綜合室下線檢查方案

1、書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟。綜合室下線檢查方案 檔案模塊 一、目的 為進(jìn)一步加強(qiáng)檔案管理，監(jiān)督檔案建立、保管等工作的規(guī)范，切實做好檔案的收集、分類、整理、編目工作，保證檔案的齊全完整，力爭檔案管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，使之更好地為公司各項工作服務(wù)，初步擬定檢查方案如下： 二、檢查對象 公司各部門及各分部、各站 三、檢查內(nèi)容 1.各部門內(nèi)部每項檔案管理工作是否落實到具體責(zé)任人，文件是否保存齊全。 2.重要文件、資料放置是否妥當(dāng)。 3.保存檔案是否按所需要求進(jìn)行分類。 四、檢查步驟 1.檢查人員參照以上內(nèi)容對各部門開展檢查，采取個別文件抽查的方法檢查。 2.檢查時對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄。 3.對各

2、部門出現(xiàn)問題及時反饋兼職檔案員下發(fā)整改。 4.依據(jù)整改項目再次進(jìn)行檢查。 五、檢查頻次 1.各部門兼職檔案員對本部門文件存檔工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；綜合室檔案員半年一次定期對各部門文件存檔工作進(jìn)行抽查。 檔案檢查記錄表 部門 存檔人 檢查日期 檢查記錄 1、存檔目錄： 2、文件抽查： 其他問題 備注 信訪模塊 一、目的 為了客運二中心更好的完成信訪稽查各項工作任務(wù)，做到工作流程清晰、工作標(biāo)準(zhǔn)明確，從而達(dá)到提升客運服務(wù)質(zhì)量、減少投訴的目的。 二、工作范圍 乘務(wù)二分部、乘務(wù)三分部、站務(wù)二分部、站務(wù)三分部。 三、檢查項目內(nèi)容： 1.各分部、中心站對接到的投訴單進(jìn)行臺賬登記。 2.各分部、中心站對回復(fù)完畢的

3、投訴單進(jìn)行回訪錄音留存。 3.各分部、中心站對近期稽查室發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)問題整改情況。 4.各分部、中心站對集團(tuán)相關(guān)服務(wù)要求、文件精神的宣貫落實情況。 四、檢查標(biāo)準(zhǔn) 1.臺賬登記 所有投訴違紀(jì)單是否留存完整； 對當(dāng)站近期發(fā)生的投訴違紀(jì)問題是否了解，掌握調(diào)查回復(fù)情況； 對周報、月報上交時間、填寫形式是否了解。 2.回訪錄音 所有回訪電話錄音是否留存完整； 電話回訪時是否按照回訪術(shù)語和流程。 3.違紀(jì)問題 對近期稽查發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)問題是否整改。 4.宣貫落實情況 對客運服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否掌握； 對相關(guān)管理辦法是否落實； 近期文件精神是否傳達(dá)。 人事模塊 一、目的 為進(jìn)一步規(guī)范員工考勤管理，嚴(yán)肅勞動紀(jì)律，保證公

4、司正常的工作秩序，依據(jù)出勤管理制度初步擬定檢查方案如下： 二、檢查對象 公司各部門及各分部、各站 三、檢查內(nèi)容 各部門所有員工是否存在曠工、遲到、早退等現(xiàn)象。 四、檢查步驟 1.考勤人員參照被檢查部門的排班表，對在崗人員進(jìn)行檢查，對休假人員進(jìn)行備注，如存在曠工、早退、遲到等現(xiàn)象根據(jù)出勤管理制度進(jìn)行相應(yīng)的處罰。 五、檢查頻次 對各部門及沿線50個車站進(jìn)行不定期抽查，每三個月全部檢查一次。 客運二中心沿線各站考勤抽查記錄表 考勤日期 站點名稱 人員出勤情況 原因說明 站長簽字 備注 考勤人員： 中心站主任： 綜合協(xié)調(diào)模塊 一、檢查內(nèi)容 各站臺印刷品與辦公用品的使用情況與庫存 二、檢查頻次 針對地鐵

5、2號線和輕軌3號線開展每月一次的全線檢查工作。 后勤模塊 一、目的 后勤模塊根據(jù)運營事業(yè)總部下發(fā)的衛(wèi)生保潔標(biāo)準(zhǔn)制定了2、3號線沿線衛(wèi)生考核評分表，對地鐵2號線和輕軌3號線全線進(jìn)行每月一次的衛(wèi)生考核工作。 二、檢查內(nèi)容 針對沿線各站站內(nèi)公共區(qū)域衛(wèi)生環(huán)境的檢查工作如。站廳、站臺、衛(wèi)生間的公共區(qū)域衛(wèi)生的檢查。 三、檢查項目 檢查項目大致分為。地面、墻面、天花板、不銹鋼設(shè)施、各類鏡面、站內(nèi)設(shè)施、衛(wèi)生間的各項衛(wèi)生、站臺出入口部分的清潔。 四、檢查頻次 針對地鐵2號線和輕軌3號線開展每月一次的全線站臺沿線的衛(wèi)生考核工作。 五、檢查方式 地鐵2號線和輕軌3號線共計站臺50處，分兩組人員根據(jù)2、3號沿線衛(wèi)生考核評分表到各站內(nèi)進(jìn)行衛(wèi)生考核工作，評分后站長簽字并告知哪項保潔工作不足，需站長加強(qiáng)對保潔人員的監(jiān)督管理。 六、檢查的重點項目 三號線衛(wèi)生檢查的重點項目： a、著重檢查職業(yè)學(xué)院、衛(wèi)星廣場、火車站客流較密集的站臺各項衛(wèi)生；加強(qiáng)對兩端終點站車內(nèi)衛(wèi)生清潔的檢查；c、督促高空設(shè)施的清潔頻率，