房地產(chǎn)集團公司全套管理流程

1、保密等級：絕密級流程目錄一、人事行政部行政01會議一一信息欄 04行政03固定資產(chǎn)采購領(lǐng)用管理流程 06行政04公文管理（發(fā)文）流程 07行政05公文管理（收文）流程 08行政08重要檔案借閱管理流程 11行政09文書檔案管理流程 12人事01培訓(xùn)計劃管理流程 14人事02招聘管理流程 15人事05績效考核管理流程 18人事06勞動合同管理流程 19二、市場發(fā)展部市場01集團年度經(jīng)營計劃制訂流程20市場02產(chǎn)品定位報告編寫流程 21市場03可研分析工作流程 22市場04銷售計劃管理流程23市場05銷售價格管理流程24市場06銷售工作督察工作流程25市場07物業(yè)管理流程 26市場08市場推廣流程

2、 27市場09廣告宣傳流程 28市場10合同簽定流程 29市場11銷售優(yōu)惠管理流程30市場12銷售資料管理流程 31市場13房屋交付流程 32市場14客戶投訴處理流程 33市場一15信息管理流程 34三、資金財務(wù)部財務(wù)01費用報銷管理流程 35財務(wù)02資產(chǎn)購置管理流程36財務(wù)03資產(chǎn)入帳管理流程37財務(wù)04資產(chǎn)調(diào)用管理流程 38財務(wù)05資產(chǎn)處置管理流程39財務(wù)06資產(chǎn)盤點管理流程 40財務(wù)07資金流入管理流程 41財務(wù)08資金流出管理流程 42四、總工程師辦公室工程管理流程編制說明 43工程01方案設(shè)計管理流程 44工程02初步設(shè)計管理流程45工程03施工圖設(shè)計管理流程 46工程-04總平面圖

3、及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程47工程05開工準(zhǔn)備工作管理流程48工程06施工圖會審管理流程 49工程07工程進度與計劃管理流程50工程08設(shè)計變更管理流程 51工程09質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程52工程10基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程 53工程11單位工程竣工驗收管理流程54工程12技術(shù)資料管理流程 55工程13綜合驗收及工程移交物業(yè)管理流程 56工程14保修期內(nèi)工程維修管理流程 57工程15材料檢驗管理流程 58五、造價審計部造價01項目成本計劃編制流程 59造價02工程項目總承包招標(biāo)管理流程 60造價03監(jiān)理招標(biāo)管理流程 61造價04分包工程招標(biāo)管理流程62造價05甲供材料與設(shè)

4、備采購招標(biāo)管理流程63造價06甲定乙供材料與設(shè)備定價管理流程 64造價07工程合同管理流程 65造價08費用簽證管理流程 66造價09工程款中期支付管理流程 67造價10工程結(jié)算支付管理流程 68造價11履約保證金退還管理流程69造價12造價信息管理流程 70造價13審計工作檢查考核管理流程 71造價14審計檔案資料管理流程 72xx集團有限公司會議管理流程編制日期： 2009-09-16修改日期：編號：行政一 01第 次修改相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束主管領(lǐng)導(dǎo)審核xx集團有限公司結(jié)束專項檔案管理流程編號：行政一 02第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)

5、導(dǎo)固定資產(chǎn)管理流程編號：行政- 03第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)公文（發(fā)文）管理流程編號：行政- 04第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)xx集團有限公司公文（收文）管理流程編號：行政 05第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束辦公用品采購領(lǐng)用管理流程編號：行政- 06編制日期：2009-09-16次修改修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)信息管理流程編號：行政一 07第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)秀通訊員獎勵xx

6、集團有限公司結(jié)束重要檔案借閱管理流程編號：行政- 08第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文書檔案管理流程編號：行政- 09第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)檔案銷毀清單主管領(lǐng)導(dǎo)審核xx集團有限公司秘書日常事務(wù)管理流程編號：行政- 10第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)計劃管理流程編號：人事01第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批制定年度培訓(xùn)計劃是xx集團有限公司招聘管理流程編號：人事一 02第 次修改編制日期：2009

7、-09-16修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始發(fā)布招聘信息應(yīng)聘資料收集、篩選與用人部門/單位 共同確定面試名單組織用人部門/單位相關(guān)人員參與招聘面試分管副總裁審核填寫面試評價記錄表 對專業(yè)技能方面作出評價填寫面試評價記錄表對基本素質(zhì)、求職動機等作出評價結(jié)果反饋明確崗位職責(zé)、要求等未錄取人員被錄取人員進入試用期通知被錄取告知、材料歸檔 辦理入職手續(xù)xx集團有限公司員工定薪管理流程編號：人事一 03第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)xx集團有限公司職位說明書管理流程編號：人事04第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)

8、領(lǐng)導(dǎo)整理存檔績效考核管理流程編號：人事-05第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：被考核人人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況記錄執(zhí)行情況協(xié)肋后尋笈檢查xx集團有限公司勞動合同管理流程編號：人事-06第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)錄用并簽訂勞動合同試用考核結(jié)束xx集團有限公司集團年度經(jīng)營計劃制訂流程編號：市場一 01第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門市場發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束xx集團有限公司產(chǎn)品定位報告編寫流程編制日期： 2009-09-16編號：市場一 02修改日期：第 次修改相

9、關(guān)部門市場發(fā)展部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)項目公司、總師辦按正式文本編制設(shè)計任務(wù)書項目總經(jīng)理審核分管副總裁審核結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”xx集團有限公司可研分析工作流程編制日期： 2009-09-16編號：市場- 03修改日期：第 次修改相關(guān)部門市場發(fā)展部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)項目公司、相關(guān)部門備份注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”。xx集團有限公司銷售計劃管理流程編制日期： 2009-09-16編號：市場- 04修改日期：第 次修改相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束xx集團有限公司編號：市場- 05次修改銷售價格管理流程編制日期：2009-

10、09-16修改日期：項目公司銷售部/策劃公司相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”xx集團有限公司銷售工作督查工作流程編號：市場- 06第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門市場發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)項目公司進行整改、處理xx集團有限公司物業(yè)銷售流程編號：市場一 07第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)終止合同市場推廣流程編號：市場- 08第 次修改相關(guān)部門編制日期：2009-09-16修改日期：項目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)市場發(fā)展部備案注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”

11、xx集團有限公司廣告宣傳流程編號：市場- 09編制日期：2009-09-16次修改修改日期：相關(guān)部門項目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行效果評估為下次廣告提供參考注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”xx集團有限公司合同簽定流程編號：市場一 10第 次修改相關(guān)部門項目公司/策劃公司銷售部編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)銷售經(jīng)理合同審核注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”xx集團有限公司銷售優(yōu)惠管理流程編號：市場一 11第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)銷售人員填寫優(yōu)惠申請單*銷售經(jīng)理確認

12、xx集團有限公司銷售資料管理流程編號：市場-12第 次修改相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制日期：2009-09-16修改日期：商品房買賣合同、各種選房卡優(yōu)惠卡、訂購書及其他協(xié)議擬訂xx集團有限公司房屋交付流程編號：市場一 13第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售接待，相關(guān)資料審驗xx集團有限公司客戶投訴處理流程編號：市場- 14第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售員接待客戶投訴，并完成記錄1 f編號：市場一 15第次修改相關(guān)部門xx集團有限公司信息管理流程編制日期：2009-09-16修改

13、日期：項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項目公司確定營銷軟件管理員xx集團有限公司費用報銷管理流程編號：財務(wù)一01第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束編號：財務(wù)一02次修改相關(guān)部門開始年度預(yù)算或資產(chǎn)購買計劃提出購買申請、資產(chǎn)采購單通過安排供應(yīng)商報價或重新報價資產(chǎn)購置管理流程編制日期：2009-09-16修改日期:資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門負責(zé)人審核財務(wù)部經(jīng)理審核通過而女需要否總裁審批董事長審批部門負責(zé)人審核財務(wù)部經(jīng)理審核過通需要通過財務(wù)入帳總裁審批董事長審批簽訂采購合同并實施采購資產(chǎn)入帳管理流程編號：財務(wù)一03第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相

14、關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編號：財務(wù)一04次修改相關(guān)部門資產(chǎn)調(diào)用管理流程資金財務(wù)部編制日期:修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)2009-09-16資產(chǎn)處置管理流程編號：財務(wù)一05編制日期:2009-09-16次修改修改日期:相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束編號：財務(wù)一06次修改相關(guān)部門資產(chǎn)盤點管理流程資金財務(wù)部編制日期:修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)2009-09-16資金流入管理流程編號：財務(wù)一07第 次修改相關(guān)部門資金財務(wù)部編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)撥付資金收款入帳資金流出管理流程編號：財務(wù)一08第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)否工程管理流程編制說明：1、在工程一

15、01方案設(shè)計管理流程中，定位報告由集團市場發(fā)展 部提供。2、在工程一02初步設(shè)計管理流程中，分（子）公司總師辦是指 各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司 工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦 同本條解釋。3、在工程一02初步設(shè)計管理流程中，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分 （子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng) 導(dǎo)同本條解釋。4、在工程一04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程 中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計， 其中綠化景觀方案設(shè)計按工程一01方案設(shè)計管理流程執(zhí)行，其它市政、 綜合布線、配套項

16、目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計按本流程執(zhí)行。5、在工程一08設(shè)計變更管理流程中，重大變更是指建筑物立面 效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動，以及單項變更費用在10萬元以上或一次變更累計費用在20萬元以上。除此以外均屬于一般變更方案設(shè)計管理流程編號：工程一01第 次修改相關(guān)部門集團公司總師辦編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束初步設(shè)計管理流程編號：工程一02第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編號：工程一03次修改施工圖設(shè)計管理流程編制日期：2009-09-16修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門分（子）公司總師辦正式施工圖集團總師辦、造價審計部

17、、市場發(fā)展部備案結(jié)束編號：工程一04次修改總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程編制日期：2009-09-16相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分（子）公司總師辦修改日期:開工準(zhǔn)備工作管理流程編號：工程一05第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)施工圖會審管理流程編號：工程一06第 次修改相關(guān)部門分（子）公司總師辦編制日期：修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)2009-09-16xx集團有限公司結(jié)束工程進度與計劃管理流程編號：工程一07第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)xx集團有限公司結(jié)束設(shè)計變更管理流程編號：工程一08第 次修改

18、編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程編號：工程一09第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理方案,報設(shè)計院并請設(shè)計人員踏勘。（按地方規(guī)定上報建設(shè)行政主管部門）施工單位編制質(zhì)量事故處 理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和 設(shè)計院審批同意v分公司組織相關(guān)單位和部重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故設(shè)計院提出重大質(zhì)量事故門會審事故處理方案集團總師辦確認事故處理施工單位按質(zhì)量事故處理方案進行處理并做好記錄方案并由總工審定事故處理方案報集團總師辦備案質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗收合格后同意下道工序施工o（重大質(zhì)量事

19、故處理結(jié)果上報建設(shè)行政主管部門備案）基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程編號：工程一10編制日期：2009-09-16第 次修改修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)xx集團有限公司單位工程竣工驗收管理流程結(jié)束編號：工程一11第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門分（子）公司工程部xx集團有限公司結(jié)束技術(shù)資料管理流程編號：工程一12第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)其它聯(lián)系資料及時編制各類報表,及時收集技術(shù)資料從設(shè)計院提取施工圖紙方案、擴初、施工 圖、總平面圖及室 外景觀、綜合布線 圖、圖紙會審紀(jì) 要、重大設(shè)計變 更

20、、各類合同、計 劃報表等在各階 段及時報送集團 總師辦備案完整的資料進行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套xx集團有限公司項目綜合性驗收及工程移交物業(yè)管理流程編號：工程一13編制日期：2009-09-16次修改修改日期:相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)xx集團有限公司保修期內(nèi)工程維修管理流程編號：工程一14第 次修改相關(guān)部門分（子）公司工程部編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)xx集團有限公司結(jié)束材料檢驗管理流程編號：工程一15第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)xx集團有限公司項目成本計劃編制流程編號：造價一01第 次修改編制日期：2009-

21、09-16修改日期：相關(guān)部門分（子）公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程項目總承包招標(biāo)管理流程編號：造價一02第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門分（子）公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)xx集團有限公司監(jiān)理招標(biāo)管理流程編號：造價一03第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門分（子）公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束編制招標(biāo)文件f招標(biāo)文件內(nèi)部評審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查r集團造價審計部復(fù)審集團造價審計部參與接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)修改、編制正式招標(biāo)文件批分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報名集團總師辦參與考察>招標(biāo)小組初選入圍單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位出售招標(biāo)文件、答疑詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位 #分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定中標(biāo)單位集團造價審計部備案4發(fā)中標(biāo)通知書、備案中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款xx集團有限公司編號：造價一04次修改相關(guān)部門分包工程招標(biāo)管理流程分（子）公司造價審計部編制日期：2009-09-16修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)xx集團有限公司結(jié)束甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)管理流程編號：造價一05第 次修改相關(guān)部門分（子）公司造價審計部編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)xx集團有限公司甲定乙供