機(jī)械完整性管理程序

1、機(jī)械完整性管理程序1 目的為確保關(guān)鍵設(shè)備、配套設(shè)施及相關(guān)技術(shù)資料齊全完整，設(shè)備始終滿足生產(chǎn)安全、平穩(wěn)要求，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于眾誠連鎖-吉林省松原石油化工股份有限公司所屬各單位，以及為其提供服務(wù)的承包商。3 應(yīng)用領(lǐng)域本程序應(yīng)用于關(guān)鍵設(shè)備維修指導(dǎo)書的編制、維修培訓(xùn)、材料與備件質(zhì)量控制、測試與檢查、維修與變更、設(shè)備可靠性分析等環(huán)節(jié)。4 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 工藝與設(shè)備變更管理程序、設(shè)備質(zhì)量保證管理程序、審核管理程序。5 術(shù)語和定義 5.1 關(guān)鍵設(shè)備某些部件、設(shè)備或系統(tǒng)，它們的失效會(huì)造成或促進(jìn)足夠量的危害性物質(zhì)、能量的釋放或泄漏，從而造成死亡、不可恢復(fù)的健康影響、大量的財(cái)產(chǎn)損失或重大的環(huán)境影響

2、。5.2 機(jī)械完整性機(jī)械完整性貫穿了裝置從初始安裝直至停止服務(wù)和拆除的壽命期。機(jī)械完整性著重于在整個(gè)裝置壽命期內(nèi)保持機(jī)械設(shè)備、配套設(shè)施及相關(guān)技術(shù)資料齊全完整，以及持續(xù)改進(jìn)，設(shè)備始終滿足生產(chǎn)安全、平穩(wěn)要求。5.3 關(guān)鍵任務(wù)在關(guān)鍵設(shè)備上進(jìn)行的檢修工作中，可能導(dǎo)致設(shè)備損壞、人員嚴(yán)重傷害、環(huán)境破壞等事故發(fā)生的檢修任務(wù)。5.4 設(shè)備可靠性設(shè)備或系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)、規(guī)定條件下無故障地完成運(yùn)行要求的能力。6 職責(zé)6.1設(shè)備部職責(zé)6.1.1 公司設(shè)備部負(fù)責(zé)組織本程序的編制與修訂，并對(duì)本程序提供輔導(dǎo)和審核。6.1.2 公司設(shè)備部是本程序的日常管理維護(hù)部門，負(fù)責(zé)本程序執(zhí)行情況的監(jiān)督考核和程序的更新。6.1.3 設(shè)備

3、部負(fù)責(zé)組織機(jī)電儀專業(yè)技能培訓(xùn)，各車間負(fù)責(zé)實(shí)施本程序的受眾培訓(xùn)。6.1.4 設(shè)備部要參與機(jī)械完整性（MI）的全過程管理。包括1. 健全、維護(hù)、推動(dòng)公司內(nèi)部機(jī)械完整性和質(zhì)量保證（MIQA）管理程序；2. 協(xié)調(diào)機(jī)械完整性和質(zhì)量保證（MIQA）相關(guān)事宜，并將機(jī)械完整性和質(zhì)量保證（MIQA）的要求傳遞至各車間；3. 提供機(jī)械完整性和質(zhì)量保證（MIQA）培訓(xùn)；4. 確認(rèn)和協(xié)調(diào)機(jī)械完整性和質(zhì)量保證（MIQA）所需的資源（人、機(jī)、料、法、環(huán)）；5. 組織開展機(jī)械完整性和質(zhì)量保證（MIQA）內(nèi)部審核；6. 其他。6.2 技術(shù)發(fā)展部職責(zé) 公司技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)及時(shí)更新設(shè)備技術(shù)資料（設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試），同時(shí)下發(fā)給相關(guān)部

4、門或車間。6.3 供應(yīng)公司職責(zé) 供應(yīng)公司負(fù)責(zé)按照本程序規(guī)定規(guī)范采購工作，包括供應(yīng)商的選擇、供應(yīng)商資質(zhì)的確認(rèn)、收集資料檔案，并提供給相關(guān)部門、協(xié)調(diào)監(jiān)造驗(yàn)收等工作。6.4 各維護(hù)車間職責(zé)6.4.1 負(fù)責(zé)全廠設(shè)備檢修、維護(hù)、保養(yǎng)配件修復(fù)和日常管理工作6.4.2 了解全廠設(shè)備的基本運(yùn)行狀態(tài)，針對(duì)各故障和問題點(diǎn)提出相應(yīng)改善和檢修方案，制定檢修周期等。6.5 使用車間職責(zé)6.5.1 負(fù)責(zé)設(shè)備的日常運(yùn)行和管理工作。（包括設(shè)備的日常巡檢、潤滑保養(yǎng)、變更申請(qǐng)、檔案資料的及時(shí)更新和與記錄等）6.5.2 負(fù)責(zé)設(shè)備操作規(guī)程的編寫和員工的培訓(xùn)與考核。6.6 公司員工職責(zé) 公司員工有權(quán)利和義務(wù)接受機(jī)械完整性管理的培訓(xùn)，執(zhí)

5、行機(jī)械完整性管理程序，并提出改進(jìn)建議。7 管理要求7.1基本要求7.1.1 設(shè)備部要組織相關(guān)部門補(bǔ)充完善關(guān)鍵設(shè)備清單和檔案，并組織相關(guān)人員對(duì)關(guān)鍵設(shè)備資料的完整性、有效性等進(jìn)行審查。7.1.2 設(shè)備部要組織相關(guān)部門依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制關(guān)鍵任務(wù)維修指導(dǎo)書。7.1.3 設(shè)備部要組織培訓(xùn)，確保維修人員正確掌握維修指導(dǎo)書，安全可靠地維修設(shè)備。7.1.4 供應(yīng)公司落實(shí)材料與備品備件的采購、入庫驗(yàn)收、保存等各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。7.1.5 設(shè)備部組織相關(guān)部門做好材料與備品備件使用前的質(zhì)量檢查與確認(rèn)。7.1.6 設(shè)備部應(yīng)組織相關(guān)部門實(shí)施監(jiān)測與檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷及時(shí)采取相應(yīng)的措施，確保設(shè)備安全運(yùn)行。7.1.7 設(shè)備

6、部應(yīng)組織相關(guān)部門通過收集設(shè)備故障和性能數(shù)據(jù)，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行可靠性分析，保證生產(chǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行。7.2 關(guān)鍵設(shè)備清單各車間應(yīng)依據(jù)在新設(shè)備質(zhì)量保證階段建立的關(guān)鍵設(shè)備清單，結(jié)合關(guān)鍵設(shè)備投用以來的工藝設(shè)備變更、操作使用、故障事故、檢維修等記錄，補(bǔ)充完善關(guān)鍵設(shè)備清單并上報(bào)至設(shè)備部。7.3 維修指導(dǎo)書7.3.1 設(shè)備部負(fù)責(zé)組織各直線組織成立維修指導(dǎo)書編寫小組，維修指導(dǎo)書編寫小組組成：1. 小組由了解相關(guān)工作的工程師和進(jìn)行此項(xiàng)工作的人員組成。2. 對(duì)于某些特殊工藝設(shè)備的維修指導(dǎo)書，小組還要有工藝工程師和操作人員。3. 維修指導(dǎo)書應(yīng)由小組成員廣泛收集經(jīng)驗(yàn)豐富或有資質(zhì)人員的意見進(jìn)行編寫并及時(shí)修訂。7.3.2 設(shè)備

7、部應(yīng)組織各車間和承包商編制關(guān)鍵設(shè)備維修過程中的關(guān)鍵任務(wù)維修指導(dǎo)書并編制目錄，確保維修人員正確掌握維修指導(dǎo)書，并按時(shí)進(jìn)行適用性審查。7.3.3 設(shè)備部組織各車間依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，結(jié)合現(xiàn)場安全信息、維修記錄等，完善現(xiàn)有維修指導(dǎo)書。7.3.4 公司應(yīng)建立文件控制系統(tǒng)，確保任何新的或修訂的指導(dǎo)書的編制、審批、發(fā)放均受到有效控制。確保設(shè)備維修人員使用有效的書面和電子版指導(dǎo)書。7.4 維修培訓(xùn)7.4.1 設(shè)備部應(yīng)組織直線組織制定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)課程、培訓(xùn)效果、培訓(xùn)課件和培訓(xùn)記錄實(shí)施統(tǒng)一管理。 7.4.2 為確保安全正確的完成維修關(guān)鍵任務(wù)，對(duì)維修人員培訓(xùn)可分為基本技能培訓(xùn)、現(xiàn)場維修培訓(xùn)、專項(xiàng)技能培訓(xùn)三種。公司應(yīng)

8、有三種技能的培訓(xùn)計(jì)劃并按培訓(xùn)管理要求組織實(shí)施。7.4.3 基本技能培訓(xùn)包括但不限于使用工具的能力、測量技能、管工技能、電工技能、安全基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。7.4.4 通過現(xiàn)場維修培訓(xùn)，使維修人員了解現(xiàn)場工藝概述、主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)急方案，包括以下內(nèi)容：1. 工藝流程簡圖，標(biāo)識(shí)出需要維修的關(guān)鍵設(shè)備；2. 關(guān)鍵檢修點(diǎn)相關(guān)危險(xiǎn)描述；3. 現(xiàn)場應(yīng)急方案；4. 各種報(bào)警應(yīng)對(duì)措施（如火災(zāi)警報(bào)、疏散警報(bào)等）；5. 作業(yè)區(qū)域巡視或設(shè)備巡視；6. 環(huán)保要求；7. 其他。7.4.5 專項(xiàng)技能培訓(xùn)包括完成關(guān)鍵任務(wù)要求掌握的技能。與基本技能相比，要求更高程度的維修技能的培訓(xùn)。7.4.6 所有參與維修的人員（借調(diào)人員、承包商等）在

9、執(zhí)行維修任務(wù)之前，必須接受培訓(xùn)。7.5 材料與備件的質(zhì)量控制7.5.1 采購計(jì)劃各車間應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場工藝文件、維修記錄以及生產(chǎn)商、供應(yīng)商、采購人員提供的信息，準(zhǔn)確申報(bào)材料與備件申購計(jì)劃。供應(yīng)公司應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)則要求，篩選合格的供應(yīng)商并按計(jì)劃進(jìn)行日常采購。項(xiàng)目采購按照項(xiàng)目采購流程采購。7.5.2 驗(yàn)收設(shè)備部應(yīng)制定材料與備件驗(yàn)收程序，并根據(jù)程序進(jìn)行驗(yàn)收。設(shè)備部應(yīng)明確驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收人員，供應(yīng)公司負(fù)責(zé)合格品標(biāo)記、不合格品處理、信息反饋等。參照設(shè)備質(zhì)量保證管理程序。7.5.3 儲(chǔ)存設(shè)備部與供應(yīng)公司應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商、生產(chǎn)商提供的信息以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定本公司標(biāo)準(zhǔn)和保管措施，保證材料與備件安全可靠儲(chǔ)存，主要包括儲(chǔ)

10、存期限、保護(hù)措施、檢查等。7.5.4 使用前現(xiàn)場檢驗(yàn)必須經(jīng)維修人員或技術(shù)人員進(jìn)行最終檢驗(yàn)，確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后，才能安裝使用，任何不相符的情況要及時(shí)書面報(bào)告。7.6 測試與檢查7.6.1 設(shè)備部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)關(guān)鍵設(shè)備實(shí)施以時(shí)間、狀態(tài)為基礎(chǔ)的測試與檢查，條件具備時(shí)可進(jìn)行以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的測試與檢查。7.6.2 以時(shí)間、狀態(tài)為基礎(chǔ)的測試與檢查，是指根據(jù)設(shè)備使用時(shí)間和設(shè)備狀況以及國家法律法規(guī)要求，制定測試、檢驗(yàn)與檢查計(jì)劃。7.6.3 以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的測試與檢查，是指根據(jù)設(shè)備故障概率、導(dǎo)致的后果，制定測試、檢驗(yàn)與檢查計(jì)劃。7.6.4 設(shè)備部應(yīng)組織相關(guān)部門組建測試與檢查小組，負(fù)責(zé)制定測試與檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施。7

11、.6.5 測試與檢查計(jì)劃應(yīng)包含以下內(nèi)容：1. 原因或目的；2. 范圍（設(shè)備名稱、具體位置）；3. 方法、頻率；4. 程序；5. 人員資質(zhì)；6. 測試標(biāo)準(zhǔn)；7. 數(shù)據(jù)收集；8. 安全事項(xiàng)；9. 其他。7.6.6 應(yīng)依據(jù)以下信息制定測試與檢查計(jì)劃。1. 設(shè)計(jì)基礎(chǔ)；2. 工藝流程及技術(shù)要求；3. 預(yù)期的故障或老化情況；4. 維修指導(dǎo)書與經(jīng)驗(yàn)； 5. 設(shè)備狀況（性能、使用、腐蝕或磨損數(shù)據(jù)、維修、更換和檢查結(jié)果）；6. 測試與檢查歷史記錄（方法、操作指導(dǎo)書、結(jié)果和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）；7. 法規(guī)、程序和標(biāo)準(zhǔn)。7.6.7 測試與檢查人員必須依據(jù)計(jì)劃執(zhí)行，記錄測試與檢查數(shù)據(jù)并保存。7.6.8 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比測試與檢查數(shù)

12、據(jù)，對(duì)不合格的數(shù)據(jù)需要進(jìn)一步核實(shí)，確認(rèn)不合格的設(shè)備應(yīng)提出建議。建議應(yīng)提供給相關(guān)部門和生產(chǎn)單位進(jìn)行分析討論，并進(jìn)行跟蹤。7.6.9 在測試與檢查記錄中應(yīng)明顯標(biāo)記不合格數(shù)據(jù)，判斷存在異常的位置、范圍和嚴(yán)重性，有條件的情況下提供簡圖或圖片。7.6.10 根據(jù)測試與檢查實(shí)施情況，評(píng)估、完善測試與檢查計(jì)劃。7.7 維修與變更7.7.1 制定維修計(jì)劃設(shè)備部應(yīng)組織相關(guān)部門依據(jù)測試與檢查所判斷的異常情況，制定相應(yīng)的維修計(jì)劃并編號(hào)，明確維修設(shè)備（部位）及其狀況信息、維修措施、維修單位、維修周期及地點(diǎn)等。7.7.2 審批維修計(jì)劃維修計(jì)劃應(yīng)由設(shè)備部審批，并發(fā)放到生產(chǎn)運(yùn)行部、檢維修車間、各車間、采購等部門。7.7.3

13、 執(zhí)行維修維修車間應(yīng)考慮工作性質(zhì)、安全措施、施工現(xiàn)場、合作單位、參與工作人員資格等因素，分解維修計(jì)劃，參照維修指導(dǎo)書制定工作流程，進(jìn)行維修。維修措施包括修理、替換、變更、重設(shè)參數(shù)等四種:1. 修理措施：要將損壞的設(shè)備修復(fù)到原始設(shè)計(jì)狀態(tài)所采取的必要措施。2. 替換措施：在符合原設(shè)計(jì)要求的前提下，用替換備件的方式達(dá)到設(shè)備完好的措施。3. 變更措施：通過變更設(shè)備的材料、部件，使其符合新的設(shè)計(jì)要求的措施。變更應(yīng)執(zhí)行工藝與設(shè)備變更管理程序。4. 重設(shè)參數(shù)措施：在設(shè)備使用條件變化時(shí)，通過對(duì)壓力容器、閥門、管道和儲(chǔ)罐參數(shù)等計(jì)算或驗(yàn)證，變更其參數(shù)的有關(guān)措施。變更應(yīng)執(zhí)行工藝與設(shè)備變更管理程序。7.7.4 跟蹤維

14、修措施維修單位從維修工作開始直至完成，應(yīng)進(jìn)行全過程跟蹤，確保維修按計(jì)劃完成并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，應(yīng)指定專人進(jìn)行跟蹤并及時(shí)通報(bào)給設(shè)備管理部門、生產(chǎn)運(yùn)行管理部門等，以便協(xié)調(diào)維修、安排生產(chǎn)等。跟蹤信息應(yīng)包括以下：1. 維修設(shè)備（部位）；2. 維修措施；3. 開始時(shí)間；4. 預(yù)計(jì)完工時(shí)間；5. 維修人員；6. 進(jìn)度描述；7. 維修質(zhì)量；8. 材料與備件及維修設(shè)備保障等；9. 其他。7.7.5 保存維修資料維修單位應(yīng)保存維修記錄、跟蹤記錄、變更記錄等，確保將來在機(jī)械完整性和安全方面的決策以及維修指導(dǎo)書的修訂具有完整準(zhǔn)確的信息依據(jù)。7.8設(shè)備可靠性分析7.8.1 收集性能數(shù)據(jù)和失效數(shù)據(jù)設(shè)備部應(yīng)組織相關(guān)部門準(zhǔn)確、

15、完整地收集關(guān)鍵設(shè)備可靠性信息，可采用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)或書面收集系統(tǒng)。7.8.2 在可靠性工程分析計(jì)劃中應(yīng)包含所有的關(guān)鍵設(shè)備。為保證正常運(yùn)行時(shí)間、質(zhì)量、控制成本和安全，也可以包含非關(guān)鍵性設(shè)備。7.8.3 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)或書面收集系統(tǒng)應(yīng)收集以下信息：1. 性能數(shù)據(jù)摘要；2. 制造商預(yù)期運(yùn)行時(shí)間和預(yù)期出現(xiàn)的故障；3. 運(yùn)行記錄；4. 測試與檢查記錄（腐蝕數(shù)據(jù)、預(yù)防性維修或無損檢測數(shù)據(jù)）；5. 在線數(shù)據(jù)采集（如：DCS記錄的工藝數(shù)據(jù)）；6. 基準(zhǔn)比較；7. 機(jī)械故障和從工藝事故中分析出的設(shè)備方面的問題； 8. 維修記錄；9. 事故報(bào)告；10. 其他。7.8.4 進(jìn)行輸入。數(shù)據(jù)輸入人員一般是：1. 執(zhí)行維修工

16、作的工程師、技術(shù)員、作業(yè)者和承包商；2. 生產(chǎn)單位或工作組記錄員，計(jì)劃人員；3. 作業(yè)、維修協(xié)調(diào)人。7.8.5 數(shù)據(jù)分析針對(duì)從數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)導(dǎo)出的某類或某臺(tái)設(shè)備的數(shù)據(jù)，采用適當(dāng)?shù)墓收细驹蚍治龇椒ǎü收蠘涞龋┻M(jìn)行分析（必要時(shí)還應(yīng)進(jìn)行故障物理分析），找出故障或失效的根本原因。依據(jù)分析結(jié)果，再對(duì)設(shè)備進(jìn)行測試與檢查，確定設(shè)備可靠性問題。7.8.6 設(shè)計(jì)優(yōu)化7.8.6.1 應(yīng)依據(jù)分析出的可靠性問題提出改善可靠性方案。方案應(yīng)明確一位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理、作業(yè)、技術(shù)人員和其他將受到變更影響的部門。7.8.6.2 應(yīng)咨詢行業(yè)和公司最佳作法，優(yōu)化設(shè)計(jì)，提出變更方案。變更前應(yīng)評(píng)估將對(duì)裝置可靠性和所有關(guān)鍵設(shè)備產(chǎn)生的影

17、響。變更方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：1. 問題性質(zhì)；2. 不采取措施或延遲采取措施的潛在后果；3. 問題根源；4. 所需的整改措施；5. 整改所需的成本、人力、時(shí)間和停工時(shí)間。7.8.6.3 所有增強(qiáng)可靠性的措施都應(yīng)按照工藝與設(shè)備變更管理程序的要求實(shí)施。7.8.6.4 設(shè)備可靠性分析審查1. 設(shè)備部確定適當(dāng)?shù)目煽啃苑治鲱l率。對(duì)失效后果嚴(yán)重的、產(chǎn)生失效可能性最大的、實(shí)際失效率最高的設(shè)備進(jìn)行更高頻率的審查。2. 設(shè)置時(shí)間提示系統(tǒng)，提醒每一項(xiàng)目可靠性分析的截止時(shí)間，確保及時(shí)執(zhí)行設(shè)備可靠性分析計(jì)劃。3. 記錄可靠性分析過程及結(jié)果，保持其不斷更新。7.8.6.5 持續(xù)改進(jìn)可靠性分析7.8.6.6 應(yīng)不斷提升可靠性改進(jìn)計(jì)劃，可以采用對(duì)設(shè)備可靠性系統(tǒng)執(zhí)行情況的審核和故障根本原因分析等方式。7.8.6.7 應(yīng)及時(shí)更新關(guān)鍵設(shè)備清單，確保關(guān)鍵設(shè)備清單準(zhǔn)確完整。如果發(fā)現(xiàn)新的故障模式，應(yīng)及時(shí)將該設(shè)備納入關(guān)鍵設(shè)備。如果該項(xiàng)目用途已不符合關(guān)鍵設(shè)備定義，應(yīng)將其從關(guān)鍵設(shè)