不合格品讓步處理及表格

1、讓步接收 / 放行管理程序1、目的 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下，對一般不合格的原材料作讓步處理， 以滿足正常生產(chǎn)的 需要；和在保證產(chǎn)品滿足國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及 顧客 要求的情況下，對不符合預(yù)期質(zhì)量要求的產(chǎn)品異常做讓步處理， 在滿足 顧客要求的前提下，實(shí)現(xiàn)組織利益的最大化。 本程序適用于公司對采購 的原材料、半成品、成品異常的讓步處理。3、定義3.1 讓步：對一般不合格的原材料所做的接收處置；或?qū)Π氤善贰⒊善樊惓Ｋ龅姆判刑幹谩?.2 產(chǎn)品異常：是指未能滿足組織為保證符合國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客對產(chǎn)品質(zhì)量要求而預(yù)期制定的要求的產(chǎn)品。4、程序4.1 原材料的讓步申請4.1.1 讓步申請的條件： 商務(wù)主

2、管接到品質(zhì)部的 ?進(jìn)貨物資檢驗(yàn)報(bào) 告單?、 ?質(zhì)量異常改進(jìn)通知書?后，判定符合以下條件，可以提出讓 步申請：4.1.1.1 生產(chǎn)急需且目前尚無替代物品。4.1.1.2 有一定措施使產(chǎn)品最終能到達(dá)合格品標(biāo)準(zhǔn)。4.1.1.3 供方同意承擔(dān)因讓步而帶來的直接費(fèi)用， 和讓步使用后可 能帶 來的質(zhì)量問題而受到顧客抱怨的費(fèi)用。4.1.1.4 同一供方的同一產(chǎn)品沒有辦理過相同質(zhì)量異常讓步處理的。4.1.2 讓步申請的流程4.1.2.1 商務(wù)部采購部對符合讓步條件的原材料提出讓步申請；4.1.2.2 商務(wù)部采購部在原材料檢驗(yàn)員提供的?原材料質(zhì)量異 常讓 步接收使用申請單?上寫明需讓步接收的原因及符合的條件，

3、并由 商務(wù)主管簽字；4.1.2.3 原材料檢驗(yàn)員在收到商務(wù)部 采購部 的讓步申請要求后， 填 寫?原材料質(zhì)量異常讓步接收使用申請單? ，內(nèi)容包括：原材 料的 品名、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、批次、接收使用部門、客戶、質(zhì)量 風(fēng)險(xiǎn)等 級、質(zhì)量異常情況及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)描述后交商務(wù)部 采購部；4.1.2.4 商務(wù)部采購部會(huì)同生產(chǎn)部對讓步接收后可能存在的風(fēng) 險(xiǎn)進(jìn) 行評估，在?原材料質(zhì)量異常讓步接收使用申請單?上寫明 使用意 見及控制措施，并由生產(chǎn)主管簽字；4.1.2.5 商務(wù)部采購部 會(huì)同品質(zhì)部對讓步接收后可能存在的風(fēng) 險(xiǎn)進(jìn) 行評估，在?原材料質(zhì)量異常讓步接收使用申請單?上寫明 使用時(shí) 的監(jiān)控保障措施，并由品

4、質(zhì)主管簽字；4.1.2.6 商務(wù)部將?原材料質(zhì)量異常讓步接收使用申請單?交公司分管經(jīng)理，由分管經(jīng)理簽屬同意讓步申請后讓步申請有效；4.1.2.7 原材料檢驗(yàn)員在收到商務(wù)部 采購部提供的由分管經(jīng)理 簽字同意的?原材料質(zhì)量異常讓步接收使用申請單?后，對不良 原材料 予以放行。4.2 半成品、成品的讓步申請4.2.1 讓步申請的條件： 生產(chǎn)主管接到品質(zhì)部的 ?不合格信息反 饋單? 后，判定符合以下條件，可以提出讓步申請：4.2.1.1 客戶急需且目前的過程能力無法到達(dá)要求的。4.2.1.2 有一定措施使產(chǎn)品最終能符合客戶要求或不會(huì)遭致客戶投 訴的4.2.1.3 客戶急需且延期交貨會(huì)遭致客戶投訴或巨額

5、索賠的。4.2.1.4 同一產(chǎn)品沒有辦理過相同質(zhì)量異常讓步處理的。4.2.2 讓步申請的流程4.2.2.1 生產(chǎn)部對符合讓步條件的成品或半成品提出讓步申請；4.2.2.2 生產(chǎn)部在過程、成品檢驗(yàn)員提供的 ?制程與成品質(zhì)量異常 讓步 接收使用申請單?上寫明需讓步接收的原因及符合的條件， 并由生 產(chǎn)主管簽字；4.2.2.3 過程、成品檢驗(yàn)員在收到生產(chǎn)部的讓步申請要求后，填寫 ?制 程與成品質(zhì)量異常讓步接收 使用申請單?，內(nèi)容包括： 品名、 規(guī) 格、數(shù)量、發(fā)生不良的工位、生產(chǎn)周期、接收使用部門、客戶、質(zhì) 量風(fēng) 險(xiǎn)等級、質(zhì)量異常情況及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)描述后交生產(chǎn)部；4.2.2.4 生產(chǎn)部會(huì)同商務(wù) 采購部

6、部對讓步接收后可能存在的風(fēng) 險(xiǎn)進(jìn) 行評估，在?制程與成品質(zhì)量異常讓步接收使用申請單?上 寫明放 行意見，并由業(yè)務(wù)主管簽字；4.2.2.5 生產(chǎn)部會(huì)同研發(fā)部對讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估， 在 ?制程與成品質(zhì)量異常讓步接收使用申請單?上寫明使用或交 付后 的監(jiān)控保障措施，并由工程經(jīng)理簽字；4.2.2.6 總工程師對讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，在?制程 與 成品質(zhì)量異常讓步接收 使用申請單?上寫明處理意見， 并簽字；4.2.2.7 生產(chǎn)部將?制程與成品質(zhì)量異常讓步接收使用申請單?交分管經(jīng)理，由分管經(jīng)理簽屬同意讓步申請后讓步申請有效；422.8過程、成品檢驗(yàn)員在收到商務(wù)部提供的，由分管經(jīng)理

7、簽字同意的?制程與成品質(zhì)量異常讓步接收使用申請單?后，對不良 半成品、成品予以放行。5、流程圖原材料讓步申請流程圖半成品、成品讓步申請流程圖米購部提出讓步申生產(chǎn)部提出讓步工程經(jīng)理意商務(wù)部意見品管意見退貨放行總工程師意分官經(jīng)理意擬制：審核:批準(zhǔn):以下附表不合格品信息反響單QR/8.3.3/01/01 NO:產(chǎn)品零件名稱保溫板日期圖號(hào)訂單號(hào)SINO 131122D不合格品數(shù)量檢測地點(diǎn)RTI生產(chǎn)車問不合格描述:檢驗(yàn)員:a期質(zhì)管主管:a期產(chǎn)品讓步放行申請表QR/8.3.4/01/01 NO:產(chǎn)品名稱訂單號(hào)型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)日期申請部門申請時(shí)問不合格品描述 產(chǎn)品名稱規(guī)格、缺陷、數(shù)量、單位、時(shí)問：檢驗(yàn)員：日期：

8、質(zhì)不合格原因與改進(jìn)措施,改進(jìn)時(shí)問:申請部門：申請部門主管： 申請日期: 研發(fā)經(jīng)理意見、原因分析及改進(jìn)措施：簽字：日期: 商務(wù)經(jīng)理意見:簽字：日期： 總經(jīng)理意見：同意放行簽字：日期:總工程師意見:簽字：日期: 質(zhì)管經(jīng)理意見:簽字：日期:不同意放行不合格品評審單QR/8.3/01/01 NO:不合格品描述 產(chǎn)品名稱規(guī)格、缺陷、數(shù)量、單位、時(shí)間：檢驗(yàn)員：日期：原因分析/處理意見：工程負(fù)責(zé)人：日期：處置結(jié)論：退貨返工 返修讓步放行報(bào)廢損失費(fèi)用統(tǒng)計(jì)元：處置驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：日期：返工費(fèi)：返修費(fèi)：讓步接收扣款：報(bào)廢損失費(fèi)：材料：工費(fèi)：設(shè)備能源：退貨損失費(fèi)：額外運(yùn)費(fèi)：合計(jì)：總經(jīng)理意見：簽字：日期：異常問題報(bào)告單/糾正和預(yù)防措施表QR/