18管理評(píng)審程序

1、上海卑扳日用品有阪公司文件編號(hào)q/hycx18-2010版次/修改a/0管理評(píng)審程序主管部門企質(zhì)辦編制1.目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量/總經(jīng)理主持的管理體系，以確保其持續(xù)適宜性、充分性 和有效性。2. 適用范圍適用于由公司管理評(píng)審。3. 職責(zé)1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。3.2管理者代表負(fù)責(zé)報(bào)告環(huán)境管理體系運(yùn)行和管理評(píng)審計(jì)劃的實(shí)施情況，以及評(píng)審后環(huán) 境管理體系改進(jìn)的組織協(xié)調(diào)工作。3.3企質(zhì)辦負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的編制和資料的準(zhǔn)備，對(duì)改進(jìn)措施的檢查和驗(yàn)證。3.4各有關(guān)部門提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料參與評(píng)審，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中 所提出的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施。工作程序4. 1管理評(píng)審計(jì)劃4. 1.

2、1計(jì)劃性評(píng)審：一般情況管理評(píng)審每年在計(jì)劃時(shí)間間隔內(nèi)進(jìn)行一次且在內(nèi)審以后進(jìn)行，企質(zhì)辦每年 年初編制年度管理評(píng)審計(jì)劃表年度計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 1.2臨時(shí)性評(píng)審：當(dāng)遇到下列情況時(shí)，總經(jīng)理可適時(shí)增加管理評(píng)審頻次：a、公司的組織機(jī)構(gòu)、體制發(fā)生重大調(diào)整；b、外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化，嚴(yán)重影響到公司的經(jīng)營(yíng)方針和產(chǎn)品方向；c、第二或第三方審核之前；d、當(dāng)公司發(fā)生突岀環(huán)境問(wèn)題，而導(dǎo)致顧客或相關(guān)方投訴；e、總經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行時(shí)。4. 1.3評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容a、評(píng)審要求；評(píng)審依據(jù)；18-1c、評(píng)審的具體內(nèi)容；d、評(píng)審人員的組成；e、評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；f、評(píng)審的初步時(shí)間安排。4.2 評(píng)審的依據(jù)

3、4.2. 1公司的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)。4.2.2環(huán)境手冊(cè)、程序文件和支持性文件等。4.2.3 gb/t240012004 idt is014001: 2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 與產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)有關(guān)國(guó)家的法律、法規(guī)，合同的有關(guān)規(guī)定。4. 3 評(píng)審形式 一般采用會(huì)議形式。4.4 評(píng)審實(shí)施4. 4.1企質(zhì)辦按管理者代表提出評(píng)審準(zhǔn)備的要求，根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃表編制評(píng)審計(jì) 劃，提前一周時(shí)間發(fā)到有關(guān)職能部門，并要求各有關(guān)職能部門準(zhǔn)備好評(píng)審資料。4. 4.2總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議。管理者代表、各職能部門領(lǐng)導(dǎo)或人員按各自準(zhǔn)備好的內(nèi)容 逐一報(bào)告，并對(duì)環(huán)境管理體系作出評(píng)價(jià)。對(duì)于在評(píng)審過(guò)程中提出存在或潛在

4、不合 格，提出糾正措施或預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。企質(zhì)辦按管理評(píng)審會(huì) 議記錄做好記錄。4.5 評(píng)審的輸入4. 5. 1內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；4. 5.2來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；4. 5. 3組織的環(huán)境績(jī)效；4. 5.4目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；4. 5. 5糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施狀況以及改進(jìn)建議的綜合報(bào)告。4. 5. 6上一次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況及有效性。4. 5.7客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；4. 5. 8改進(jìn)建議。4. 6 管理評(píng)審輸出4. 6.1管理評(píng)審輸出包括以下方面的決定和措施：環(huán)境管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、過(guò)程控制等方 面的評(píng)價(jià)；公司提供產(chǎn)品過(guò)程的改進(jìn)以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求；資源需求。4. 6.2評(píng)審結(jié)束后企質(zhì)辦根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代 表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企質(zhì)辦保存，對(duì)需要改進(jìn)的要求，由企質(zhì)辦填寫改 進(jìn)、糾正和預(yù)防措施表并發(fā)至各有關(guān)部門。改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施的驗(yàn)證4. 7.1由各責(zé)任部門提出具體的改進(jìn)措施和完成日期，報(bào)企質(zhì)辦審核，經(jīng)管理者代表批 準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實(shí)施。7. 2改進(jìn)措施實(shí)施過(guò)程由企質(zhì)辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、檢查，并對(duì)其實(shí)施效果組織人員跟蹤驗(yàn)證,予以記錄，作為下次管理評(píng)審的輸入。管理評(píng)審結(jié)果引起的文件更改，按文件控制程序執(zhí)