可行性研究報告,(1)

1、可行性研究報告,(1) 第 1 頁 共 38 頁 年產(chǎn) 3 萬噸軍工、消防、汽車鋁產(chǎn)品加工工程 工程可行性研究報告 二零一六年十二月 第 2 頁 共 38 頁 第一節(jié) 工程簡介 1、工程名稱：年產(chǎn) 3 萬噸軍工、消防、汽車鋁產(chǎn)品加工工程 2、建設(shè)單位： 3、建設(shè)地點： 4、征地面積： 5、投資規(guī)模： 6、產(chǎn)值： 7、公司類型：有限責(zé)任公司 8、工程負責(zé)人： 9、技術(shù)負責(zé)人： 第二節(jié) 承辦企業(yè)概況 該工程系由多年從事經(jīng)營鋁制品生產(chǎn)與銷售企業(yè)的專業(yè)人士投資興辦。投資者在二十多年的生產(chǎn)實踐中不僅積累了豐富的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，培養(yǎng)和造就了一批技術(shù)骨干和營銷人才，而且擁有巨大的原料采購和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)。

2、 該工程致力于開展循環(huán)經(jīng)濟，按照規(guī)?；?、環(huán)保型的開展模式。企業(yè)將按照鋁行業(yè)準入條件有關(guān)新建鋁加工工程的規(guī)定，確定合理的建設(shè)規(guī)模，尋求新的開展空間。公司將擁有雙室熔煉爐、圓型保溫爐、永磁攪拌機、高性能冷室壓鑄機、c 加工中心，自動機器人等一整套高精節(jié)能環(huán)保型主體設(shè)備以及直讀光譜儀、萬能試驗機，三坐標測量儀等先進的在線檢測設(shè)備。其先進的技術(shù)、嚴格的產(chǎn)品工藝規(guī)定、完善的質(zhì)量保證體系、科學(xué)的節(jié)能減排保障措施為企業(yè)組織規(guī) 第 3 頁 共 38 頁 ?；a(chǎn)，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、低污染的目標奠定堅實的根底，該工程將成為鋁制品加工行業(yè)綠色領(lǐng)軍企業(yè)。 第三節(jié) 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 一、建設(shè)規(guī)模 本工程擬建成年

3、產(chǎn) 3 萬噸軍工、消防、汽車鋁產(chǎn)品加工工程。工程按照“總體規(guī)劃，分期實施，逐次投入，滾動開展”的思路，擬分二期工程組織實施。最終形成 3 萬噸軍工、消防、汽車鋁產(chǎn)品生產(chǎn)，40 臺 c 精密加工中心，生產(chǎn)線 80%自動化機器人操作規(guī)模配備。根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，本工程建成后的主要目標產(chǎn)品為符合國家標準，適應(yīng)客戶要求的各種規(guī)格型號的鑄造用鋁合金錠、鋁液及適用于多行業(yè)的鋁合金壓鑄件。 一、產(chǎn)品性能優(yōu)異，用途十分廣泛鋁合金及鋁合金壓鑄件具有以下特點： 1）密度小，質(zhì)量輕，鋁合金其密度系數(shù) 2.7，是鋼、銅的 1/3 左右用其制造產(chǎn)品，能降低生產(chǎn)本錢，減輕裝備質(zhì)量，到達節(jié)能減排降耗的目標。 2）強度高，耐

4、磨性好，鋁配其它金屬合金，能明顯提高抗壓，抗折、抗拉及抗磨擦強度。 3）耐腐蝕，鋁合金產(chǎn)品因其外表致密氧化膜能阻止金屬內(nèi)部氧化，其耐腐性能良好，與硝酸、有機酸及食物均不起反映。 4）散熱性好，可塑性強，可鑄造成截面形狀復(fù)雜，而且壁薄、尺寸精度高的結(jié)構(gòu)零件，可大幅節(jié)省昂貴的加工費用及原料耗損。 第 4 頁 共 38 頁 所以鋁合金廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車制造、機械電器、電子通訊、石油化工、能源動力、包裝容器、建筑裝飾、文體衛(wèi)生等多種領(lǐng)域。如活塞、氣缸蓋、氣缸體、車輪、輪、離心機、通風(fēng)機、起重機及泵的零部件。 二、節(jié)能優(yōu)勢凸現(xiàn)，設(shè)備通用性強 鋁和鋁合金已成為制造機、汽車、船舶、拖拉機、機動車輛等不

5、可缺少的材料。在日本，鋁鑄件、壓鑄件占汽車全部鋁用量 90%以上，鋁用量的增加主要是氣缸體、散熱器、車輪、保險杠、車身外等零件鋁化傾向增強所致。 國家發(fā)改委公布的機械行業(yè)節(jié)能設(shè)計標準（jbj14-xx）在有關(guān)鑄造節(jié)能設(shè)計標準條文說明中特別推薦使用壓鑄的鋁合金鑄件。標準指出：壓鑄的鋁合金鑄件尺寸精度高（6 級-7 級），外表粗糙度低，一般鑄件只需局部加工或不經(jīng)機加工，因而節(jié)材節(jié)能。對鋁合金壓鑄件的節(jié)能效果給予充分肯定，以汽車用鋁合金為例，鋁合金是促進汽車輕量化最重要的材料之一，研究說明，汽車每使用 1kg 鋁，可降低自身質(zhì)量 2.25kg，減重效應(yīng)高達 125%。同時在汽車整個使用壽命期內(nèi)，還可

6、減少廢氣排放 20kg。鋁合金代替?zhèn)鹘y(tǒng)的鋼鐵制造汽車，可使整車質(zhì)量減輕 30%-40%。鋁質(zhì)散熱器比相同的銅制品輕 20%-40%，轎車鋁車身比鋼材制品輕 40%以上，鋁合金代替鑄鐵和鋼材制品件有顯著的減重效果，汽車鋁合金車輪減重效果也很明顯。汽車自重降低，能耗必然下降，使廢氣排放減少，大幅度減輕汽車對空氣污染，改善人類生存環(huán)境，有極好的經(jīng)濟效應(yīng)和社會效應(yīng)。 第 5 頁 共 38 頁 三、工程土建規(guī)劃 本工程目標征地面積為 26667m （折合 40 畝），大概規(guī)劃建設(shè)4 個生產(chǎn)車間：熔鑄車間，鑄造 1 車間，精加工車間，鑄造 2 車間；3 個倉庫：原材料 1 倉庫，原材料 2 倉庫，成品倉庫

7、；2 幢樓層：辦公（研發(fā)）大樓，宿舍（食堂）樓，其余空地建設(shè)為道路，景觀綠化，活動區(qū)。具體土建規(guī)劃工程概況見表 1-3。 m 第 6 頁 共 38 頁 四、生產(chǎn)工藝流程 檢驗，入庫 機器人操作 半自動操作 半自動操作 機器人操作 機器人操作 電腦配料 純鋁錠，渣錠 報廢回料 自動給料機 雙室熔煉爐 圓形保溫爐 真空鋁液轉(zhuǎn)運包 冷式壓鑄 粗加工 c 精加工中心 不合格 第 7 頁 共 38 頁 第一節(jié)、組織機構(gòu) 該工程實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，堅持精簡、高效、復(fù)合和扁平化的原那么。下設(shè)八部四車間。八部即行政部、采購部、營銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)監(jiān)部、研發(fā)部、財務(wù)部四車間即熔煉車間、鑄造車間、壓鑄車

8、間、精加工車間。企業(yè)組織機構(gòu)詳見圖 5-1。 采購部 研發(fā)部 總經(jīng)理 董事會（董事長） 鑄造車間 加工車間 包裝車間 物流部 財務(wù)部 熔鑄車間 生產(chǎn)部 平安環(huán)保能源部 行政部 銷售部 質(zhì)檢部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 第 8 頁 共 38 頁 第二節(jié)、人力資源配置 一、工作制度 本工程年工作日 300 天，一線生產(chǎn)實行二班連續(xù)工作制。相應(yīng)管理部門為一班制，必要時為局部二班制。 二、勞動定員 1、本工程勞動定員為 200 人，其中技術(shù)及行政人員（包括業(yè)務(wù)員）40 人，占 20%。生產(chǎn)工人 160 人，占 80%。 2、按生產(chǎn)線劃分，鋁合金錠，鋁液生產(chǎn)線一線生產(chǎn)工人 40 人，占 20%；鋁合金壓鑄件生

9、產(chǎn)線生產(chǎn)工人 70 人，占 35%，c 加工中心生產(chǎn)工人 70 人，占 35%。 3、在工程全部建設(shè)完成正常投產(chǎn)的情況下，壓鑄和 c 加工中心將加大機器人及自動化設(shè)備的使用率達 80%，預(yù)計將減少壓鑄生產(chǎn)線生產(chǎn)工人 40 人，c 加工中心生產(chǎn)工人 40 人。 第三節(jié)、經(jīng)濟效益與費用估算 一、年銷售收入估算 根據(jù)產(chǎn)品的主目標市場確定本工程的銷售價格。本工程正產(chǎn)達產(chǎn)年銷售收入為3-5億元，原輔材料及燃料動力進項稅按規(guī)定稅率計算。增值稅、所得稅及附加 增值稅及附加根據(jù)增值稅法，工程正常達產(chǎn)年，產(chǎn)品增值稅率以 17%計算，銷項稅為 1200 萬元，扣除進項稅 1500 萬元，工程正常達產(chǎn)年增值稅為 2

10、700 萬元。 城市建設(shè)維護費按增值稅 5%計算，工程正常達產(chǎn)年城市建設(shè)維 第 9 頁 共 38 頁 護費為 900 萬元；教育附加費按增值稅 4%計算，工程正常達產(chǎn)年教育附加費為 200 萬元，營業(yè)稅費合計 100 萬元。增值稅費合計 300萬元。 根據(jù)所得稅法，工程所得稅稅率以 25%計算，工程正常達產(chǎn)年所得稅為 300 萬元。 工程正常年利潤總額為 26000 萬元。 第四節(jié)、市場分析 任何一個工程，其生產(chǎn)規(guī)模確實定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在市場需求情況有了充分了解之后才能解決，而且市場分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入，最終影響的工程的盈利性和可行性。 一、

11、市場預(yù)測 目前，國際市場上鋁的需求量大增，并且還有繼續(xù)擴大的趨勢。隨著全球技術(shù)和經(jīng)濟的迅猛開展，國際上對于鋁的需求還將繼續(xù)上升。中國作為制造鋁的大國，需要牢牢把握這一機遇，取得市場先機。 冶金行業(yè)咨詢師認為，鋁由于其自身性質(zhì)和行業(yè)開展現(xiàn)狀，將有很大的市場需求。 首先，全球市場將鋁合金零部件加工行業(yè)帶來很大的機遇。目前，全球鋁合金加工中心正向中國轉(zhuǎn)移，這將直接促進我國鋁合金零 部件加工行業(yè)的開展。從產(chǎn)品到市場，機械加工行業(yè)都在經(jīng)歷著深刻的變化。與此同時，我國的鋁合金材料制造開展良好，不僅從市 第 10 頁 共 38 頁 場到技術(shù)都十分成熟，這都將為我國的鋁合金零部件加工行業(yè)帶來很好的根底。尤其在

12、非傳統(tǒng)行業(yè)進行技術(shù)、產(chǎn)品優(yōu)化升級背景下，鋁合金零部件加工產(chǎn)量需求很大。 其次，各個行業(yè)對于鋁合金的需求也在不斷的上升，開展十分迅猛。由于鋁產(chǎn)品具有質(zhì)量輕、強度高、耐高溫等優(yōu)點，在航空、航天領(lǐng)域得到快速開展與應(yīng)用。國家政策也對鋁合金零部件的開展十分有利。隨著我國城市化進程的加快，我國在建筑業(yè)、交通運輸業(yè)，特別是軌道交通等領(lǐng)域都對鋁合金有著極大的需求。因此，從國家的角度來說，未來鋁合金零部件加工行業(yè)的市場前景也是極好的。 二、工程市場分析 本工程主要包括軍工產(chǎn)業(yè)、消防、汽車鋁產(chǎn)品加工市場兩方面。 （1）汽車鋁產(chǎn)品加工市場 一個幅員遼闊，地理結(jié)構(gòu)復(fù)雜、人口眾多的國家，經(jīng)過三十多年的改革開放，中國已連

13、續(xù)多年以 10%的速度高速開展，成長為世界第二經(jīng)濟體。為實現(xiàn)“中華民族偉大復(fù)興”中國夢。工業(yè)的車輪，在日夜旋轉(zhuǎn)，只爭朝夕。當(dāng)我們在享受工業(yè)開展帶來的各種便利與效勞時，我們看到的是環(huán)境受到極大破壞，人類生活環(huán)境不斷惡化。應(yīng)對全球氣候變化，減少 co 2 等溫室氣體排放的新形勢，節(jié)能減排、能源、資源和生態(tài)環(huán)境的重新配臵，對新能源、清潔能源提出了新的要求。 本工程中加工設(shè)備用的關(guān)鍵鋁合金零部件，隨著時代的開展，其需求量將逐漸擴大，具有較大的市場空間。從材料到零件深加工，該 第 11 頁 共 38 頁 工程具有較強的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，必將獲得較大的市場份額。 圖 1.眾泰零件生產(chǎn)機器人互聯(lián) （2）消防 在消

14、防工程技術(shù)與產(chǎn)品的標準化方面，經(jīng)過十多年的努力，目前，已制訂各類消防國家標準和行業(yè)標準 200 多項；消防工程技術(shù)標準的體系越來越完善。建成了 4 個國家級的消防產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心，建立了一套比擬完整的消防產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理制度?？傊?，我國消防科技已逐步形成了根底研究、應(yīng)用研究和開發(fā)研究相配合的多層次的綜合研究體系，各項科研與技術(shù)工作正朝著一個新的高度和新的目標邁進。消防工程的開展趨勢與前景作為一門新興的學(xué)科，消防工程的研究領(lǐng)域正在不斷拓展，研究成果不斷增加。進入 21 世紀以后，隨著科學(xué)技術(shù)的進步和人們平安意識的提高，消防平安與經(jīng)濟建設(shè)和社會開展的關(guān)系必將更加緊密，消防加工產(chǎn)業(yè)在整個科學(xué)技術(shù)

15、體系里的地位必將越來越重要。 第 12 頁 共 38 頁 圖 2.智能化消防水炮 圖 3.消防破拆智能化機器人 （3）軍工產(chǎn)業(yè)市場 應(yīng)對國際形勢瞬息萬變，亞太軍事力量再平衡，中國與日本，南海周邊國家的領(lǐng)土爭端，“一帶一路”的戰(zhàn)略布局，以及對域外經(jīng)濟體及公民的保護，都需要一支強大的軍隊。隨著三十年改革開放，國 第 13 頁 共 38 頁 家財富有了巨大積累，這為實現(xiàn)強軍富國的中國夢奠定了堅實的物質(zhì)根底。隨著每年軍費總量的不斷遞增，軍工產(chǎn)業(yè)的零部件需求也將爆發(fā)式增長。 圖 4.軍工自動化生產(chǎn)線 圖 5.戰(zhàn)斗機智能生產(chǎn)線 第 14 頁 共 38 頁 圖 6.軍用槍械自動化生產(chǎn) 三、社會效益分析 （1

16、）工程建成后，能為社會提供 200 個就業(yè)崗位，可適當(dāng)優(yōu)先解決當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)轉(zhuǎn)非人員、下崗職工，對維護當(dāng)?shù)氐纳鐣捕▓F結(jié)能起到一定的作用。 （2）工程建成達綱生產(chǎn)后，將實現(xiàn)年銷售收入 億元的經(jīng)濟效益，地區(qū)工業(yè)綜合實力將大大增強。 （3）該工程還可帶動當(dāng)?shù)匕b業(yè)、運輸業(yè)、效勞業(yè)的開展，對地區(qū)社會經(jīng)濟的開展也有很好的促進作用。 綜上所述，該工程社會效益顯著。 四、工程建設(shè)的意義和必要性 （一）工程建設(shè)的意義 本工程建成后，將貫徹“高起點、少投入、多產(chǎn)出、高效益、質(zhì) 第 15 頁 共 38 頁 量好”的建設(shè)原那么，依托當(dāng)?shù)乜萍脊I(yè)園的優(yōu)勢條件，采用國內(nèi)外先進的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，重點引入核燃料專用設(shè)備零部件與軍品零部件產(chǎn)品的機械加工工程。為園區(qū)經(jīng)濟的建設(shè)注入活力，增強園區(qū)的經(jīng)濟增長后勁。 （二）工程建設(shè)的必要性 1、工程建設(shè)是國家實施西部大開發(fā)，加快西部經(jīng)濟開展的需要 經(jīng)過三十多年的改革開放，我國國民經(jīng)濟保持高速增長，綜合實力不斷增強，取得了舉世矚目的成就。但是隨著改革開放的不斷深入，地區(qū)之間開展的不平衡日益凸顯，結(jié)構(gòu)不合理導(dǎo)致東西部經(jīng)濟開展差距逐漸拉大。西部地區(qū)經(jīng)濟開展水平的相對滯后，阻礙了我國小康社會總體目標的實現(xiàn)，不利于和諧社會的戰(zhàn)略決策。 因此，中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會開展第十二個五年規(guī)劃綱要在第一篇“轉(zhuǎn)變方式 開創(chuàng)科學(xué)開展新局面”第四章“政策導(dǎo)向”中提出“促進區(qū)域協(xié)調(diào)互動開展