材料倉庫作業(yè)規(guī)程生產(chǎn)材料的驗(yàn)收、儲存、標(biāo)識及發(fā)放

1、文件名稱材料庫作業(yè)規(guī)程文件狀態(tài)文件編號版本頁數(shù)P1OF41.0 目的 保證材料在入庫、儲存及發(fā)放過程中能得到有效地控制，防止其損壞、丟失或誤用。在實(shí)物卡上能清楚、準(zhǔn)確地反映材料庫存狀況。 2.0 適用范圍 本規(guī)程適用于對生產(chǎn)所用的任何材料。職責(zé)3.1 倉庫負(fù)責(zé)對生產(chǎn)所用材料的驗(yàn)收、儲存、標(biāo)識及發(fā)放。3.2 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)按原材料檢驗(yàn)規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)對生產(chǎn)所用材料進(jìn)行檢驗(yàn)。3.3 采購部負(fù)責(zé)對被質(zhì)量保證部判定為退貨的生產(chǎn)所用材料進(jìn)行處理。程序 4.1 材料的驗(yàn)收4.1.1 材料到廠后，倉庫驗(yàn)收人員對材料進(jìn)行驗(yàn)收。4.1.1.1 檢查包裝是否符合要求。4.1.1.2 檢查材料的有效期。4.1.1.3 檢

2、查實(shí)物與發(fā)票或送貨單是否一致。4.1.2 對于需質(zhì)量保證部檢驗(yàn)的材料，倉庫驗(yàn)收員可先驗(yàn)收，將材料放置在各倉庫的來料待檢區(qū)域，如是化學(xué)藥水，可先將材料放入倉庫。待質(zhì)保部檢驗(yàn)合格后，填寫驗(yàn)收單一式三份，一份由倉庫保存，另兩份交采購部對帳后，采購留一份，另一份交財(cái)務(wù)。4.1.3 對于不需要質(zhì)量保證部檢驗(yàn)的材料，倉庫驗(yàn)收人員驗(yàn)收合格后方可入庫，并填寫驗(yàn)收單，按4.1.2程序進(jìn)行。4.1.4 質(zhì)量保證部驗(yàn)收不合格的材料，依據(jù)COP13.1不合格品控制程序進(jìn)行處理。倉庫驗(yàn)收員在收到質(zhì)保部發(fā)出的不合格品報(bào)告后，及時(shí)知會主管及倉管員，倉庫管理員需將該批材料放置在不合格區(qū)域，等待采購部通知該材料的處理方法。4.

3、1.5 材料驗(yàn)收合格后，方可入庫，在入庫時(shí)，需小心搬運(yùn)，避免損壞。4.1.6 客戶提供的物品經(jīng)QA檢驗(yàn)合格后，方可入庫，否則由市場部自行處理。4.2 材料的儲存4.2.1 材料驗(yàn)收合格后，倉庫管理員按材料的類別將其儲存于不同的倉庫（酸、堿必須分開存放）。4.2.2 材料入庫后，要分區(qū)按序排放。對同一種型號規(guī)格但不同時(shí)間入庫的材料，擺放時(shí)也要分開來，方便發(fā)料時(shí)區(qū)分。4.2.3 干膜、半固化片等需存放冷庫的材料，到貨后24小時(shí)內(nèi)放入冷庫。冷庫的溫度要求為5-20，濕度要求為55%±10%。倉管員每天早上填寫冷庫溫濕度記錄表。4.2.4 材料管理員必須經(jīng)常檢查物料的有效期，將過期藥水放置于

4、待處理區(qū)，并立即通知主管進(jìn)行處理。倉庫主管填寫報(bào)告，經(jīng)QA認(rèn)定，審核可做報(bào)廢，延期等處理。如報(bào)廢，由倉庫填寫報(bào)廢單報(bào)廢，如延期必須由QA更換標(biāo)簽，注明延期到什么時(shí)候。在藥水的狀態(tài)已明確，但處理意見還沒明確時(shí)，該藥水不能使用，倉庫不能發(fā)放。對于有效期不明確的物料（指公司對一些有要求的物料），倉庫應(yīng)拒絕入庫，對倉庫已有的應(yīng)視作待處理物料來處理。4.2.5 客戶提供的物品進(jìn)入材料庫后，與原有材料分開存放。4.3 生產(chǎn)所用材料的標(biāo)識4.3.1 對所有材料必須進(jìn)行材料編號，寫在材料標(biāo)箋上，并將材料標(biāo)箋貼在包裝上。4.3.2 對需經(jīng)質(zhì)量保證部檢驗(yàn)的材料，必須經(jīng)質(zhì)量保證部檢驗(yàn)后，并將檢驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)簽貼在包裝上

5、后，才能確認(rèn)該材料能否發(fā)放生產(chǎn)線使用。（原材料檢驗(yàn)規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)）4.3.3 材料在儲存、搬運(yùn)過程中應(yīng)該保證包裝上各種標(biāo)箋的完整。4.3.4 客戶提供的物品，要有明顯區(qū)別于我們自己材料的標(biāo)識，并注明客戶名稱及所用板型號。4.4 材料的發(fā)放4.4.1 任何材料憑領(lǐng)料單發(fā)放，領(lǐng)料單一式三份，一份留領(lǐng)用部門，一份留倉庫，一份交財(cái)務(wù)部。填寫領(lǐng)料單，必須寫清楚日期、部門、用途、材料名稱、規(guī)格、單位、請發(fā)數(shù)量、領(lǐng)料、制單等，核準(zhǔn)人一般由主管以上簽字。如有缺漏不予以發(fā)料。領(lǐng)料時(shí)交倉庫主管核實(shí)實(shí)發(fā)數(shù)量，倉庫主管在核準(zhǔn)人上簽名后安排人員發(fā)料。如下班及節(jié)假日領(lǐng)料由值班廠長核實(shí)，并按倉庫提供的值班人員名單，安排發(fā)料。核

6、準(zhǔn)后將第二聯(lián)留在值班室，第二天交回倉庫，如材料的庫存不足實(shí)發(fā)數(shù)或缺貨，由發(fā)料員按實(shí)際數(shù)發(fā)料，并知會倉庫主管或值班廠長更改第二聯(lián)，第二聯(lián)更改后由更改人簽名確認(rèn)。（如屬其它原因，一律不予以發(fā)料及改單），發(fā)料的原則是實(shí)發(fā)數(shù)只可以少于或等于請發(fā)數(shù)，填寫領(lǐng)料單時(shí)要注意，涂改一律無效。4.4.2 發(fā)放材料時(shí)，倉管員要檢查材料的生產(chǎn)日期、編號及名稱，做到先進(jìn)先出。4.4.3 中、夜班領(lǐng)料規(guī)定4.4.3.1 中、夜班一般只允許以下材料領(lǐng)料A、 覆銅板B、 設(shè)備臨時(shí)壞掉，所需零件C、 工藝部中、夜班臨時(shí)決定的工藝維護(hù)所需材料D、 中、夜班才到的料，生產(chǎn)急需領(lǐng)用的材料4.4.3.2 其它任何材料不得在中、夜班領(lǐng)用

7、，如中、夜班領(lǐng)的料，須值班廠長批準(zhǔn)。4.4.4 在發(fā)料期間，所有領(lǐng)料員工只能在物料庫門口等候，管理員一次只能拿一個(gè)人的領(lǐng)料單，單上的物料發(fā)放完畢后，領(lǐng)料員必須離開物料庫，倉管員有責(zé)任保證有序發(fā)料。4.4.5下料間人員領(lǐng)取覆銅板，必須憑下料指示單和領(lǐng)料單領(lǐng)料，倉管員在發(fā)料后在指示單上簽名，無下料指示單的不發(fā)料。按下料指示單規(guī)定的數(shù)量予以發(fā)料。4.4.6 E/T針床間領(lǐng)測試針，必須憑設(shè)計(jì)單和領(lǐng)料單，倉管員在發(fā)料后在設(shè)計(jì)單上簽名，無設(shè)計(jì)單的不發(fā)料。按設(shè)計(jì)單上須發(fā)料量發(fā)料。4.4.7 材料（除覆銅板、零備件及測試針外）發(fā)放時(shí)間為周一至周五每天8：0017：00，勞保用品為每周一、三、五8：0017：0

8、0發(fā)料，以工序?yàn)閱挝活I(lǐng)取，除以上時(shí)間，如無特殊情況，一般不予發(fā)料。非領(lǐng)料時(shí)間領(lǐng)料，由副總經(jīng)理或物控部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)料。4.4.8 領(lǐng)料必須在倉庫人員在現(xiàn)場的情況下才能領(lǐng)料。如中、夜班特殊情況，一般由領(lǐng)料工序主管通知倉庫人員發(fā)料。4.4.9 客戶提供的物品在領(lǐng)用時(shí)要單獨(dú)寫領(lǐng)料單。5.0 材料的記錄5.1 材料到貨后就要登記在實(shí)物卡上，實(shí)物卡上必須表現(xiàn)出材料的進(jìn)、出及庫存的數(shù)量，并保證實(shí)物卡與實(shí)物一致。每周倉庫管理員必須根據(jù)實(shí)物卡對倉庫材料進(jìn)行核查，以保證物卡相符。5.2 材料明細(xì)帳目上只登記已通過質(zhì)量保證部及倉庫驗(yàn)收員檢驗(yàn)合格的材料，要表現(xiàn)出材料的進(jìn)、出及庫存的數(shù)量。該帳目屬公司機(jī)密。5.3

9、每月底由倉庫管理員對倉庫材料 進(jìn)行盤點(diǎn)，填寫材料庫存統(tǒng)計(jì)表，交財(cái)務(wù)用以核查。5.4 每月盤點(diǎn)后，物控部經(jīng)理委派人員按盤點(diǎn)數(shù)量與實(shí)物卡進(jìn)行抽查核對。5.5 客戶提供的物品要單獨(dú)列帳記錄，與我們自己的材料帳分開。6.0 報(bào)廢設(shè)備零備件、工用具及過期原材料的處理。6.1 報(bào)廢的設(shè)備零備件及工用具由工序主管或工程師送到倉庫。6.2 倉庫管理員在每月底盤點(diǎn)時(shí)，將過期的原材料清理出來通知倉庫主管。6.3 倉庫每個(gè)月3-5日清點(diǎn)由設(shè)備部、生產(chǎn)部門或其它部門交來的設(shè)備零備件，工用具及過期原材料。然后由倉庫主管填制廢舊物品報(bào)廢申請單，交物控部經(jīng)理審核，生產(chǎn)廠長會審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后復(fù)印留底，原件交財(cái)務(wù)部消帳，廢舊物品由物控部處理。7.0 注意事項(xiàng)7.1 未經(jīng)倉庫管理人員同意，其它人員不得隨意進(jìn)入材料庫。7.2 離開材料庫時(shí)，要關(guān)好燈及門窗。7.3 倉庫管理員每天都必須巡視各材料庫。7.3.1 巡視