重型半掛車廂總成生產(chǎn)項目可行性研究報告.doc

1、重型半掛車廂總成生產(chǎn)項目可行性研究報告項目管理有限公司二九年十一月重型半掛車廂總成生產(chǎn)項目可行性研究報告編制單位：項目管理有限公司造價咨詢資質(zhì)等級：甲級證書編號：甲00工程咨詢資格證書：甲級證書編號:工咨甲單位負責(zé)人: 總工程師: 項目負責(zé)人：張參加編寫人員： 第一章 總 論1.1 項目名稱及承建單位1。1.1項目名稱重型半掛車廂總成生產(chǎn)項目1。1.2承建單位工貿(mào)有限公司 1。1。3承辦單位概況工貿(mào)有限公司成立于2009年5月，公司駐地位于市市中區(qū)黨家莊辦事處劉家林村北。并緊鄰中國集團卡車有限公司。公司專營汽車零部件的加工銷售,并以重型半掛車廂為主要產(chǎn)品，為中國集團卡車有限公司提供重型卡車的配

2、套重型半掛車廂，產(chǎn)品在保證質(zhì)量的前提下，同時具有市場競爭力。1。2研究工作的依據(jù)與范圍1。2.1編制依據(jù)1）投資項目可行性研究指南(試用版);2）建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版）；3）中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要；4）國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄；5）山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要；6）市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要;7）承辦單位提供的有關(guān)材料。1。2。2可行性研究報告的范圍1）項目建設(shè)背景；2）項目建設(shè)必要性；3）項目市場預(yù)測；4）項目建設(shè)規(guī)模及方案；5）項目生產(chǎn)流程及技術(shù)方案;6）項目節(jié)能、節(jié)水；7）項目環(huán)境保護；8）項目勞動保障;9)項目實

3、施進度安排；10）項目組織管理及勞動定員；11)項目投資估算和資金籌措；12）項目經(jīng)濟效益和社會效益評價。1。3項目提要1。3。1建設(shè)地點市中區(qū)繞城高速以南、中國集團卡車公司西側(cè)。1.3。2建設(shè)規(guī)模占地40畝，總建筑面積13200平方米，年生產(chǎn)能力達1000輛，年產(chǎn)值6500萬元。1.3.3建設(shè)期限6個月。1.3.4建設(shè)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)車間廠房12000平方米，辦公樓1200平方米，新建生產(chǎn)線4條。1。3.5項目規(guī)模本項目總投資6500萬元,其中基礎(chǔ)建設(shè)投資1200萬元(包括標(biāo)準(zhǔn)車間廠房建設(shè)850萬元，辦公樓200萬元，輔助工程150萬元），設(shè)備購置、流動資金及其他5000萬元，流動紫荊300萬元.1

4、.3.6資金籌措工程資金籌措為：申請銀行中長期貸款1000萬元,企業(yè)自籌5500萬元。1.3.7項目效益經(jīng)濟效益：項目建成達產(chǎn)后，年銷售收入6500萬元，年利稅總額1610萬元，項目投資利稅率25%,投資利潤率19，投資回收期(含建設(shè)期）6。6年。社會效益:本項目所在地位于中國集團卡車公司的西鄰，所在村劉家林村為少數(shù)民族村，本項目的建設(shè)既符合我國扶持少數(shù)民族政策，也是落實焉榮竹書記“搞好卡車公司周邊環(huán)境整治工作指示"的一項重要舉措，本項目的建設(shè)對促進當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族地區(qū)經(jīng)濟和社會和諧發(fā)展具有重要意義，同時項目生產(chǎn)過程以機械物理加工為主，過程中只產(chǎn)生少量的廢水、廢料，且經(jīng)過嚴(yán)格處理后排放或

5、回收利用，保護了社會及生態(tài)環(huán)境.1。4綜合評價和研究結(jié)論本項目的建設(shè)對服務(wù)和保障中國集團卡車公司的建設(shè)和發(fā)展具有重要意義，并且得到了卡車公司的大力支持，經(jīng)濟上可行，同時本項目是安置因建設(shè)用地而失地的當(dāng)?shù)貪h族和少數(shù)民族村民就業(yè)的重要舉措，具有很強的社會效益。本項目的實施建設(shè)完全符合國家少數(shù)民族政策和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，具有顯著的社會效益、經(jīng)濟效益，可行性、操作性強，一舉多得，市場前景十分廣闊。項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號指標(biāo)名稱計算單位設(shè)計指標(biāo)1總投資萬元65002占地面積畝403總建筑面積平方米132004生產(chǎn)規(guī)模條45年銷售收入萬元65006成本費用萬元48906。1變動成本萬元11906。2固定成本

6、萬元37007利潤總額萬元16108所得稅萬元402。59凈利潤萬元1207。510投資利潤率%1911投資利稅率%2512項目建設(shè)期月813靜態(tài)投資回收期年6.614盈虧平衡點%56第二章 建設(shè)背景及必要性2.1工程項目提出的背景2.1.1簡述中國集團卡車股份有限公司是我國重型汽車行業(yè)的龍頭企業(yè)，企業(yè)位于市市中區(qū)黨家莊辦事處，所在區(qū)域?qū)偈猩贁?shù)民族聚集區(qū)。為服務(wù)和保障好重點企業(yè)的建設(shè)和發(fā)展，焉榮竹書記在2008年5月作出了“搞好卡車公司周邊環(huán)境整治”的批示。為落實焉榮竹書記的批示，李家政同志在集中整治卡車公司周邊治安環(huán)境的講話中提出，要通過整治工作有效化解企地之間的矛盾糾紛，形成企地攜手、共建

7、共榮的良好局面。同時要認(rèn)真貫徹黨的民族政策、全力扶持少數(shù)民族村經(jīng)濟建設(shè)、積極幫助少數(shù)民族村民群眾發(fā)展致富.基于上述背景，2009年5月31日，劉家林村黨委書記王濤廷牽頭成立了工貿(mào)有限公司，公司的成立得到了中國集團卡車股份有限公司的大力支持,并且在2008年8月形成了關(guān)于卡車公司周邊環(huán)境整治事宜的協(xié)定紀(jì)要。工貿(mào)有限公司以生成重型半掛車廂為主，它的成立和運營不僅可以為提供下游產(chǎn)品供應(yīng)，同時對安置當(dāng)?shù)厥У厣贁?shù)民族村民、形成企地共建的良好局面具有重要意義。2。1。2國內(nèi)外同類技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀本項目在國內(nèi)屬勞動密集型項目，以鋼材的物理加工和焊接為主要作業(yè)方式。國外以數(shù)控切割、數(shù)控焊接、機器人自動化控制系統(tǒng)總

8、裝為發(fā)展方向，但企業(yè)投資規(guī)模通常在數(shù)億美元，屬于勞動密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變的企業(yè)形態(tài)；國內(nèi)目前在山東省梁山地區(qū)具有眾多同類加工生產(chǎn)企業(yè)，但企業(yè)規(guī)模均較小，產(chǎn)品均較單一，而且由于周邊無重型汽車生產(chǎn)廠家，在資源調(diào)配方面均有諸多不便.本項目的建設(shè)既要超前規(guī)劃設(shè)計，又要考慮中國國情,在盡量采用先進技術(shù)的同時要控制投資,并與上游重型卡車產(chǎn)品配套。2。2項目建設(shè)的必要性2.2。1符合國家產(chǎn)業(yè)政策的需要中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要中提到要扶持落后地區(qū)和少數(shù)民族產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)均衡發(fā)展。工貿(mào)有限公司的重型半掛車廂總成生產(chǎn)項目完全符合國家政策要求，響應(yīng)國家號召，故項目的建立與發(fā)展極為必要。2。

9、2.2符合目前社會及環(huán)境發(fā)展需要本項目的建設(shè),投資少，見效快，在市場銷售方面可以得到上游卡車公司的大力支持,對安置當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿σ簿哂蟹e極意義，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的長遠需求。2.2.4符合企業(yè)自身發(fā)展的需要公司為適應(yīng)市場需求，根據(jù)國家相關(guān)政策支持,進行廠區(qū)項目建設(shè)，可以夯實企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，為當(dāng)?shù)厣贁?shù)名族經(jīng)濟實體發(fā)展樹立榜樣。第三章 市場預(yù)測工貿(mào)有限公司基于本項目所生產(chǎn)的全部重型半掛車廂產(chǎn)品主要為與中國集團重型卡車提供配套產(chǎn)品.在產(chǎn)品銷路問題上,中國（03808)2009年1月12日發(fā)布公告稱,旗下持有63。78權(quán)益的中國集團卡車，2008年重型卡車?yán)塾嫯a(chǎn)量及銷量各為7.5664萬輛及7.9218

10、萬輛，由于本項目產(chǎn)能與卡車年產(chǎn)銷量的差距巨大，因此只要產(chǎn)品質(zhì)量可靠、市場競爭優(yōu)勢明顯，不存在市場銷路問題。而且在廠家建立穩(wěn)定的質(zhì)量控制體系之后還有巨大的市場拓展空間。第四章 建設(shè)規(guī)模及方案4.1建設(shè)規(guī)模占地40畝,總建筑面積13200平方米,年生產(chǎn)能力達1000輛，年產(chǎn)值6500萬元以上。4.2建設(shè)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)車間廠房12000平方米，辦公樓1200平方米,新建生產(chǎn)線4條。其中廠房、辦公樓及室外工程總投資1200萬（含征地費）,生產(chǎn)及辦公設(shè)備投資5000萬元。4。3場址的選擇4。3。1場址選定經(jīng)過充分的分析與比選，確定項目落戶于市市中區(qū)黨家辦事處劉家林村村北,中國集團卡車公司西鄰。4.3.2場址現(xiàn)

11、狀該場址交通便利，基礎(chǔ)設(shè)施完善，環(huán)境良好。該項目不占耕地，土地性質(zhì)為工業(yè)用地，符合因地制宜、集約用地、少占耕地的原則，符合有關(guān)土地管理的政策法規(guī)要求。建設(shè)場址土地平整,便于施工。4.4場址建設(shè)條件本項目在市市中區(qū)繞城高速以南、集團卡車公司西鄰，交通十分便利。區(qū)內(nèi)長期以手工業(yè)為主，勞動力充足，隨著社會和經(jīng)濟的不斷發(fā)展，當(dāng)?shù)卮迕袼刭|(zhì)有了較大提高，為項目實施提供了人力基礎(chǔ)。場址附近供電、排水、通訊等各項市政基礎(chǔ)配套設(shè)施完善，能夠滿足項目建設(shè)需要。4。5廠區(qū)建筑風(fēng)格該項目主要建設(shè)內(nèi)容為生產(chǎn)廠房和辦公樓及部分輔助設(shè)施，擬建建筑物的風(fēng)格通過建筑物的線條、色彩及外在特征符號取得與周圍環(huán)境及原有建筑物的協(xié)調(diào)、

12、統(tǒng)一。建筑總體的組織采用現(xiàn)代建筑形體塑造手法，以求體現(xiàn)簡潔、精致的總體特征。4。6建筑結(jié)構(gòu)擬建建筑物根據(jù)各功能區(qū)的布置和建筑物的使用要求進行結(jié)構(gòu)形式選擇。主要建筑物結(jié)構(gòu)形式如下表：建筑物結(jié)構(gòu)形式表序號項目名稱結(jié)構(gòu)形式1生產(chǎn)廠房鋼結(jié)構(gòu)2辦公樓框架結(jié)構(gòu)4。7主要技術(shù)指標(biāo)項目規(guī)劃用地約40畝，計劃其中建筑面積約12400平方米.綠化占地8000平方米，道路及廣場占地6260平方米,用地平衡表、建筑物及構(gòu)筑物技術(shù)指標(biāo)表分別見表。用地平衡表序號工程名稱單位占地面積1總占地畝402總建筑面積平方米132003生產(chǎn)車間平方米120004辦公樓平方米12005綠化占地平方米80006道路廣場占地平方米6260

13、7容積率0.508建筑密度489綠化率%30第五章 生產(chǎn)流程及技術(shù)方案5。1產(chǎn)品選型5。1。1產(chǎn)品選擇方向根據(jù)市場分析于預(yù)測、重型載車的發(fā)展趨勢、國內(nèi)主機底盤生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)能力，考慮到未來開征“燃油稅”的影響，確定主導(dǎo)產(chǎn)品為15t液壓前舉升自卸汽車車廂總成，同時兼顧廂式貨車車廂（義烏廂)的生產(chǎn)能力.自卸車廂與義烏廂不同時生產(chǎn)，使所建生產(chǎn)線具備義烏廂生產(chǎn)能力主要為本項目規(guī)避潛在的市場風(fēng)險，同時為將來擴展新興市場奠定基礎(chǔ)，本可研以專營自卸車廂為分析對象5.1.2主要產(chǎn)品1、ZZ3164G3815A型自卸汽車車廂；2、QD5310XXYP1K2L7T41型車廂(義烏廂)。5。1。3產(chǎn)品技術(shù)水平所有產(chǎn)

14、品均采用集團卡車公司的二類底盤改裝，將在載貨汽車底盤方面的優(yōu)勢，與本項目的改裝優(yōu)勢相結(jié)合，產(chǎn)品技術(shù)可以達到國內(nèi)先進水平，以滿足客戶的需要。5.1。3主要產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) 表51 自卸汽車技術(shù)參數(shù)表型號 ZZ3164G3815A底盤型號1222449驅(qū)動形式6×2整車整備質(zhì)量（kg）7360額定載重量（kg）8510最大總質(zhì)量（kg）16000軸距（mm）3800車廂內(nèi)部尺寸（mm)(長×寬×高）6995×2500×3085接近角/離去角（°）24.5/19前懸/后懸（mm）1250/1545發(fā)動機型號YC6J190-20發(fā)動機生

15、產(chǎn)企業(yè)廣西玉柴機器股份有限公司底盤生產(chǎn)廠家集團卡車公司5.2市場規(guī)模根據(jù)上述市場預(yù)測的分析，并考慮山東省汽車改裝行業(yè)的實際情況,確定工貿(mào)有限公司年市場占有率目標(biāo)為5%，即年生產(chǎn)能力為1000輛,最終設(shè)計生產(chǎn)能力為1500輛/年;義烏廂年設(shè)計生產(chǎn)能力為1500輛/年，正常達產(chǎn)年份產(chǎn)量為1000輛/年。5。3物料供應(yīng)本項目生產(chǎn)所需要的物料主要為鋼板及液壓裝置,無緊缺物資，貨物供應(yīng)渠道暢通，青島地區(qū)市場完全能夠滿足項目需要。根據(jù)現(xiàn)代物流技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)狀，項目所需采用第三方物流的供貨方式，液壓裝置采用生產(chǎn)廠家供貨至廠區(qū)的供貨方式.表5-2 原材料供應(yīng)表物料名稱型 號供應(yīng)商運輸方式備注二類底盤中國集團自行

16、液壓裝置臨清飛翔汽運鋼板Q345-6-36mm濟鋼汽運社會采購鋼板Q23528mm濟鋼、邯鋼汽運社會采購鋼板大梁板 510mm寶鋼、邯鋼汽運社會采購5.4規(guī)劃設(shè)計原則1、注重物流設(shè)計物料的運輸、倉儲、工序之間零部件的轉(zhuǎn)運和存放都要做到線路短、流向合理,減少物流的交叉和倒流導(dǎo)致的場地擁擠和資源浪費。2、提高制造水平主要總成關(guān)鍵零部件制造和裝配采用國內(nèi)先進水平的工藝和設(shè)備。3、提高企業(yè)自身產(chǎn)品開發(fā)能力建立先進的開發(fā)組織管理模式、開發(fā)設(shè)計流程，推廣CAD、CAM技術(shù)，逐步提高產(chǎn)品設(shè)計和技術(shù)管理水平。5。5項目的組成和分工根據(jù)對項目產(chǎn)品構(gòu)成和工藝特點分析，確定合理的工序、分工。項目組成、分工及主要建設(shè)

17、內(nèi)容詳見表5-3。表53 項目組成、任務(wù)及主要建設(shè)內(nèi)容表序號部門名稱任 務(wù)主要建設(shè)內(nèi)容一生產(chǎn)部門1下料工段承擔(dān)鋼板的切割、成型；型材切割新建車間、新增設(shè)備2焊接工段承擔(dān)各種結(jié)構(gòu)件、覆蓋件和廂體的焊接新建車間、新增設(shè)備3涂裝工段承擔(dān)構(gòu)件涂裝前處理、涂裝及成品涂裝新建車間、新增設(shè)備4裝配工段承擔(dān)總成的裝配新建車間、新增設(shè)備5機加工工段承擔(dān)配件制造及設(shè)備維修新建車間、新增設(shè)備6熱處理工段承擔(dān)零部件、工具、模具的熱處理新建車間、新增設(shè)備二公用動力部門1變配電室承擔(dān)廠區(qū)生產(chǎn)、辦公供電新建2動力站承擔(dān)生產(chǎn)所需壓縮空氣新建3給排水及消防工程承擔(dān)廠區(qū)各建筑物的給排水、消防新建4采暖通風(fēng)工程承擔(dān)各建筑物的采暖及

18、車間通風(fēng)除塵新建5動力工程承擔(dān)熱力、壓縮空氣輸送新建6電氣工程承擔(dān)生產(chǎn)、辦公、照明所需電力輸送新建7土建工程新建廠區(qū)建筑物、構(gòu)筑物新建三總圖、運輸1總圖廠區(qū)總平面布置，綠化、道路、管網(wǎng)建設(shè)新建2運輸承擔(dān)必要的運輸增加必要的車輛3倉庫承擔(dān)原材料、配件倉儲新建四其它1辦公樓用于辦公、管理、產(chǎn)品開發(fā)、用戶接待、后勤等新建5.6工藝及設(shè)備5。6。1工藝原則1、在采納國內(nèi)常規(guī)工藝的基礎(chǔ)上,積極吸收先進的工藝和制造方法，促進工藝、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，并便于將來進行技術(shù)改造。2、生產(chǎn)車間布置采取一次規(guī)劃、分期實施的原則。3、生產(chǎn)線根據(jù)主要產(chǎn)品的工藝特征進行布置，并兼顧其它產(chǎn)品。5。6.2主要工藝建設(shè)

19、內(nèi)容1、下料下料設(shè)備相對集中布置,根據(jù)技術(shù)發(fā)展趨勢，預(yù)留液壓折彎機、等離子切割機各一臺的位置。2、焊接以滿足自卸汽車副車架生產(chǎn)需要布置焊接設(shè)備，同時兼顧其它產(chǎn)品。新增部分工裝，以減少工人的勞動強度。3、涂裝涂裝前處理采用拋丸和高壓清洗機進行表面處理。設(shè)置水旋式噴漆線一條，用于車架及構(gòu)件的涂裝.新增部分工裝，改善工人的勞動條件.4、裝配新增部分工裝，改善工人的勞動條件。5、機加工配置機加工工段，將各種機加工設(shè)備相對集中布置，并預(yù)留空間,以適應(yīng)未來產(chǎn)品開發(fā)的需要。設(shè)立機修車間,承擔(dān)設(shè)備維修。6、熱處理工段采用淬火處理工藝。新增部分工裝，改善工人的勞動條件。5。6。3主要工藝流程項目主要工藝流程如下

20、.5.6。4主要部件生產(chǎn)工藝過程1、副車架加工工藝2、車廂加工將前頂護板、側(cè)板、后欄板、車廂基體分別焊合后再整體焊裝。3、自卸車裝配5。6.5選用設(shè)備本項目新增生產(chǎn)設(shè)備的選擇以高效、可靠、經(jīng)濟實用為原則，且均符合節(jié)能、環(huán)保要求。設(shè)備選型詳見表54。表5-4 主要設(shè)備選型表序號設(shè)備名稱使用工段規(guī)格型號臺/套價格（萬元）備注1剪板機下料工段Q1113×250016.62剪板機下料工段Q11-6×250013.23彎板機下料工段WS67Y-100/32000113。84彎板機下料工段WA67Y-10014.55卷板機下料工段W11-BX2500B18.56型材切割機下料工段DK7

21、740AE13。87數(shù)控沖床下料工段1250t28008數(shù)控沖床下料工段400t43209板料折彎機下料工段WAGTY14.510半自動切割機下料工段CG3010.811液壓鉚焊機下料工段T9ZY-6315.112液壓鉚焊機下料工段T9ZY31514.413雙點壓力機下料工段DA300-271108。014單點壓力機下料工段SS-250142.015固定壓力機下料工段TB21160329。816雙盤壓力機下料工段J53-30012。717數(shù)控液壓機下料工段1000t173。218輥壓線下料工段1154.119沖壓模具下料工段146。520電焊機焊接工段BX4002316。621二氧化碳焊機焊接

22、工段250型24.822半自動弧焊機焊接工段CO2NBC-400910.523半自動弧焊機焊接工段NBC-25037.224氣體保護焊焊接工段31542。825焊接工裝焊接工段14.726拋丸機涂裝工段160.027涂裝線涂裝工段11814.0帶烘干設(shè)備28散熱器涂裝工段13m×3m116。029水槽涂裝工段111.030涂裝工裝涂裝工段12。631自動標(biāo)識機裝配工段HWBPC15015。032工裝模具裝配工段11.133立式鉆床機加工工段Z5140B16.234磨床機加工工段M1432B217.035車床機加工工段C630211.236刨床機加工工段BC606314。137銑床機加

23、工工段XA6132/1111。538多功能數(shù)控淬火爐熱處理工段140。039電動單梁天車總裝、下料10t280。140電動單梁天車焊接、倉庫3t8104。041空氣壓縮機組動力SRC-100A112。842空氣壓縮機組動力VW11/7110。043變配電及自控系統(tǒng)動力1601.544蒸汽鍋爐動力K2L4113229。645熱水鍋爐動力110.0叉車運輸FD30223.246載貨汽車運輸斯太爾ZZ1312N3061F10214.747辦公車輛服務(wù)轎車/客車510048其它輔助設(shè)備150。0合計5013.725。7配套公用工程本項目公用工程按照達到全部設(shè)計生產(chǎn)能力時的要求進行設(shè)計，具體實施時可按照

24、實際需要進行配備.1、給水給水水源接自廠區(qū)西側(cè)的城市給水管網(wǎng)，管徑為DN100。本項目生產(chǎn)用水為6m3/h，即96m3/d;生活用水量為24m3/d,最大小時用水量為8。5m3/h。消防用水量為30l/s。廠區(qū)綠化、道路沖洗及洗車用水，采用井水。本項目生產(chǎn)污水主要為清洗機定期排放污水和噴漆車間清洗污水，經(jīng)隔油池和中和處理達標(biāo)后,排放至位于廠區(qū)西側(cè)的市政污水管網(wǎng)。生活污水直接排往污水管網(wǎng)。雨水經(jīng)廠區(qū)雨水管網(wǎng)收集后，排往廠區(qū)西側(cè)市政雨水管網(wǎng)。2、電力廠區(qū)設(shè)配電室，由黨家莊變電站接來一路10KV電源，經(jīng)變壓后,向廠區(qū)各建筑物輸送380/220V電源.廠區(qū)內(nèi)部電力線路采用穿鋼管埋地敷設(shè).本項目廠區(qū)裝機

25、負荷估算為1700KW，擬設(shè)2臺1000KVA變壓器。按照供電規(guī)則的要求，采用靜電電容器補償，保證高壓側(cè)的功率因數(shù)在0。9以上。3、采暖通風(fēng)辦公樓、車間均采用鑄鐵散熱器,采暖熱媒采用熱水。辦公樓夏季采用分體式空調(diào).為滿足勞動安全衛(wèi)生的要求，對煙塵集中的場所，配備專用的通風(fēng)設(shè)備。廠房外墻均配備軸流風(fēng)機，用于排放局部未放盡的煙塵以及夏季通風(fēng)降溫。廠區(qū)夏季負荷為315KW，冬季熱負荷為1920KW。4、動力新建動力站,承擔(dān)向廠區(qū)提供壓縮空氣，耗氣量為280m3/h。5、總圖及運輸新廠區(qū)選址合理，總圖布置符合工藝要求，運輸線路流暢，滿足消防、環(huán)保、安全及城市規(guī)劃的要求.總圖主要技術(shù)指標(biāo)詳見表5-5。表

26、55 廠區(qū)主要規(guī)劃指標(biāo)表序號工程名稱單位占地面積1總占地畝402總建筑面積平方米132003生產(chǎn)車間平方米120004辦公樓平方米12005綠化占地平方米80006道路廣場占地平方米62607容積率0。508建筑密度%489綠化率%30本項目達到全部設(shè)計生產(chǎn)能力時，年運輸量為36102t。廠區(qū)內(nèi)部運輸采用叉車,擬新增叉車2量.廠房內(nèi)部物料運輸采用天車，擬新增8部單梁天車。本項目生產(chǎn)所需原材料及廢料由專業(yè)物流公司承擔(dān)，成品由公司承擔(dān)運輸。為保證成品配貨要求及零星貨物采購、運輸?shù)囊?，新?t載貨汽車10輛.第六章 節(jié)能、節(jié)水6.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范1）中華人民共和國節(jié)約能源法（中華人民共和國主席

27、令【2007】第77號）；2）節(jié)能中長期專項規(guī)劃（發(fā)改環(huán)資【2004】2505號）;3）發(fā)改環(huán)資【2007】21號文；4）計交能【1997】2542號文；5)重點用能單位節(jié)能管理辦法（原國家經(jīng)貿(mào)委令第7號）;6）節(jié)約能源檢測管理暫行規(guī)定；7）能源標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法；8）山東省節(jié)能監(jiān)察辦法；9)山東省能源綜合利用檢測暫行規(guī)定；10）山東省資源綜合利用條例；11）山東省節(jié)約能源條例；12）山東省節(jié)約用水辦法.6。2能耗分析及主要節(jié)能措施1）能耗分析本項目能耗主要包括電力、水、燃油、焊接氣體等，壓縮空氣由動力站自行供給，蒸汽及采暖、生活熱水由廠區(qū)鍋爐房供應(yīng)。根據(jù)項目生產(chǎn)工藝及設(shè)備選用情況，能耗分析詳見表

28、6-1。表61 年能源消耗分析表序號能源及耗能工質(zhì)全年能耗備注單位消耗量折標(biāo)煤系數(shù)折標(biāo)煤1電力KWH44803500.4041810。1外購2自來水噸301200。2577。7外購3燃油噸8743.422989.1外購4氧氣m32120000.484。8外購5乙炔m3260008。314216.2外購6二氧化碳m3300000.2146.4外購綜合能耗5144。3t 標(biāo)煤6.2主要節(jié)能措施本項目在節(jié)能方面主要有以下措施：1、合理布置總平面布局，使物料運輸線路最短且無倒流.2、廠房頂部及側(cè)墻均設(shè)置采光窗，最大限度利用自然光線。車間內(nèi)部采用金屬鹵化物燈具。所有建筑物的外墻、屋頂均采取保溫措施。辦公

29、樓墻體采用新型節(jié)能墻體材料，推廣使用新技術(shù)、新工藝.使用輕質(zhì)、高效、保溫性能好的節(jié)能新材料，復(fù)合墻體，加強屋面保溫。生產(chǎn)廠房采用鋼結(jié)構(gòu)型式，輕質(zhì)、高效.3、根據(jù)工藝特點，合理布置工藝布局，使工藝間零部件轉(zhuǎn)運路線最短.4、新購置設(shè)備均選用高效低耗符合國家標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)能設(shè)備.5、廠房通風(fēng)采用節(jié)能型軸流風(fēng)機,焊接設(shè)備排煙風(fēng)機采用節(jié)能型離心風(fēng)機，同時在排煙管道上安裝節(jié)門，以提高排煙效率，降低能耗.6、變配電室選用低空載損耗的新型變壓器。7、建立各類能源計量考核制度,嚴(yán)格控制單位產(chǎn)品能源消耗指標(biāo)；工廠設(shè)立能源管理機構(gòu)，監(jiān)督能源的分配、使用.廠區(qū)路燈采用集中控制，節(jié)約用電。6。3節(jié)水措施項目用水主要是生產(chǎn)用水

30、和職工生活用水。為控制用水，達到節(jié)約用水的目的,擬采取一下措施：1)推廣使用優(yōu)質(zhì)管材、閥門由于鍍鋅鋼管容易生銹，會造成水質(zhì)污染,長時間閑置后在使用時會有銹水放出導(dǎo)致浪費.同時接頭處如果有銹蝕也會漏水滲水.如果采用新型管材如鋁塑復(fù)合管、鋼塑復(fù)合管、不銹鋼、銅管、PPR管、PE管、PVC-U管等就能很好的解決此類浪費問題。閥門也是建筑給排水中最常用的配件之一，其類型和質(zhì)量好壞也能影響用水的質(zhì)量。應(yīng)當(dāng)選用更能夠節(jié)水的閥門。2）使用節(jié)水型衛(wèi)生器具和配水器具一套好的設(shè)備能夠?qū)λY源的節(jié)約產(chǎn)生非常大的作用.衛(wèi)生器具和配水器具的節(jié)水性直接影響到整個建筑的節(jié)水效果。在選擇衛(wèi)生器具和配水器具時，除了要考慮價格因

31、素和使用對象外，還要考慮其節(jié)水性能的優(yōu)劣。大力推廣使用節(jié)水型衛(wèi)生器具和配水器具是節(jié)能建筑節(jié)水的重要方面.3）使用小容積水箱大便器目前我國正在推廣使用6L水箱節(jié)水型大便器。設(shè)計人員應(yīng)在保證排水系統(tǒng)正常工作的情況下建議用戶使用小容積水箱大便器。也可以參考國外的做法，采用兩檔沖水水箱在沖洗小便時,沖水量為4L；沖洗大便時，沖水量為9L.4）合理選用變頻泵變速水泵的應(yīng)用可避免傳統(tǒng)供水最不利情況計算所引起的水量、電量的浪費問題.同樣,在熱水供應(yīng)系統(tǒng)中,隨著水泵的運行也可采用變流量變揚程的自控系統(tǒng)?？梢钥紤]在配水龍頭處裝設(shè)簡易的水流指示器或在最遠配水點處裝設(shè)感溫元件，把信號傳遞至循環(huán)水泵的控制系統(tǒng),根據(jù)水

32、的不同配水工況命令水泵時停時轉(zhuǎn)隨機改變其運行參數(shù)，從而節(jié)省電耗。采用變頻調(diào)速裝置比一般供水設(shè)備節(jié)電1040。5）保持樹木與草坪合理比例，控制綠化用水路面設(shè)計有利于地表水流入綠地。根據(jù)土壤旱情合理確定用水量，澆水時間不宜選擇中午等溫度較高時間進行，避免水分較快蒸發(fā)。6）經(jīng)常檢查設(shè)施的完好情況，及時檢修有問題的設(shè)備。7)加強廠區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，使職工養(yǎng)成良好的道德修養(yǎng),自覺節(jié)約用水。第七章 環(huán)境保護7.1設(shè)計依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)本章節(jié)根據(jù)(87）國環(huán)字第2號文,關(guān)于辦法建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定的通知而編制的。7。1.1設(shè)計依據(jù)（1）中華人民共和國環(huán)境保護法；(2）國務(wù)院（1998)第253號令建設(shè)項目環(huán)境保

33、護管理條例。7。1.2設(shè)計采用的有關(guān)環(huán)境保護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)：GB3838-2002地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中類標(biāo)準(zhǔn)；GB30951996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的三級標(biāo)準(zhǔn);GB309693城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)中的3類標(biāo)準(zhǔn)；GB89781996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中的新污染源二級標(biāo)準(zhǔn)；GB1234890工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)中的類標(biāo)準(zhǔn)。7。2施工期環(huán)境影響及對策在建設(shè)施工中應(yīng)注意施工期產(chǎn)生的噪聲、廢水和粉塵對環(huán)境的影響。7.2.1噪聲該項目建設(shè)過程中，不同的施工階段作業(yè)噪聲限值應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行建筑施工場界噪聲限值(GB12523-90）對施工階段的噪聲要求規(guī)定。7.2。2廢水施工期間澆搗混凝土產(chǎn)生的泥漿水和正常排水

34、，建議在施工現(xiàn)場挖一簡易池子，將泥漿水經(jīng)沉淀池沉淀后由環(huán)保部門抽吸外運，嚴(yán)禁亂排、亂流。施工人員的生活污水及設(shè)備車輛的沖洗水等，禁止亂排、亂流，應(yīng)集中在池子內(nèi)統(tǒng)一由環(huán)保部門抽吸外運.7.2.3粉塵1）施工工地周圍應(yīng)設(shè)置不低于2米的硬質(zhì)密封圍檔。2）建筑垃圾、工程渣土在48小時內(nèi)不能完成清運的，臨時堆放場應(yīng)采取圍檔、遮蓋等防塵措施。3）運輸車輛進出的主干道應(yīng)定期灑水清掃,保持車輛出入口路面清潔、濕潤、以減少車輛輪胎與路面接觸而引起的地面揚塵污染。4)在建筑物、構(gòu)筑物上運送散裝物料、建筑垃圾和渣土的，應(yīng)采取密閉方式清運，禁止高空拋物、揚散。5）建設(shè)和施工單位應(yīng)嚴(yán)格遵守山東省揚塵污染防治管理辦法。7

35、。3營運期環(huán)境影響及對策依據(jù)國家和地方的相關(guān)法律、法規(guī)和環(huán)保要求，本項目在工藝確定、設(shè)備使用、“三廢”處理排放、噪聲控制等方面均嚴(yán)格遵守規(guī)定，符合相關(guān)要求。在項目實施和生產(chǎn)過程中，堅持“預(yù)防為主、防治結(jié)合”原則，對各種污染源采取相應(yīng)的治理措施。7.3.1污染及污染源本項目主要的污染源有:煙塵:主要由下料、焊接、涂裝等工序,以顆粒粉塵為主。污水:來自涂裝線和清洗機的生產(chǎn)污水，以及生活污水。固體廢物:主要為由下料、焊接等工序產(chǎn)生的鋼材廢料、焊接材料廢料及金屬碎屑等.7。3。2主要治理措施1）煙塵：在可產(chǎn)生煙塵的場所,配備專用通風(fēng)、除塵設(shè)備,達標(biāo)后,由屋頂直接排往大氣中。2）污水:設(shè)專用廢水處理設(shè)備

36、，對生產(chǎn)廢水進行隔油和中和處理,達標(biāo)后排放。生活污水中的廚房污水，經(jīng)隔油池處理后排往污水管網(wǎng).3）固體廢物：設(shè)專人收集固體廢物，集中存放，每天清運出廠。4）涂裝設(shè)備設(shè)有專用廢水、廢氣、廢渣收集裝置,達標(biāo)后排放。7。3。3綠化 為了綠化廠區(qū)環(huán)境，各建筑物之間及道路兩側(cè)，均布置綠化帶，預(yù)留綠地,種植常青樹木及花卉,創(chuàng)造人性化生產(chǎn)環(huán)境。第八章 勞動保障8。1遵守法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)單位將在企業(yè)勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生方面建立統(tǒng)一整套完善的保障體系，相應(yīng)的必備設(shè)施均符合國家有關(guān)規(guī)定及要求。該項目的實施將嚴(yán)格遵守以下法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)：1）山東省建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生暫行管理辦法；2）建筑設(shè)計防火規(guī)范；3）工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)

37、準(zhǔn);4）工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);5）建筑防雷設(shè)計規(guī)劃；6）工業(yè)企業(yè)采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范；7）工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)；8）工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)；9)生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)；10）電氣設(shè)備安全設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。8。2勞動安全、衛(wèi)生根據(jù)工業(yè)企業(yè)通風(fēng)標(biāo)準(zhǔn)和工廠安全衛(wèi)生規(guī)范。按照“三同時”原則,本項目申請報告在總圖布置方面，滿足采光、通風(fēng)、消防等方面的要求；車間內(nèi)部人流、物流通道、管線、起重運輸裝置及防護裝置均設(shè)置安全標(biāo)示及警告牌；對廠房抗震設(shè)防設(shè)計烈度、防火、耐火等級、消防設(shè)施，電氣防雷，人員的防暑降溫、防觸電保護、防電弧、防機械性創(chuàng)傷等方面，都采取了可靠有效的措施，工作人員有符合國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的

38、、衛(wèi)生條件，工廠設(shè)立環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生管理機構(gòu)。本項目中包括各種勞動安全防護設(shè)施、環(huán)保設(shè)施和其它衛(wèi)生設(shè)施,投資額為60萬元，約占總投資額的。該部分投資包含在各建筑物和設(shè)備投資中.8.3消防廠區(qū)內(nèi)部設(shè)立有效的防火間距,并利用帥潮路與廠區(qū)主干道共同構(gòu)成消防環(huán)路。廠區(qū)各建筑物耐火極限均符合規(guī)范要求;設(shè)置足夠的對外出口，疏散距離滿足規(guī)范要求。內(nèi)部均按照消防規(guī)范要求設(shè)置消火栓和手提式滅火器，滅火器選用干粉滅火器.另外，在涂裝車間布置6臺130kg推車式移動滅火器?？扇嘉镔|(zhì)設(shè)獨立庫房，耐火等級符合規(guī)范要求。室外按規(guī)范要求布置室外消火栓，間距符合規(guī)范要求.廠區(qū)室外消防設(shè)計用水量為20l/s，室內(nèi)消防設(shè)計用水

39、量為10l/s，利用城市自來水為消防水源，利用井水作為備用水源.8.4勞動保障措施該項目在生產(chǎn)過程中，安全責(zé)任重如泰山,應(yīng)認(rèn)真做好以下幾方面工作:1)操作安全。制訂生產(chǎn)操作規(guī)程，對職工加強安全生產(chǎn)管理,堅持培訓(xùn)上崗。2）裝置安全。加強生產(chǎn)設(shè)備維修和安全檢查,保持設(shè)備良好的功能，杜絕因設(shè)備故障造成的不安全因素。3）電氣安全。加強設(shè)備電氣安全保護，嚴(yán)格按說明書要求安裝，并做好電氣線路封閉布制和絕緣保護工作。定期檢查電氣設(shè)備及附件，及時更換老化線路。非電工人員，一律不準(zhǔn)隨意檢修電氣,確保用電安全。4）通道安全。加強生產(chǎn)環(huán)境管理,合理布局,留足檢修空間，堆放物適當(dāng)，保持通道寬敞，車間整潔、明亮、通氣、

40、照明充足，地面無積水。5)防護安全.對外露的，操作者有接觸的機械裝置要牢固可靠，并設(shè)以防護裝置，確保安全生產(chǎn)。第九章 組織機構(gòu)與勞動定員公司組織機構(gòu)按照精簡和扁平化的原則，實行在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的單級管理機構(gòu)配置。組織機構(gòu)圖詳見圖91.經(jīng)過對生產(chǎn)工藝、過程進行分析，并適當(dāng)參考其它同類項目的情況,確定本項目需新增人員420人，其中管理、技術(shù)人員60人，工人360人。管理、技術(shù)人員由坤泰公司原有人員調(diào)配和社會招聘相結(jié)合解決，工人全部由社會招聘。所有人員在上崗前，均須經(jīng)過技術(shù)、安全等業(yè)務(wù)知識培訓(xùn).圖9-1 組織機構(gòu)圖第十章 項目實施進度該項目實施進度按項目生產(chǎn)裝置的工程量和本地區(qū)實際情況確定。該項目在建

41、筑和安裝中考慮交叉進行，做到省時省料，節(jié)約投資。該項目生產(chǎn)技術(shù)初步設(shè)計已具備,施工圖與施工準(zhǔn)備于2009年12月開始,10年2月完成。土建施工將于2010年2月開始，設(shè)備安裝將于2010年6月完成，工程于2010年7月正式投產(chǎn)。在銷售正常情況下第一年生產(chǎn)負荷為60%，第二年達100負荷穩(wěn)定生產(chǎn)。工程具體實施進度如下：1）工程準(zhǔn)備階段：2009年11月可行性報告研究、評估;2009年12月進行地質(zhì)勘查。2）設(shè)計階段：2009年12月初步設(shè)計、建筑施工設(shè)計、生產(chǎn)線工藝設(shè)計。3）施工及設(shè)備安裝期:工程2010年2月開工準(zhǔn)備、工程施工；2010年6月設(shè)備供貨，安裝完畢。4)生產(chǎn)籌備期:2010年3-4

42、月技術(shù)考察培訓(xùn)；2010年7月工程正式投產(chǎn)。本建設(shè)項目按計劃進度約8個月時間完成。第十一章 投資估算和資金來源11。1投資估算說明該項目投資估算是根據(jù)可行性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容而編制的。1）國家計委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2）建筑工程費:參考山東省2009年目前同類工程造價估算；3）設(shè)備購置費：設(shè)備價格，參開廠家提供的2009年目前市場價格估算；4）安裝工程費：參考有關(guān)建設(shè)工程概預(yù)算編制辦法、指標(biāo)中相應(yīng)工程概算費率估算.11。2項目投資估算及資金籌措11.2。1資金估算本項目總投資6500萬元,其中基礎(chǔ)建設(shè)投資1200萬元（包括征地費用200萬元、

43、廠房建設(shè)700萬元、辦公樓200萬元，輔助設(shè)施100萬)，設(shè)備購置費5000萬元,流動資金300萬。11.2。2資金籌措工程資金籌措為：申請銀行中長期貸款1000萬元,企業(yè)自籌5500萬元。11.3資金使用和管理項目計劃用6200萬元投資固定資產(chǎn)，流動資金300萬元，建設(shè)期8個月.項目資金的管理使用,設(shè)立專戶，專帳核算，?？顚Ｓ?獨立經(jīng)營，并嚴(yán)格項目資金管理、使用、審計和監(jiān)督,最大限度的發(fā)揮項目資金使用效益.第十二章 經(jīng)濟社會效益分析12。1經(jīng)濟估算依據(jù)A、生產(chǎn)規(guī)模正常條件下預(yù)計年產(chǎn)重型半掛車廂1000輛。B、實施進度、計算期及生產(chǎn)負荷項目建設(shè)期8個月,計算期（含建設(shè)期)為7年。項目投產(chǎn)實施計

44、劃,投產(chǎn)當(dāng)年及第二年達到生產(chǎn)負荷的60，第三年及以后每年達到生產(chǎn)負荷100%.C、產(chǎn)品價格產(chǎn)品價格按現(xiàn)行市場價格計算,重型半掛車廂銷售價格為6。5萬元/輛，為不含稅價格.D、原輔材料及燃料、動力價格、加工成本的計取名稱生產(chǎn)成本原輔料費、運輸費6000元/噸*2.0噸/輛車廂大梁（外購）2。2萬元/輛燃料及動力1400元/輛生產(chǎn)加工費用1600元/輛合計3.7萬元/輛E、工資及福利項目實施后,人員按100人計，工資及福利按人均18000元/年計。F、折舊費、修理費、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)的計算土建工程按20年直線折舊計算,機械設(shè)備折舊費按10年直線折舊計算，修理費按折舊費的25計算。項目資產(chǎn)原值折舊

45、率(%)折舊額建設(shè)工程1200萬元560萬元機械設(shè)備5000萬元10500萬元共計6200萬元560萬元項目資產(chǎn)原值修理率（）折舊額折舊費560萬元25140萬元G、銷售及管理費用因本項目面向固定客戶訂單加工，銷售費用按銷售收入的1%計,管理費用按銷售收入的4計。H、科研經(jīng)費科研經(jīng)費按每年20萬計入。I、財務(wù)費用銀行貸款1000萬元，年利率按6.5%計算，年貸款利息為65萬元。J、所得稅企業(yè)所得稅為25%.12.2經(jīng)濟效益分析12。2。1銷售收入估算根據(jù)該項目生產(chǎn)規(guī)模、達產(chǎn)計劃、市場銷售情況等特點，估算該項目年銷售收入為：1000輛×6.5萬元/輛=6500萬元.12.2.2成本費用

46、估算A、成本估算1000輛×3。7萬元/輛=3700萬元B、費用估算名稱費用/年工資福利180萬元折舊費、修理費600萬元銷售費用65萬元管理費用260萬元科研費用20萬元財務(wù)費用65萬元合計1190萬元12。2。3利潤估算名稱額度稅前利潤1610萬元企業(yè)所得稅402。5萬元凈利潤1207.5萬元12。3損益分析（每年）銷售收入 6500萬元總成本 4890萬元變動成本 1190萬元固定成本 3700萬元稅前利潤 1610萬元所得稅 402。5萬元凈利潤 1207。5萬元投資利潤率 18.6%投資回收期 6.6年(含建設(shè)期和60達產(chǎn)期）12。4利潤預(yù)測（單位：萬元）年份第1年(4個月)第2年第3年第4年第5年第6年第7年銷售收入1300390065006500650065006500總成本978293448904890489048904890稅前利潤322966161