80頭奶牛養(yǎng)殖基地擴建項目可行性投資申請報告計劃書

1、扶持對象：農民專業(yè)合作社項目類別：種養(yǎng)項目（畜牧養(yǎng)殖） 項目代碼:*國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營財政補助項目貝農民專業(yè)合作社項目申報書項目名稱：*市*縣80頭奶牛養(yǎng)殖基地 擴建項目項目單位（蓋章）：*縣*奶牛專業(yè)合作社項目法人代表（負責人）：* 項目建設地點：*省*市*縣*鎮(zhèn)*村申報時間：2010年11月16日一、合作社基本情況1（一）合作社概況1（二）運營狀況1（三）其它各類財政資金對合作社的扶持情況2二、立項背景3（一）必要性分析3（-）優(yōu)勢分析5（三）市場分析6（四）合作社社員對申請項目的支持情況7三、項目目標10四、項目建設方案9（一）主要建設內容9（-）主要技術參數(shù)11（三）環(huán)保11（

2、四）項目組織與管理12五、投資估算與資金來源20（一）總投資估算20（二）資金來源21（三）財政補助資金的使用和管理21（四）自籌資金的使用和管理22六、效益分析23（一）經濟效益23（二）社會及生態(tài)效益25附表附表1、財政補助項目申報單位基本情況表（農民專業(yè)合作社）附表2、項目投資估算匯總表附表2-1、設施投資明細表附表2-2、設備投資明細表附表2-3、科技措施投資明細表附表2-4、生物資產費用估算表附表2-5、流動資金測算表附表3、財政資金使用明細表附表4、盈余及盈余分配表附表4-1、經營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表附表4-2、成本費用測算表附圖1、項目區(qū)位示意圖2、項目現(xiàn)狀圖3、項

3、目平面布局圖附件1、合作社營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證2、近一年的財務報告及財務報表3、土地租賃承包協(xié)議4、申報農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目保證書5、合作社章程、相關制度及入社成員名單6、合作社成員大會或代表大會申報項目的決議7、自籌資金證明8、環(huán)保部門出具的意見或證明材料9、其它相關材料一、合作社基本情況（-）合作社概況*縣*奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社成立于*年5月，注冊資金100萬 元。2009年6月在縣工商局增資備案，注冊資金500萬元，社址位 于*市*縣*鎮(zhèn)*村，是奶牛飼養(yǎng)、奶品銷售為一體的專業(yè)合作組 織。到目前，合作社總資產798.26萬元，凈資產554. 06萬元，加 入成員38名，

4、成員出資500萬元，帶動農戶380戶。合作社產權明 晰，運行機制合理，財務規(guī)范，盈余返還，無不良貸款，不欠息， 不虧損。合作社辦公服務場所1000平方米，牛舍面積4000平方米, 奶牛存欄800頭，成員有牛800頭，年銷售鮮奶800噸。由于該合作社符合無公害畜產品產地相關標準和要求，被*省 畜牧獸醫(yī)局認定為無公害畜產品產地。產品經農業(yè)部農產品質量安 全中心審定，獲農業(yè)部無公害農產品證書。*年獲*省農民專業(yè)合 作社“示范社”稱號。（-）運營情況1. 主業(yè)發(fā)展情況該合作社建立健全了管理機構，經成員代表大會選舉產生了理 事長（兼執(zhí)行理事）、監(jiān)事，制訂了合作社章程，財務管理制度、 成員代表大會會議制度

5、、服務承諾制度，明確了合作社、理事長、 監(jiān)事和各部室的職責，并對社員的權利和義務、學習培訓等作了 規(guī)定。該合作社通過建章立制，完善服務體系，規(guī)范經營行為，走 上了規(guī)?；?、規(guī)范化的運營道路，使奶牛飼養(yǎng)業(yè)向科學化、規(guī)范化、 集約化、現(xiàn)代化經營模式轉變。合作社現(xiàn)有職工25名，其中聘有 中高級職稱3名，專業(yè)技術人員4名，飼養(yǎng)管理人員18名，這些技 術和管理人才成為合作社服務的中堅力量。合作社本著“誠信經營、讓利于民、服務社會”的宗旨，把利 潤空間留給農民。采用統(tǒng)一供應草料、統(tǒng)一配種、統(tǒng)一防疫檢疫、 統(tǒng)一上臺擠奶、統(tǒng)一銷售等措施，最大限度調動每名社員積極性。 該合作社帶動了 380個農戶養(yǎng)殖奶牛，并與蒙

6、牛乳業(yè)（泰安）有限 責任公司簽訂了長期供奶合同。2. 項目申報前一年度合作社的財務及分配情況2009年,合作社資產總額745.43萬元，凈資產517. 32萬元, 年銷售收入236.41萬元，年凈利潤26. 32萬元，年返利額16. 64萬 元。銷售利潤率11.13%,資產負債率30.6%。截止2010年10月份，合作社資產總額954. 4萬元，凈資產710. 2 萬元，年銷售收入291.46萬元，年凈利潤50. 05萬元，銷售利潤率 17.2%,資產負債率25.6%。（三）其它各類財政資金對合作社的扶持情況目前還沒有其它財政資金對合作社進行扶持，主要靠合作社成 員出資滾動發(fā)展。二、立項背景(

7、-)必要性分析1、建設該項目是奶牛養(yǎng)殖產業(yè)發(fā)展的需要 近年來，國家將奶 業(yè)作為重點鼓勵和支持的產業(yè)，發(fā)展奶業(yè)不僅是農業(yè)結構調整的重 點和農民增收致富的亮點，也是改善居民膳食結構，提高人民健康 水平和國民整體素質的有力措施。*縣是*省十大養(yǎng)?？h之一，但目前主要以肉牛養(yǎng)殖為主，隨 著社會的發(fā)展和市場消費需求的變化，養(yǎng)殖結構調整勢在必行。特 別是*年市委、市政府制定了 “百千興業(yè)富民工程”的重大決策， 按照發(fā)展規(guī)劃，到2012年，全市建成百萬噸優(yōu)質奶源基地，更加堅 定了縣委、縣政府大力發(fā)展奶業(yè)生產的決心和信心。決定在不放松 肉牛生產的同時，大力發(fā)展經濟效益好、市場需求量大的奶業(yè)生產。近兩年來，*縣和

8、其他縣(市)區(qū)一樣，奶牛養(yǎng)殖業(yè)有了較快 發(fā)展，但主要問題是總量小，高產優(yōu)質奶牛數(shù)量少。目前純種荷斯 坦奶牛僅有856頭，荷斯坦雜交牛7400頭，全市不足8萬頭，生產 水平低，奶牛品質差，泌乳牛平均產奶量不足3000公斤，低于全省 平均水平，且多數(shù)表現(xiàn)為乳脂、蛋白、干物質含量偏低，說明原料 奶的數(shù)量和質量沒有得到根本改觀，因此搞好良種奶牛引進，建設 高產優(yōu)質奶牛養(yǎng)殖基地，從根本上解決奶業(yè)發(fā)展過程中的瓶頸制約 因素，是當前畜牧業(yè)工作的方向和主題，也是推進社會主義新農村 建設的主要手段，而搞好優(yōu)質奶牛養(yǎng)殖基地擴建，也有利于合作社 壯大，成員受益，農民增收，是一舉多得的好事情。2、建設該項目是有利于合

9、作社的不斷壯大*縣*奶牛養(yǎng)殖專 業(yè)合作社成立于2009年6月，注冊資金500萬元，經營范圍主要是 奶牛養(yǎng)殖、技術服務等。合作社成立以來始終堅持促進企業(yè)增效， 社員增收，服務農民的宗旨，致力打造龍頭帶基地，基地聯(lián)農戶的 一條龍經營格局。2009年底合作社存欄奶牛800頭，年產鮮奶800 噸。*縣*奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社目前生產的優(yōu)良奶牛的數(shù)量和質量 難以滿足日益增長的社會需求，希望盡快擴大飼養(yǎng)規(guī)模，更新優(yōu)良 品種，充分發(fā)揮優(yōu)良奶牛的生產作用，緩解當前市場供應緊缺，建 立健全奶牛良種繁育體系，提高奶牛生產水平發(fā)揮重要作用。3、建設該項目是促進社員增收的有效途徑 奶牛養(yǎng)殖戶加入合 作社后，具有明顯的生產

10、優(yōu)勢。主要表現(xiàn)在：一是產品銷售問題得 到了很好的解決。二是產品質量得到很好的保證。奶農進入養(yǎng)殖小 區(qū)，實行集中擠奶，統(tǒng)一銷售，可確保牛奶質量。三是提高產量。 入社社員可通過合作社的人才、技術、市場、管理等多種優(yōu)勢，引 進高產奶牛，進行科學飼養(yǎng)管理，提高牛奶產量，一般比普通奶牛 可提高產量30-40%。四是顯著提高養(yǎng)殖效益。入社社員實行統(tǒng)一擠 奶、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一結算，牛奶價格每公斤高出普通牛奶0.6元， 每頭年多獲利2000元左右。本項目實施將通過三條途徑直接促進農民增收。一是投資奶牛 養(yǎng)殖。二是農業(yè)秸稈資源轉變?yōu)轱暡葙Y源的商品收入。三是從事奶 牛養(yǎng)殖的勞務收入。另外，還可帶動其它相關產業(yè)發(fā)展。

11、(-)優(yōu)勢分析1、飼草飼料資源充足。*縣飼草飼料資源豐富，全縣年產農作物秸稈和雜草3億公斤, 餅粕1500萬公斤，可滿足養(yǎng)牛15萬頭以上；苜蓿種植面積3. 5萬 畝，年產優(yōu)質干草2.1萬噸，優(yōu)質草粉9500噸。飼養(yǎng)奶牛所用飼料 的主要原料有充足的供應，規(guī)?；竽翗I(yè)的發(fā)展空間很大。2、政策環(huán)境好。近幾年來，縣委、縣政府特別重視奶業(yè)生產，根據產業(yè)優(yōu)勢， 提出了做大做強奶業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略目標。同時出臺了一系列的政策措 施支持奶業(yè)發(fā)展。政府的支持，為項目建設和建成后的運營創(chuàng)造了 良好的政策環(huán)境。3、市場前景看好。近年來，由于人們生活質量的提高和消費觀念的轉變，乳品消 費不斷增長，養(yǎng)殖企業(yè)數(shù)量也在逐年增加，

12、從近年來乳品企業(yè)競爭 狀況看，乳品企業(yè)的核心競爭力主要體現(xiàn)在奶牛的品種與牛奶的品 質上，目前乳品業(yè)對優(yōu)良奶牛品種需求較大，對牛奶的品質要求較 嚴，因此從市場發(fā)展趨勢看，搞好優(yōu)質奶牛養(yǎng)殖勢在必行。4、技術服務有保障。該合作社技術依托縣畜牧獸醫(yī)局，引進了具有體型高大、產奶 量高、母牛性情溫和、易于管理的荷斯坦奶牛品種，實施了奶牛良 種繁育，使奶牛改良率達到90%以上。同時合作社還聘請了 *農業(yè)大 學資深的專家為顧問，常年作技術指導，負責飼養(yǎng)、繁育、飼草、 防疫、培訓技術服務，理論基礎扎實，實踐經驗豐富。為本項目實 施提供了強有力的技術支撐。*縣*奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社與*省農 業(yè)大學、*省畜牧良種服務

13、中心、*省畜牧獸醫(yī)研究所建立了長期 穩(wěn)定的技術服務協(xié)作關系，與北京三元、天津奶牛育種中心建立了 業(yè)務關系，能及時解決養(yǎng)殖中出現(xiàn)的各種問題。（三）市場分析1、市場前景預測。奶業(yè)是節(jié)糧、高效的產業(yè)，發(fā)展奶業(yè)不僅是農業(yè)結構調整的一 項戰(zhàn)略性任務，而且是改善消費結構，提高人民健康水平的一項重 大措施。奶業(yè)健康發(fā)展，對于促進農村產業(yè)結構調整和城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā) 展，帶動國民經濟相關產業(yè)發(fā)展，促進全面建設小康社會的目標實 現(xiàn)具有十分重要的意義。隨著人民生活水平的提高，消費觀念的轉變，國內乳品市場日 趨擴大。2000年中國城鎮(zhèn)居民家庭人均乳品消費為20.01公斤，到 2005年城鎮(zhèn)居民家庭人均乳品消費為24. 89

14、公斤，年平均增長速度 6.33%。同期農村居民家庭人均乳品消費為2. 86公斤，年平均增長 速度14.35%。根據目前的發(fā)展勢頭，行業(yè)專家們普遍預測在未來5 年內乳品市場的年增長率將在10%左右,其中液態(tài)奶的發(fā)展速度在近 5年內可以保持30%以上的增幅。在城鎮(zhèn)人均占有量達到40公斤后, 增速可能會放慢。目前，我國人均牛奶消費量已達到26.8公斤，但 與世界人均牛奶消費量為70公斤相比仍相差甚遠。我國的奶牛養(yǎng)殖 業(yè)和牛奶市場存在較大潛力，行業(yè)發(fā)展效果頗好。2、風險分析。本項目是立足區(qū)域內畜牧業(yè)發(fā)展實際，項目產品具有較好的市 場前景，通過加強生產管理和技術指導，項目整體風險較小。根據 其生產經營特

15、點，可能存在的風險因素主要來源于技術風險。如果 技術服務跟不上，則會降低奶牛的產量和牛奶品質，限制經濟效益 的正常發(fā)展，在生產過程中形成風險，使生產者達不到預期收益甚 至造成損失。因此應當密切與國內有關的科研單位、大專院校進行 技術合作，并盡早進行智力投資，下大力量培養(yǎng)人才，引進人才， 提高自身的技術實力，確保項目的順利實施和經濟效益。另外經營管理風險也普遍存在。尤其是飼養(yǎng)、防疫等技術管理, 如管理不善，將會使產品成本高，質量低，缺乏市場競爭力。因此 要建立現(xiàn)代企業(yè)制度，從制度上保證經營管理責權明確，管理科學。 要對現(xiàn)有管理人員定期培訓，使他們的管理水平適應現(xiàn)代化生產的 要求，同時引進高素質的

16、職業(yè)管理者，使企業(yè)管理水平上升到一個 新的層面。（四）合作社社員對申請項目的支持情況我社為確保*年*省農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報成 功，及時召開了全體社員大會，就項目申報、實施方案、籌資方案、 收益分配等內容進行表決，大家一致通過，希望合作社積極跑辦， 盡快促成奶?；財U建項目，做大做強奶牛產業(yè)。三、項目目標項目建設的主要任務是引進純種荷斯坦奶牛，繁育和生產高產 奶牛，提高良種奶牛覆蓋率，提高奶牛單產水平和牛奶品質。*縣 和奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社現(xiàn)存欄奶牛800頭，項目建成后，合作社年 存欄奶牛880頭，增加80頭。項目達產后，年多向社會提供優(yōu)質斷奶母牛30頭，7日齡公犢 30頭，增加鮮奶產量

17、560噸。同時從品種、飼養(yǎng)、管理等方面進行 綜合技術推廣，促進奶牛業(yè)的經濟效益、社會效益和生態(tài)效益的共 同提高。四、項目建設方案()主要建設內容1. 建設地點。項目建設地點在*市*縣*鎮(zhèn)*村，占地60畝，使用權歸合 作社所有，周圍均為農田。無其它畜群，無工業(yè)污染，環(huán)境質量好。 場地內現(xiàn)有空地20畝，可用于本項目建設。2、技術路線。項目采用先進的生產工藝和飼養(yǎng)管理技術，充分發(fā)揮種子母牛 的繁殖性能和生產性能，采用國內外優(yōu)秀種公牛凍精，對基礎母牛 進行人工授精，通過六月齡斷奶鑒定、育成牛定向培育以及生產性 能測定和后裔測定，選擇優(yōu)秀種母牛更新基礎生產牛群。圖4-1產品工藝流程設備購置。高產奶牛80

18、頭；4、設施建設。牛舍2600平方米；5、科技措施。(1) 新品種：項目擬由國內高產奶牛地區(qū)如北京三元、天津奶 牛育種中心引進中國荷斯坦奶牛80頭。(2) 新技術：主要采用先進的人工授精技術、良種奶牛繁育技 術、全混合日糧飼喂技術等，不斷提高奶牛的生產性能和繁育性能, 產乳牛平均生產水平達7噸以上。(3) 技術依托：本項目以*畜牧良種工作站為依托，對奶牛性 能測定和后裔測定，逐漸培育出自己的高產奶牛核心群。同時選派 技術人員到京津等地奶牛育種中心等單位實地學習，在良種繁育方 面積累經驗。(4) 示范方案：具體方案是： 推廣奶牛良種繁育，建立奶牛養(yǎng)殖檔案，進行奶牛生產性能 測定。 實行機械化集中

19、擠奶、糞污集中處理及綜合利用。 達到奶牛養(yǎng)殖合作社建設與管理標準。主要內容是： 做好飼草飼料收購、加工、貯藏工作； 強化奶牛良繁體系建設，提高奶牛單產水平； 加強奶牛疫病防控，重點疫病防控率達到國家要求； 做好沼氣發(fā)酵和有機肥料生產工作。（5）技術培訓： 培訓管理人員和技術骨干，提高企業(yè)管理水平和技術水平。 選派技術人員到科研、生產、教學單位實地參加學習，確保 管理到位，技術到位。 從事育種和畜牧獸醫(yī)工作的技術人員，應具備大專以上學歷。 定期聘請技術依托單位來合作社講課，提高技術管理水平。（-）主要技術參數(shù)1、年總受胎率：90%2、年平均胎間距：一年一胎3、初產月齡：25-26月齡4、奶牛更新

20、率：20%5、年繁殖率：90%6、犢牛成活率：96%7、犢牛公母比例：1: 18、斷奶月齡：2. 5-3月齡9、平均產量：7000公斤（三）環(huán)保項目主要污染物有：奶牛養(yǎng)殖過程中產生的廢氣、廢水和糞便。 在治理措施上：一是項目運行中嚴格執(zhí)行養(yǎng)殖行業(yè)的環(huán)保治理標準。廢氣執(zhí)行畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染排放標準(gb18596-2001 )表7標準；噪聲執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準(gb12348-* ) 2類標準；糞便中的致病菌及大腸菌群執(zhí)行畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染排放標準(gb18596-2001 )中表6規(guī)定；廢水產生量執(zhí)行畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染排放標準(gb18596-2001 )集約化畜禽養(yǎng)殖業(yè)干糞工藝最高允許排水量

21、要求；廢水排入沼氣池發(fā)酵，不外排。二是制訂嚴格的環(huán)保治理措施。對養(yǎng)殖糞便和廢水的管理措施,采用日產日清的干清糞工藝，并采用沼氣池進行無害化處理，將牛 尿、擠奶間清洗廢水一起匯入生物沼氣池進行處理，將牛糞便集中 收集進行無害化處理后外售作為農肥，在采取以上措施后，該項目 的糞便及廢水均做到無害化處理，惡臭污染物可以實現(xiàn)達標排放。生物沼氣池是國內本行業(yè)較為成熟的環(huán)保治理技術，可以使相應的 污染物達標排放或綜合利用，不會產生二次污染，治理措施經濟可 行。三是嚴格遵守“三同時”環(huán)境保護制度，加強工人環(huán)保意識教育，嚴肅養(yǎng)殖過程中的管理工作，保證各項污染物達到國家規(guī)定的 相關排放標準或得到綜合利用。經分析

22、，通過環(huán)境治理，項目實施不會對周圍環(huán)境造成明顯不利影響，項目可行，環(huán)保部門已同意立項。(四)項目組織與管理k建設期機構設置及職責。項目組織管理本著規(guī)范管理，落實責任的原則，嚴格落實建設項目行政領導責任制和項目執(zhí)行法人責任制。市分管領導鄒立基副市長市監(jiān)管負責人劉建瑞市扶貧開發(fā)辦公室主任縣分管領導蔡保林副縣長縣監(jiān)管責任人張世華縣農業(yè)開發(fā)辦公室主任項目負責人* * *縣*奶牛專業(yè)合作社理事長2.運營期機構設置及人員配備。項目建成后，由項目實施單位進行統(tǒng)一經營管理，實行理事長 領導下的總經理負責制：1、機構設置。圖4-2機構設置圖2.人員配備。項目建成后，根據管理、生產、銷售、后勤需要安排勞動力， 盡

23、量壓縮非生產人員，在人員構成中，部分管理人員同時兼任技術 工作。擴建前項目總定員52人，本項目新增人員10人。項目人員 配置如下：表4-1項目人員配置表序號類別單位擴建前擴建后備注1管理人員人66不變2技術人員人34增1名3生產人員人4352增9名4合計52623. 進度安排。項目建設期為1年，即2010年9月-*年9月。2010年9-10月，完成申報書編報、初步設計、招投標等前期工 作以及場區(qū)平整；2010年11月-*年5月，完成土建工程；* 年6月，完成設備采購；*年7月,完成引種及人員培訓；* 年8月，進行項目試運行和驗收。表4-2項目實施進度安排表項目名稱2010 年* *年三季度四季

24、度一季度二季度三季度前期工作場區(qū)平整土建工程設備購置安裝引種人員培訓竣工驗收4、管理措施。(1) 建設階段的管理措施*縣委、縣政府對項目建設非常重視，成立由縣長任組長，主 管副縣長任副組長，發(fā)改局、農開辦、畜牧局等單位組成的優(yōu)質奶 牛養(yǎng)殖基地擴建領導小組，確定一名副縣級領導為該基地建設做好 協(xié)調工作，為該項目建設營造一個良好發(fā)展環(huán)境。項目建設單位成 立由項目經理為負責人的工程建設辦公室，具體負責項目的實施， 并聘請省、市農開辦、畜牧部門的專家、科研單位具體負責項目考 察論證、設計、監(jiān)督建設等項工作，并對項目建成后的生產提供技 術服務。整個項目建設要嚴格執(zhí)行招投標制、質量監(jiān)督管理制和工 程合同制

25、。要牢固樹立“質量第一”的思想，嚴格把住各環(huán)節(jié)的質 量關。對項目的資金要做到?？顚Ｓ?，專戶儲存，嚴禁資金的擠占 和挪用，確保項目資金的及時足額到位。(2) 項目竣工投產后的管理措施經營管理模式：項目建成后，合作社運營實行理事長領導下的 總經理負責制。每名社員可以入基地養(yǎng)殖，也可投資投牛入股養(yǎng)殖, 按股分紅，并按照統(tǒng)一供應草料、統(tǒng)一配種、統(tǒng)一防疫檢疫、統(tǒng)一 上臺擠奶、統(tǒng)一銷售等五統(tǒng)一的運行管理模式，以調動每名成員的 積極性，保障產品質量。同時項目實施后，合作社實行制度化管理 和奶牛生產計劃管理。包括生產技術管理制度和飼養(yǎng)技術管理制度 以及合理組織配種產犢計劃，減少空懷不孕牛，提高奶牛單產水平 和

26、牛奶品質。崗位培訓：運營過程中，對招聘人員中的技術人員和生產工人 根據不同工種和不同崗位，有計劃的對職工進行崗位培訓和崗位實 習，經嚴格考核后持證上崗。勞動安全、衛(wèi)生管理：嚴格執(zhí)行國家的各項安全生產的規(guī)定， 建立一支高素質管理隊伍，對重要的設備及技術關鍵環(huán)節(jié)，操作員 要經培訓考試，持證上崗。對生產管理人員定期進行健康檢查，發(fā) 現(xiàn)帶病人員及時調離工作崗位。完善三項管理機制：一是不斷創(chuàng)新服務機制，提高組織化程度。 始終堅持為社員服務的宗旨。合作社為農民提供良好的奶?？茖W飼 養(yǎng)技術培訓、奶牛購銷信息咨詢、定人定點配種、定期集中消毒、 統(tǒng)一免疫等服務，加強疫病防控工作，實施奶牛檢疫制度，對園區(qū) 內的所

27、有奶牛進行檢疫和疾病防治工作，確保奶牛健康發(fā)展。同時, 加大奶牛品種改良力度，改善牛奶品質，優(yōu)化牛群結構，提高奶牛 生產性能和養(yǎng)殖效益，鞏固和提高奶牛養(yǎng)殖數(shù)量，對品質低下、產 奶少和老弱病牛進行淘汰，引進新品種，指導奶農科學搭配飼草料, 提高奶農的飼養(yǎng)管理水平，使合作社奶牛存欄數(shù)有增無減。實現(xiàn)了 一家一戶飼養(yǎng)（管理）與千變萬化大市場的有效對接，增強了產業(yè) 的競爭力和社員抵御市場風險的能力，提高了奶牛養(yǎng)殖戶進入市場 的組織化程度。二是依法不斷完善合作社民主科學的管理機制，進一步規(guī)范組 織運行。根據中華人民共和國農民專業(yè)合作社法和農民專業(yè)合作經 濟組織示范章程，積極修訂、完善組織內部民主選舉制度、

28、民主決 策制度、民主理財制度和財務公開制度，配齊財務人員，設立社員 專儲賬戶，保障合作社成員的地位和經濟利益。合作社對園區(qū)實行 規(guī)范化管理，尤其是對擠奶平臺實行嚴格的目標管理責任制，既保 證安全又保證質量。三是拓寬服務范圍，增加農民收入。通過飼草 料青貯氨化和奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖，輻射帶動周邊農民發(fā)展奶牛養(yǎng)殖； 鼓勵農戶調整結構種植青貯玉米，青貯飼料價格每噸低于市場 價80元，牛奶銷售價格每噸高于市場價100元，可促進項目區(qū)奶產 業(yè)發(fā)展，增加了農民收入。（3）育種改良措施育種改良工作是奶牛場的關鍵性的基礎工作，合作社一方面引 入生產性能高的奶牛品種示范，另一方面，抓好現(xiàn)有奶牛的育種改 良工作。首先，

29、認真做好奶牛技術資料的記錄和管理工作，奶牛技 術資料包括：奶牛系譜（要求三代記錄完整），奶牛的繁殖記錄（包含 配種、妊檢、產犢詳細記錄），奶牛生產性能記錄（包含每月、每胎 次、305天泌乳記錄和乳脂率、乳蛋白率、體細胞數(shù)記錄），奶牛體 型外貌線形評分記錄等。第二，在對牛群狀況和各項記錄的技術資 料進行認真分析的前提下，確定牛群存在的缺陷，制定出改良的目 標。改良的重點有生產性能和奶牛體型外貌兩項。生產性能：包括 產奶量和牛奶質量。牛奶質量主要包括乳脂率、乳蛋白率和體細胞 數(shù)。奶牛體型外貌：奶牛的體型外貌直接關系到奶牛的健康水平、 使用年限和產奶能力及產奶持續(xù)力，因而在重視奶牛生產性能改良 提高

30、的基礎上，必須重視奶牛體型外敵的改良，真正做到平衡育種, 提高經濟效益。第三，對準備采購凍精的公牛站之公?？疾旆治?， 結合育種計劃的改良目標進行凍精采購，并制定逐頭牛的選配計劃。(4) 飼養(yǎng)管理措施干乳期的飼養(yǎng)管理：低精高粗。減少精飼料喂量，增加粗飼 料喂量，停喂多汁飼料，日糧干物質占體重的1.7%左右，精 粗干 物質比以30: 70為宜，混合精料喂量占體重的0.7%左右，鈣磷比 以1.6:1。安全停奶。停奶前應進行乳房炎檢查，對乳房炎病牛 應治愈后再停奶。停奶的方法應采用快速干奶法，在最后一次擠奶 后往乳頭內注入干奶藥。停奶后要定期對乳房進行檢查，發(fā)現(xiàn)異常 及時處理。圍產期的飼養(yǎng)管理：圍產前

31、期低鈣飼養(yǎng)。產前10天開始增加 混合精料喂量，達到體重的1%。同時降低鈣的喂量到干乳期的二 分之一，去掉混合精料中的石粉和骨粉，使日糧鈣磷比為0.8:1。 圍產后期低精料飼養(yǎng)。產后3天內減少精料喂量，降至體重的 0.5%,并立即恢復鈣的喂量至干乳期 水平，使日糧鈣磷比達到 1.6:1。產后4天開始逐漸增加精料喂量，每天遞增0.5-1公斤, 至產后7天達到體重的1%,產后15天達到體重的1. 5%,同 時逐漸增加青貯喂量。接產和產后護理。產前注意觀察母牛的分 娩預兆，并作好接產準備。母牛分娩盡可能讓其自然分娩，心要時 給予人工助產。產后對犢牛臍帶要嚴格消毒，擠凈臍帶內血污后用 5 %碘酊浸泡消毒

32、。母牛產后飲溫熱的秋皮鹽水，并對后軀刷洗消毒。 然后清理產間，更換褥草。泌乳盛期的飼養(yǎng)管理：保證干物質進食量，提高精粗干物質 比，增加日糧能量濃度。日糧干物質占體重的3% -4%,精粗干物 質比60:40,草貯干物質比50: 50,鈣磷比1. 5: 1,混合精料喂量 占體重的2% -3%,同時增加適口性好的多汁飼料和糟粕料喂量。 奶料比2.5:1。注意混合精料中能量飼料和蛋白質飼料要保持平 衡。能量飼料特別是碳水化合物喂量過多，會造成瘤胃ph值下降, 引發(fā)瘤胃酸中毒，引起乳脂率下降。蛋白質飼料過量容易引起酮病 的發(fā)生，若同時能量飼料不足還會導致乳蛋白合成量降低。五、投資估算與資金來源（一）總投

33、資估算本項目固定資產投資估算依據國家計委、建設部頒發(fā)的“關于 印發(fā)項目經濟評價與參數(shù)的通知”（計投資1993 53號）、建筑工程 預決算手冊、*年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南和農 民專業(yè)合作社申報書編寫參考大綱等進行編制。設備出廠價格按近 期向生產廠家的詢價計算，建筑工程根據結構形式按當?shù)貙嶋H造價 水平計算，其它各項費用按國家有關部門和地區(qū)有關規(guī)定計算。本項目總投資159萬元，項目建設投資12& 4萬元，流動資金 30. 6萬元。本項目建設投資包括土建投資45.5萬元，奶牛投資80萬元， 前期工作費2萬元，技術培訓0. 9萬元。土建內容和投資：牛舍2600平方米，投資45. 5萬

34、元。購買80 頭高產奶牛，需投資80萬元。技術培訓0.9萬元，聘請專家講授防病防疫技術、飼養(yǎng)管理技 術、牛奶質量控制標準、飼草料儲備制作技術等，培訓管理和養(yǎng)殖 人員150人次。前期工作費共計2萬元。本項目承辦單位經濟實力強，建設本項目不需要從金融機構貸 款或融資，故不發(fā)生利息費用。根據本項目對流動資金的需要，參照同行業(yè)流動資金運轉情況, 按財務逐項計算，正常生產年份的流動資金需求量為33. 30萬元。（二）資金來源本項目總籌集資金159萬元，其中財政資金70萬元，合作社自 籌89萬元。1、中央財政資金：申請中央財政資金50萬元。2、地方財政配套資金：地方財政配套資金20萬元。其中省財 政配套資

35、金16萬元，市財政配套資金4萬元3、自籌資金及來源：自籌資金89萬元，按合作社社員大會確 定的籌集計劃籌集，待項目批準后投入相關帳戶即可使用。本項目 不需要從金融機構貸款或融資。附自籌資金來源證明。（三）財政資金使用和管理1、財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)。本項目財政資金投資70萬元，其中45. 5萬元用于建設土建工 程主體工程；21.6萬元用于高產奶牛投資；0.9萬元用于科技措施 投資；用于前期工作費2萬元。前期工作費主要用于項目前期勘測、 考察、申報費用1萬元，其它用于設計、差旅費、交通費、環(huán)境評 估費等。項目建設期1年，詳見附表3:財政資金使用明細表。2、財政補助資金的管理。財政資金在建設期

36、內全部用于建設投資，并設立專門賬戶，專 人負責，?？顚Ｓ茫邮茇斦?、農開、審計等部門的監(jiān)督和檢查， 嚴格執(zhí)行上級的財務規(guī)定并及時向縣財政局和農業(yè)開發(fā)扶貧辦匯報 項目建設進度和資金使用情況。財政補助資金形成的資產平均量化 給成員，并按規(guī)定進行公示。（四）自籌資金使用和管理本項目自籌資金89萬元，按全體社員出資比例籌集，待項目批 準后投入相關帳戶即可使用。六、效益分析()經濟效益1、項目投入產出情況。(1) 營業(yè)收入本項目建成后，正常年份增加銷售生鮮牛奶560噸,單價按3200 元，計收入179.2萬元。年產三月齡斷奶母牛30頭，收入為9萬元。 年產七日齡公犢30頭，單價按每頭800元計，收入為2

37、. 4萬元。年 產牛糞500立方米，單價按每立方米30元計，收入為1.5萬元。本 項目年總營業(yè)收入為192. 1萬元。(2) 生產成本本項目正常年份總成本為77. 15萬元。a飼料、飼草成本:每頭奶牛飼料成本按18元/天，年飼料成本 5元/天，年飼料、飼草成本67. 16萬元。b. 電費成本：每頭奶牛平均年用水20元/年,合作社日用電150 度，年水電1.91萬元。c. 工資及福利費：本項目增加生產人員10人，月工資1500元, 年工資18萬元。d. 其他成本費用合計3萬元。保險費：100元/年/頭x 80頭=0.8萬元；防疫配種費：每年此項費用按100元，年此項費用為0.8萬元。項目經營成本

38、88.67萬元。匕建筑設施按15年折舊，設備按10年折舊。年折攤舊銷費11. 52 萬兀。本項目年總成本費用合計為77.15萬元。(3)合作社盈余情況合作社正常年份營業(yè)收入共計192.1萬元，年總成本支出共計77. 15萬元,盈余總額114.95萬元。根據國家稅務部門有關規(guī)定，種植項目免征銷售稅金及附加、 免征所得稅。因此本項目沒有稅費成本。(3)盈利情況本項目正常年份年總銷售收入為192. 1萬元，年總成本費用為77. 15萬元，年盈余總額為114.95萬元，所得稅為0,盈余公積金 按盈余總額的10%計提，年提取額為11. 5萬元。合作社成員可直接 分配利潤103.46萬元。凈利潤103.4

39、6投資利潤率= x 100%= x 100% =65%總投資159投資回收期：3.16年(含建設期)財務內部收益率：37. 1%財務凈現(xiàn)值：47.8萬元(ic=8%)綜合分析：本項目的盈利能力、盈虧平衡和內部收益率敏感性 分析等指標，表明該項目具有較強的盈利能力和抗風險能力，具有 財務上的可行性。2、社員增收情況。奶牛養(yǎng)殖戶加入到合作社后，具有明顯的生產優(yōu)勢。主要表現(xiàn) 在：一是產品銷售問題得到了很好的解決。三鹿奶粉事件后，我省 嚴抓生鮮牛奶生產，取締非法奶站，使得散養(yǎng)戶無處交奶售奶，產 品銷售成為制約其發(fā)展的首要問題，養(yǎng)殖效益受到極大影響。二是 產品質量得到保證。奶農進入奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，實行集中擠奶，統(tǒng)一 銷售，可確保牛奶質量。三是提高產量。入社社員可通過合作社的 人才、技術、市場、管理等多種優(yōu)勢，引進高產優(yōu)質奶牛，進行科 學飼養(yǎng)管理，提高牛奶產量。如一頭高產奶牛，其一個周期的產奶 量可達到7-10噸，有的可達到15噸，比普通奶牛的產奶量可提高 30%-50%,有的可以提高一倍。四是顯著提高養(yǎng)殖效益。入社成員實 行統(tǒng)一擠奶，統(tǒng)一銷售，統(tǒng)一結算，按照本項目的經濟效益計算，