搞好高檔干紅干白葡萄釀酒加工是推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，也是xx市打造“中國煙臺食品名城”的重要內(nèi)容。我市19572002年的氣象資料分析表明，我市降雨量以每年1.8mm的速度遞減，降雨量已由1980年的626mm，下降到目前的586mm，氣候旱化現(xiàn)象嚴重，預(yù)計隨著時間的推移，旱情還將加重，這一自然現(xiàn)象已經(jīng)非常不利于糧油生產(chǎn)，而非常適合發(fā)展釀酒葡萄生產(chǎn)。氣候變了，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也要變，必須根據(jù)資源條件搞好產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。2、搞好高檔干紅干白葡萄釀酒加工是充分發(fā)揮本地資源比較優(yōu)勢的需要。我國環(huán)渤海地區(qū)已被國內(nèi)有關(guān)專家論證為釀酒葡萄最佳生產(chǎn)區(qū)域，我市位于環(huán)渤海地區(qū)南岸，氣候條件非常適合釀酒葡萄生產(chǎn)，搞好

13、生產(chǎn)基地建設(shè)，對于推進優(yōu)勢資源開發(fā)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，培育壯大新的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)都具有十分重要的意義。3、搞好高檔干紅干白葡萄釀酒加工是確保民族品牌、提高產(chǎn)品市場競爭力的需要。我國入世后，國內(nèi)葡萄酒市場面臨著國際名牌的競爭，盡快提高我國葡萄釀酒質(zhì)量、增強國際競爭力是當務(wù)之急，這是市場競爭的必然要求。威龍是我國的著名品牌，是煙臺蘋果、葡萄酒、xx粉絲三大原產(chǎn)地保護產(chǎn)品之一。xx市要確保民族品牌的聲譽，就必須搞好優(yōu)質(zhì)葡萄釀酒產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。4、搞好高檔干紅干白葡萄釀酒加工是增強龍頭企業(yè)輻射帶動能力、增加農(nóng)民收入的需要。由于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的影響，我國絕大多數(shù)地區(qū)普遍存在著生產(chǎn)水平不高的現(xiàn)象，

14、要提高農(nóng)業(yè)的綜合產(chǎn)出能力，就必須加大科技含量，按國際質(zhì)量標準實行高檔化生產(chǎn)，龍頭企業(yè)具有人才、技術(shù)、資金、市場等優(yōu)勢，能夠?qū)崿F(xiàn)種植業(yè)的標準化生產(chǎn)。威龍公司高檔干紅干白葡萄酒加工項目將配套建設(shè)萬畝優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄基地，對于拉動當?shù)仄咸旬a(chǎn)業(yè)，提高生產(chǎn)水平，增加農(nóng)民收入具有十分重要的現(xiàn)實意義，能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)增效、農(nóng)民增收的雙贏格局。同時，也將帶動地方財政增收和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。第三章 建設(shè)條件一、項目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍xx市地處膠東半島西北部，渤海灣南岸，位于東經(jīng)120°13¢至47¢，北緯37°27¢至47¢，東與蓬萊市接壤，南鄰招遠市和

15、棲霞市，與朝鮮半島和日本隔海相望?？偯娣e893平方公里，轄14個鎮(zhèn)（區(qū)街），633個村（居），海岸線長度68.4公里，是沿海開放城市。xx境內(nèi)的威烏高速公路與煙青、煙威、同三、濟青高速公路連成四通八達的高速公路網(wǎng)絡(luò)。大萊龍鐵路xx段已全線鋪通。xx直達國家一類開放口岸煙臺萊山機場僅需30分鐘，執(zhí)行航線54條。全國最大的地方港xx港是國家一級對外開放口岸，并被確定為國家重點建設(shè)港口，擁有碼頭岸線3000余米，生產(chǎn)泊位19個，其中萬噸級以上泊位8個。xx港已與世界30多個國家和地區(qū)及國內(nèi)各港通航，并開通了xx至東南亞、韓國、日本及內(nèi)貿(mào)集裝箱班輪航線。2004年貨物吞吐能力達1000多萬噸，客運量5

16、0多萬人次，集裝箱吞吐量達6萬teu。便利的交通為物資的調(diào)入和產(chǎn)品的輸出提供了得天獨厚的條件。2、自然資源狀況xx市屬暖溫帶季風(fēng)型大陸性半濕潤氣候，日照時數(shù)2830小時，分布規(guī)律與總輻射量一致，年日照率64%，年積溫4445；土壤透氣透水性能好，ph值5.38.2，多為砂質(zhì)土壤，葡萄生長所需的各種養(yǎng)分齊全。49月份（葡萄生長季節(jié)）有效積溫3000，在葡萄成熟時晝夜溫差911，有利于葡萄果香及糖度的積累，冬季葡萄根莖略培土即可安全越冬，是中國生產(chǎn)釀酒葡萄最理想的地域?，F(xiàn)在中國四大葡萄酒廠，張裕、長城、王朝、威龍在xx都建有基地，是中國釀酒葡萄生產(chǎn)最適宜的地區(qū)。3、社會經(jīng)濟狀況2004年全市耕地面

17、積60萬畝，人口62萬，農(nóng)業(yè)勞動力25.6萬人，國內(nèi)生產(chǎn)總值244.5億元，財政收入8億元，農(nóng)民人均純收入5419元，2003年全國綜合實力百強縣評比中，我市位居第25位。4、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀（1）釀酒葡萄生產(chǎn)。目前雖然科技含量大幅度提高，但國內(nèi)葡萄種植水平與國外相比仍有相當大的差距，主要表現(xiàn)在：農(nóng)民片面要求產(chǎn)量不追求質(zhì)量，面積分散，化肥使用量較大，品種雜亂，葡萄品質(zhì)較低。（2）釀酒業(yè)。葡萄酒市場需求仍在擴大，2000年國內(nèi)葡萄酒總產(chǎn)量約40萬噸，比上年增長15%，說明國內(nèi)葡萄酒市場仍然處于逐年上升階段。威龍葡萄酒市場占有率為12.5%，威龍牌葡萄酒已成為中國六大名牌之一，尤其是干紅干白

18、葡萄酒，在2000年全國市場銷售量位居第二。該項目的建立，將有效擴大威龍高檔干紅干白葡萄酒的生產(chǎn)能力，同時還可降低成本，大大提高葡萄酒質(zhì)量。5、項目建設(shè)地點選擇項目建設(shè)地點選擇在xx市xx鎮(zhèn)。葡萄基地具體分布在xx市龍港街道、徐福鎮(zhèn)、黃山館鎮(zhèn)、諸由觀鎮(zhèn)等沿海鄉(xiāng)鎮(zhèn)。二、項目實施的有利條件1、政策環(huán)境2004年中央一號文件把“三農(nóng)”作為全黨工作的重中之重。國家對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作非常重視，已在許多方面制定了扶持發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)惠政策，國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的多種經(jīng)營項目，主要扶持直接經(jīng)濟效益較高的種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)等項目。優(yōu)質(zhì)葡萄酒產(chǎn)業(yè)化開發(fā)是一個直接以濟效益很高的以加工業(yè)為主

19、的項目，非常符合國家扶持多種經(jīng)營項目的有關(guān)政策。xx市在1990年就依據(jù)本地資源優(yōu)勢，提出了做大做強葡萄酒產(chǎn)業(yè)的設(shè)想，主要內(nèi)容就是開展優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄基地建設(shè)，實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。政策背景非常有利于搞好該項目的建設(shè)。2、資源優(yōu)勢xx市屬暖溫帶季風(fēng)型大陸性半濕潤氣候。日照時數(shù)2830小時，光照充足，土壤透氣透水性能好，ph值5.38.2，多為砂壤土，葡萄生長所需的各種養(yǎng)分齊全。年平均氣溫12，年積溫4445，49月份（葡萄生長季節(jié)）有效積溫3000，在葡萄成熟時晝夜溫差911，有利于葡萄果香及糖度的積累，冬季葡萄根莖略培土即可安全越冬。我市所在的環(huán)渤海地區(qū)已被論證為國家最佳釀酒葡萄生產(chǎn)區(qū)域，對于提高葡萄

20、酒質(zhì)量具有十分重要的意義。3、市場優(yōu)勢據(jù)國家有關(guān)部門統(tǒng)計，2000年國內(nèi)葡萄酒總產(chǎn)量約40萬噸，比上年增長15%，說明國內(nèi)葡萄酒市場對葡萄酒的需求量仍在逐年加大，威龍葡萄酒市場看好，已在全國80%的地級以上的城市建立了銷售網(wǎng)點，威龍牌葡萄酒在國內(nèi)已成為著名品牌之一，尤其是干紅干白葡萄酒，在2004年全國市場銷售量位居前茅，該項目的建立，將有效提高威龍牌葡萄酒的產(chǎn)量，同時還可降低成本，提高釀酒質(zhì)量。4、科技開發(fā)能力xx葡萄酒股份有限公司目前擁有1名博士，2名碩士，8名高級工程技術(shù)人員，27名中級技術(shù)人員，具有大學(xué)本科以上學(xué)歷的人員達70%以上，該公司還與xx農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽農(nóng)學(xué)院、xx省葡萄研究所

21、建立了緊密的協(xié)作關(guān)系，企業(yè)科技較高，對科技成果具有很強的開發(fā)能力。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件xx是沿海開放城市，境內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施齊全，交通便利，通訊發(fā)達，區(qū)位優(yōu)勢十分突出。全國最大的地方港xx港是國家一級對外開放口岸，并被確定為國家重點建設(shè)港口，擁有碼頭岸線3000余米，生產(chǎn)泊位19個，其中萬噸級以上泊位8個。xx港已與世界30多個國家和地區(qū)及國內(nèi)各港通航，并開通了xx至東南亞、韓國、日本及內(nèi)貿(mào)集裝箱班輪航線。項目區(qū)距xx市區(qū)8公里，東距煙臺火車站、煙臺港70公里，距萊山機場80公里，西距xx港15公里，為物資的調(diào)入和產(chǎn)品的輸出提供了得天獨厚的條件。全市話機總?cè)萘?0萬門，通訊業(yè)十分發(fā)達。裝機120千瓦的x

22、x電廠就在境內(nèi)，足以滿足葡萄生產(chǎn)加工的電力需求。水資源較為豐富，總量為2.2億方，足以滿足葡萄生產(chǎn)加工的供水之需。葡萄酒銷售網(wǎng)絡(luò)健全，市場份額大。三、主要障礙因素及解決方案1、公司基地的農(nóng)民和釀酒業(yè)一線上的工人，科技素質(zhì)尚不適應(yīng)對綠色新產(chǎn)品生產(chǎn)的需求，公司已著手培訓(xùn)新一代產(chǎn)業(yè)工人，在市農(nóng)業(yè)廣播學(xué)校委培了20名大專生，60名中專生，結(jié)業(yè)后擇優(yōu)錄取到公司工作，以提高生產(chǎn)人員的專業(yè)水平和整體素質(zhì)。2、公司葡萄汁貯藏能力不足，需要大量從外地或進口葡萄汁，不利于提高葡萄酒質(zhì)量。公司打算新上5000噸發(fā)酵站后，就可以收購當?shù)仄咸?，在?guī)定時間內(nèi)完成榨汁作業(yè)，確保葡萄汁質(zhì)量。3、目前葡萄酒原料質(zhì)量不高。農(nóng)民投

23、入不足，經(jīng)營檔次低，葡萄酒原料的質(zhì)量也低，公司將對釀酒葡萄基地實行成方連片規(guī)模開發(fā)，并實行標準化生產(chǎn)。對葡萄生產(chǎn)實行企業(yè)化管理，以此實現(xiàn)企業(yè)增效，農(nóng)民增收。第四章 建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況1、發(fā)展歷程xx葡萄酒股份有限公司創(chuàng)建于1982年，1994年實行股份制改造，是生產(chǎn)葡萄酒的專業(yè)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品有干型酒、甜型酒、起泡酒、白蘭地、葡萄白酒等五大系列80余個品種，產(chǎn)品銷往全國各地及東南亞、非洲等國家和地區(qū)，深受消費者喜愛。為了充分利用當?shù)氐钠咸奄Y源，公司先后投資6000萬元，在當?shù)嘏d建了10處大型的、總面積超過3萬畝的優(yōu)質(zhì)葡萄基地，并聘請了高級農(nóng)藝師指導(dǎo)農(nóng)戶進行葡萄栽培及管理，同時又

24、在基地周邊地區(qū)建了6處發(fā)酵站，農(nóng)戶采摘的葡萄可直接就近加工，確保了原料的品質(zhì)和供應(yīng)。2004年公司銷售葡萄酒2.5萬噸，銷售額3.5億元，利稅7112萬元，市場占有率12.5%。2、現(xiàn)有產(chǎn)品類型主要是干紅、干白系列葡萄酒。3、主營業(yè)務(wù)公司主營業(yè)務(wù)為：優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄生產(chǎn)，干紅干白系列葡萄酒釀造及銷售。4、企業(yè)制度公司為民營股份制企業(yè)，建立了現(xiàn)代企業(yè)制度。5、管理模式公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。公司崇尚科學(xué)，注重人才，重視市場聲譽，在提高科技水平和企業(yè)聲譽方面舍得投資。6、人員結(jié)構(gòu)目前公司擁有1名博士、2名碩士、8名高級工程技術(shù)人員、27名中級技術(shù)人員，具有大學(xué)本科以上學(xué)歷的人達70%以上。

25、二、研發(fā)能力1、公司研發(fā)基礎(chǔ)扎實，擁有20名研發(fā)人員，其中博士1名，碩士2名，高級工程技術(shù)人員8名。2、公司研發(fā)設(shè)施齊全，專門聘請了一些葡萄種植和葡萄酒的專門人才，購置了一部分先進的儀器設(shè)備，已經(jīng)開展了多項研究工作。3、科研經(jīng)費充足，企業(yè)按稅后利潤的8%計提研發(fā)經(jīng)費，保證了研發(fā)工作的開展。4、協(xié)作單位實力雄厚，公司與xx農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽農(nóng)學(xué)院、xx省葡萄研究所建立了緊密的協(xié)作關(guān)系，這些單位科技素質(zhì)高，具有很強的研發(fā)能力。三、企業(yè)財務(wù)狀況2004年公司總資產(chǎn)40475萬元，其中固定資產(chǎn)6900萬元。企業(yè)資產(chǎn)負債率54.7%，無不良資產(chǎn)，為aaa級銀行信用企業(yè)。2004年企業(yè)銷售收入3.5億元，利稅

26、7112萬元。企業(yè)資產(chǎn)狀況良好。見資產(chǎn)審計報告。第五章 市場分析與銷售方案一、市場分析1、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀xx省目前葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)有52家，其生產(chǎn)能力約16萬噸/年，2000年的年產(chǎn)量為9.81萬噸。根據(jù)xx省葡萄酒行業(yè)規(guī)劃，全省葡萄酒行業(yè)的發(fā)展目標是：到2005年形成20萬噸的生產(chǎn)能力，年產(chǎn)量達到16萬噸，市場缺口較大。2、產(chǎn)品市場前景分析20世紀末，隨著我國人民生活水平的提高，中國白酒、啤酒的市場產(chǎn)銷形勢趨于緩和，而非耗糧型的葡萄酒等果露酒，以其營養(yǎng)天然等特色，越來越受到消費者的青睞。根據(jù)國家有關(guān)部門統(tǒng)計，1995年我國葡萄酒年產(chǎn)量為22萬噸，1999年為35萬噸，2000年達到40萬噸以

27、上，市場銷售量逐年增加。國內(nèi)葡萄酒市場的擴大促使其它原酒的供應(yīng)趨向緊張，反映到原酒價格上使原酒的價格不斷上升。以干紅原酒為例，2001年年初為5800元/噸，到10月份就漲到了6200元/噸。當前我國人均年消費葡萄酒為0.3升，而與世界人均消費6升的水平還有相當大的差距。雖然我國受當前人們生活水平和消費習(xí)慣的限制，不會出現(xiàn)太快的增長，但是可以預(yù)料，我國未來的潛在市場存在著巨大的商機。我國加入世貿(mào)組織后，為葡萄酒行業(yè)的發(fā)展提供了機遇，國外葡萄酒可能要進入中國市場，同時國外的葡萄酒文化也將滲透傳播，國內(nèi)消費者的消費意識也將不斷改變，消費層次和消費文化也將隨之提高?？梢灶A(yù)測國內(nèi)葡萄酒的消費市場會越來

28、越大，對葡萄酒的質(zhì)量要求也會越來越高。3、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢威龍葡萄酒已成為國內(nèi)著名品牌之一，尤其是干紅干白葡萄酒，在2004年位居全國銷售量前茅，隨著xx葡萄酒股份有限公司的發(fā)展，市場份額將進一步擴大，該公司正在建立一體型優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄生產(chǎn)基地，不僅可以保證威龍品牌葡萄酒有充足的原料，而且降低了生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，市場競爭力將進一步擴大。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案公司葡萄酒原料符合綠色食品標準，產(chǎn)品質(zhì)量位于全國領(lǐng)先水平，所以公司對葡萄酒的市場定位為高中檔產(chǎn)品，2005年公司生產(chǎn)能力將達到3萬噸，計劃生產(chǎn)高檔葡萄酒5000噸，中檔葡萄酒7000噸，產(chǎn)品主要銷往全國地級以上的城市，向日本、韓國

29、及其他東南亞國家出口2000噸。三、銷售策略和營銷模式公司采取直銷制，在全國地級以上的城市設(shè)分公司、辦事處，進行終端銷售，以此實現(xiàn)公司售后服務(wù)個性化。四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)公司銷售人員150名，已在全國省級以上的城市設(shè)立了分公司，90%以上地級城市設(shè)立了辦事處進行威龍葡萄酒銷售。第六章 項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模引進國外先進葡萄酒發(fā)酵設(shè)備10臺套，配套國產(chǎn)設(shè)備166臺套，新建發(fā)酵車間5000噸，配套建設(shè)日處理200立方污水處理站等，新建建筑面積4200平方米，新增榨汁貯藏能力5000噸，年新增葡萄加工量6500噸，可生產(chǎn)原酒5000噸。二、項目規(guī)劃和布局1、廠址規(guī)劃和布局廠址設(shè)在xx市

30、xx鎮(zhèn)，廠區(qū)北臨煙濰公路，南臨牟黃公路，路北和廠東為農(nóng)田和葡萄基地。西北角是長城賓館，廠區(qū)南面是葡萄基地，該廠區(qū)為1999年時新建，本次改造在原廠區(qū)內(nèi)預(yù)留發(fā)展用地上建設(shè)。2、原料規(guī)劃和布局干白釀酒品種2個，分別是意斯林、霞多麗，面積2000畝；干紅釀酒品種3個，分別是梅鹿輒、赤霞珠、蛇龍珠，面積2000畝。3、產(chǎn)品規(guī)劃和布局年加工鮮葡萄6500噸，年產(chǎn)原酒5000噸，其中優(yōu)質(zhì)干白原酒1000噸，優(yōu)質(zhì)干紅原酒4000噸。三、生產(chǎn)技術(shù)方案和工藝流程（一）生產(chǎn)技術(shù)方案1、建筑工程技術(shù)方案新建建筑物中，發(fā)酵車間、冷凍機房結(jié)構(gòu)采用磚墻，鋼盤砼柱，輕鋼屋架，混凝土屋面，大理石地坪，內(nèi)墻貼白色貼面磚，外墻貼

31、白色外墻磚。貯罐工棚為鋼瓦簡易廠房。2、發(fā)酵車間及設(shè)備技術(shù)方案葡萄酒發(fā)酵關(guān)鍵設(shè)備擬從國外進口，其中有除梗破碎機，酒泥過濾機、高速離心機等10臺套，配套國產(chǎn)設(shè)備包括50噸不銹鋼發(fā)酵罐、300噸不銹鋼貯罐等166套。3、環(huán)保技術(shù)方案該項目生產(chǎn)廢水中主要有酸、堿、有機厭氧微生物和少量懸浮物等，本項目計劃建污水處理站1座，設(shè)置生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)。污水處理站日處理能力達到200立方，廢水經(jīng)過處理后，達到ii級排放標準，排出廠外，流向農(nóng)田用于灌溉。4、原料選擇技術(shù)方案所用原料主要從公司基地中收購，并采用適期保鮮采收榨汁技術(shù)，根據(jù)不同品種不同成熟時間進行采前理化指標檢測，達到標準時適時適地采收，保鮮運輸，從采

32、收到榨汁6小時內(nèi)完成，保持鮮度，防止感染雜菌，影響果汁質(zhì)量。5、工藝技術(shù)方案本項目擬采用國際最先進的葡萄酒發(fā)酵工藝流程，關(guān)鍵設(shè)備擬從意大利引進，工藝上采用隔氧分離、低溫澄清、優(yōu)質(zhì)酵母、控溫發(fā)酵、旋轉(zhuǎn)發(fā)酵等先進工藝，工藝及裝備水平在國內(nèi)同行業(yè)處領(lǐng)先地位。6、廢棄物綜合利用技術(shù)方案該項目廢棄物主要是葡萄葉梗、殘渣，全年約1000-1500噸，是一種營養(yǎng)價值較高的畜牧飼料原料，計劃運往畜牧飼料部門作飼料，以后打算對其進行深加工處理，從中提取葡萄皮酒精、葡萄核、酒石酸、酒腳酒精、康釀克油等。（二）工藝流程1、白葡萄：鮮葡萄-à破碎-à壓榨-à澄清-à發(fā)酵-

33、24;貯存2、紅葡萄：鮮葡萄-à發(fā)酵-à分離-à壓榨-à貯存具體工藝流程見附圖。四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容1、項目建設(shè)標準建筑工程達到美觀耐用，其中發(fā)酵工段廠房達到8級抗震標準，設(shè)備工藝達到國際領(lǐng)先水平，污水處理達到國家ii級排放標準，葡萄酒質(zhì)量達到國家綠色食品標準，并通過iso9002國際質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系論證。2、具體建設(shè)內(nèi)容（1）建筑工程：建筑面積4200平方米，其中建設(shè)發(fā)酵車間工段3100平方米，冷凍機房200平方米，污水處理站房300平方米，貯罐工棚600平方米。（2）設(shè)備引進：共需引進設(shè)備176臺套，其中引進國外設(shè)備10臺，包括高速離

34、心機、酒泥過濾機、破碎機等；引進國產(chǎn)設(shè)備166臺套，包括50t不銹鋼發(fā)酵罐、300t不銹鋼發(fā)酵罐等。具體詳見新增設(shè)備明細表。（3）科技項目：成立葡萄種植釀酒研發(fā)中心。五、項目實施進度安排2005年4月進行土建工程施工圖設(shè)計，成立兩個研發(fā)中心，4-7月引進國外設(shè)備、國產(chǎn)配套設(shè)備等，4-7月土建施工，7月和8月設(shè)備安裝調(diào)試，9月至10月投入使用，加工鮮葡萄，制備葡萄原酒并貯藏，2006年釀造成品葡萄酒銷售。見項目實施進度形象示意圖。圖 項目實施進度形象示意圖 時間（月）項目類別 2005年2006年45678910111224項目報批土建工程 設(shè)備購置設(shè)備安裝與調(diào)試正常生產(chǎn)農(nóng)民培訓(xùn)第七章 投資估算

35、與資金籌措一、投資估算依據(jù)1、現(xiàn)行投資估算有關(guān)規(guī)定2、煙臺市材料人工預(yù)算價格3、有關(guān)設(shè)備詢價報價資料4、項目承辦單位現(xiàn)有類似工程造價情況二、項目建設(shè)投資估算1、項目建設(shè)投資估算項目建設(shè)總投資2486萬元，其中固定資產(chǎn)投資2301萬元。見附表1。（1）建筑工程投資及構(gòu)成。該項投資340萬元，占投資總額的13.7%。見附表1-1。（2）設(shè)備投資及構(gòu)成。項目設(shè)備投資共1961萬元，占投資總額的78.9%。其中進口設(shè)備原值650萬元，國內(nèi)配套設(shè)備原值1061萬元，外貿(mào)手續(xù)費、運雜費等250萬元。見附表1-2。（3）科技項目投資及構(gòu)成?？萍纪度牍?0萬元，占投資總額的1.6%。見附表1-3。（4）流動資

36、金投入。項目需要投入流動資金145萬元，占投資總額的5.8%。見附表2。2、無償資金投資方向主要投入三個方面：（1）科技投入。建立葡萄種植釀酒研發(fā)中心一處，購置化驗檢測設(shè)備投入40萬元。（2）公益性基礎(chǔ)設(shè)施投入。建300平方米的污水處理站一處，購置污水處理設(shè)備，建污水池、爆氣池等投入94萬元。（3）前期工作經(jīng)費16萬元。三、資金來源與籌措項目資金2486萬元中，資金籌措方案如下：1、申請中央財政資金300萬元。見附表3。2、地方財政配套資金300萬元，其中省、地、縣分別配套210萬元、30萬元和60萬元。xx省屬經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)，對國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策的配套資金能夠足額落實。3、企業(yè)自籌資金18

37、86萬元。xx葡萄酒股份有限公司是股份制企業(yè)，經(jīng)濟實力很強，企業(yè)經(jīng)濟效益很好，2004年創(chuàng)利稅7112萬元，本項目所需企業(yè)自籌資金1886萬元，完全可保證自籌資金足額到位。四、資金使用和管理1、資金使用計劃2005年第一季度土建工程施工設(shè)計、部分土建工程施工，成立研發(fā)中心，約需資金400萬元。第二季度土建工程、設(shè)備引進和購置全部完成，約需資金1650萬元。第三季度設(shè)備安裝調(diào)試完成并投入使用，約需資金250萬元。第四季度項目正常運轉(zhuǎn)階段，約需資金186萬元。2、有償資金歸還措施與歸還計劃主要從企業(yè)利潤中提取資金予以歸還。從2009年開始每年歸還50%，2010年還清。見附表8。第八章 財務(wù)評價一

38、、財務(wù)評價依據(jù)1、收費標準：城市維護建設(shè)費7%，教育附加費3%。2、財務(wù)制度規(guī)定：本報告財務(wù)分析按項目總投資2486萬元，建設(shè)期1年，項目受益期10年，其中第一年達到設(shè)計規(guī)模的40%，第二年達產(chǎn)，年可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)葡萄酒5000噸。3、稅收政策：按國家有關(guān)規(guī)定，本項目消費稅率為銷售價格的10%，所得稅率為33%。4、資金占用費率：年2.4%。5、貼現(xiàn)率：10%。項目計算期12年。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算1、銷售收入：達產(chǎn)后年平均銷售收入14500萬元。2、銷售稅金及附加：達產(chǎn)后年平均稅金為3509萬元。其中本項目新增稅金639萬元。見附表6-1。三、總成本及經(jīng)營成本估算1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算

39、按正常年份，單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本13511.9元（見附表4）。2、項目總成本估算從生產(chǎn)費用成本表中可以看出，達產(chǎn)后年平均總成本9162萬元，其中固定成本3100萬元，可變成本6062萬元。3、經(jīng)營成本估算：按正常年份計算，經(jīng)營成本6629萬元（見附表4）。四、財務(wù)效益分析1、盈利能力分析（1）投資利潤率項目總投資2486萬元，年平均利潤732萬元，投資利潤率29.45%。（2）靜態(tài)投資回收期項目財務(wù)分析表明，項目靜態(tài)投資回收期為3年。（3）財務(wù)內(nèi)部收益率財務(wù)內(nèi)部收益率：n=（c1-c0）（1+firr）-t=0t=1，其中firr為內(nèi)部收益率，c1為現(xiàn)金流入量，c0為現(xiàn)金流出量，（c1-c0）為第

40、t年的凈現(xiàn)金流量，n為計算期，經(jīng)計算，該項目的內(nèi)部收益率為28.4%。（4）財務(wù)凈現(xiàn)值設(shè)定折現(xiàn)率為10%，年現(xiàn)金流量見附表7。經(jīng)計算凈現(xiàn)值為1902.15萬元。2、清償能力分析經(jīng)計算，該項目資產(chǎn)負債率為49%。銀行貸款按貸款契約償還；財政有償資金從項目建成達產(chǎn)后的第5年開始償還，第6年還清。本企業(yè)效益很高，項目達產(chǎn)后，總利潤35821萬元；該項目投資回收期3年，項目效益較好；本企業(yè)已經(jīng)辦理了有償資金擔保證明，完全可以保證按時償還財政有償資金。財政有償資金償還計劃見附表8。五、不確定性分析1、盈虧平衡分析以產(chǎn)量和生產(chǎn)能力表示盈虧平衡點的分析，計算公式如下：bep=f/（p-u-t）公式中，f為年

41、平均固定成本，p為單位銷售收入，u為單位可變成本，t為單位銷售稅金。經(jīng)過分析，當年產(chǎn)量達到2300噸，即年產(chǎn)量達到設(shè)計生產(chǎn)能力的46%時，該項目即可保本。2、敏感性分析在項目經(jīng)營期間，對項目影響較大的因素主要有銷售收入、經(jīng)營成本。假定這2個因素變化，變動幅度均為5，并選擇靜態(tài)投資利潤率為評價指標，以產(chǎn)品售價、成本費用為確定因素進行敏感性分析，結(jié)果如下表： 表 項目敏感性分析變動因素 產(chǎn)品售價基本方案 成本費用 +5%-5%+5%-5%銷售收入1522513775145001450014500成本費用91629162916296208704銷售利潤60634613356948805796投資利潤

42、率% 30.92829.45 30.928 上表表明，產(chǎn)品售價的增或減對銷售收入、銷售利潤及投資利潤率的影響比較顯著，對成本費用沒有影響；而成本費用的增或減，對銷售收入沒有明顯影響，但對成本費用、銷售利潤及投資利潤率有顯著影響。由此，本項目采取提高產(chǎn)品售價、降低成本的措施，均可顯著提高銷售利潤和投資利潤率。 六、財務(wù)評價結(jié)論項目達產(chǎn)后，年可產(chǎn)高檔干紅、干白葡萄酒5000噸，年平均可實現(xiàn)銷售收入14500萬元，新增實現(xiàn)利潤732萬元，年利稅1371萬元，投資利潤率29.45%，內(nèi)部收益率28.4%，靜態(tài)投資回收期3年，項目盈虧平衡點2300噸，即年產(chǎn)量達到預(yù)計的46%時，該項目即可保本。以上數(shù)據(jù)

43、說明了項目投資的收益期長，投資回報率較高，具有一定的抗風(fēng)險能力，從財務(wù)分析的角度看，項目是可行的。第九章 環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響本項目新建發(fā)酵車間的污染因素主要是廢水和廢棄物，廢水主要來源于沖洗設(shè)備和沖洗地面，其中主要含酸含堿、有機厭氧微生物和懸浮物等；廢棄物主要是酒泥、葡萄葉梗和葡萄皮渣，如果不予治理，對環(huán)境將產(chǎn)生不良影響。二、環(huán)境保護與治理措施該項目在設(shè)計中，充分考慮到了環(huán)境保護工作的重要性，并采取了可行的廢水和廢棄物的治理措施，計劃新建污水處理站一座，新購置污水處理設(shè)備5臺套，并建污水處理站300平方米和兼性污水池和爆氣池，設(shè)置了生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)，污水日處理能力200立方米，經(jīng)處理后，

44、達到國家二級排放標準，排出廠外，流向農(nóng)田用于灌溉。對年生產(chǎn)的1000-1500噸廢棄物進行及時處理，運往畜牧飼養(yǎng)單位做飼料。三、環(huán)保部門意見本項目的污染因素主要是廢水和廢棄物，廢水中主要含酸含堿、有機厭氧微生物和懸浮物等；廢棄物主要是酒泥、葡萄葉梗和葡萄皮渣。在項目設(shè)計中，采取了可行的污染治理措施，計劃新建污水處理站一座，建污水處理站300平方米和兼性污水池和爆氣池，設(shè)置了生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)，污水經(jīng)處理后，達到國家二級排放標準，流向農(nóng)田用于灌溉。對廢棄物將及時處理，運往畜牧飼養(yǎng)單位做飼料，這些措施完全可以避免造成環(huán)境污染，同意該項目建設(shè)。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營

45、1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況釀酒葡萄生產(chǎn)是我市正在崛起的優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，這一產(chǎn)業(yè)的崛起，對促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到積極作用。該項目的實施，將進一步加大經(jīng)濟作物的種植面積，將直接消化釀酒葡萄6500噸，約4000畝，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到進一步優(yōu)化。2、產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況公司在基地建設(shè)形式上，探索和創(chuàng)立了一體型樣板基地，各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況如下：一是確立合作辦法。每畝地向農(nóng)民提供土地使用費420元，以后每三年增加土地使用費40元。土地使用費由公司年初一次性直接兌付給農(nóng)戶，使土地在流轉(zhuǎn)中實現(xiàn)自身價值。二是辦理合作法律手續(xù)。由公司直接與農(nóng)戶簽訂土地使用權(quán)合同；鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府下達批復(fù)文件，使土地

46、流轉(zhuǎn)合法化；由公司與合作社簽訂基地管理合同，由合作社組織經(jīng)營。三是強化基地管理。由公司對樣板型基地實行一次性高檔化開發(fā)。在經(jīng)營原則上，原農(nóng)戶愿意經(jīng)營的，可以繼續(xù)經(jīng)營，不愿經(jīng)營的，由合作社安排給種田能手經(jīng)營。但無論哪種情況，都必須按照公司的生產(chǎn)標準搞好管理。公司每年向合作社提供一定的基地管理費。這樣一來，生產(chǎn)上由公司直接安排，服務(wù)上由公司派技術(shù)人員直接服務(wù)到田間地頭，銷售上由公司直接收購加工，保證了農(nóng)民的利益。3、輻射帶動作用該項目建成后，可直接消化葡萄4000畝，6500噸，增加就業(yè)人數(shù)1300人，基地農(nóng)民收入增加1000萬元，人均純收入增加1600元，同時可輻射帶動全市釀酒葡萄基地3.5萬畝

47、，使葡萄質(zhì)量得到大幅度提高，帶動1.5萬多戶農(nóng)民走上致富之路。4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況等該項目建成后，將直接帶動基地建設(shè)4000畝，并由公司直接管理，完全按照市場化要求組織生產(chǎn)，組織形式也將由原來的完全分散型轉(zhuǎn)化為完全組織形，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度實現(xiàn)了一步到位。二、農(nóng)民增收本項目直接消化帶動基地4000畝，農(nóng)民純收入增加1000萬元，項目區(qū)基地農(nóng)民收入來源將主要依靠釀酒葡萄產(chǎn)業(yè)，人均純收入增加1600元。三、其他社會影響該項目將有效帶動釀酒葡萄基地建設(shè)，因其采取了高檔管理技術(shù)，生態(tài)環(huán)境得到有效改善，水資源短缺現(xiàn)狀得到有效解決，林木覆蓋率進一步加大，通過綠色產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的

48、推廣，農(nóng)藥污染狀況將得到緩解。第十一章 項目組織與管理一、組織機構(gòu)與職能劃分1、機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)（1）項目督導(dǎo)，市里成立由分管農(nóng)業(yè)的副市長為組長，農(nóng)業(yè)局長、財政局長為副組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)項目實施的統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)度工作，具體由市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室負責(zé)搞好項目進度情況的調(diào)度和管理。（2）項目籌建，xx公司內(nèi)部設(shè)立項目籌建辦公室，由6人組成，具體搞好項目的實施工作。2、運行模式（1）項目管理模式，項目建成后，設(shè)立4個管理部門。生產(chǎn)部門，包括發(fā)酵車間、包裝車間；輔助生產(chǎn)部門，包括化驗室；倉儲部門；服務(wù)管理部門。（2）工作制度模式：全年工作306天，每周工作6天，每班工作時間8小時。采用一班工作制的有：釀酒

49、車間、灌裝車間、化驗室、辦公室、淡季發(fā)酵車間。采用二班工作制的有：包裝車間、倉儲管理部門。采用三班工作制的有：發(fā)酵車間。在收獲葡萄季節(jié)，三班連續(xù)工作。3、勞動定員項目籌建辦公室6人，新增一線生產(chǎn)工人40人，科技管理人員5人。二、項目經(jīng)營管理模式1、企業(yè)管理項目建成后設(shè)立4個管理部門。生產(chǎn)部門，包括發(fā)酵車間，負責(zé)葡萄原酒的生產(chǎn)；釀酒車間，負責(zé)葡萄酒的降酸、過濾、冷凍和調(diào)配工作；包裝車間，負責(zé)葡萄酒的灌裝和外包裝。輔助生產(chǎn)部門，化驗室負責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量化驗，生產(chǎn)科兼管負責(zé)全廠設(shè)備的管理和維修。倉儲部門，主要搞好成品庫、包裝材料庫、輔助材料庫、機電備件庫、綜合倉庫的管理。生產(chǎn)科主要搞好配變電室、鍋爐房、

50、壓力罐房、水井、污水處理站的管理。服務(wù)管理部門，主要搞好辦公、傳達室的管理。2、基地管理通過簽訂合同，將葡萄基地納入公司管理，生產(chǎn)技術(shù)由公司指導(dǎo)到田間地頭，基地產(chǎn)品由公司統(tǒng)一采收，對管理質(zhì)量優(yōu)秀的農(nóng)戶，按規(guī)定給予獎勵?；剞r(nóng)民的子女可優(yōu)先享受公司安排的大中專生委培待遇及其他待遇。三、經(jīng)營管理措施1、工程管理由項目籌建辦公室搞好項目規(guī)劃，安排項目施工，同時搞好項目費用的落實。2、生產(chǎn)管理由公司統(tǒng)一制定技術(shù)標準、生產(chǎn)計劃、管理制度，各生產(chǎn)部門負責(zé)貫徹落實，各管理部門搞好監(jiān)督檢查。3、財務(wù)管理由公司財務(wù)部統(tǒng)一管理，單獨核算。4、銷售管理公司采取總經(jīng)銷制，在全國省級以上的城市設(shè)立一個分公司、若干辦事處

51、，進行終端銷售，實現(xiàn)公司銷售服務(wù)個性化。四、技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，主要搞好三種形式的培訓(xùn)。1、專業(yè)培訓(xùn)由公司安排43名農(nóng)藝師對招收的10名大專以上學(xué)生進行定期培訓(xùn)。2、崗前培訓(xùn)為提高企業(yè)一線工人和基地農(nóng)民的生產(chǎn)水平，公司聘請有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對他們進行一次崗前技術(shù)培訓(xùn)。3、即時培訓(xùn)對技術(shù)性較強的工作，由公司組織專業(yè)技術(shù)人員對一線工人和基地農(nóng)民進行即時培訓(xùn)，以防止技術(shù)失誤。五、勞動保護與安全衛(wèi)生根據(jù)國務(wù)院工廠安全規(guī)程、勞動部建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定等十四項國家有關(guān)規(guī)定，采取如下安全措施：（1）新建發(fā)酵車間發(fā)酵工段廠房按8級地震設(shè)防，并防雷接地。（2）新建建筑物周物預(yù)留消防通道。（3）人流通

52、道和物流通道分開。（4）引進的設(shè)備除梗壓榨機設(shè)有多處防護開關(guān)。（5）公司用電設(shè)備均絕緣接地，保證用電安全。（6）公司設(shè)置安檢部門，重視職工安全教育，保證安全生產(chǎn)。（7）公司設(shè)立三套地上式消火栓，室內(nèi)配備干粉滅火器多臺。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論1、高檔干紅、干白葡萄釀酒加工項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)扶持政策。2、項目區(qū)社會經(jīng)濟條件好，自然條件優(yōu)越，交通通訊便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯，特別是企業(yè)經(jīng)濟效益好，有能力搞好項目建設(shè)。3、該項目主要是利用了當?shù)貎?yōu)質(zhì)釀酒葡萄資源，加工葡萄原酒，能夠有效改善葡萄酒質(zhì)量，提高產(chǎn)品市場競爭力，市場前景廣闊。4、本項目建設(shè)方案合理，建設(shè)工程與規(guī)模、任務(wù)相

53、適應(yīng)，建設(shè)目標明確，引進的是國外先進關(guān)鍵設(shè)備和配套國產(chǎn)設(shè)備，工藝方案可靠先進，裝備水平高，科技含量高，建設(shè)起點高，工藝和設(shè)備達到國際領(lǐng)先水平。5、項目投資依據(jù)充分，資金結(jié)構(gòu)和籌措方案可行。6、項目財務(wù)分析科學(xué)合理，財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期、投資利潤率等主要經(jīng)濟技術(shù)指標符合財務(wù)要求，可行性強。7、項目環(huán)境保護與配套建設(shè)污水處理站工程方案可行，污水處理達到國家ii級排放標準，對環(huán)境不產(chǎn)生任何污染。8、項目具有顯著的社會效益。項目建成后，能夠帶動當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，促進當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展。項目建設(shè)方案符合實際，規(guī)模適宜。項目切實可行。二、問題與建議該項目目前存在的主要問題一是資金不足，在

54、一定程度上制約著企業(yè)規(guī)模擴大和國際競爭力提升；二是目前優(yōu)質(zhì)葡萄酒原料基地建設(shè)不快，影響到企業(yè)高檔產(chǎn)品的擴大生產(chǎn)。建議一是加強財政資金扶持，盡快立項；二是建議企業(yè)加強優(yōu)質(zhì)原料基地標準化建設(shè)，加強基地農(nóng)戶培訓(xùn)，進一步提高釀酒葡萄基地的標準化生產(chǎn)水平。 二00五年三月附 錄一、附件附件1：建設(shè)單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2：建設(shè)單位上年度資產(chǎn)負債表、損益表附件3：財政有償資金償還擔保證明附件4：科技部門和行業(yè)主管部門的技術(shù)鑒定與推廣意見附件5：環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評估意見附件6：企業(yè)概況及發(fā)展規(guī)劃二、附表附表1：固定資產(chǎn)投資估算表附表1-1：土建工程投資明細表附表1-2：設(shè)備投資明細表附表1-3：科

55、技投資明細表附表2：流動資金估算表附表3：投資計劃與資金籌措表附表4：總成本費用估算表附表4-1：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表5：固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表6：利潤及利潤分配表附表6-1：產(chǎn)品銷售收入銷售稅金及附加估算表附表7：財務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）附表8：借款（含財政有償資金）還本付息計算表三、附圖1、現(xiàn)狀圖2、總平面布置圖3、工藝流程圖4、主要工程施工圖附件3關(guān)于對xx市2005年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中“xx葡萄酒股份有限公司高檔干紅干白葡萄釀酒加工項目”爭取上級有償資金償還能力的證明xx市2005年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中“xx葡萄酒股份有限公司高檔干紅干白葡萄釀酒加工項目”，擬爭取

56、上級及地方配套資金600萬元，其中有償資金450萬元，該公司在我支行開立基本存款帳戶，信用等級aaa級，資信程度良好，具備償還能力。中國農(nóng)業(yè)銀行xx市支行二五年三月十三日關(guān)于對xx市2005年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中“xx葡萄酒股份有限公司高檔干紅干白葡萄釀酒加工項目”爭取上級有償資金及時足額償還的承諾意見煙臺市財政局：xx市2005年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中“xx葡萄酒股份有限公司高檔干紅干白葡萄釀酒加工項目”已申報，我市將按要求對上級有償資金及時足額償還。 xx市財政局 2005年3月13日關(guān)于對xx市2005年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中“xx葡萄酒股份有限公司高檔干紅干白葡萄釀酒加工項目”承擔配套資金的承諾意見煙臺市財政局：xx市2