汽車工藝紀律檢查管理辦法B0.

1、版本號： B 修改碼：0 HT-ZY-TJ/GY-06華泰汽車集團工藝紀律檢查管理辦法版本號： B 修改碼：0 HT-ZY-TJ/GY-061 目的 為了保證工藝紀律的有效運行，確保生產有序、安全；特制定本法。2 適用范圍 本文件適用于華泰汽車天津廠工藝紀律管理。3 相關文件3.1 HT-CX-QY-10 工藝設計和開發(fā)控制程序3.2 HT-ZY-TJ/CY-01 模具管理辦法3.3 HT-ZY-TJ/GY-09 工裝管理辦法3.4 HT-ZY-TJ/GY-03 關鍵過程管理辦法3.5 HT-ZY-TJ/GY-02 特殊過程管理辦法4 術語和定義4.1 工藝：是勞動者利用生產工具對各種原材料、

2、半成品進行增值加工或處理，最終使之成為制成品的方法與過程。4.2 工藝紀律：是公司在產品生產過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保 產品的質量和安全文明生產而制定的某些有約束性的規(guī)定，工藝紀律是確保公司有秩序地進 行生產活動的重要法規(guī)之一。4.3 各生產單位：是指天津基地汽車廠的四個車間：沖壓車間、焊裝車間、涂裝車間和總裝車間。5 職責5.1 工藝技術部職責：5.1.1 負責工藝紀律檢查的歸口管理；5.1.2 負責工藝紀律檢查結果的抽查驗證工作。5.2 各生產單位職責： 5.2.1 負責實施本制度的要求和內容； 5.2.2 負責組織本車間的工藝紀律檢查； 5.2.3 負責配合工藝技

3、術部組織的工藝紀律檢查； 5.2.4 負責工藝紀律檢查不符合項的整改工作。6 管理內容6.1 工藝紀律檢查的基本要求6.1.1 生產安排必須以工藝文件為依據，并要做到均衡生產。6.1.2 凡投入生產的材料、毛坯和外協(xié)件必須符合設計和工藝要求。6.1.3 設備必須確保正常運轉、安全、可靠。6.1.4 所有工藝裝備應正常保持良好的技術狀態(tài)，計量器具應堅持周期檢定和自校準，以保證量具正確、統(tǒng)一。6.2 生產現場執(zhí)行的工藝紀律6.2.1 操作者要認真做好生產前的準備工作，生產中必須嚴格按照作業(yè)指導書作業(yè)；除嚴格按規(guī)定執(zhí)行外，還應做好（證明過程控制狀態(tài)）的連續(xù)監(jiān)控和記錄，以便存檔備查。6.2.2 操作者

4、應嚴格按照工藝技術文件的規(guī)定進行操作，在使用中若發(fā)現工藝文件存在不完善之處，應及時反饋給編制單位，編制單位要及時進行審核并對需要完善之處進行修訂。6.2.3 精密、大型、稀有設備的操作者和焊工、鍋爐工、電工及無損檢測人員等，必須持有合格的操作證（該證為經過國家認可的機構進行培訓、并嚴格考核合格后頒發(fā)），憑操作證上崗操作。6.2.4 生產作業(yè)區(qū)、人流通道、物流通道、設備、工裝、工具箱等是否按平面布置圖定制管理和文明生產。6.2.5 關鍵工序、特殊過程的工藝參數等，各單位應定期檢測并做好記錄，并按照關鍵過程管理辦法、特殊過程管理辦法執(zhí)行。6.2.6 模具、夾具的使用和管理，有關單位應執(zhí)行工裝管理辦

5、法、模具管理辦法的規(guī)定。6.2.7 設備工裝點檢、設備參數點檢、巡檢記錄、產品檢驗記錄是否按時填寫；6.2.8 各生產單位要做好工藝紀律教育，不定期進行自查自糾，并做好檢查記錄；對違反工藝紀律，造成產品損失、報廢及各種事故的責任者應追究其責任。6.3 工藝紀律的檢查6.3.1 工藝紀律主要檢查內容：（1）工藝管理制度完備。（2）技術文件的正確、完整與統(tǒng)一。（3）工藝文件的貫徹。（4）設備和工藝裝備的完好。（5）生產的均衡。（6）定人、定機、定工種。（7）定置管理和文明生產情況。（8）關鍵工序、特殊過程的工藝參數定期檢測記錄和不定期檢查記錄。（9）操作工培訓記錄是否齊全。6.3.2 正常生產中工

6、藝技術部會同生產部、車間、質量、設備部、人力部門等其它相關職能部門進行每月1次工藝紀律檢查；工藝技術部每周進行12次日常工藝紀律檢查。6.3.3 各生產單位負責本車間日常的工藝紀律檢查，執(zhí)行管理工作；6.4 檢查結束后，每月月底之前，各主管工藝員將每月的工藝紀律檢查結果進行匯總和統(tǒng)計，并以電子版的形式下發(fā)相關部門；生產車間層面的工藝紀律檢查由生產車間對檢查結果進行匯總，并每半年對工藝紀律檢查結果進行分析匯總，報工藝技術部；6.5 工藝紀律檢查中不符合項的整改6.5.1 工藝紀律檢查中的問題由工藝技術部工藝員填寫工藝紀律檢查整改通知單并發(fā)生產單位及相關部門，責任部門編寫整改計劃并進行整改。6.5

7、.2各工藝員負責督促相關部門對上次出現的問題及時進行整改，相關部門在工藝紀律檢查報告下發(fā)后一周內以糾正預防措施報告（糾正措施計劃表） 的形式上報工藝技術部，工藝員對整改結果進行確認，并簽字。對確實無法整改的項目，要以書面形式說明原因上報工藝技術部。無正當原因，連續(xù)出現同樣問題的將加倍進行考核。6.5.3上次工藝紀律檢查中發(fā)現的不符合項是下次檢查的必檢項目。 6.6 工藝技術部將工藝紀律檢查結果及整改情況報公司進行考評。7 記錄7.1 JL-ZY-TJ/GY-06-01 工藝紀律檢查記錄表 7.2 JL-ZY-TJ/GY-06-02 糾正措施計劃表 7.3 JL-ZY-TJ/GY-06-04 生

8、產現場工藝紀律檢查匯總表 7.4 JL-ZY-TJ/GY-06-05 工藝紀律檢查整改通知單 8附件 無文件名稱工藝紀律檢查管理辦法文件編號HT-ZY-TJ/GY-06文件歸口部門天津基地工藝技術部 有效期限3 年批準人楊本宏密 級秘密會簽人張興祺、張重方、信長青、李宏偉批準日期2015年6月24日審核劉紹輝實施日期2015年7月8日編制湯婷檢查時間檢察員生產單位工位重點檢查項類別序號項目問題描述整改責任人工藝文件1.1工藝文件完整、清晰、保存得當1.2現場工藝參數記錄完整1.3工藝文件內容與現場實際操作相符1.4工藝文件更改程序得以執(zhí)行模具夾具2.1保存區(qū)的模具得到有效的保護2.2模具、夾具

9、有效的點檢記錄2.3模具安裝和拆卸過程操作符合工藝文件2.4模具、夾具實施日常維護和保養(yǎng)2.5模具、夾具故障檢修記錄完備，有效確認工具3.1各類工具定置擺放3.2工具狀態(tài)良好，不影響生產檢具夾具4.1量具進行定期校驗標識4.2檢具、量具存放合理4.3檢具、量具使用方式符合要求工位器具和物料配送5.1工位器具定置擺放，運輸通道通暢5.2工位器具標識清楚、完整5.3工位器具裝載量符合規(guī)范5.4不合格零件隔離標識清楚5.5裝卸規(guī)范5.6運輸車輛場內物流速度不得超過 3KM/H零件6.1首件自檢、零件專檢記錄填寫完整6.2取放零件操作符合規(guī)范6.3廢品和待處理品隔離，并做好標識安全和防護7.1特殊工種

10、上崗操作，必須佩帶或隨身攜帶操作證7.2勞動保護工具穿戴齊備7.3安全設施和安全保護裝置警示標識工藝紀律檢查表 JL-ZY-TJ/GY-06-01糾正措施計劃表記錄編號： JL-ZY-TJ/GY-06-02序號存在問題及不良影響原因分析糾正目標改進目標實施責任人計劃完成日期措施制定人： 年 月 日 責任部門負責人: 年 月 日序號驗證記錄驗收人此表由責任部門填寫完成后于3日內反饋工藝技術部，此表一式兩份，工藝技術部、責任部門各一份第 7 頁 共 7 頁版本號： B 修改碼：0 HT-ZY-TJ/GY-06生產現場工藝紀律檢查匯總表文件編號： 共 頁 第 頁 記錄編號：JL-ZY-TJ/GY-06-04 被檢單位工藝類別檢查項目描述檢查項目總數檢查項次合格率存在問題項次總數合格