東莞市佩琦涂料有限公司質(zhì)量手冊9

1、東莞市佩琦涂料質(zhì)量手冊9質(zhì)量手冊依據(jù)IS09001: 2000質(zhì)量治理體系-要求國際標(biāo)準(zhǔn)文件編號：PK-QM-01版本號：A/0頁 數(shù)：共 頁制定日期：2003年4月5日公布2003年4月5日實(shí)施東莞市佩琦涂料公布文件修訂履歷版本修訂理由與內(nèi)容簡述修訂頁次修訂日期修訂人審核質(zhì)量手冊目錄名目頁碼01公司簡介502?質(zhì)量手冊?公布令603質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 704治理者代表任命書-805質(zhì)量手冊的治理規(guī)定''91范疇102弓丨用標(biāo)準(zhǔn)103術(shù)語和定義' 10 4質(zhì)量治理體系心104.1總要求104.2文件要求11423文件操縱程序11記錄操縱程序,125治理職，責(zé)125.1治

2、理承諾125.2以顧客為關(guān)注重點(diǎn)125.3質(zhì)量方針 135.4籌劃135.5職責(zé)、權(quán)限與溝通13"5.6治理評審操縱程序-16- 6資源治理176.1資源提供176.2人力資源操縱程序176.3根底設(shè)施操縱程序176.4工作環(huán)境187產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)一187.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃 187.2與顧客有關(guān)過程的操縱程序-18、7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)操縱程序207.4采購操縱程序207.5生產(chǎn)和效勞的提供21生產(chǎn)過程操縱程序217.6監(jiān)視和測量裝置的操縱程序 22-8測量、分析和改良- 238.1 總貝 R238.2監(jiān)視和測量23內(nèi)部審核操縱程序23過程的操縱和測量24過程的監(jiān)視和測量'248.3不

3、合格品的操縱程序258.4數(shù)據(jù)分析操縱程序258.5 改良268.5.1 連續(xù)改良"26""糾正措施和預(yù)防措施操縱程序-26 附件一佩琦涂料QC工程表附頁1附件二 佩琦涂料組織架構(gòu)圖附頁2附件三質(zhì)量治理職責(zé)分配表附頁3附件四程序文件清單附頁40.1公司簡介佩琦涂料創(chuàng)立于1998年，專門從事精細(xì)化工原材料、各種優(yōu) 質(zhì)涂料的生產(chǎn)經(jīng)銷。同時(shí)引進(jìn)國外優(yōu)質(zhì)涂料產(chǎn)品與應(yīng)用技術(shù)，協(xié)助客戶提 升產(chǎn)品質(zhì)量。公司以雄厚的專業(yè)技術(shù)力量解決客戶在生產(chǎn)、應(yīng)用過程中顯現(xiàn)的咨詢題，為客戶提供所需產(chǎn)品，技術(shù)和優(yōu)質(zhì)效勞。本公司產(chǎn)品符合歐、美有關(guān)玩具平安衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，無毒，且已通過 “ SGS

4、9;測試。顧客是我們的伙伴，關(guān)于顧客的要求，我們將視為對研究、進(jìn)展、生 產(chǎn)和市場銷售的挑戰(zhàn)。本公司以追求產(chǎn)品的創(chuàng)新與多元化，本著專業(yè)效勞，品質(zhì)保證，客戶 至上為經(jīng)營目標(biāo)，與各客戶推進(jìn)共創(chuàng)輝煌！ ！地址：東莞市佩琦涂料 ： 537280.2?質(zhì)量手冊?公布令本?質(zhì)量手冊?是依據(jù) GB/T 19001-2000idtISO 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié) 合本公司的實(shí)際情形而制定。經(jīng)審定，本手冊符合國家、行業(yè)、地點(diǎn)的有關(guān)法律、法規(guī)，符合 GB/T 19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)?質(zhì)量治理體系要求? 。它規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的差不多操縱程序，是公司進(jìn)行質(zhì)量治理 的綱領(lǐng)性

5、文件。本手冊對外是向顧客提供保證、質(zhì)量承諾和第三方審核的 依據(jù)?，F(xiàn)正式公布，要求本公司全體職員認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。特此公布！總經(jīng)理批準(zhǔn) ：2003年 4月 5日0.3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)滿足客戶要求連續(xù)研發(fā)改良實(shí)現(xiàn)技術(shù)求勝質(zhì)量方針 追求杰出品質(zhì) 打造佩琦品牌 超越客戶期望公司秉承其一貫對產(chǎn)品品質(zhì)的嚴(yán)格要求和孜孜不倦的開拓進(jìn)取精神， 在穩(wěn)固提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，持續(xù)開發(fā)科技含量高，與國際先進(jìn)產(chǎn)品具有 競爭的產(chǎn)品，滿足顧客需求，制造“佩琦優(yōu)質(zhì)品牌。質(zhì)量目標(biāo)客戶中意度?80分 客戶投訴率w 5%我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)自公布之日起實(shí)施，全廠職員要明白得質(zhì)量方針的內(nèi)涵并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，落實(shí)到自身

6、的行動(dòng)中經(jīng)理2003 年 4 月 5 日0.4 治理者代表任命書 為了建立、實(shí)施公司的質(zhì)量治理體系，并保持有效運(yùn)行，提升產(chǎn)品質(zhì) 量，最大程度讓顧客中意，按照 GB/T 19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求，特任命鄧 學(xué)兵為公司治理者代表，實(shí)施以下工作：1建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行。 2向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括任何改良的要求。3確保整個(gè)公司內(nèi)提升滿足游客要求的意識(shí)。4負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。特此任命！ 總經(jīng)理簽名： 年月日0.5 質(zhì)量手冊的治理規(guī)定1 目的 質(zhì)量手冊是規(guī)定本公司質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件，為確保本手冊的 操縱、治理及有效使用，特制定本規(guī)定。2 適

7、用范疇 本手冊是公司質(zhì)量治理體系綱領(lǐng)性文件，對內(nèi)適用于質(zhì)量治理體系的 所有過程，全體職員必須遵照執(zhí)行；對外向顧客提供質(zhì)量保證、質(zhì)量承諾 和第三方審核的依據(jù)。3 職責(zé)3.1 本手冊由治理者代表組織編制并審核，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。3.2 本手冊的操縱和治理由文操縱中心具體實(shí)施。4 手冊的操縱和治理4.1 質(zhì)量手冊屬受控文件，它的發(fā)放和回收由公司文控中心負(fù)責(zé)辦理。 每本手冊統(tǒng)一編號，并加蓋“受控或“非受控印章，按規(guī)定辦理發(fā)放 和回收的簽字、登記手續(xù)。4.2?質(zhì)量手冊?發(fā)放范疇：a公司領(lǐng)導(dǎo)層b公司各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人c主管質(zhì)量的有關(guān)治理人員4.3?質(zhì)量手冊?的持有者應(yīng)保持其清潔完整，當(dāng)其調(diào)離公司或不

8、擔(dān)任 相應(yīng)職務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將手冊交回公司文控中心，并辦理回收手續(xù)。4.4 本手冊只限于規(guī)定范疇內(nèi)使用，未經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，不得擅自對 外交流、外借、外送及復(fù)制。4.5 質(zhì)量手冊在使用中覺察咨詢題，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行連續(xù)改良。需對手冊進(jìn)行 修改，應(yīng)由有關(guān)部門提出修改意見，報(bào)治理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 由文控中心實(shí)施更換。4.6 質(zhì)量手冊修改后，文控中心應(yīng)及時(shí)將修改通知單及內(nèi)容按受控文件 發(fā)至手冊持有者，從修改公布期起按修改要求執(zhí)行。4.7 手冊假設(shè)全面換版，新版公布之際，原手冊應(yīng)同時(shí)宣布作廢，并加蓋 “作廢章，由文控中心統(tǒng)一銷毀，需保存的作廢手冊，應(yīng)加蓋“作廢 和“保存章。其它未規(guī)定事項(xiàng)，按?文件操縱程

9、序?要求實(shí)施1范疇1.1 總那么本手冊按照?£09001:2000質(zhì)量治理體系一要求?標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并結(jié) 合我公司實(shí)際情形編制而成。我公司為到達(dá)以下需求，規(guī)定了質(zhì)量治理體系要求：A .向顧客證實(shí)我公司有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求 的產(chǎn)品；B .通過質(zhì)量治理體系的有效實(shí)施。包括連續(xù)改良過程，旨在增強(qiáng)顧客 中意。本手冊適用于內(nèi)部質(zhì)量治理，也適用于顧客進(jìn)行的第二方審核和認(rèn)證 機(jī)構(gòu)的第三方審核，評判我公司滿足顧客及法律法規(guī)要求的能力。本手冊產(chǎn)品的覆蓋范疇：化工涂料和溶濟(jì)的設(shè)計(jì)開發(fā)生產(chǎn)銷售和效勞。 本體系的治理范疇為：東莞市塘廈鎮(zhèn)佩琦涂料。1.2 應(yīng)用 我公司是從事各類化工涂料和溶

10、濟(jì)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和效勞 的企業(yè)，本公司生產(chǎn)和效勞提供的過程的輸出不包含需要以后續(xù)之測量或 監(jiān)控驗(yàn)證的工序，因此將 7.5.2 條款刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)IS0 9000:2000質(zhì)量治理體系 根底和術(shù)語IS0 9001:2000質(zhì)量治理體系 要求3術(shù)語和定義本手冊采納 IS0 9000:2000 中給出的術(shù)語和定義；本手冊采納 “ 供方 組織公司 顧客供給鏈關(guān)系。4質(zhì)量治理體系4.1 總要求我公司依據(jù) GB/T19001:2000 idt ISO 9001:2000?質(zhì)量治理體系 要 求?建立質(zhì)量治理體系，形成質(zhì)量手冊，質(zhì)量治理體系程序和作業(yè)指導(dǎo)書 等必要的文件，對所建立的質(zhì)量治理體系加以

11、實(shí)施，保持并連續(xù)改良其有 效性。我公司在建立實(shí)施質(zhì)量治理體系以及改良其有效性時(shí)采納過程方法， 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客中意，應(yīng)做到：A、識(shí)不質(zhì)量治理體系所需的過程及其在我公司中的應(yīng)用。見附錄1質(zhì)量治理體系過程及職能分配表。 B .為到達(dá)過程的有效運(yùn)行，確定這些過程的順序和相互作用。C. 編制質(zhì)量治理體系所需有關(guān)文件，標(biāo)準(zhǔn)治理，確保這些過程的有效 運(yùn)作和操縱。D .確保獲得必要的資源和信息以支持過程的運(yùn)行和對過程的監(jiān)控。E.通過對這些過程的監(jiān)控和分析，對過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對 過程籌劃的結(jié)果及對過程的連續(xù)改良。上述質(zhì)量治理體系所需的過程包括與質(zhì)量治理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視和測量

12、有關(guān)的過程。還包括涉及我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的外包 過程如采購過程等 。4.2文件要求4.2.1 總那么我公司質(zhì)量治理體系文件包括 :A. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B. 質(zhì)量手冊；C. 標(biāo)準(zhǔn)中所要求的 6 個(gè)形成文件的程序；D. 為確保過程的籌劃、運(yùn)行和操縱所需的文件，包括程序、準(zhǔn)那么、作業(yè)方法、制度規(guī)定等；C. 質(zhì)量治理體系的記錄。質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是我公司最高的質(zhì)量治理體系文件 ,質(zhì)量手冊用于內(nèi)部質(zhì) 量治理體系的過程操縱與治理 ,以及用于證實(shí)能平安、穩(wěn)固地提供滿足顧客 和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：A. 質(zhì)量治理體系的范疇 ,包括應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的講明；B. 程序文件及對

13、其引用見附件 4 程序文件清單；C. 質(zhì)量治理體系所需過程及過程之間相互作用的表述見附錄 1 產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)流程圖。4.2.3 文件操縱4.2.3.1 文件操縱范疇：A. 質(zhì)量手冊；B. 程序文件；C. 其他質(zhì)量治理體系運(yùn)行操縱所需的文件；D. 記錄；E. 適當(dāng)范疇的外來文件：如 ISO 9001：20000 標(biāo)準(zhǔn)等。4.2.3.2 我公司已編制?文件操縱程序? ，以確保操縱以下的內(nèi)容：A. 文件發(fā)放得到相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn) ,以確保文件是充分和適宜的 ;B. 確保使用處得到適用文件的有效版本；C. 按照需要對文件進(jìn)行評審包括文件發(fā)放前的評審和執(zhí)行時(shí)的定期 評審，必要時(shí)予以修訂并再次批準(zhǔn)；D. 確保文件

14、的更換按規(guī)定辦理手續(xù)，更換和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)不；E. 確保文件有專責(zé)治理；F. 確保文件清晰，易于識(shí)不；G. 確保外來文件經(jīng)審批確認(rèn)為有效版本，并得到識(shí)不和操縱分發(fā)；H. 確保外發(fā)文件得到操縱如外發(fā)試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告 ；I .確保作廢文件得到標(biāo)識(shí)、收回、記錄和處置，防止作廢文件的非預(yù) 期使用。4.2.4 記錄操縱操縱范疇A. 與質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄；B. 與過程的符合性，產(chǎn)品的符合性有關(guān)的記錄。A. 標(biāo)識(shí)：如表格形式，編號方式等；B. 記錄的填寫與儲(chǔ)存，保持清晰、易于識(shí)不和檢索；C. 記錄的收集、貯存、編目、保管；D. 檢索、查閱；E. 儲(chǔ)存期限、處置。5.治理職責(zé)5.1 治理承諾我公司最高

15、領(lǐng)導(dǎo)層將通過以下一系列活動(dòng)的開展來證實(shí)“建立、 實(shí)施、連續(xù)改良質(zhì)量治理體系有效性的承諾。A. 總經(jīng)理必須具有咼度的質(zhì)量意識(shí)和責(zé)任感，并通過培訓(xùn)、會(huì)議等多種方式向職員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求，這對我公司至關(guān)重要；及時(shí) 建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，連續(xù)加大質(zhì)量意識(shí)教育，并通過產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的各過程加以落實(shí)，使職員主動(dòng)參與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。B. 總經(jīng)理主持制訂適合我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目 標(biāo)在有關(guān)部門和層次上得到分解和實(shí)施，并使職員充清楚白得，為實(shí)現(xiàn)方 針和目標(biāo)而努力。C. 為確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行，保持質(zhì)量治理體系的充分性、適宜 性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按籌劃的時(shí)刻間隔進(jìn)行治理評審，以

16、評估我公司是 否到達(dá)所規(guī)定宗旨的要求。D. 提供必要的資源，確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行和提升工作效率。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)我公司的生存和進(jìn)展依靠于顧客。為此，最高領(lǐng)導(dǎo)層必須以增強(qiáng)顧 客中意為目的 ,確保顧客的要求得到確定并予以滿足 :A .確保我公司的各工程標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)與顧客的需求和期望一致；B. 承當(dāng)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求，確保這些要求得到確定，“與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定 、“產(chǎn)品要求得到規(guī)定等并 予以滿足。C. 將顧客的要求與期望在全廠內(nèi)溝通，使全廠人員都能充分了解。D. 對顧客的中意程度進(jìn)行調(diào)查、 了解、分析，并制訂相應(yīng)的改良措施。5.3 質(zhì)量方針 總經(jīng)理依據(jù)公

17、司的宗旨，我公司的治理承諾 ,主持制定和批準(zhǔn)公布 我公司的質(zhì)量方針，并在各層次上予以宣貫，使全體職員明白得并認(rèn)識(shí)到 所從事的質(zhì)量活動(dòng)的有關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針做奉獻(xiàn)。5.3.2 質(zhì)量方針與公司總的經(jīng)營方針相一致。方針包括對滿足顧客、法 律法規(guī)和我公司自身要求以及連續(xù)改良體系的承諾。5.3.3 方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量方針政策通過質(zhì)量目 標(biāo)落實(shí)得到表達(dá)。為適應(yīng)持續(xù)變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化，應(yīng)定期評審質(zhì)量方 針的適宜性，并適時(shí)改良或修訂。5.4 籌劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理在質(zhì)量方針根底上主持制訂質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針 的具體落實(shí)和表達(dá)，應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的

18、內(nèi)容同時(shí)是可測量的。A.我公司按照質(zhì)量目標(biāo)在每個(gè)年度將制定具體的可度量指標(biāo)，并形 成文件。B. 由治理者代表負(fù)責(zé)組織將廠級總的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到各部門，并 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。C. 定期組織質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情形評審，能夠與治理評審一并進(jìn)行。假設(shè)由 于各種緣故不能如期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)時(shí)，能夠予以修訂和調(diào)整。5.4.2 質(zhì)量治理體系籌劃 總經(jīng)理應(yīng)識(shí)不實(shí)現(xiàn)我公司質(zhì)量目標(biāo)所需的全部過程，確定過程的順序 和相互作用。建立能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的質(zhì)量治理體系 ,并做到 4.1 條款的要求。 質(zhì)量治理體系籌劃的輸出應(yīng)形成文件如質(zhì)量手冊程序文件等 。D. 由于各種緣故如顧客、機(jī)構(gòu)改革等而導(dǎo)致質(zhì)量治理體系變更時(shí), 應(yīng)對現(xiàn)有的治理體系文件進(jìn)行

19、評審和調(diào)整，以保證質(zhì)量治理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)。A .質(zhì)量治理組織架構(gòu)圖見附件三：B .各部門職責(zé)和權(quán)限分不如下：1總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位職責(zé)-全面領(lǐng)導(dǎo)公司生產(chǎn)、行政、人事、經(jīng)營治理及質(zhì)量治理工作，對公司質(zhì)量治理和產(chǎn)品質(zhì)量治理負(fù)要緊領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。-負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理工作， 嚴(yán)格貫徹、 執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作方針政策、 法令、標(biāo)準(zhǔn)。-組織制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，嚴(yán)格貫徹?質(zhì)量手冊?并公布 執(zhí)行。-在公司治理層中指定一名成員作為治理者代表，授權(quán)治理者代表按照 ISO900標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量治理體系。-負(fù)責(zé)公司重要

20、質(zhì)量治理制度及質(zhì)量活動(dòng)及打算的審批，配備公司質(zhì)量 工作必備的資源。 -負(fù)責(zé)審批技術(shù)改造工程。 -負(fù)責(zé)銷售打算、銷售合同的審批，參與專門規(guī)銷售合同的評審。 -負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的審批，在公司傳達(dá)客戶需求的重要性。 2治理者代表崗位職責(zé)-負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。-負(fù)責(zé)組織治理評審，確保其有效運(yùn)行。-確保在公司內(nèi)采取措施提升滿足顧客要求的意識(shí)。-代表公司對質(zhì)量治理體系有關(guān)業(yè)務(wù)與內(nèi)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系工作。 -定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)作情形。-任何改良的需求。3生產(chǎn)部主管崗位職責(zé) -以質(zhì)量為本，負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)的治理工作。 -按照合同要求和市場推測，主持制定生產(chǎn)打算。-催促檢

21、查各級生產(chǎn)人員及有關(guān)部門認(rèn)真執(zhí)行工作程序文件和作業(yè)指導(dǎo) 文件，確保生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。對生產(chǎn)過程失控負(fù)責(zé)。-催促各崗位的作業(yè)人員持續(xù)提升技能。-支持質(zhì)量驗(yàn)證人員的獨(dú)立工作。-監(jiān)督檢查倉庫治理工作。 -制訂、審核有關(guān)的生產(chǎn)制度、質(zhì)量文件。4廠務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)-負(fù)責(zé)主管公司文件和資料的治理工作。-負(fù)責(zé)起草、審核行政工作的文稿。-做好公司環(huán)境衛(wèi)生、平安、車輛、交通、伙食、宿舍等治理工作。-負(fù)責(zé)企業(yè)勞動(dòng)人事、工資考核、職員教育、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)等日常治理工 作。-組織編制人事、勞資、考勤等報(bào)表。-負(fù)責(zé)職員聘請、解聘、晉升、降級、工資調(diào)整等工作。-做好人事檔案資料的登記、保管等治理工作。5.業(yè)務(wù)

22、部：負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)訂單、樣品和交貨等一切事項(xiàng)的聯(lián)絡(luò) .新產(chǎn)品的制作、送樣、認(rèn)可 .訂單待確認(rèn)事項(xiàng)的跟蹤 .顧客中意度的調(diào)查、投訴的緣故分析及處理 .-負(fù)責(zé)市場反應(yīng)信息的收集。-向市場推介公司的產(chǎn)品，宣傳公司形象。6采購部：負(fù)責(zé)原物料采購。廠商開發(fā)與評估，各原物料的單價(jià)治理；季報(bào)表的制作；采購單的制作； 下單交期操縱及跟催，供給商質(zhì)量操縱。7人事： 招工、工卡、廠服、廠牌、飯卡、宿舍的治理，安排與發(fā)放； 廠區(qū)平安、警衛(wèi)工作的安排與催促與執(zhí)行；廠規(guī)廠紀(jì)及工廠規(guī)章制度的宣導(dǎo)與執(zhí)行； 廚房與清潔工的工作安排與催促；廢料場的治理； 廠區(qū)的平安防范、治安和消防工作； 保養(yǎng)和治理廠區(qū)的花草樹木，保持環(huán)境的清

23、新宜人；8財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對賬、付款；職職員資的發(fā)放；9品管部：負(fù)責(zé)組織編制產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程 ,并按規(guī)程的規(guī)定對進(jìn)廠原物料配件、 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品及出貨時(shí)的各產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)治理監(jiān)視和測量裝置并組織周期檢定、校準(zhǔn)和現(xiàn)場使用的 監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)文件記錄的治理； 負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)對出廠產(chǎn)品的取樣和送樣工作；參與合格供方評定各種質(zhì)量評審和質(zhì)量培訓(xùn)。10工程部：-負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品制作工作。 負(fù)責(zé)樣版的制作，并提供完整的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)； 提供新產(chǎn)品的工序流程；-負(fù)責(zé)新產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求的制訂。-負(fù)責(zé)工程變更的處理和采取的其它措施。 11倉庫部：原物料的標(biāo)識(shí)、

24、儲(chǔ)存、防護(hù)； 原物料入庫的點(diǎn)收與發(fā)放； 物料的收發(fā)與加工；保護(hù)料賬統(tǒng)一并進(jìn)行定期盤點(diǎn)； 完工成品的入庫及出貨作業(yè)； 12生產(chǎn)部課長負(fù)責(zé)本課生產(chǎn)操縱訂單安排、工作分配 ； 主動(dòng)提供生產(chǎn)制程改良與解決的建議； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)線上的材料及加工品質(zhì)專門處理； 新進(jìn)人員的技能訓(xùn)練；每日確實(shí)呈報(bào)生產(chǎn)數(shù)量； 負(fù)責(zé)做好訂單上線前的前置作業(yè)； 生產(chǎn)線人員的分配；-制訂與本課不有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)書。-及時(shí)處理生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生的不合格品， 并采取措施杜絕此類咨詢題的再 發(fā)生。13內(nèi)部審核小組：-制訂內(nèi)部審核打算； 負(fù)責(zé)按內(nèi)審打算進(jìn)行內(nèi)部審核； 有效地開展并承當(dāng)審核要求在確定范疇內(nèi)所給予的任務(wù)； 向治理者代表提交內(nèi)審報(bào)告和

25、審核的文件和記錄；負(fù)責(zé)對糾正措施成效實(shí)施評審、驗(yàn)證、并及時(shí)向治理者代表報(bào)告。 552 治理者代表：總經(jīng)理按照質(zhì)量治理體系的需求委任治理者代表，治理者代表對我公 司質(zhì)量治理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。治理者代表具有下述的職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量治理體系所需的過程能得到建立、實(shí)施保持及連續(xù)改良。 向總經(jīng)理報(bào)告在建立質(zhì)量方針、目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方面取得的業(yè)績，以及 有關(guān)質(zhì)量治理體系的改良情形。全廠范疇內(nèi)，使全體職員意識(shí)到我公司依存于顧客，樹立滿足 顧客要求的意識(shí)。負(fù)責(zé)與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)系。5.5.3 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理需對我公司內(nèi)各職能和層次間建立適當(dāng)?shù)男畔⒔涣?，從?增進(jìn)明白得和提升

26、質(zhì)量治理體系的有效性。A. 溝通內(nèi)容:涉及質(zhì)量治理有關(guān)法律、法規(guī)；體系進(jìn)行過程以及治理要 求等，如質(zhì)量要求過程目標(biāo)及完成情形、過程有效性等。B. 溝通渠道：內(nèi)部：上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的 溝通。外部：工廠與公司；工廠與政府機(jī)關(guān)、行業(yè)有關(guān)部門 的溝通。C. 溝通方式：辦公會(huì)、聯(lián)絡(luò)函、小組簡報(bào)、報(bào)表、周例會(huì)、板報(bào)、 廣告欄、外來文件、通知和上報(bào)文件資料、報(bào)表等。溝通過程的建立適宜性，應(yīng)以能促進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行為判定 依據(jù)。5.6 治理評審 為確保質(zhì)量治理體系連續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理按籌劃 的時(shí)刻間隔每半年至少組織一次治理評審。評審包括評判質(zhì)量治理體系改 進(jìn)的時(shí)機(jī)

27、和變更的需要， 包括方針和目標(biāo)， 具體執(zhí)行?治理評審操縱程序?6.0 資源治理6.1 資源提供資源是我公司通過建立質(zhì)量治理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的必 要條件。按照我公司的宗旨和產(chǎn)品的特點(diǎn)及規(guī)模確定所需要的資源，包括 人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、根底設(shè)施和工作環(huán)境等，并確定提供的途徑如自 身配備或借用外部資源 。資源提供的用途是為質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行和改良，增強(qiáng)顧客中意。6.2 人力資源6.2.1 總那么 廠務(wù)部人事按照各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對人員能力 的要求，選擇適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任。選擇人員的能力是按照其受教育程度、同 意的培訓(xùn)、具備技能和工作的體會(huì)。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 通過培訓(xùn)和其

28、他措施提升職員的能力，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)， 使職員能滿足所從事的工作對能力的要求，并充分認(rèn)識(shí)到從事活動(dòng)的有關(guān) 性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出奉獻(xiàn)。培訓(xùn)的范疇： 廠務(wù)部人事負(fù)責(zé)確定各崗位能力及職責(zé)要求。按照現(xiàn)有人員能力與崗 位需求的差距進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力和技能，所有 從事對質(zhì)量有阻礙的治理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)并具備相 應(yīng)資格。B. 培訓(xùn)的實(shí)施廠務(wù)部人事按照各類人員的工作能力和技能，制定年度培訓(xùn)打算, 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。培訓(xùn)內(nèi)容包括能力、技能和意識(shí)增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí) 培訓(xùn)方式可包括講課講座、工作體會(huì)交流、專題討論、技術(shù)表演 以及外出培訓(xùn)。C. 培訓(xùn)成效

29、的測量 通過考試和對工作實(shí)際能力的考核，驗(yàn)證測量培訓(xùn)的有效性及其成效，需持證上崗的人員，考核合格后頒發(fā)上崗證書。D. 廠務(wù)部人事保持每位職員的教育、培訓(xùn)、技能和體會(huì)的適當(dāng)記錄E. 具體執(zhí)行?人力資源操縱程序?。6.3 根底設(shè)施6.3.1 根底設(shè)施的范疇 :A 建筑物、工作場所和有關(guān)的設(shè)施如水電氣供給當(dāng)設(shè)施 ；B 過程設(shè)備如各類過程運(yùn)行、操縱和測試設(shè)備等 。6.3.2 根底設(shè)施確實(shí)定和提供 為確保所提供產(chǎn)品能滿足規(guī)定的要求，總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)職能部門 進(jìn)行籌劃，確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的根底設(shè)施并批準(zhǔn)予以提供。6.3.3 根底設(shè)施的治理和保護(hù)為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程有效運(yùn)行，應(yīng)保證根底設(shè)施良好。電工和生

30、產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對根底設(shè)施進(jìn)行治理和保護(hù)， 具體執(zhí)行?根底設(shè)施操縱程序?6.4 工作環(huán)境應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。6.4.2 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素。A .人的因素：為職員制造一個(gè)良好的氣氛，建立一個(gè)既有競爭又心情舒服和諧的工作環(huán)境，使職員有更多的參與時(shí)機(jī)以發(fā)揮其才能；同時(shí)， 制定平安操作規(guī)程，并對職員進(jìn)行培訓(xùn)，確保平安生產(chǎn)。B .物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好、光照充足。6.4.3 工作環(huán)境的治理A .全廠范疇內(nèi)設(shè)置平安通道、 應(yīng)急燈、 滅火器、消防栓、 場所標(biāo)識(shí)；B. 生產(chǎn)現(xiàn)場由生產(chǎn)部下屬各組不負(fù)責(zé)保護(hù)，生產(chǎn)廠長定期進(jìn)行檢查；C. 辦公環(huán)境由廠務(wù)部經(jīng)

31、理負(fù)責(zé)保護(hù)并組織有關(guān)人員定期進(jìn)行檢查。D. 工作環(huán)境的治理規(guī)定參照各部門作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)之要求。本公司的宗旨是建立一個(gè)適用職職員作和生活的環(huán)境。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的籌劃是保證產(chǎn)品到達(dá)質(zhì)量要求的重要操縱手段。7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程籌劃的內(nèi)容 :A .確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)包括識(shí)不產(chǎn)品的質(zhì)量特性、目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件并滿足顧客和法律法規(guī)和全部要求；B.識(shí)不并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程， 確定過程操縱的文件和實(shí)現(xiàn)過 程所需資源，以確保過程能有效運(yùn)行和產(chǎn)品得以實(shí)現(xiàn)；C.確定所需要的檢驗(yàn)活動(dòng)和接收準(zhǔn)那么如過程開發(fā)的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、生產(chǎn)和效勞提供活動(dòng)的監(jiān)視和測量活動(dòng)產(chǎn)品

32、交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活 動(dòng)等；D.確定適當(dāng)?shù)挠涗?，各?xiàng)記錄應(yīng)能證明過程運(yùn)行和過程的結(jié)果符合 各項(xiàng)要求，應(yīng)核查記錄提供證實(shí)的充分性。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程籌劃的要求A. 與我公司質(zhì)量治理體系的其他要求相一致， 籌劃必須已確定的質(zhì) 量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)以及資源治理要求來進(jìn)行；B .應(yīng)適合于我公司運(yùn)作的方式形成輸出文件，如流程圖等。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程籌劃的實(shí)施 總經(jīng)理組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行籌劃，籌劃應(yīng)符合 和 的要求。7.2 與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定A .與產(chǎn)品有關(guān)的要求范疇產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如使用性能、可靠性、樣品等；產(chǎn)品的交付要求，如交付量、交付時(shí)限等。B .與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容顧客規(guī)

33、定的要求；顧客未明示，但規(guī)定的或的用途必要的要求； 必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的平安性等； 確定采納我公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等我公司附加要求。C.識(shí)不顧客要求的方法 識(shí)不顧客要求的方法能夠是定期接待客戶、樣品確認(rèn)、顧客調(diào)查、傳 真資料及 溝通，全方位了解產(chǎn)品要求和顧客期望，并應(yīng)隨時(shí)獵取法律 法規(guī)的相應(yīng)規(guī)定。D 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定和實(shí)施總經(jīng)理負(fù)責(zé)對產(chǎn)品要求進(jìn)行確定并組織實(shí)施。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審A .評審范疇已識(shí)不的顧客要求企業(yè)規(guī)定的附加要求B 評審時(shí)機(jī)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前、包括同意每項(xiàng)任務(wù)安排前、同意 每一次修改前。C.評審方法 應(yīng)適于我公司的運(yùn)作，以到達(dá)評審的

34、目的為原那么，通常以會(huì)議方 式進(jìn)行。D .評審由治理部經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施，任務(wù)的修改應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門。E. 評審結(jié)果應(yīng)確保：確保準(zhǔn)確明白得顧客的要求； 對產(chǎn)品要求做出明確的規(guī)定并形成文件； 內(nèi)部有能力滿足規(guī)定要求。F. 評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。G. 具體執(zhí)行?與顧客有關(guān)過程操縱程序?7.2.3 顧客溝通A .溝通目的確保企業(yè)充分準(zhǔn)確地了解顧客的要求及顧客對企業(yè)的產(chǎn)品和效勞的中 意程度。B. 溝通時(shí)機(jī) 在產(chǎn)品提供之前，提供之后與顧客進(jìn)行溝通。C. 溝通內(nèi)容 顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； 顧客反應(yīng)，包括顧客埋怨；日報(bào)表。D 溝通方式定期報(bào)告含書面和口頭報(bào)告、會(huì)議報(bào)告市場調(diào)研、顧客回訪 資料、 溝通7

35、.3設(shè)計(jì)和開發(fā)731產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)計(jì)籌劃：由工程部按照管客提供的新產(chǎn)品樣 本、技術(shù)資料和/或?制樣申請單?等規(guī)定的特性需求作為設(shè)計(jì)輸入文件， 采納多方論證的方法，并明確各個(gè)設(shè)計(jì)時(shí)期任務(wù)、進(jìn)度、接口關(guān)系、各部 門職責(zé)及相互溝通方法等要求，進(jìn)行籌劃。732產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)計(jì)輸入：由工程部按照管客提供的新產(chǎn)品樣 本、技術(shù)資料、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序等中規(guī)定的性能或功能需求進(jìn)行鑒不和對 本公司生產(chǎn)、過程能力及本錢、防錯(cuò)技術(shù)的運(yùn)用等，結(jié)合以往體會(huì)形成文 件，并進(jìn)行評審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作進(jìn)一步設(shè)計(jì)。733產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)計(jì)輸出：工程部按照顧客提供的新產(chǎn)品樣本、技術(shù)資料、等規(guī)定的特性需 求繪繪制成產(chǎn)品工藝規(guī)程，

36、檢驗(yàn)規(guī)程產(chǎn)品使用講明書等文件，如集各部門 有關(guān)人員召開新產(chǎn)品仁義，進(jìn)行工藝和技術(shù)性能、標(biāo)準(zhǔn)化、平安性、可靠 性和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等綜合性評審，使其滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，并進(jìn)行新樣產(chǎn)品 試制.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)計(jì)評審：工程部應(yīng)組織對試制的新樣產(chǎn)品及其 輸出文件進(jìn)行設(shè)計(jì)評審，評判其滿足要求的能力，并識(shí)不設(shè)計(jì)、試制過程 中的咨詢題和提出解決咨詢題的措施。對過程設(shè)計(jì)的專門時(shí)期的評審，應(yīng) 形成概要結(jié)果報(bào)告，提供治理評審。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)計(jì)驗(yàn)證：可采納多種方法和手段，如采納多方 論證的方法，包括對專門特性、制打算等的設(shè)計(jì)輸出和評審，從而對最終 樣品進(jìn)行綜合性能的驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)計(jì)

37、確認(rèn)：工程部盡可能在試制樣品交付前完成 設(shè)計(jì)確認(rèn)，以便確保產(chǎn)品滿足規(guī)定或預(yù)期的使用要求。其方法可采納 讓顧客對試制產(chǎn)品的實(shí)測性能直截了當(dāng)確認(rèn)的方式。設(shè)計(jì)確認(rèn)還包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)計(jì)應(yīng)與顧客要求一致，包括工程時(shí)刻。7.3.6.2 工程部盡可能使用與正式量產(chǎn)時(shí)相同的方法和過程，試制新樣 品。顧客有要求時(shí)，還應(yīng)制訂試制樣品打算和操縱打算。7.3.6.3 產(chǎn)品和制造過程含供給商應(yīng)符合顧客要求并得到認(rèn)可。7.3.7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)計(jì)更換：對設(shè)計(jì)更換的局部必須進(jìn)行驗(yàn)證和確 認(rèn)，包括對產(chǎn)品的組成局部、交付的阻礙等方面的驗(yàn)證和確認(rèn)，并通過審 批后實(shí)施；同時(shí)應(yīng)保管好更換的記錄。7.4 采購 采購產(chǎn)品直截了當(dāng)

38、阻礙我公司產(chǎn)品是否能符合要求。因此，應(yīng)進(jìn) 行采購操縱，以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量交付和效勞等方面符合規(guī)定的要求。采購操縱要緊包括采購產(chǎn)品及供方的操縱，制定采購要求和驗(yàn)證采購 產(chǎn)品。采購過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理，主管職能部是采購部。7.4.1 采購過程A .操縱內(nèi)容對米購產(chǎn)品需求的識(shí)不，確定米購產(chǎn)品的總本錢、產(chǎn)品性能、價(jià) 格和交付情形；B .對供方供貨能力確實(shí)認(rèn)；C.結(jié)合采購品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙程度，采購應(yīng)制訂選擇、評判 和重新評判供方的準(zhǔn)那么；D .按照評判準(zhǔn)那么，采購組織有關(guān)部門人員對選定的供方進(jìn)行評判；E. 按照評判結(jié)果，選定合格供方，形成合格供方名錄；F.對選定的合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)操縱，結(jié)合供方

39、業(yè)績，定期對現(xiàn)有供方重新評判。7.4.2 采購信息A .米購信息應(yīng)能清晰、準(zhǔn)確地表達(dá)米購產(chǎn)品的要求，是米購產(chǎn)品操縱 的重要內(nèi)容，要緊包括：有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)那么；價(jià) 格、交付條件和效勞要求。B .信息的形式、合同訂單、技術(shù)協(xié)議、詢價(jià)單及采購打算等文件形式。C.采購文件信息公布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適 宜性。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證A .驗(yàn)證的方式：在企業(yè)內(nèi)驗(yàn)證，企業(yè)在供方現(xiàn)場驗(yàn)證。B .驗(yàn)證的方法：檢驗(yàn)、測量、觀看查對合格證明文件等，由品管組 負(fù)責(zé)實(shí)施并儲(chǔ)存驗(yàn)證記錄。C.企業(yè)假設(shè)在供方現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)，在采購信息中對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放 行方法應(yīng)作出規(guī)定。7.4.4

40、采購的操縱 具體執(zhí)行?采購操縱程序?及?檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序? 。7.5 生產(chǎn)和效勞提供生產(chǎn)和效勞提供的操縱A .工程部組織編制生產(chǎn)工序操縱指標(biāo)、工序技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)平安操作 規(guī)程。B .工程部負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)產(chǎn)品的制造標(biāo)準(zhǔn)。C.各有關(guān)部門負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書。D .品管部負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)指導(dǎo)書等質(zhì)量操縱文件。E. 按規(guī)程使用和保護(hù)設(shè)備設(shè)施，專門是過程操縱使用有關(guān)機(jī)械。F. 配套適應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)需要的監(jiān)視和測量裝置， 并按預(yù)定打算進(jìn)行保護(hù);G. 建立生產(chǎn)過程失控的改善措施，防止不合格的產(chǎn)品，并應(yīng)事先制訂 相應(yīng)的應(yīng)急措施，以應(yīng)對一旦顯現(xiàn)的產(chǎn)品不合格而造成的缺失；I .工序更換的操縱，任何工序改

41、動(dòng)都必須慎重從事。生產(chǎn)和效勞提供過程確實(shí)認(rèn) 本公司生產(chǎn)和效勞提供的過程的輸出不包含需要以后續(xù)之測量或監(jiān)控 驗(yàn)證的工序，因此將本章內(nèi)容刪減。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追性A 采納適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品 含采購產(chǎn)品 的混 淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的追溯，對我公司產(chǎn)品而言，要緊是原材料、半 成品、成品的操縱和產(chǎn)品追溯。規(guī)定貯存期限， 防止物資變質(zhì)； 具體執(zhí)行?標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序? 。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 我公司是專業(yè)從事各類化工涂料和溶濟(jì)的系列產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)生產(chǎn)和銷 售的企業(yè)，目前沒有顧客提供原材料、技術(shù)資料，如有客戶提供的色板應(yīng)做好標(biāo)識(shí)、 加以區(qū)分，并保護(hù)好。關(guān)于喪失、損壞的要做好記錄并

42、通知顧客。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)A .產(chǎn)品防護(hù)的具體活動(dòng)：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)。B .產(chǎn)品防護(hù)范疇：原材料、物料配件、半成品、成品、機(jī)器設(shè)備等。C. 產(chǎn)品防護(hù)內(nèi)容： 標(biāo)識(shí)、防火、防雨、防污染、防塵等。D .產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施具體執(zhí)行?產(chǎn)品防護(hù)操縱程序?。7. 6監(jiān)視和測量裝置的操縱A .確保測量活動(dòng)與測量的要求一致。B .測量裝置能力精度，此項(xiàng)精度須涉及到人員、方法和環(huán)境等。C.必要時(shí)要進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。D .操縱范疇：產(chǎn)品制作的全過程所應(yīng)用的全部測試手段。全部測量器具、儀器。 阻礙產(chǎn)品或流程特性的工序檢測儀器等。E.操縱內(nèi)容監(jiān)視和測量裝置在使用前由品管部負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)， 儲(chǔ)存檢

43、定和校準(zhǔn)記錄。無國家測量基準(zhǔn)的廠部應(yīng)自行建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)程， 并按規(guī)程進(jìn)行自檢和儲(chǔ)存記錄；使用人員按照使用講明書進(jìn)行正確調(diào)整和使用， 如某些儀器需調(diào) 平穩(wěn)，調(diào)零點(diǎn)和滿刻度量程等防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)。應(yīng)能識(shí)不監(jiān)視和測量裝置是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)，可采納標(biāo)識(shí)的方法， 以說明當(dāng)前的校準(zhǔn)狀態(tài)；應(yīng)由有資格的操作人員進(jìn)行調(diào)整并提供作業(yè)指導(dǎo)書，以防止在調(diào) 整時(shí)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，導(dǎo)致測量結(jié)果失效；提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止損壞或失準(zhǔn)。當(dāng)覺察設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對其測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評判和 記錄，并采取措施；F. 對應(yīng)檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置其檢定和校準(zhǔn)周期按照使用頻 度來決定。G. 需

44、外送檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置， 對接收的單位應(yīng)予以考核 是否具有能力和資格，對國家授權(quán)的計(jì)量所，可不再進(jìn)行考核。H .監(jiān)視和測量裝置檢定、校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)予以記錄。I.監(jiān)視和測量裝置的操縱，具體執(zhí)行?監(jiān)視和測量設(shè)備操縱程序?8. 測量分析和改良8.1 總那么應(yīng)籌劃并實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改良的過程。開展監(jiān)視、測量、分析和改良的過程的目的要求：A 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；B .確保質(zhì)量治理體系的有效性；C. 連續(xù)改良質(zhì)量。監(jiān)視測量分析和改良的籌劃A .過程籌劃要以所述的目的要求為動(dòng)身點(diǎn)；B .籌劃需考慮并明確監(jiān)視、測量、分析和改良活動(dòng)的工程、內(nèi)容、 方法頻次和必要的記錄，籌劃的結(jié)果應(yīng)形成規(guī)定文件；C.應(yīng)考

45、慮采取包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用的方法及其應(yīng)程度，并在策劃結(jié)果中確定。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客中意 追求顧客中意是我公司建立和實(shí)施質(zhì)量治理體系的目標(biāo)，對顧客中意 信息的監(jiān)視和測量是測量質(zhì)量治理體系業(yè)績的一種方法。顧客中意信息的內(nèi)容：顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的評判；顧客對售后效勞的評判；顧客對產(chǎn)品的需求和期望。B .信息的收集方式市場調(diào)研、收集市場或消費(fèi)者組織媒體或行業(yè)組織的報(bào)告；同意顧客投訴或埋怨；與顧客直截了當(dāng)溝通，如走訪顧客、派人接待顧客、 回訪、 發(fā)放調(diào)查表等。C.信息的利用定期對顧客中意的信息進(jìn)行收集口頭的和書面的 ，對信息進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)分析。可采納適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)找出顧客中意程度的趨勢，找出與

46、顧客 要求和期望的差距，歸納當(dāng)前存在的要緊咨詢題等，作為評判質(zhì)量治理體 系業(yè)績和改良的依據(jù)。D .顧客中意度測量操縱見?顧客中意操縱程序?。內(nèi)部審核A .內(nèi)部審核操縱內(nèi)容 : 對內(nèi)審進(jìn)行籌劃。內(nèi)容包括：審核的目的、審核依據(jù)、審核的頻次 范疇和方式等；明確審核職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性；實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果；對審核中覺察的咨詢題采取糾正措施； 驗(yàn)證糾正措施的有效性。B .內(nèi)部審核的目的確定質(zhì)量治理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃的安排、是否符合標(biāo)準(zhǔn)的 要求、是否符合我公司確定的質(zhì)量治理體系的要求；我公司質(zhì)量治理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。C.內(nèi)部審核的實(shí)施執(zhí)行?內(nèi)部審核操縱程序?。8.2.3 過

47、程的監(jiān)視和測量A .覺察咨詢題并予以解決，以保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合 性。B .過程監(jiān)視和測量的范疇：質(zhì)量治理體系的各個(gè)過程，包括與顧客有 關(guān)的過程、采購過程生產(chǎn)和效勞提供過程等。C.過程監(jiān)視和測量采納的方法針對產(chǎn)品和各過程的特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)姆椒ǎ鐑?nèi)部審核、過程審 核、工作質(zhì)量檢查、過程及輸出的監(jiān)視和測量、過程有效性評判等，在過 程的監(jiān)視測量中選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。關(guān)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程可通過抽樣檢驗(yàn)、操縱圖、過程能力分析等方法 進(jìn)行監(jiān)視和測量。D .過程監(jiān)視和測量結(jié)果的分析和處理。 一對過程監(jiān)視測量結(jié)果進(jìn)行分析判定，如過程是否到達(dá)預(yù)期的結(jié)果， 判定所采納的方法是否適宜。監(jiān)視測量結(jié)果沒有到達(dá)

48、預(yù)期結(jié)果，應(yīng)采納適宜的方法進(jìn)行分析，查 明緣故，采取有效的糾正措施。監(jiān)視測量結(jié)果分析應(yīng)采納適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量A .目的：對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量的目的，是驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是 否滿足規(guī)定要求。B .操縱范疇：產(chǎn)品過程和最終產(chǎn)品。C.操縱依據(jù)和內(nèi)容要緊依據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃中規(guī)定產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的 要求；品管部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃的結(jié)果以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)時(shí)期進(jìn)行 監(jiān)視和測量，最終產(chǎn)品那么按國際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施及判定，必須是籌劃各個(gè)過程已 完成；品管部保持各項(xiàng)產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)；副總經(jīng)理對負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的人員予以授權(quán)；關(guān)于專門放行、緊急采納如某一項(xiàng)次要的、不阻礙平安和人身健 康，不涉及

49、到產(chǎn)品的功能等的規(guī)定和執(zhí)行。D 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄 產(chǎn)品監(jiān)視測量結(jié)果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有監(jiān)視測量執(zhí)行的責(zé)任人 簽字或蓋章，記錄應(yīng)符合記錄操縱 4.2.4 要求。E 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的操縱執(zhí)行?檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序? 。8.3 不合格品操縱A .操縱目的：確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)不和操縱，以防止非 預(yù)期使用或交付。B .操縱對象：不合格原材料，物料配件、半成品、在制品、成品以及 交付到客人后覺察的不合格品。C. 操縱活動(dòng)：包括不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評審和處置。采購產(chǎn)品不合格不得入庫不得投入使用，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、隔離、記錄 及退貨處置；產(chǎn)品制作過程經(jīng)測試覺察不合格應(yīng)予以調(diào)整、反復(fù)調(diào)整和連續(xù)性

50、實(shí) 時(shí)分析；出貨成品不符合 AQL2.5 級驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)要求一律不得放行交付， 并采取 應(yīng)急措施；在用戶處覺察的不合格，廠方有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決咨詢題，這 些措施應(yīng)與給用戶造成的阻礙相適應(yīng)， 如賠償?shù)?，還應(yīng)分析緣故，采取 改正措施。D. 具體執(zhí)行?不合格品操縱程序?。8.4 數(shù)據(jù)分析A .數(shù)據(jù)分析目的：評判質(zhì)量治理體系的適應(yīng)性和有效性，識(shí)不改良機(jī)會(huì)。B. 收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容及來源與我公司產(chǎn)品的質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格、信息不合格率和效勞信息等；與我公司過程操縱有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運(yùn)行的監(jiān)視和測量信息、過程能力、內(nèi)審記錄和報(bào)告治理評審輸出、供方產(chǎn)品和過程等；數(shù)據(jù)來源于內(nèi)部的監(jiān)視和測量活動(dòng)產(chǎn)

51、品實(shí)現(xiàn)過程、與顧客和供方有關(guān)的過程和有關(guān)方等方面，按照需要應(yīng)明確收集渠道、方法和頻次。C. 數(shù)據(jù)分析及方法收集的數(shù)據(jù)應(yīng)按實(shí)際需要及承當(dāng)職責(zé)進(jìn)行分析，分不由歸口部門、 有關(guān)的各部門和有關(guān)人員進(jìn)行分析，分析應(yīng)選擇適當(dāng)方法包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。D. 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)提供的信息顧客中意方面的信息，如趨勢和不中意的要緊方面應(yīng)結(jié)合 的要 求進(jìn)行；與產(chǎn)品要求的符合性，如缺乏的要緊方面；產(chǎn)品和過程的特性變異、現(xiàn)狀及趨勢、是否反映潛在咨詢題，有無 必要采取預(yù)防措施等；供方產(chǎn)品和過程的有關(guān)信息。E. 數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用 應(yīng)利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對質(zhì)量治理體系進(jìn)行評判如提交治理評審并應(yīng)為改良查找時(shí)機(jī)。F. 具體執(zhí)行?數(shù)據(jù)分析操縱程序?.8.5改良8.5.1 連續(xù)改良A. 連續(xù)改良目的：采納適當(dāng)?shù)姆绞竭B續(xù)改良質(zhì)量治理體系，以實(shí)現(xiàn)我公司質(zhì)量方針和目標(biāo)增加顧客中意的時(shí)機(jī)B. 連續(xù)改良途徑日常工作中漸進(jìn)的改良；通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營造一個(gè)改良?xì)夥张c環(huán)境；確定質(zhì)量目標(biāo)，以明確改良的方向；通過內(nèi)部審核，數(shù)