辦公用品申請(qǐng)采購流程

1、辦公用品申請(qǐng)采購流程采購管理制度第一章總則為了規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)流程，防范采購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，控制采購支 出，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，降低采購成本和付款風(fēng)險(xiǎn)，特制 定本制度。第二章采購物料分類1、 A類（日常辦公用品、耗材）：中性筆、筆記本、膠帶、打印紙等2、B類（勞保用品）：衛(wèi)生紙、拖把、垃圾袋等3、 C類（除過A、B類，公司各部門需要的物資）：電腦或電腦周邊 產(chǎn)品、創(chuàng)客耗材、技術(shù)部門所需工具等第三章采購申請(qǐng)審批權(quán)限1、估算金額在1000元以內(nèi)（含1000元），由部門經(jīng)理審批。2、估算金額在1000元至2000元之間（含2000元），先由部門經(jīng) 理審批，再由分管經(jīng)理審批。3、估算金額在2000元至

2、5000元之間（5000含元），先由部門經(jīng) 理和分管經(jīng)理審批后，再由總經(jīng)理審批。4、估算金額在5000元以上（大宗采購），由董事長加批。第四章采購流程、A類物品采購流程1、A類物品由行政部門人員張嬌嬌負(fù)責(zé)采購。2、采購流程：1）、申請(qǐng)信息初步匯總：各部門每月第一個(gè)工作日之前匯總部門所需A類物品信息，填寫采購申請(qǐng)單1 （見附件一），提交給采購人員。2）、申請(qǐng)信息最終匯總：采購人員匯總?cè)?A類物品需求信息， 填寫采購申請(qǐng)單2 （見附件二），按照預(yù)估價(jià)格逐級(jí)審批。3）、采購：采購人員按審批通過的采購申請(qǐng)單采購。4）、入庫：物品采購回來后，采購人員與行政主管核實(shí)物品品種及 數(shù)量，行政主管在采購申請(qǐng)

3、單上確認(rèn)簽字。采購人員憑采購申請(qǐng)單 辦理采購物品入庫，領(lǐng)取入庫單。5）、報(bào)銷：采購人員憑采購申請(qǐng)單、入庫單、發(fā)票、收據(jù)按公司報(bào) 銷制度及流程報(bào)銷。6）、出庫：采購人員按需發(fā)放 A類物品，登記記錄。每月28號(hào)（如 遇節(jié)假日，順延至假期結(jié)束的第一個(gè)工作日）匯總出庫信息，提交 財(cái)務(wù)部門，按部門出庫。3、流程圖:JF、申請(qǐng)：各部門每月審批：采購人員:第一個(gè)工作日前丿“ 匯總信息，J入庫：米購人員收J(rèn)貨后，行政主管核采購：采購人員按審批通過的采'報(bào)銷：采購人員憑采購申請(qǐng)單2、入二、B類物品采購流程出庫：采購人員按 需發(fā)放物品，每月1、B類物品由行政部門人員武曼負(fù)責(zé)采購。2、采購流程：1）、申請(qǐng)審

4、批：采購人員按需匯總?cè)?B類物品需求信息，填寫 采購申請(qǐng)單2 （見附件二），按照預(yù)估價(jià)格逐級(jí)審批。2）、采購：采購人員按采購申請(qǐng)單采購。3）、入庫：物品采購回來后，采購人員與行政主管核實(shí)物品品種及 數(shù)量，行政主管在采購申請(qǐng)單上確認(rèn)簽字。采購人員憑采購采購申 請(qǐng)單辦理采購物品入庫，領(lǐng)取入庫單。4）、報(bào)銷：采購人員憑采購申請(qǐng)單、入庫單、發(fā)票、收據(jù)按公司報(bào)銷制度及流程報(bào)銷5）、出庫：采購人員按需發(fā)放 B類物品，登記記錄。每月28日匯總出庫信息，提交財(cái)務(wù)部門，按部門出庫3、采購流程圖申請(qǐng)：采購人員匯總信息，采購：審批完成后，采購人員按需rs入庫：采購人員收?qǐng)?bào)銷：采購人員憑采購申請(qǐng)單2、入丿虬 I貨

5、后，與行政主管丿出庫：采購人員按三需發(fā)類放物購流程每月.1、C類物品由總經(jīng)辦人員劉凈麗負(fù)責(zé)采購。2、采購流程：1）、申請(qǐng)：公司任何人員需求采購 C類物品，務(wù)必先填寫采購申請(qǐng) 單3 （見附件三），預(yù)估價(jià)格（價(jià)格的預(yù)估可由申請(qǐng)人自行完成，也 可由采購人員協(xié)助完成）。2）、審批：申請(qǐng)人員按照預(yù)估價(jià)格逐級(jí)審批。審批完成后，采購申請(qǐng)單留存于采購員處。3）、米購：審批完成后即可米購，米購方式分以下兩種，申請(qǐng)人根 據(jù)采購物品內(nèi)容自行選擇。?米購方式一：米購物品部門化（只有申請(qǐng)人員可以清楚確定所申 請(qǐng)物品的規(guī)格性能），申請(qǐng)人須選擇自行選購、采購人員代付款 的方式米購。申請(qǐng)人自行選購物品，務(wù)必與賣家溝通發(fā)票事宜

6、， 無發(fā)票不予付款。?采購方式二：采購物品大眾化（物品內(nèi)容無特殊要求）?？梢赃x擇米購人員自行選購付款的方式米購。4）、入庫：物品米購回來后，申請(qǐng)人先到米購員處調(diào)取米購申請(qǐng)單，與米購 員核對(duì)物品品種數(shù)量，采購員在采購申請(qǐng)單上確認(rèn)簽字。申請(qǐng)人憑確認(rèn)簽字的采購申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)部辦理系統(tǒng)入庫，領(lǐng)取入庫單。辦理入庫后，務(wù)必將采購申請(qǐng)單及入庫單歸檔于采購員。5）、報(bào)銷：采購員憑采購申請(qǐng)單、入庫單、收據(jù)、發(fā)票到財(cái)務(wù)部按 流程報(bào)銷。6）、出庫：申請(qǐng)人員按需出庫。3、流程圖申請(qǐng)：申請(qǐng)人員填 寫采購申請(qǐng)單3,I審批：申請(qǐng)人員憑J米購物_J"-米購物品無丿采購方式采購方式報(bào)銷：采購員憑采一入庫：1、申請(qǐng)人 員

7、憑物品調(diào)取米 購申請(qǐng)單，采購 員核對(duì)并簽字出庫：申請(qǐng)人4、特殊情況應(yīng)急處理1）特殊情況一：情況緊急，申請(qǐng)人員需要采購人員協(xié)助采購物品（采購人員選購付 款）。申請(qǐng)人員務(wù)必提交今目標(biāo)申請(qǐng)（選擇今目標(biāo)自由審批流程即 可），通過部門經(jīng)理審批，抄送給采購員方可采購。申請(qǐng)人員務(wù)必在 5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦書面采購申請(qǐng)單及采購物品的入庫出庫流程。2）特殊情況二：情況緊急，申請(qǐng)人員需要自行采購物品（采購人員自行選購自行付 款），申請(qǐng)人員無需申請(qǐng)即可采購，但務(wù)必補(bǔ)簽采購申請(qǐng)單，辦理入 庫出庫手續(xù)。無采購申請(qǐng)單、入庫單不可報(bào)銷。第五章注意事項(xiàng)1、除特殊情況外，公司任何采購都必須經(jīng)書面申請(qǐng)審批流程。如遇特殊緊急情況，務(wù)必

8、在5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦書面審批流程。2、公司任何采購物品都必須在財(cái)務(wù)部辦理入庫手續(xù)。3、采購報(bào)銷時(shí)務(wù)必憑采購申請(qǐng)單、入庫單、收據(jù)、發(fā)票方可報(bào)銷缺 一不可。附件采購申請(qǐng)單一（部門申請(qǐng)?zhí)顚懀┥暾?qǐng)人：申請(qǐng)部門：申請(qǐng)時(shí)間：編號(hào)申請(qǐng)物品名稱用途單位數(shù)量規(guī)格或特殊要求12356789101112131415部門負(fù)責(zé)人 （意見、簽字）采購申請(qǐng)單二申請(qǐng)人：申請(qǐng)部門：申請(qǐng)時(shí)間：編號(hào)申請(qǐng)物品 名稱用途單位數(shù) 量規(guī)格或特殊要 求單價(jià)合計(jì)1235678合計(jì)金額:合計(jì)金額大寫:元部門經(jīng)理 （意見、 簽字）日期：年 月 日總經(jīng)理 （意見、 簽字）日期：年 月 日董事長 （意見、 簽字）日期：年 月 日行政主管 確認(rèn)簽字附件三:采購申請(qǐng)單三申請(qǐng)日期：年月日申請(qǐng)人：申請(qǐng)部門：序號(hào)貨品名稱