安徽天隆薯業(yè)質(zhì)量安全管理制度.

1、安徽天隆薯業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量安全管理制度- 43 -一、 各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限及人員資格要求為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性,建立完善合理的管理制度，現(xiàn)將各部門的職責(zé)權(quán)限明確如下：一、加工廠負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1、全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作2、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理的方針及法律法規(guī)；3、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；4、確保企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的完整，規(guī)定各科室的質(zhì)量職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系，負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)科建立良好的溝通渠道；5、負(fù)責(zé)提供充分資源以滿足質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效運(yùn)行；6、定期主持和實(shí)施管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性作出評(píng)價(jià)，并提出評(píng)審后的要求。二、生產(chǎn)部質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1、根

2、據(jù)企業(yè)年度銷售計(jì)劃，編制年度、月份生產(chǎn)計(jì)劃，力爭(zhēng)做到均衡生產(chǎn)、合理庫(kù)存、滿足銷售；2、按照企業(yè)制定的生產(chǎn)工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書及食品衛(wèi)生制度等要求組織安排生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；3、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的配方設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝流程設(shè)計(jì)和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定，以及生產(chǎn)員工“作業(yè)指導(dǎo)書”的編寫等，對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要不斷地進(jìn)行改進(jìn)和完善；4、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)工作，堅(jiān)持學(xué)習(xí)新技術(shù)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，為企業(yè)發(fā)展壯大創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；5、根據(jù)銷售市場(chǎng)反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，組織技術(shù)人員不斷改進(jìn)提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求；6、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的管理，合理安排設(shè)備大、中修計(jì)劃，按時(shí)進(jìn)行設(shè)

3、備檢修，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不耽誤生產(chǎn)；7、合理利用生產(chǎn)能源，開源節(jié)流，不斷進(jìn)行技術(shù)革新，提高勞動(dòng)效率；8、配合企業(yè)搞好員工技術(shù)、安全等培訓(xùn)工作，堅(jiān)持質(zhì)量至上，安全生產(chǎn)的原則；三、質(zhì)管部質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)企業(yè)的各項(xiàng)決定，在加工廠負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)下行使管理權(quán)；貫徹執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，考核辦法，并監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行情況；2、負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)文件的管理，處理日常行政事務(wù)，公關(guān)、對(duì)外宣傳及接待工作；根據(jù)企業(yè)的整體安排，確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，擬定中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；3、負(fù)責(zé)推廣先進(jìn)的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，普及管理知識(shí)，開展全面質(zhì)量管理活動(dòng)，不斷提高企業(yè)員工技術(shù)素質(zhì)和企業(yè)管理水平；4、負(fù)責(zé)完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)安排的其

4、它臨時(shí)工作。四、銷售部質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1、根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和市場(chǎng)容量，編制每月的銷售計(jì)劃，責(zé)任落實(shí)到每個(gè)業(yè)務(wù)員，并分解到對(duì)應(yīng)的客戶；2、制定企業(yè)銷售政策和業(yè)務(wù)管理辦法，實(shí)行績(jī)效考核，獎(jiǎng)勤罰懶，充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)人員的積極性；3、負(fù)責(zé)對(duì)銷售市場(chǎng)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)，有計(jì)劃地開展促銷活動(dòng)，適時(shí)調(diào)整銷售策略，鞏固和發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)；4、收集產(chǎn)品質(zhì)量信息和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，及時(shí)反饋到企業(yè)有關(guān)科室和負(fù)責(zé)人；搞好銷售服務(wù)，處理質(zhì)量投訴，合理使用銷售費(fèi)用；5、管理銷售合同，組織人員追繳呆死帳款，催要應(yīng)收帳款；6、按照生產(chǎn)計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃和用款計(jì)劃，在實(shí)際購(gòu)進(jìn)時(shí)依實(shí)際生產(chǎn)作出調(diào)整，做到貨比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉

5、、及時(shí)供應(yīng)、合理儲(chǔ)備、不誤生產(chǎn)；7、配合倉(cāng)庫(kù)和質(zhì)檢員做好各種原材料的入庫(kù)、檢驗(yàn)或驗(yàn)收工作，隨時(shí)掌握庫(kù)存情況，減少積壓；8、非生產(chǎn)性物品要遵循先審后購(gòu)的原則，對(duì)生產(chǎn)使用的各種原材料，要及時(shí)掌握技術(shù)信息和價(jià)格變動(dòng)；五、質(zhì)檢部質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1、負(fù)責(zé)宣傳、貫徹國(guó)家有關(guān)食品衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的法律法規(guī)，綜合企業(yè)實(shí)際情況制定相應(yīng)的管理制度；2、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料、生產(chǎn)過程中的半成品和產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，達(dá)不到質(zhì)量、衛(wèi)生要求的原材料不得接收入庫(kù)，不合要求的半成品不準(zhǔn)進(jìn)入下一道生產(chǎn)工序，不符合的產(chǎn)品不得出廠；3、制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，定期修訂完善，并檢查落實(shí)生技科室對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和考核、

6、建檔工作，不斷學(xué)習(xí)質(zhì)量法律法規(guī)和新技術(shù)，提高業(yè)務(wù)水平；4、做好產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、分析、評(píng)價(jià)及質(zhì)量信息反饋工作，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，上報(bào)質(zhì)量分析報(bào)告，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)；5、協(xié)助生技科做好每一年的員工體檢工作。六、生產(chǎn)車間質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1、認(rèn)真學(xué)習(xí)研究黨和國(guó)家的科技質(zhì)量方針政策，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出方針、目標(biāo)、決策等方面的建議。2、編制生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃，檢查生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的落實(shí)，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備，合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施。3、掌握產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的主導(dǎo)因素，制定控制辦法。4、嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，工作質(zhì)量出現(xiàn)異常狀態(tài)時(shí)，立即查找原因，采取措施，保證工序質(zhì)量

7、。5、做好不符合品的回收工作，出現(xiàn)質(zhì)量問題，堅(jiān)持進(jìn)行質(zhì)量分析，分析質(zhì)量問題的危害性，產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因和應(yīng)采取的措施，并進(jìn)行質(zhì)量反饋，防止質(zhì)量問題的再發(fā)生。6、主動(dòng)配合質(zhì)管員對(duì)車間產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。7、制定并遵守工藝管理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)工藝管理。8、確定工藝方案，進(jìn)行工藝方案評(píng)審。9、建立健全各種生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，原始材料齊全，及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)送各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)了解生產(chǎn)情況、經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。10、按生產(chǎn)計(jì)劃的要求，組織指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)，保質(zhì)保量全面完成生產(chǎn)任務(wù)，滿足市場(chǎng)需要。11、對(duì)特殊工種和關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。七、倉(cāng)儲(chǔ)部質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1、負(fù)責(zé)企業(yè)

8、原材料保管，嚴(yán)格執(zhí)行原材料保管規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料在保管過程中不發(fā)生質(zhì)量和數(shù)量上的變化。對(duì)采購(gòu)回的原材物料，按類別和要求分類存放，并標(biāo)明標(biāo)識(shí)。2、制定成、副產(chǎn)品的接受、保管、交付過程中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，搞好成、副產(chǎn)品庫(kù)的管理，并對(duì)庫(kù)中的產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)。3、所有物品的管理均需建立保管帳、卡、物相符。4、原輔材料及成副產(chǎn)品的擺放，均應(yīng)使用墊板使之與墻及地相隔離。物品離墻離地距離不低于10公分。5、所用原輔材料及成副產(chǎn)品均應(yīng)盡著先進(jìn)先出，后進(jìn)后出的原則使用和發(fā)放。八、化驗(yàn)室質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限化驗(yàn)室是受法人委托對(duì)產(chǎn)品、原輔材料、半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，判斷是否合格的獨(dú)立科室。1、化驗(yàn)室應(yīng)處于通風(fēng)、干燥的環(huán)境中，

9、周圍應(yīng)無污染源。 2、化驗(yàn)室的檢驗(yàn)設(shè)備的精度或準(zhǔn)確度應(yīng)符合食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則中規(guī)定的出廠檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊蟆?、負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔材料，生產(chǎn)過程的工序產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做出判斷。4、負(fù)責(zé)不符合品的管理工作，嚴(yán)格控制不符合的原材料不投產(chǎn)，不符合的工序產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，不符合的產(chǎn)品不出廠，及時(shí)對(duì)不符合品進(jìn)行審報(bào)處理。5、如實(shí)做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和記錄歸檔管理工作。6、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、儀器、量值準(zhǔn)確傳遞并做到正確使用，維護(hù)及保養(yǎng)工作。7、認(rèn)真執(zhí)行勞動(dòng)安全、衛(wèi)生管理制度。做到安全工作、室內(nèi)清潔衛(wèi)生、布局合理、定置定位、擺放有序。8、認(rèn)真執(zhí)行采樣、留樣管理制度。9、認(rèn)真執(zhí)

10、行考勤制度和交接班制度。九、生產(chǎn)管理者崗位職責(zé)及人員要求1、生產(chǎn)管理者崗位職責(zé)1.1按下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，完成各項(xiàng)日常工作和生產(chǎn)任務(wù)。1.2協(xié)調(diào)平衡生產(chǎn)，及時(shí)解決生產(chǎn)中遇到的無法解決的問題。1.3負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間人員根據(jù)工作要求作好工作安排。1.4組織好生產(chǎn)車間生產(chǎn)的在制品、成品的自檢、互檢工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.5做好生產(chǎn)車間環(huán)境衛(wèi)生，物品、產(chǎn)品堆放整齊工作。 2、生產(chǎn)管理者任職資格要求：高中以上文化程度，熟悉本企業(yè)生產(chǎn)加工工藝和操作規(guī)程，具備相應(yīng)的管理能力。十、質(zhì)量管理人員崗位職責(zé)及人員要求 1、質(zhì)量管理人員崗位職責(zé)1.1貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立

11、、實(shí)施和保持。1.2實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；組織質(zhì)量管理體系文件，各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施。1.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況。1.4負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，不斷實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)。 2、人員任職資格要求：高中以上文化程度，熟悉質(zhì)量管理知識(shí)及中華人民共和國(guó)食品安全法等相關(guān)的法律法規(guī)。十一、生產(chǎn)操作人員的崗位職責(zé)及人員要求 1、生產(chǎn)操作人員的崗位職責(zé) 1.1嚴(yán)格執(zhí)行車間主任下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。 1.2熟悉標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程，嚴(yán)格按照要求工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 1.3遵守勞動(dòng)紀(jì)律，搞好環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境。 1.4服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，團(tuán)結(jié)友愛，講究文明，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)和利

12、益。 2、人員資格要求：初中以上文化程度，身體健康、取得本市衛(wèi)生防疫站頒發(fā)的食品從業(yè)人員健康證明。十二、化驗(yàn)員崗位職責(zé)及人員要求1、化驗(yàn)員崗位職責(zé)1.1熱愛本職工作，服從分配，聽從領(lǐng)導(dǎo)，能自覺地遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、扎實(shí)，支持企業(yè)改革并愿意為企業(yè)貢獻(xiàn)力量。1.2具備一定的專業(yè)知識(shí)、技能，熟悉掌握各種原材物料的性能、使用特點(diǎn)及化驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，了解各類產(chǎn)成品的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并了解各種使用設(shè)備、工具的性能、使用方法，并能夠做到獨(dú)立操作。1.3在質(zhì)檢員的協(xié)助下，做好當(dāng)班產(chǎn)品的抽檢、化驗(yàn)工作，并將化驗(yàn)結(jié)果作好記錄、匯總，并能夠指出癥結(jié)所在。1.4能夠搞好本崗位設(shè)備、工具的保養(yǎng)，保持本崗位環(huán)境衛(wèi)

13、生、個(gè)人衛(wèi)生整潔。2、化驗(yàn)員任職資格要求：化驗(yàn)員要具備高中以上文化程度，熟練本企業(yè)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的崗位資格證書方可上崗。十三、技術(shù)人員崗位職責(zé)及人員要求 1、 技術(shù)人員崗位職責(zé) 1.1負(fù)責(zé)公司科技工作計(jì)劃和任務(wù)在車間內(nèi)部的組織實(shí)施和公司技術(shù)管理有關(guān)制度和技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)在車間內(nèi)部的貫徹落實(shí)； 1.2負(fù)責(zé)車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的日常檢查和整改落實(shí)； 1.3 參與制定、修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并在車間內(nèi)部指導(dǎo)實(shí)施有關(guān)技術(shù)、工藝、安全操作等方面的規(guī)程和文件； 1.4 負(fù)責(zé)公司新技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)品開發(fā)、改進(jìn)等技術(shù)工作在車間內(nèi)部的組織實(shí)施以促進(jìn)公司產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新； 1.5 嚴(yán)格按照公司質(zhì)量管理體系要

14、求做好技術(shù)文件的收發(fā)、歸檔工作； 1.6 積極參與有關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)評(píng)審、工藝評(píng)審活動(dòng)； 1.7 具體指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題、為車間各項(xiàng)工作提供技術(shù)支持； 1.8 做好車間技術(shù)有關(guān)信息的搜集、記錄和反饋工作, 1.9 參與不符合品和質(zhì)量事故的評(píng)審、參與產(chǎn)品的技術(shù)整改工作； 1.10負(fù)責(zé)指導(dǎo)實(shí)施輕微和一般不符合產(chǎn)品的返工、返修工作，配合生產(chǎn)技術(shù)部做好嚴(yán)重不符合品的技術(shù)分析和技術(shù)處理； 1.11抓好車間技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，做好操作人員的技術(shù)培訓(xùn)工作； 1.12做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其它技術(shù)相關(guān)工作。 2、技術(shù)人員任職資格要求：技術(shù)員要具備高中以上文化程度，熟練本企業(yè)生產(chǎn)要求及相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

15、二、企業(yè)文件控制程序1、目的使所有與產(chǎn)品及質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料均能獲得適當(dāng)?shù)目刂?，保證在用文件和資料統(tǒng)一、有效、齊全。2、職責(zé)（1）質(zhì)量體系文件由質(zhì)管部統(tǒng)一管理。管理性作業(yè)文件質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量記錄表格由質(zhì)管科長(zhǎng)審核、編號(hào)。（2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)收錄審查細(xì)則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)的，按食品安全法的要求，質(zhì)管部負(fù)責(zé)到湖北省衛(wèi)生廳備案辦理企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案，標(biāo)準(zhǔn)備案后方可作為本企業(yè)組織生產(chǎn)的依據(jù)。（3）工藝技術(shù)文件、技術(shù)性作業(yè)文件和資料等由綜合辦負(fù)責(zé)管理。（4）采購(gòu)合同與銷售合同及有關(guān)資料由合同簽定科室管理。（5）作業(yè)文件、質(zhì)量記錄由

16、各職能科室負(fù)責(zé)管理。（6）綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量檔案的建立，以便于出現(xiàn)不符合時(shí)及時(shí)溯源。3、文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布（1）質(zhì)量手冊(cè)由公司辦起草，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)審、會(huì)鑒、審定、批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。（2）程序文件由有關(guān)職能科室起草，文件牽涉到的主要科室會(huì)鑒，綜合辦審核并編號(hào)，加工廠負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。（3）管理性作業(yè)文件由各職能科室起草，文件牽涉到的科室會(huì)鑒，綜合辦審核并編號(hào)，加工廠負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。（4）工藝、工藝規(guī)程等技術(shù)作業(yè)文件由質(zhì)管部長(zhǎng)起草，相關(guān)科室會(huì)鑒，加工廠負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。（5）明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)管部起草，經(jīng)湖北省衛(wèi)生廳備案后發(fā)布實(shí)施。（6）質(zhì)量記錄表格由各部門起草、部門主管簽字、公司辦審核

17、并編號(hào)后復(fù)印、使用。4、文件和資料的更改（1）文件的起草、審批、批準(zhǔn)、發(fā)放、復(fù)制、更改按規(guī)定的程序進(jìn)行。（2）文件和資料的發(fā)放有編號(hào)、有記錄。不經(jīng)綜合辦批準(zhǔn)，文件和資料不得復(fù)制。文件和資料的更改有編號(hào)、有記錄。（3）所有現(xiàn)場(chǎng)均使用質(zhì)量文件的有效版本，過期作廢文件和資料及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)收回或以其它方式標(biāo)識(shí)與現(xiàn)行有效版本相鑒別。（4）合同規(guī)定時(shí)，文件更改須通報(bào)顧客或征得顧客認(rèn)可。三、生產(chǎn)過程管理程序?qū)τ谏a(chǎn)過程中直接影響或潛在危害產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保各生產(chǎn)過程按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，特制定本程序。 1、生產(chǎn)計(jì)劃1.1 經(jīng)營(yíng)科根據(jù)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求狀況，編制生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)部

18、1.2 生產(chǎn)部長(zhǎng)向生產(chǎn)車間主任下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)量，生產(chǎn)車間根據(jù)車間主任指令到配料間進(jìn)行領(lǐng)料，按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。 2、工序控制 2.1 質(zhì)檢部編制工藝流程圖，明確關(guān)鍵工序，編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)員工按工藝流程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)并做好記錄。 2.2 在生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員對(duì)操作工人操作進(jìn)行監(jiān)督檢查，在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時(shí)，班長(zhǎng)應(yīng)采取解決辦法，必要時(shí)尋求技術(shù)人員幫助指導(dǎo)。 2.3 各工序在自檢、出企業(yè)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合品按不符合品管理程序。 2.4 對(duì)全過程及影響過程質(zhì)量的工藝參數(shù)（溫度、時(shí)間）進(jìn)行監(jiān)控，操作者填寫相關(guān)生產(chǎn)記錄。 3、原料控制 3.1 所用原料必須符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求

19、并須經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格后方可使用，不符合品不可流入生產(chǎn)車間。禁止使用回收原料、發(fā)霉、變質(zhì)等不符合原料進(jìn)行生產(chǎn)。 4、關(guān)鍵過程的控制 4.1 生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序，生技科制定作業(yè)指導(dǎo)書。 4.2 控制方法 a.對(duì)操作人員定編、定崗，有明確的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。 b.事先對(duì)設(shè)備能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和鑒定。 c.對(duì)生產(chǎn)過程及工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并填寫相關(guān)記錄。 5、檢驗(yàn)、入庫(kù)質(zhì)檢部、化驗(yàn)室根據(jù)檢驗(yàn)管理制度的要求進(jìn)行過程產(chǎn)品檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后方可交付，倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理制度進(jìn)行入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，發(fā)現(xiàn)不符合品按不符合品管理程序執(zhí)行。 6、生產(chǎn)用計(jì)量器具生產(chǎn)過程中所用

20、的計(jì)量器具應(yīng)符合規(guī)定要求，其管理按計(jì)量器具管理規(guī)定執(zhí)行。定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行檢測(cè)，防止出現(xiàn)計(jì)量偏差，對(duì)車間的計(jì)量器具，每班班前都要進(jìn)行測(cè)定，班后進(jìn)行打掃，確保計(jì)量器具的準(zhǔn)確性。 7、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制 7.1 企業(yè)提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必需的原料、基礎(chǔ)設(shè)施；安排適宜的廠房、車間各工序環(huán)境衛(wèi)生要求符合企業(yè)的衛(wèi)生規(guī)范。 7.2 生產(chǎn)設(shè)備的控制按生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理程序執(zhí)行。四、員工健康管理制度1目的為確保員工身體健康，確保生產(chǎn)人員無患有礙食品安全的疾病，保證食品安全，特制定本管理制度。2適用范圍全廠員工適用。3內(nèi)容3.1.員工的健康檢查3.1.1.所有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員（包括車間員工、化驗(yàn)員等直接接

21、觸食品的人員），每年由廠統(tǒng)一安排到市防疫站進(jìn)行食品從業(yè)人員健康體檢，取得健康證后方可上崗。3.1.2.所有新員工必須持防疫站發(fā)放的食品行業(yè)健康證方可入職。3.1.3.凡患有細(xì)菌性痢疾或痢疾帶菌者，傷寒或傷寒帶菌者，病毒性肝炎或帶毒者，活性肺結(jié)核，化膿性或滲出性脫屑性皮膚病或其它有礙食品衛(wèi)生的疾病的有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員，為健康狀況不符合人員，必須調(diào)離工作崗位；員工如患有或發(fā)現(xiàn)患這類疾病的必須及時(shí)向主管人報(bào)告。3.2.工作過程中出現(xiàn)疾病或負(fù)傷的情況處理。所有在工作中要接觸食品或生產(chǎn)設(shè)備的人員，在工作時(shí)間內(nèi)生病或受傷應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告，由主管批假治療。禁止帶病帶傷生產(chǎn)。3.3.健康檔案的建立與保

22、存3.3.1健康證由企業(yè)綜合辦統(tǒng)一保管。3.3.2.綜合辦負(fù)責(zé)填寫從業(yè)人員健康管理登記表，詳細(xì)記錄員工的健康狀況，對(duì)患有礙食品衛(wèi)生的疾病或傷患的員工，還需注意處理措施。從業(yè)人員健康管理登記表保存期為兩年，超過保存期的可以銷毀。五、工作管理制度考核辦法（一）生產(chǎn)過程管理程序考核辦法1、本管理程序的考核由生產(chǎn)部長(zhǎng)、質(zhì)檢部長(zhǎng)及車間主任組成考核小組進(jìn)行考核，車間主任及相關(guān)科室負(fù)責(zé)考核的落實(shí)。2、生產(chǎn)操作人員未按工藝流程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)以及記錄不全，每人次給予扣除當(dāng)月工資50元，并給予批評(píng)，造成質(zhì)量安全事故的扣除當(dāng)月工資，并追究其責(zé)任，直止辭退。3、化驗(yàn)員工作失誤未按檢驗(yàn)管理制度執(zhí)行，造成質(zhì)量安

23、全事故的視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。4、生產(chǎn)車間工人離崗后，應(yīng)及時(shí)清理干凈，保持車間干凈、衛(wèi)生。清掃不徹底的扣除當(dāng)班組長(zhǎng)及生產(chǎn)人員工資50100元，并責(zé)令清掃干凈后才能離崗。5、生產(chǎn)操作人員工作衣帽未穿戴整齊者，扣工資50100元。（二）各科室管理制度考核辦法1、各科室應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)本科室職責(zé)及崗位責(zé)任。2、企業(yè)科室管理制度的考核工作由加工廠負(fù)責(zé)人及各科室負(fù)責(zé)人組成考核小組，綜合辦主任負(fù)責(zé)落實(shí)。3、考核為每月二次，并認(rèn)真做好記錄。4、各科室人員不認(rèn)真履行職責(zé)，出現(xiàn)工作失誤一次給予批評(píng)，二次或二次以上扣當(dāng)月工資1050元。5、由工作失職造成質(zhì)量安全事故者，嚴(yán)格追究責(zé)任，并扣除當(dāng)月工資，并責(zé)令其把質(zhì)量安

24、全事故降到最可能小的程度。六、生產(chǎn)設(shè)備管理制度一、建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過安排調(diào)試投入使用后，要立即建立固定資產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳，內(nèi)容有：設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、原值、生產(chǎn)單位名稱等；二、建立設(shè)備卡根據(jù)設(shè)備臺(tái)帳，建立設(shè)備卡片，其內(nèi)容為：設(shè)備名稱、型號(hào)、使用時(shí)間等，要求定期核對(duì)，做到臺(tái)帳、卡片、實(shí)物相符；三、設(shè)備的使用與維護(hù)保養(yǎng)1、制定設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等；2、機(jī)器設(shè)備使用執(zhí)行定人、定機(jī)、操作人員要嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，操作與維護(hù)保養(yǎng)相結(jié)合；3、制作設(shè)備每半月進(jìn)行一次三級(jí)保養(yǎng)，分別做好保養(yǎng)記錄，生產(chǎn)期間，每天下班前做到將設(shè)備全科檢查、清擦一次，上油保養(yǎng)；4、操作人員要求做到三好（用好、管好、維修

25、好）四會(huì)（會(huì)使用、會(huì)檢查、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障）；四、設(shè)備的報(bào)廢與事故處理1、超過使用年限，性能達(dá)不到生產(chǎn)工藝要求的，或因事故造成損壞已無法修復(fù)的生產(chǎn)設(shè)備，及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處理；2、設(shè)備出現(xiàn)故障，或發(fā)生事故，操作人員都必須立即停機(jī)檢查，根據(jù)實(shí)際情況，會(huì)同設(shè)備管理維修人員等共同查找原因，積極搶修，及時(shí)恢復(fù)生產(chǎn)；3、生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生事故，要分析原因，寫出事故報(bào)告，說明事故發(fā)生經(jīng)過，處理意見及改正實(shí)施，上報(bào)至部門負(fù)責(zé)人；五、生產(chǎn)設(shè)備的更新根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，進(jìn)行設(shè)備更新?lián)Q代，由設(shè)備的使用、維修和管理科室共同提出申請(qǐng)，報(bào)加工廠負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，經(jīng)過研究選型，確定選購(gòu)，設(shè)備選型要求符合：技術(shù)先進(jìn)，生產(chǎn)適用，運(yùn)行可靠經(jīng)濟(jì)

26、合理的原則。七、員工食品安全培訓(xùn)管理制度1、目的：為保證企業(yè)與產(chǎn)品質(zhì)量、安全有關(guān)的人員的崗位能力滿足規(guī)定的要求，以及全企業(yè)人員整體水平的提高，特制定本制度。2、范圍本企業(yè)內(nèi)所有在編員工。3、職責(zé)3.1、 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和科室培訓(xùn)需求， 綜合辦制定企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由綜合辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.2、培訓(xùn)工作應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行，必要時(shí)可根據(jù)生產(chǎn)、工作情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。3.3、新員工入企業(yè)基礎(chǔ)培訓(xùn)在一周內(nèi)由綜合辦牽頭組織，內(nèi)容包括中華人民共和國(guó)食品安全法、中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法、食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定、食品召回管理規(guī)定等相關(guān)食品安全方面的法律法規(guī)、員工行為規(guī)范、企業(yè)文化理念等知識(shí)。3.4、崗位、轉(zhuǎn)崗

27、及新員工上崗技術(shù)培訓(xùn)由各科室負(fù)責(zé)，內(nèi)容由科室根據(jù)崗位技能要求確定，并包括食品安全衛(wèi)生知識(shí)等培訓(xùn)。3.5、國(guó)家規(guī)定的特殊工種，須持勞動(dòng)部門簽發(fā)的有效崗位操作證上崗操作。3.6、員工外派培訓(xùn)或接受相關(guān)培訓(xùn)須與企業(yè)簽訂培訓(xùn)合同。結(jié)束培訓(xùn)后將相關(guān)培訓(xùn)報(bào)告、資料和證書交于綜合辦存檔。3.7、培訓(xùn)后，所有參加培訓(xùn)的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)考核，方式包括筆試、口頭提問、實(shí)際操作等。3.8、培訓(xùn)必須進(jìn)行效果評(píng)估，評(píng)估方式包括考試、問卷、總結(jié)報(bào)告、交談，現(xiàn)場(chǎng)觀察，對(duì)沒有達(dá)到預(yù)期效果的培訓(xùn)，要采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。3.9、培訓(xùn)資料及相關(guān)證書、員工培訓(xùn)記錄由綜合辦保存至員工離職后3個(gè)月。八、原輔材料采購(gòu)及進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度1.目

28、 的使采購(gòu)工作在受控狀態(tài)下有計(jì)劃地進(jìn)行，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定要求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，特制定本規(guī)范：2.采購(gòu)依據(jù)：生產(chǎn)車間根據(jù)經(jīng)營(yíng)科制定的月、季銷售計(jì)劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃交采購(gòu)部。3.職責(zé)：采購(gòu)部負(fù)責(zé)本公司的原輔材料的采購(gòu)。質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購(gòu)文件中標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)要求的確定，并與使用科室一同對(duì)采購(gòu)的原輔材料進(jìn)行認(rèn)定。4.程序概要：原輔材料供貨商的評(píng)價(jià)A、采購(gòu)部提出待選供貨商，并對(duì)待選供貨商滿足供貨合同要求的能力進(jìn)行調(diào)查。B、對(duì)大宗主要原輔材料、包裝材料的供貨商，由總經(jīng)理組織有關(guān)科室及專業(yè)人員對(duì)其滿足供貨合同的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。C、根據(jù)供貨商提供的產(chǎn)品對(duì)本廠產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，由生產(chǎn)部確定

29、本廠對(duì)供貨商的控制方式和控制程度。D、采購(gòu)部建立并保存合格供貨商的資質(zhì)證明和檢驗(yàn)報(bào)告等有關(guān)材料。5.采購(gòu)資料和采購(gòu)文件A、生產(chǎn)車間根據(jù)經(jīng)營(yíng)科制定的月、季銷售計(jì)劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃交采購(gòu)部。B、物資采購(gòu)一般采用執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料，沒有國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品可采用供貨單位在當(dāng)?shù)厥⌒l(wèi)生廳備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。C、采購(gòu)合同中有關(guān)質(zhì)量問題由加工廠負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后生效。合同如修改也必須按以上程序進(jìn)行。6.采購(gòu)驗(yàn)證內(nèi)容6.1企業(yè)采購(gòu)食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨商索取許可證復(fù)印件（指按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件

30、。6.2對(duì)供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)要依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，合格后允許入庫(kù)。6.3企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，要向供貨商索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。6.4原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)情況應(yīng)建立驗(yàn)證記錄，記錄保存期限不少于二年。企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄內(nèi)容一致。6.5不得使用回收原料及非食品原料以及國(guó)家實(shí)行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品而未取證的產(chǎn)品。6.6原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄要如實(shí)記錄購(gòu)進(jìn)原輔材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。九、不合格產(chǎn)品召回制度1 目的為

31、進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司的食品質(zhì)量安全管理工作，確保公司產(chǎn)品在發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量隱患或發(fā)生重大安全事故時(shí)，能夠及時(shí)得到召回或迅速處理，最大限度地降低因產(chǎn)品缺陷對(duì)消費(fèi)者的健康造成的危害，將損失降低到最低水平，特制定不合格產(chǎn)品召回處理制度。2. 召回產(chǎn)品范圍本制度所稱的不合格品限于安徽天隆薯業(yè)有限責(zé)任公司公司生產(chǎn)的有證據(jù)證明對(duì)人體健康已經(jīng)或可能造成危害的如下產(chǎn)品：2.1 不符合國(guó)家相關(guān)食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)誘發(fā)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的產(chǎn)品；2.2 產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)判為不合格，要求召回的產(chǎn)品；2.3 含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識(shí)，或

32、標(biāo)識(shí)不全、不明確的產(chǎn)品；3. 公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門職責(zé)權(quán)限3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的決策，對(duì)召回情況進(jìn)行監(jiān)督；3.2 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與客戶溝通，建立產(chǎn)品投訴檔案，對(duì)指定產(chǎn)品進(jìn)行召回，并定期將產(chǎn)品所在市場(chǎng)召回進(jìn)展情況以書面形式反饋到質(zhì)量管理部。3.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)整個(gè)召回過程的監(jiān)督、控制、協(xié)調(diào)工作，組織召回產(chǎn)品發(fā)生問題原因的調(diào)查分析和食品安全危害調(diào)查、評(píng)估及分析情況的匯總上報(bào)。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的隔離、標(biāo)識(shí)和存放，并協(xié)助質(zhì)量管理部做好召回產(chǎn)品發(fā)生問題原因的調(diào)查分析；3.5 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量管理部做好召回產(chǎn)品發(fā)生問題原因的調(diào)查分析、食品安全危害調(diào)查和評(píng)估。4. 產(chǎn)

33、品召回管理：召回程序1.接受質(zhì)量信息2.信息確認(rèn)3.實(shí)施召回4.召回產(chǎn)品的處理4.1 接受信息：客服部負(fù)責(zé)接收經(jīng)銷商、消費(fèi)者反饋的質(zhì)量信息，并將信息書面反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部負(fù)責(zé)直接接收質(zhì)監(jiān)部門反饋的質(zhì)量信息及公司內(nèi)部反饋的質(zhì)量信息；4.2 信息確認(rèn)：4.2.1 質(zhì)管部接收相關(guān)質(zhì)量信息后，要對(duì)接收到的質(zhì)量信息進(jìn)行確認(rèn)，組織技術(shù)部、生產(chǎn)部進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估，確認(rèn)出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否屬于本規(guī)定范圍內(nèi)的質(zhì)量問題，確定是否實(shí)施產(chǎn)品召回及召回級(jí)別，如需召回，需立即匯報(bào)公司總經(jīng)理，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)入召回階段；4.2.2 食品召回級(jí)別的劃分按國(guó)家食品召回管理規(guī)定劃分為三個(gè)級(jí)別：一級(jí)召回：

34、產(chǎn)品受生物或化學(xué)性污染，流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全食品的召回；二級(jí)召回：不符合食品安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，危害程度一般或流通范圍小、社會(huì)影響小的不安全食品的召回；三級(jí)召回：已經(jīng)或可能對(duì)消費(fèi)者健康造成危害，危害程度輕微或含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的產(chǎn)品；4.3 實(shí)施召回：4.3.1 確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不合格或不安全食品之后，公司立即停止該產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，質(zhì)管部對(duì)該批產(chǎn)品的生產(chǎn)和庫(kù)存情況進(jìn)行追溯和調(diào)查，凡是與該批質(zhì)量問題有關(guān)的產(chǎn)品（包括已出廠與未出廠的）均在調(diào)查范圍內(nèi)，如有庫(kù)存產(chǎn)品，將產(chǎn)品單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)清楚，同時(shí)安排庫(kù)房存放預(yù)召回的產(chǎn)品

35、（存放時(shí)加設(shè)不合格品標(biāo)識(shí)）。4.3.2 營(yíng)銷市場(chǎng)部負(fù)責(zé)在規(guī)定期限內(nèi)（一級(jí)召回1日內(nèi)，二級(jí)召回2日內(nèi)，三級(jí)召回3日內(nèi)）通知有關(guān)經(jīng)銷商停止銷售，通知消費(fèi)者停止消費(fèi)；4.3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定食品召回計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括：（1）、停止生產(chǎn)不安全食品的情況；（2）、通知銷售者者停止銷售不安全食品的情況；（3）、通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況；（4）、食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度；（5）、召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等；（6）、召回的預(yù)期效果；（7）、召回食品后的處理措施。一級(jí)召回3日內(nèi)，二級(jí)召回5日內(nèi)，三級(jí)召回7日內(nèi)，通過張

36、家口市質(zhì)監(jiān)部門向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計(jì)劃；4.3.4 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品逐步按計(jì)劃實(shí)施召回，并及時(shí)將信息反饋回公司，質(zhì)管部監(jiān)督產(chǎn)品的召回情況，一級(jí)召回每3日，二級(jí)召回每7日，三級(jí)召回每15日，通過孝感市質(zhì)監(jiān)部門向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進(jìn)行報(bào)告；4.3.5 召回產(chǎn)品信息的公布：為保護(hù)消費(fèi)者利益，必要時(shí)公司將由總經(jīng)理作為發(fā)言人利用報(bào)紙、電臺(tái)、電視臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體，把召回程序中的信息，如：產(chǎn)品代碼、實(shí)物圖象、出現(xiàn)問題的性質(zhì)及嚴(yán)重程度，公司對(duì)此問題的處理方式，召回產(chǎn)品的方式等盡快的傳遞給消費(fèi)者，以保持消費(fèi)者對(duì)企業(yè)的信任。4.3.6 技術(shù)部負(fù)責(zé)將該次所存在的問題給顧客以答復(fù)，杜絕類似

37、問題的再次發(fā)生。4.3.7 食品召回結(jié)束后15日內(nèi)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)報(bào)告，接收省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門對(duì)召回總結(jié)報(bào)告的審查和召回效果的評(píng)估。如產(chǎn)品召回未達(dá)到預(yù)期效果，則再次進(jìn)入召回程序。4.4 召回食品的處理對(duì)因標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)而被召回的食品，公司可采取適當(dāng)補(bǔ)救措施，經(jīng)驗(yàn)證能保證食品安全的情況下可以繼續(xù)銷售，銷售時(shí)應(yīng)當(dāng)向消費(fèi)者明示補(bǔ)救措施。對(duì)無法采取補(bǔ)救措施的不合格產(chǎn)品或不安全產(chǎn)品，予以銷毀。5. 召回記錄的保存。記錄內(nèi)容包括產(chǎn)品召回批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。保存期限為三年。十、預(yù)防措施控制程序一、對(duì)于可能發(fā)生而目前未發(fā)生的潛在不符合，采取預(yù)防措施，消除潛在的不符合原

38、因，防止不符合的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。企業(yè)制定并實(shí)施預(yù)防措施控制程序，預(yù)防措施按以下步驟實(shí)施：a）識(shí)別和并確定潛在不符合并分析其原因；b）評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性；c）研究確定需采取的預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施；d）跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；e）；評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并作出永久更該或進(jìn)一步的采取措施的決定。二、職責(zé)質(zhì)檢部每半年召開一次質(zhì)量分析會(huì)，各科室、相關(guān)人員參加。利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客抱怨，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不符合的潛在原因；對(duì)任何要求預(yù)防措施的問題由質(zhì)檢科確定所需的處理步驟，制定預(yù)防措施計(jì)劃。各相關(guān)

39、科室根據(jù)預(yù)防措施計(jì)劃采取預(yù)防措施并實(shí)施控制，以確保有效性。十一、生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器清洗消毒制度一、目的：制定生產(chǎn)設(shè)備、工具、管道、容器的清洗消毒規(guī)程，保證生產(chǎn)前設(shè)備、工具、容器處于良好的衛(wèi)生狀態(tài)。對(duì)清洗消毒工作提出具體要求，保證產(chǎn)品安全衛(wèi)生。二、范圍：該規(guī)程適用于本企業(yè)生產(chǎn)車間所用生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器的班前準(zhǔn)備。三、材料：3.1 水3.2 清潔劑3.3 消毒劑四、不銹鋼工作臺(tái)、池、粉碎機(jī)、攪拌桶等的清洗消毒要求：4.1消毒液的配置：按消毒液說明書上的配置比例進(jìn)行消毒液的配置4.2 先用抹布將需要清洗的設(shè)備、容器或工具表面的雜物清理干凈。4.3用適量清潔劑對(duì)直接接觸食品或食品原料的設(shè)備、容器或

40、工具表面進(jìn)行反復(fù)清洗至無污漬油漬。4.4 再用清水反復(fù)沖洗或擦洗直接接觸食品或食品原料的設(shè)備、容器、工具表面。4.5 完成以上工作后用沾有配置好的消毒液的干凈抹布對(duì)直接接觸食品或食品原料的設(shè)備、容器、工具表面進(jìn)行消毒。4.6 最后用干凈抹布進(jìn)行保潔。頻次：為每生產(chǎn)的班后要求：消毒后的不銹鋼工作臺(tái)、池、粉碎機(jī)、攪拌桶等光潔、無沾有肉眼可見物。五、封口機(jī)、包裝機(jī)、噴碼機(jī)的清洗消毒要求：用干凈抹布將封口機(jī)、包裝機(jī)、噴碼機(jī)表面的雜物清理干凈。頻次：為每生產(chǎn)的班后要求：清洗后的封口機(jī)、包裝機(jī)、噴碼機(jī)表面干凈無異物。六、清洗池的清洗要求：用清水將清洗池內(nèi)外的雜物、塵土沖洗干凈。頻次：為每生產(chǎn)的班后要求：清

41、洗后的清洗池干凈無異物十二、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄制度及產(chǎn)品留樣制度1、目的保證不符合半成品不轉(zhuǎn)序、不符合產(chǎn)品不流入市場(chǎng)及為食品質(zhì)量追溯或調(diào)查提供依據(jù)。2、范圍適用于企業(yè)生產(chǎn)的半成品、產(chǎn)品檢驗(yàn)和產(chǎn)品留樣。3、職責(zé)3.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)半成品及產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)；產(chǎn)品留樣；每年2次與市質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)，建立和保存比對(duì)記錄；建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄。原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄包括查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容。3.2 化驗(yàn)員要求：化驗(yàn)員要具備高中以上文化程度，熟練本企業(yè)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培

42、訓(xùn)，取得相應(yīng)的崗位資格證書方可上崗。3.3 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)用輔助設(shè)備及化學(xué)試劑的及時(shí)購(gòu)買和更新；按照檢驗(yàn)設(shè)備檢定規(guī)程及時(shí)聯(lián)系對(duì)口單位對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行檢定，保證檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具在檢定有效期內(nèi)使用。3.4化驗(yàn)員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)操作，保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的嚴(yán)肅性、準(zhǔn)確性。4 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程4.1 過程檢驗(yàn)：質(zhì)檢員對(duì)每班次生產(chǎn)的半成品檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道生產(chǎn)工序使用。4.2 成品檢驗(yàn)：化驗(yàn)員對(duì)每班次生產(chǎn)的成品按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行批批檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格出據(jù)合格檢驗(yàn)報(bào)告，倉(cāng)庫(kù)保管方可接收入庫(kù)，不符合產(chǎn)品堅(jiān)決不出廠。4.3 委托檢驗(yàn)情況（帶號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)）：為了確保產(chǎn)品質(zhì)量安全性，對(duì)無能力檢驗(yàn)的帶號(hào)項(xiàng)目采取每年檢

43、驗(yàn)兩次，分別為半年一次，送有檢驗(yàn)資格的孝感市質(zhì)量檢測(cè)中心委托代檢，并簽有委檢協(xié)議書。十三、產(chǎn)品防護(hù)控制程序1. 適用范圍本程序規(guī)定了采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方法，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中受到損壞或降低質(zhì)量特性；規(guī)定了提供合適的貯存場(chǎng)所和貯存條件，確保貯存物品在貯存過程中的質(zhì)量，對(duì)交付前的產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)和管理，防止產(chǎn)品在交付前發(fā)生損壞、丟失等質(zhì)量問題；對(duì)產(chǎn)品的包裝進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?，防止產(chǎn)品質(zhì)量在交付前和交付中受到影響；規(guī)定了對(duì)交付前的產(chǎn)品采取有效的保護(hù)措施，確保顧客接收到標(biāo)識(shí)良好、符合規(guī)定要求的合格產(chǎn)品。本程序適用于本公司對(duì)原材料、半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、產(chǎn)品的包裝控制及適用于合同要求交付控制。2. 職責(zé)

44、2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料的收取，配合倉(cāng)庫(kù)實(shí)現(xiàn)材料搬運(yùn)的控制，并做好進(jìn)貨的原材料交付，最終產(chǎn)品的出庫(kù)和交付搬運(yùn)的管理；負(fù)責(zé)對(duì)成品的貯存和防護(hù)進(jìn)行控制和實(shí)施；負(fù)責(zé)委托承運(yùn)公司將產(chǎn)品運(yùn)輸至目的地；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系收貨事宜。2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原材料、半成品的搬運(yùn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的內(nèi)包裝過程的控制。2.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)成品包裝質(zhì)量檢查。3. 工作程序3.1 搬運(yùn)控制3.1.1 進(jìn)貨時(shí)原材料和包裝材料的搬運(yùn)3.1.1.1 原材料和包裝材料收貨時(shí)，由搬運(yùn)人員從車上搬入原料倉(cāng)庫(kù)，一定要用原廠家的防護(hù)裝置(原包裝方式)用小推車來搬運(yùn)，堆放在規(guī)定的區(qū)域。3.1.1.2 原材料和包裝材料出庫(kù)時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)科配料員按材料原包裝方式

45、及實(shí)際領(lǐng)用量用小推車搬運(yùn)。3.1.1.3 小推車搬運(yùn)：搬運(yùn)物品高度不得超過1.5m；長(zhǎng)度不得超過車身5公分。3.1.1.4 在搬運(yùn)過程中，要防止被銳利物刺破包裝，嚴(yán)禁雨淋暴曬，搬運(yùn)工要注意安全。3.1.1.5 搬運(yùn)后，生產(chǎn)部通過入庫(kù)單等單據(jù)與原材料庫(kù)辦好確認(rèn)手續(xù)。3.1.2 半成品、成品的搬運(yùn)3.1.2.1 半成品搬運(yùn)：生產(chǎn)線選擇不銹鋼托盤、周轉(zhuǎn)箱對(duì)半成品進(jìn)行周轉(zhuǎn)，材料庫(kù)選擇小推車進(jìn)行搬運(yùn)。3.1.2.2 成品搬運(yùn)：成品庫(kù)對(duì)已包裝好的成品，選擇小推車進(jìn)行搬運(yùn)。3.1.2.3 人工搬運(yùn)：托盤，每人每次不得超過4盤；周轉(zhuǎn)箱，每人每次不得超過2箱。3.1.2.4 小推車搬運(yùn)：搬運(yùn)物品高度不得超過1.

46、5m，長(zhǎng)度不得超過車身5公分。3.1.3 交付產(chǎn)品的搬運(yùn)3.1.3.1 交付產(chǎn)品由生產(chǎn)部組織人員進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)時(shí)要文明裝卸、輕拿輕放，當(dāng)有合同規(guī)定時(shí)，顧客委托公司辦理郵遞代運(yùn)業(yè)務(wù)時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)辦理。3.1.4 因搬運(yùn)不當(dāng)造成產(chǎn)品的質(zhì)量問題由相關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)，由該職能部門的主管負(fù)責(zé)處理。3.2 貯存和保護(hù)控制3.2.1 入庫(kù)物品的驗(yàn)收3.2.1.1 原材料入庫(kù)的驗(yàn)收a. 新到來貨，原料庫(kù)庫(kù)管員清點(diǎn)箱數(shù)（看箱外標(biāo)簽提供的名稱和數(shù)量），由質(zhì)檢員驗(yàn)證合格后按實(shí)量入庫(kù)。b. 對(duì)于包裝材料，包材庫(kù)庫(kù)管員核對(duì)數(shù)量，由質(zhì)檢員驗(yàn)證合格后直接入包材庫(kù)庫(kù)。3.2.2 貯存場(chǎng)所:通風(fēng)、干燥、無腐蝕氣體的倉(cāng)庫(kù)。3.2

47、.3根據(jù)產(chǎn)品的品種、規(guī)格型號(hào)、顏色、版本等進(jìn)行分類、分區(qū)域堆放。3.2.4 貯存物品建立完整的帳、物、卡管理制度，做到品種、數(shù)量、規(guī)格三清； 3.2.5 出庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員按先進(jìn)先出的原則發(fā)貨，對(duì)發(fā)貨的物品保持產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。3.2.6 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有庫(kù)存物資進(jìn)行不定期檢查，做好記錄，以防止產(chǎn)品受潮，腐蝕或損壞。3.2.7 倉(cāng)庫(kù)管理員經(jīng)過培訓(xùn)合格后方可上崗。3.3 包裝控制3.3.1 產(chǎn)品的內(nèi)包裝按相應(yīng)的生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行包裝，并做好記錄。3.3.2 產(chǎn)品在包裝箱內(nèi)穩(wěn)固和安全，在搬運(yùn)、貯存和交付過程中不受到損壞。外包裝采用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB191規(guī)定的要求進(jìn)行包裝。3.3.3 包裝箱內(nèi)附有合格證，經(jīng)營(yíng)

48、部以此為依據(jù)為用戶提供服務(wù)。3.3.4 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)成品的內(nèi)包裝質(zhì)量及裝箱質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可出廠。3.3.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付前在包裝箱外標(biāo)注收貨地址、收貨人及收貨單位，并保護(hù)好包裝標(biāo)識(shí)，防止破壞。3.4 交付控制3.4.1當(dāng)合同要求時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施延續(xù)到交付的目的地。3.4.2成品庫(kù)倉(cāng)管員在產(chǎn)品交付前，按貯存和防護(hù)控制要求做好產(chǎn)品短期防護(hù)，以防止產(chǎn)品損壞；產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前須進(jìn)行外觀檢查，交付時(shí)，按經(jīng)營(yíng)科的計(jì)劃進(jìn)行發(fā)貨。3.4.3 委托外單位運(yùn)輸時(shí)，銷售部負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行驗(yàn)證，合格后，雙方以書面形式明確交付前的托運(yùn)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)及保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。3.4.

49、4 當(dāng)產(chǎn)品的交付地點(diǎn)在本公司時(shí)，生產(chǎn)部、倉(cāng)管員和顧客要當(dāng)場(chǎng)對(duì)交付產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并由顧客在銷售出庫(kù)單上簽字完成交付。3.4.5 對(duì)交付地點(diǎn)在顧客所在地時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)委托承運(yùn)公司將產(chǎn)品運(yùn)輸至顧客所在地并通知顧客提貨；在運(yùn)輸過程中，要防止日光直曬、雨淋，要保護(hù)好產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品識(shí)別標(biāo)志。十四、倉(cāng)庫(kù)管理制度1、物資入庫(kù)（1）物資入庫(kù)前，必須由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并出據(jù)報(bào)告，保證質(zhì)量。合格者方可接收入庫(kù)，并輸入庫(kù)單，財(cái)務(wù)科憑入庫(kù)單輸財(cái)務(wù)手續(xù)。（2）對(duì)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不符合的物資拒絕入庫(kù)。2、倉(cāng)儲(chǔ)管理（1）對(duì)入庫(kù)的物資，庫(kù)管員必須按物資的規(guī)格、品種分類存放，標(biāo)識(shí)物資產(chǎn)地、入庫(kù)時(shí)間、質(zhì)量等級(jí)、數(shù)量、包裝方式、保

50、質(zhì)期限等，并上賬、記卡，實(shí)行定置存放，規(guī)范管理。（2）庫(kù)容整潔、醒目，碼放合理、整齊、安全、方便。（3）對(duì)貴重、易燃、易爆、易腐蝕等物資進(jìn)行特殊管理。（4）質(zhì)量保證：控制庫(kù)房存放條件，貨物離墻壁不能小于10cm。天天定期檢查，保證不發(fā)生受潮、霉變、污染、變質(zhì)、變形、損壞等現(xiàn)象。（5）對(duì)超過標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)存期、保質(zhì)期和檢定周期的物資，出庫(kù)前由倉(cāng)庫(kù)科室交業(yè)務(wù)歸口檢驗(yàn)科室進(jìn)行檢測(cè)檢定，準(zhǔn)確無質(zhì)量問題的可進(jìn)行登記，經(jīng)批準(zhǔn)后投入使用，否則應(yīng)予報(bào)廢。（6）正確劃定超儲(chǔ)、積壓物資。并組織調(diào)出、利用、處理、減少儲(chǔ)備資金的實(shí)際占用。（7）定期清倉(cāng)盤庫(kù)核資工作。（8）庫(kù)管人員要做到：懂保管、懂保養(yǎng)、懂用途、懂性能、懂記賬

51、核算，知道回收利用價(jià)值。（9）物資成品賬目日清月結(jié)，裝訂成冊(cè)，做到帳、物、卡相符。3、物資發(fā)放（1）物資或成品發(fā)放必須履行物資出庫(kù)手續(xù)，單據(jù)、手續(xù)齊備，按物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)、時(shí)間、限額、限量等發(fā)放。（2）物資、成品發(fā)放出庫(kù)必須履行先進(jìn)先出的原則，工具必須履行以舊換新的管理辦法。（4）庫(kù)管作業(yè)中，必須及時(shí)作好有關(guān)記錄，并向有關(guān)科室報(bào)送倉(cāng)庫(kù)出進(jìn)庫(kù)情況報(bào)表，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。（5）按年、月、日順序整理記錄，裝訂保存，長(zhǎng)期保存。十五、衛(wèi)生管理制度一、人員衛(wèi)生管理制度1、工作人員首先必須做好個(gè)人衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生。2、工作人員進(jìn)入車間前必須帶口罩和工作帽、工作服、換工作鞋。更衣程序：1帶口罩 2帶工作帽 3穿工作服 4換工作鞋 3、工作人員更完衣后必須進(jìn)行洗手消毒程序。洗手消毒程序：1清水浸濕雙手 2皂液清潔 3毛刷刷去指夾縫中污垢 4清水沖洗干凈雙手 5消毒液浸泡雙手 6流水沖凈雙手 7干手器干燥。 在以