XX年高速公路公司工作總結及XX年工作計劃

1、XX年高速公路公司工作總結及 XX年工作計戈IXX年*公司狠抓企業(yè)經營和內部管理，嚴格按照*集團規(guī)范要求運行，對標標桿企業(yè)，穩(wěn)步推進經營管理模式改革， 扎實開展收費管理稽查工作，秉承“* ”的質量方針，全面完成了 XX年的各項工作任務。一、XX年的亮點營業(yè)收入首次跨越億元大關，全面完成了年度經營目標XX年1月1日至12月31日，*高速共計完成營業(yè)收入 萬元，完成預算目標萬元的，與去年同期萬元相比增長。預算完成情況及全年預測見下表：單位：萬元化解資金風險，未來三年的資金缺口找到了解決方案財務成本是目前*公司最沉重的負擔，為進一步降低財 務成本，*公司與建行積極協(xié)商，尋求支持，建行同意按人 民銀行

2、規(guī)定的同期五年以上貸款基準利率6.40%下浮10%的優(yōu)惠執(zhí)行貸款利率，同時鎖定今明兩年利率不變，此舉將為 *公司節(jié)約利息支出共計157萬元。在*公司無法依靠自身力量獲得新增資金，面臨巨大財務危機的情況下，*集團的領導給予了大力支持，同意通過*銀行給*公司提供委托借款1.5億元，從而基本解決了*公司未來三年的資金缺口 難題，確保了 *公司的正常運轉。*高速順利通過國家檢查，安全管理實現(xiàn)了零事故目標 為確保*高速公路順利通過國家交通部組織的干線公 路大檢查，公司養(yǎng)護部按照相關要求，共修補坑槽19處21.94m2（二層），修補破損的橋梁伸縮縫22.35m,處理路面裂縫535條計2414.5m，新設排

3、水溝36條計15.68m3,修整護 坡96.5m2，清除和回填土方 3 m3,修補邊溝擋土墻13m疏 通涵洞18道，處治橋梁錐坡脫空及開裂27處計135.8m2，并對全線77068米的橋梁欄桿全部進行了除銹刷漆，確保了 *高速沿線設施的完好；更換標志標牌126塊，新增標志標牌10塊；檢測了全線62.784KM（含4.345KM的一級路連接線） 的路面平整度和路面損壞率指標，完成了全線7座特大橋、4座大橋的專項檢查及評定。根據(jù)公路技術狀況評定結果， 為改善路面破損率指標及平整度指標，對K0+000- 630段左右幅破損水泥砼板進行了更換改造，共更換水泥砼板111塊計2361m2;并為解決部分橋頭

4、沉降段問題，對公路左幅原 K6+505 K6+670、右幅 K46+200 K46+220 兩處沉降段進行 了調坡修復改造。同時，嚴格規(guī)范內業(yè)資料管理，促使各項 環(huán)節(jié)都向精細化管理邁進，將涉及檢查項目的相關資料和文 檔按照檢查科目逐項內容進行核對，分類進行歸檔并按要求 裝訂成冊，使內業(yè)資料管理水平在短時間內邁上了一個新臺 階。以上各項措施確保*高速順利通過了 5月中旬交通部組織的國家交通干線大檢查，圓滿地完成了迎“國檢”的各項 工作。*公司嚴格貫徹*集團安全生產“一崗雙責”的責任體 系，并按照文件要求調整了公司的安全生產領導小組成員， 使各級管理人員既要履行崗位業(yè)務工作職責，又要履行安全 生產

5、工作職責，各司其職，各負其責，形成了齊抓共管的局 面，實現(xiàn)了安全管理零事故的管理目標。標準化信息化建設實現(xiàn)突破，對標管理取得了初步成果公司全面推進標準化建設，對標 *高速，*公司編寫的營運管理手冊于10月初通過董事會審議。 該手冊以“公 司治理體系、行政管理體系、人力資源管理體系、財務管理 體系、營運管理體系、養(yǎng)護管理體系、費收管理體系”等“七 大體系”作為框架基礎，共計六十五項管理制度和管理辦法， 新增制度主要集中在固定資產管理、檔案管理、招投標管理、安全生產管理、應急預案、大小修工作管理等方面，有力完 善了 *公司的制度建設。從“有法可依”到“有法必依”是一個不斷完善和改進 的過程，為做到

6、規(guī)范化管理、標準化運行，完善過程監(jiān)控， *公司在此基礎上，全力推進 IS09001質量體系建設，已完 成人力資源管理程序、基礎設施管理程序、內部審核管理程 序、采購管理程序等 17項管理控制程序和質量體系文件的 全部編寫工作，環(huán)環(huán)相扣的管控程序大大加強了日常經營中 的過程監(jiān)督、控制、跟蹤、改進的管理力度。*公司鉆研道路預防養(yǎng)護新技術，大力助推養(yǎng)護成本管 控，對標*、京港澳高速、襄荊高速的道路養(yǎng)護管理經驗， 結合*公司數(shù)年的摸索與研究，形成了自己的道路養(yǎng)護管理 體系，實現(xiàn)了路基、坑槽、滑坡、裂縫等小型維修100%合格率的管理目標。由于*高速大工程公開招標，小工程嚴格施 行三家詢價或外包，XX年道

7、路養(yǎng)護費用控制在預算范圍的 99.5%，養(yǎng)護費用控制水平得到了股東的一致認可。改革創(chuàng)新經營模式，開源節(jié)流取得了可喜成效*南站是*高速的北入口，也是*長江大橋的南出口。*南站的車流量比較大，清分前收入高，但清分后*公司收入僅占總費收額的5%-8%且由于混合交通，管理難度極大。 為減少*公司成本開支，也更有利于 *大橋統(tǒng)一管理，在不 影響公司主權及經營收入的前提下，*公司積極爭取*高速公路管理處領導的支持，及股東和*省高管局同意，將*南站委托大橋局管理，委托管理期限暫定五年，委托管理費定 額包干為100萬元/年。此前該站由*高速公路管理處委托 管理，每年需要管理費用 150多萬元，現(xiàn)在以定額包干的

8、形 式委托給大橋局管理，鎖定未來五年的委管開支，預計可節(jié) 省委管經費300萬元以上，同時引進了新的委管合作單位， 更有利于*公司掌握委管協(xié)議談判的主動權。為充分利用高速公路沿線資源，*公司于12月31日順利完成了 *高速沿線廣告經營權外包的公開招投標，為保證 招投標公開、公平、公正進行，*公司采用報價評分占70% 商務評分占30%勺綜合評標辦法，中標價為萬元，為*公司引入了新的利潤增長點。新老班子實現(xiàn)平穩(wěn)過渡，員工隊伍保持了基本穩(wěn)定XX年，*公司中高層管理人員大部分都進行了調整，調整以后的領導班子在以*董事長為首的董事會的帶領下，上 下一心，目標一致，員工隊伍穩(wěn)定，工作成效顯著，超額完 成了全

9、年的經營任務。二、XX年的遺憾債務重組沒有成功在籌資融資方面，*公司做了大量工作，爭取到了 *銀 行*分行萬元的貸款批復，雖終因其股權質押條件不能達成 而擱淺，但雙方建立了良好的銀企關系，為將來的合作奠定 了堅實基礎。三項制度改革沒有全面完成為全面落實*集團三項制度改革的要求，*公司已向全 體員工開展了三項制度改革的宣導工作，并已擬訂相關工作 方案，根據(jù)*集團的統(tǒng)一部署和安排，*公司將于XX年上 半年完成三項制度改革工作，通過競爭上崗和雙向選擇，通 過貫徹公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，抓好*公司的員工隊伍建設。三、XX年的設想年度經營目標單位：萬元項目XX年預算XX年預計同比增長營業(yè)收入凈利潤

10、管理費用養(yǎng)護費用重點工作安排1、建立堵漏增收考核獎懲機制，確保路費收入增幅保持 10%以上由于*省高速公路實行高速公路收費業(yè)務“統(tǒng)一結算、 統(tǒng)一管理”，自*公司將收費業(yè)務委托*管理處以來，一直 對費收工作是否“應征盡征、顆粒歸倉”十分關注，為進一 步優(yōu)化考核體系，將以更具操作性的收費稽查考核制度和科 學的獎懲制度為依托，以經營目標責任書為載體，考核費收 工作完成情況，強化一線收費員工的責任心和積極性，確保 路費收入增幅保持10%以上。2、按照*集團統(tǒng)一部署，確保完成三項制度改革根據(jù)*集團的統(tǒng)一部署和安排，*公司將于 XX年上半 年完成三項制度改革工作，通過競爭上崗和雙向選擇，通過 貫徹公開、平

11、等、競爭、擇優(yōu)的原則，抓好*公司的員工隊伍建設。同時，XX年度*公司將著力抓好黨的組織建設和黨規(guī)黨 紀學習以及黨風廉政建設，鼓勵工作表現(xiàn)突出、思想態(tài)度端 正的員工向黨組織靠攏；開展黨員學習和讀書月活動，加強 黨的先進性教育；開展廉政教育和普法培訓，保持*公司簡單、陽光的工作氛圍和員工積極、熱情的工作態(tài)度，為*公司的正常良好營運保駕護航。3、建立預算預警平臺，確保精細化預算責任到人、細 分到月精細化預算是公司的重要管控手段，為能更有效地將經營目標分解為各個經濟指標，控制成本費用，*公司在預算編制過程中注重預算編制的長遠性和前瞻性，以預算為手段 對資源的使用進行優(yōu)化配置，同時在以往編制預算的基礎上

12、 細化到會計課的第 5級，做到效益優(yōu)先、促進增長、總量平 衡、結構合理和控制風險。*公司以預算為工作階段指標，建立預算預警平臺，在 預算執(zhí)行上，將實行“季度分解、月度細化、滾動使用，逐 月逐項目累進”的控制手段；在預算分析反饋上，要求各部 門及時檢查、追蹤預算的執(zhí)行情況，定期以預算分析報告形 式，系統(tǒng)地報告整體預算的執(zhí)行進度與結果，以達到“事前 預警、事中控制、事后分析”的財務管控目標。4、進一步深化對標工作，切實抓好養(yǎng)護和服務區(qū)外包招標工作*公司服務區(qū)因車流量小、承包期短、目前仍需公司每年補貼費用用于維持服務區(qū)的正常運轉。與*高速接壤的*高速將于XX年底通車，預計車流量也將呈現(xiàn)突破性增長趨 勢。*公司計劃于 XX年底服務區(qū)承包合同到期后對服務區(qū) 經營權進行公開招標，通過延長承包年限等方式，引入具有 實力的經營主體，以確保在提高服務區(qū)服務、管理水平的基 礎上，將服務區(qū)變?yōu)樾碌睦麧櫾鲩L點。為進一步提高養(yǎng)護費用控制水平，*公司計劃于 XX年將小型工程打包公開招標，進一步鎖定養(yǎng)護成本支出，同時 引入工程監(jiān)理機構，加大對工程設計、準備、施工、竣工等 各實施階段的管控力度。5、開展省際營銷宣傳工作，