ISO9001及22000檢查表(管理層).doc

1、受審核部門最高管理層部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)審核的要素檢查項(xiàng)目檢查方法 / 審核內(nèi)容審核記錄判定a. 詢問最高管理者體系應(yīng)用在哪些范1.2/4.1 體系應(yīng)圍？對(duì)標(biāo)準(zhǔn)有什么刪減？b. 公司的體系總要求有哪些？（簡(jiǎn)述）用范圍 / 體系總要求4.2.1/4.2.2（1）查閱各類文件的批準(zhǔn)情況；文件要求 / 手冊(cè)（2）結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、控制問質(zhì)量記錄保存和使用情況。5.1 管理承諾5.1 管理承諾（1）與總經(jīng)理進(jìn)行交談，總經(jīng)理是否批準(zhǔn)書面的方針、目標(biāo)，采取何種措施傳達(dá)給公司員工？（2）了解總經(jīng)理是否知道滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，了解總經(jīng)理是如何將滿足顧客要求和法律法規(guī)要

2、求的重要性傳達(dá)給公司員工的，在確定產(chǎn)品要求、設(shè)計(jì)開發(fā)、顧客滿意度評(píng)價(jià)、持續(xù)改進(jìn)等工作中是否考慮了顧客要求和法律法規(guī)要求。（3）是否為管理體系的有效運(yùn)行提供充足的資源。（4）詢問總經(jīng)理是否對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審，并查看評(píng)審記錄。（1）與總經(jīng)理進(jìn)行交談，了解總經(jīng)理對(duì)5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理解，了解組織是否在與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、顧客滿意度評(píng)價(jià)、持續(xù)改進(jìn)等工作中確實(shí)做到了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。（ 1）詢問總經(jīng)理對(duì)方針內(nèi)涵的理解。（ 2）審查方針是否能為制定目標(biāo)提供框架，方針是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。（ 3）詢問總經(jīng)理用何種措施和手段保證質(zhì)量方針為全體員工理解并落實(shí)到工

3、作中。（ 4）詢問總經(jīng)理：管理評(píng)審時(shí)，是否對(duì)5.3 質(zhì)量方針 食質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審？有無品安全方針評(píng)審記錄？5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4 食品安全管（ 5）如何將公司的目標(biāo)分解到各職能部門的。（ 6）審查目標(biāo)是否在方針提供的框架內(nèi)展開，目標(biāo)的內(nèi)容是否完整并具有可測(cè)量性，測(cè)量的方法是否合理。（ 7）查看目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的記錄，推斷質(zhì)量目標(biāo)是否適宜。（ 1）詢問總經(jīng)理：如何保證策劃能滿足質(zhì)量和食品安全目標(biāo)及質(zhì)量、食品安全管理體系總要求。（ 2）詢問總經(jīng)理：a.現(xiàn)有質(zhì)量管理體系策劃后形成的文件情況，有多少份程序文件？是否滿足要求？b.實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的資源是否充足，有多少質(zhì)檢員？有多少計(jì)量員？多少內(nèi)審員？

4、理體系的策劃是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計(jì)量器具？對(duì)與質(zhì)量和食品安全有關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？5.4.2質(zhì)量管理體系策劃c.是否有計(jì)劃、 有步驟地對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃，以保證更改期間質(zhì)量管理體系的完整性？（3）檢查現(xiàn)行運(yùn)作是否與管理體系文件相符。（ 4）檢查現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了管理體系的持續(xù)改進(jìn)。（ 5）檢查質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，以確認(rèn)管理體系策劃的有效性。5.5 職責(zé) 權(quán)限和溝通5.5.2 食品安全小組組長(zhǎng)5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審（1）與總經(jīng)理進(jìn)行交談，了解總經(jīng)理對(duì)其在公司質(zhì)量和食品安全管理中的重要性的認(rèn)識(shí)。（ 2）查組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量職能分配表、

5、部門崗位職責(zé)以及有關(guān)文件，確認(rèn)：a.組織內(nèi)職責(zé)、 權(quán)限及其相互關(guān)系是否明確。b.是否與運(yùn)作相符合。（ 3）詢問總經(jīng)理如何讓員工清楚自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門的關(guān)系。（ 1）指定誰為管理者代表、食品安全小組組長(zhǎng)？并出示任命書、批準(zhǔn)的職責(zé)和權(quán)限。（ 2）詢問總經(jīng)理：管理者代表或食品安全小組組長(zhǎng)的職責(zé)與其他職責(zé)出現(xiàn)沖突時(shí)，總經(jīng)理是如何處理的？（ 1）詢問總經(jīng)理公司內(nèi)部進(jìn)行溝通的情況：a.是否對(duì)信息溝通的內(nèi)容、職責(zé)、方法、渠道等作出了明確的規(guī)定。b.如何及時(shí)獲取食品安全變更信息？信息是否被有效利用，各類人員是否了解管理體系運(yùn)行的有效性。c.管理層如何保證進(jìn)行有效的溝通，是否對(duì)溝通的有效性進(jìn)行了監(jiān)督

6、。d.相關(guān)部門是否按規(guī)定開展了必要的活動(dòng)。（1）查閱管理評(píng)審計(jì)劃，確認(rèn)：a.評(píng)審計(jì)劃是否由總經(jīng)理發(fā)起并批準(zhǔn)。b.人員、資源配備情況。c.做了哪些管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，評(píng)審輸入的內(nèi)容是否完整。（ 2）查看評(píng)審記錄（包括會(huì)議通知、會(huì)議簽到表、 會(huì)議記錄、 管理評(píng)審報(bào)告等） ，確認(rèn)：a.是否總經(jīng)理親自主持。b.管理評(píng)審的輸出是否明確，是否有對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行的評(píng)價(jià)及采取改進(jìn)的措施。c.“管理評(píng)審報(bào)告”是否有總理批準(zhǔn)。d.糾正措施及跟蹤情況。e.記錄是否完整。5.7 突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)6.1 資源管理8 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)8.18.2.18.5詢問總經(jīng)理，公司是否有突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，

7、如有，包括了哪些突發(fā)事件及如何響應(yīng)？（ 1）詢問總經(jīng)理，企業(yè)的管理層對(duì)企業(yè)質(zhì)量和食品安全活動(dòng)的資源配備情況。確認(rèn)：a.是否配備足夠的資源，有多少人員、計(jì)量器具、設(shè)備？b.組織是否規(guī)定了提供資源的途徑。c.對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進(jìn)行培訓(xùn)。d.如何進(jìn)行人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施？e.工作環(huán)境是否適宜，與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？。（ 2）是否存在過資源提供不足或提供不及時(shí)的情況？a. 與最高管理者交談，了解公司方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，實(shí)現(xiàn)過程有過什么問題；b. 詢問總經(jīng)理公司對(duì)客戶滿意度是如何理解和調(diào)查的；c.與最高管理者交談，了解公司過去半年來實(shí)施了哪些改進(jìn)措施，效果如何。3、真真的心，

8、想你；美美的意，戀你；暖暖的懷，抱你；甜甜的笑，給你；癡癡的眼，看你；深深的夜，夢(mèng)你；滿滿的情，寵你；久久的我，愛你！4 、不管從什么時(shí)候開始，重要的是開始以后不要停止；不管在什么時(shí)候結(jié)束，重要的是結(jié)束以后不要后悔。愛情來了，你還在猶豫么？5 、美女，我注意你好久啦，就是不知道怎么表白。我翻來覆去，思來想去，最終想到一個(gè)大膽的辦法，我要俘虜你的心，讓你愛上我。愛上了嗎？6 、對(duì)你的愛意，早已飛過萬水千山，飛到你眼前，請(qǐng)你睜開眼，仔細(xì)看認(rèn)真聽，我的眼睛為你明亮，我的嗓音為你歌唱，來吧，讓我們一起舞動(dòng)愛情之歌！7 、愛你沒商量，你的眼睛眨一下，我就死去，你的眼睛再眨一下，我就活過來，你的眼睛不停地

9、眨來眨去，于是我便死去活來！8 、因?yàn)樯類?，找不到詞匯詮釋，因?yàn)樯類?，找不到言語概括，因?yàn)樯類郏荒馨l(fā)條短信，輕聲說一聲“我愛你 ”,這不是三個(gè)字，而是一輩子！9 、我對(duì)你的心是鮮啤酒，清澈甘冽；我對(duì)你的情是葡萄酒，味美甘甜；我對(duì)你的愛是刀燒酒，熱情濃烈；醉倒在懷，無限愛戀。10 、人生短短幾十年，不要給自己留下了什么遺憾，想笑就笑，想哭就哭，該愛的時(shí)候就去愛，無謂壓抑自己。人生的苦悶有二，一是欲望沒有被滿足，二是它得到了滿足。11 、一片瓊花天庭落，萬里江山披銀河，冰凌也有相思苦，寫意窗花含淚說，曇花一現(xiàn)夜夢(mèng)短，早有晨光盼春歌。想你，我的心會(huì)和你一起啟程，祈禱每一個(gè)黎明。12 、戒指好比愛情

10、，戴在手上，也是戴在心上；傷在心上，便也傷在手上。不敢碰的，是那心里的傷；不愿摘的，是那難舍的愛。13 、在追求愛情的列車上，透過車窗，可以欣賞到許多優(yōu)美的景色，但是，請(qǐng)不要留戀，因?yàn)榻K點(diǎn)站才是真正的目的地。但愿我能夠成為你永遠(yuǎn)的終點(diǎn)站！14 、愛一個(gè)人真的好難，讓我歡喜讓我憂！如果不讓我去愛你的話，我會(huì)更難受，更彷徨。所以為了我自己，我還是愛著你吧！15 、誠(chéng)摯的微笑，每一次心跳，或許寂然無聲，卻勝過虛幻的海誓山盟；真情的碰撞，靈魂的契合，或許不夠浪漫，卻勝過無數(shù)的真情告白。16 、此時(shí)此刻我又想起了你，想你的感覺是一種酸酸的痛！不能打電話告訴你，只想用文字親親你！記住愛你的人始終是我！17 、愛你一萬年，夸張！愛你五千年，無望！愛你一千年，荒唐！愛你一百年，太長(zhǎng)！接連愛你七十年，只要我身體健康，就是我的強(qiáng)項(xiàng)！18 、如果不愛你，不會(huì)為你守著誓言，如果