某公司的KPI考核指標(biāo)庫(kù)

1、某公司 KPI 考核指標(biāo)庫(kù)南京藍(lán)鯨咨詢(xún)有限公司2004 年 2 月財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1萬(wàn)元工資銷(xiāo) 售收入比例財(cái)政年度內(nèi)的全部銷(xiāo)售 收入與當(dāng)期全部工資成 本的萬(wàn)元數(shù)的比值。檢測(cè)萬(wàn)元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵(lì)公司提高員 工整體素質(zhì)和能力2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷(xiāo)售收入檢測(cè)分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)模式的效率3利潤(rùn)總額一定周期內(nèi)完成的利潤(rùn) 總額檢測(cè)分（子）公司的經(jīng)營(yíng)效果4利潤(rùn)總額增 加率（本期利潤(rùn)總額一上期 利潤(rùn)總額）/上期利潤(rùn)總 額檢測(cè)分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式，提高管理 水平，追求利潤(rùn)最大化5集團(tuán)利潤(rùn)貢 獻(xiàn)率某分（子）公司利潤(rùn)總額 /集團(tuán)公司利潤(rùn)總額檢測(cè)分（子）公司在全公司利潤(rùn)

2、中的貢獻(xiàn)度6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金用 于固定投資和彌補(bǔ)虧損 的資金占用額占全部流 動(dòng)資金總和的比例檢測(cè)流動(dòng)資金的使用和周轉(zhuǎn)效率7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金的檢測(cè)公司周轉(zhuǎn)情況周轉(zhuǎn)率8投資收益率稅后利潤(rùn)/實(shí)收資本檢測(cè)分（子）公司的投資收益情況9資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測(cè)分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況10生產(chǎn)管理指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1產(chǎn)值定周期內(nèi)完成的入庫(kù) 品總額檢測(cè)一疋周期內(nèi)的勞動(dòng)生產(chǎn)總額2生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際生產(chǎn)完成量/計(jì)劃完 成量檢測(cè)生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況3按時(shí)交貨率按時(shí)父貨額/計(jì)劃父貨額檢測(cè)生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況4全員勞動(dòng)生 產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)檢測(cè)員工平均生產(chǎn)值，

3、確定全員勞動(dòng)生產(chǎn)率5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備資產(chǎn)檢測(cè)資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測(cè)定設(shè)備利用 情況6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費(fèi)用/產(chǎn)值檢測(cè)設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值檢測(cè)工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好8生產(chǎn)安全事 故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的安全 生產(chǎn)事故數(shù)檢測(cè)生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)安全管理的效果9生產(chǎn)安全事 故損失率生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn) 值檢測(cè)生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況10生產(chǎn)安全事 故處理的及 時(shí)性生產(chǎn)安全事故是否得到 了及時(shí)有效的處理檢測(cè)生產(chǎn)安全部門(mén)的工作情況11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn) 場(chǎng)的整潔、 有序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否擺放 整齊，存放有秩序檢測(cè)生產(chǎn)作業(yè)車(chē)間的現(xiàn)場(chǎng)管理情況1

4、2成本控制指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1主營(yíng)業(yè)務(wù)成 本總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本檢測(cè)分（子）公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，為分（子） 公司降本增效提供依據(jù)2制造費(fèi)用與 主營(yíng)業(yè)成本 比率制造費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本檢測(cè)制造費(fèi)用在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例3制造成本與 主營(yíng)業(yè)務(wù)成 本比率制造成本/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本檢測(cè)制造成本在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例4管理費(fèi)用在生產(chǎn)銷(xiāo)售產(chǎn)品中所發(fā) 生的管理費(fèi)用檢測(cè)分（子）公司的管理費(fèi)用比例5營(yíng)業(yè)費(fèi)用在產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生 的費(fèi)用檢測(cè)分（子）公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用678910市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1銷(xiāo)售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的 銷(xiāo)售合同總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷(xiāo)效果2銷(xiāo)售收入一定周期內(nèi)完成

5、的產(chǎn)品 出廠總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入，以產(chǎn)品出廠為 準(zhǔn)3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷(xiāo)售 貨款總額/銷(xiāo)售收入總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷(xiāo)售 部門(mén)提咼效率4營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售 計(jì)劃完成情 況周期內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售計(jì)劃的 完成、達(dá)成情況檢測(cè)營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售計(jì)劃的編制準(zhǔn)確性和計(jì)劃完成情 況5市場(chǎng)占有率產(chǎn)品銷(xiāo)售收入/產(chǎn)品市場(chǎng) 總份額檢測(cè)一定周期內(nèi)的市場(chǎng)占有情況6營(yíng)業(yè)費(fèi)用比 率營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額/產(chǎn)品銷(xiāo)售 收入總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷(xiāo)效果7銷(xiāo)售收入增 加率（本期銷(xiāo)售收入一上期 銷(xiāo)售收入）/上期銷(xiāo)售收 入檢測(cè)一定周期內(nèi)的銷(xiāo)售增加情況8客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)滿(mǎn)意戶(hù)數(shù)/公司全部檢測(cè)公司的客戶(hù)滿(mǎn)意度情況客戶(hù)9營(yíng)業(yè)費(fèi)用達(dá)成率

6、一定周期內(nèi)實(shí)際營(yíng)銷(xiāo)費(fèi) 用/營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算費(fèi)用檢測(cè)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況10運(yùn)輸費(fèi)用達(dá) 成率一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn) 輸費(fèi)用/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用檢測(cè)銷(xiāo)售部門(mén)合理選擇運(yùn)輸單位，控制運(yùn)輸成本11解決客戶(hù)投訴率一定周內(nèi)解決的客戶(hù)投 訴數(shù)/客戶(hù)總投訴數(shù)檢測(cè)相關(guān)部門(mén)客戶(hù)投訴的解決力度和效果12合同歸檔率周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng) 歸檔合同數(shù)檢測(cè)銷(xiāo)售合同是否及時(shí)歸檔13銷(xiāo)售臺(tái)帳的 準(zhǔn)確性銷(xiāo)售臺(tái)帳記錄是否準(zhǔn)確檢測(cè)銷(xiāo)售臺(tái)帳記錄的準(zhǔn)確性14銷(xiāo)售往來(lái)記 錄的及時(shí)性 和準(zhǔn)確性銷(xiāo)售往來(lái)記錄是否準(zhǔn)確 及時(shí)檢測(cè)銷(xiāo)售往來(lái)記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性15產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制 作的及時(shí)性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作是否及時(shí)檢測(cè)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性16客戶(hù)信息管 理的完成性客戶(hù)信息是否

7、完整并及 時(shí)更新檢測(cè)客戶(hù)信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時(shí) 將客戶(hù)信息更新17銷(xiāo)售結(jié)算工 作進(jìn)行的及 時(shí)性準(zhǔn)確性是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了 銷(xiāo)售結(jié)算檢測(cè)市場(chǎng)部門(mén)是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷(xiāo)售結(jié)算 工作質(zhì)量管理指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1一次檢驗(yàn)成功率一次檢驗(yàn)成功的產(chǎn)品數(shù)/ 檢驗(yàn)的產(chǎn)品總數(shù)檢測(cè)生產(chǎn)質(zhì)量情況2品管成本比 重品管成本/產(chǎn)品銷(xiāo)售收入檢測(cè)品管成本占銷(xiāo)貨收入比率，為擬訂品管計(jì)劃 及生產(chǎn)、品管改進(jìn)參考3質(zhì)量事故處 理的及時(shí)性 有效性質(zhì)量事故處理是否及時(shí) 有效檢測(cè)品質(zhì)管理部門(mén)在質(zhì)量事故處理方面的工作4產(chǎn)品抽檢合 格率抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢 產(chǎn)品總數(shù)檢測(cè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織5客戶(hù)質(zhì)量問(wèn)

8、題處理的及 時(shí)性有效性對(duì)于客戶(hù)質(zhì)量問(wèn)題的投 訴是否及時(shí)有效檢測(cè)綜合管理部門(mén)對(duì)客戶(hù)投訴的質(zhì)量問(wèn)題解決的 及時(shí)性，準(zhǔn)確性6質(zhì)量體系評(píng) 審不符合項(xiàng) 數(shù)年度質(zhì)量體系評(píng)審發(fā)生 的不符合項(xiàng)數(shù)檢測(cè)公司質(zhì)量體系管理的完整性、準(zhǔn)確性7質(zhì)量檢驗(yàn)的 差錯(cuò)率產(chǎn)品檢驗(yàn)差錯(cuò)數(shù)/檢驗(yàn)產(chǎn) 品總數(shù)檢測(cè)產(chǎn)品檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和水平8供方質(zhì)量檢 驗(yàn)資料的保 管情況供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料是否 完整、準(zhǔn)確檢測(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)人員日常工作的情況9技改項(xiàng)目的 完成率技改項(xiàng)目完成數(shù)/技改項(xiàng) 目計(jì)劃數(shù)檢測(cè)公司技改項(xiàng)目的完成情況10人力資源指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1員工增加率（本期員工數(shù)一上期員 工數(shù)）/上期員工數(shù)檢測(cè)周期內(nèi)員工增加比例2員工結(jié)構(gòu)比

9、 例各層次員工的比例分配 狀況檢測(cè)人力資源結(jié)構(gòu)的合理性3關(guān)鍵人才流失率定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵 人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總 數(shù)檢測(cè)公司關(guān)鍵人才的流失情況4工資增加率（本期員工平均工資一 上期員工平均工資）/上 期員工平均工資檢測(cè)工資增加情況5人力資源培 訓(xùn)完成率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次 數(shù)/計(jì)劃總次數(shù)檢測(cè)人力資源部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況6部門(mén)員工出 勤情況部門(mén)員工出勤人數(shù)/部門(mén) 員工總數(shù)檢測(cè)部門(mén)員工的出勤情況7薪酬總量控 制的有效性一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的 薪酬總額/計(jì)劃預(yù)算總額檢測(cè)人力資源部門(mén)在新酬總額控制方面的有效性8人才引進(jìn)完一定周期實(shí)際引進(jìn)人才檢測(cè)人力資源部門(mén)的招聘計(jì)劃完成情況成率總數(shù)/計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù)9

10、考核工作完 成的及時(shí)性 準(zhǔn)確性公司績(jī)效考核完成的是 否及時(shí)、準(zhǔn)確檢測(cè)人力資源相關(guān)部門(mén)在績(jī)效考核方面的有效性10米購(gòu)供應(yīng)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1采購(gòu)計(jì)劃完 成率當(dāng)期米購(gòu)實(shí)際完成數(shù)/當(dāng) 期物料需求計(jì)劃?rùn)z測(cè)米購(gòu)部門(mén)米購(gòu)計(jì)劃的完成情況2采購(gòu)成本降 低率（上期米購(gòu)成本一本期 米購(gòu)成本）/上期米購(gòu)成 本檢測(cè)采購(gòu)部門(mén)降低采購(gòu)成本的效果3供應(yīng)商一次 交檢合格率供應(yīng)商一次交貨合格的 次數(shù)/該月所有供應(yīng)商交 貨次數(shù)檢測(cè)米購(gòu)供應(yīng)部門(mén)對(duì)米購(gòu)進(jìn)程、米購(gòu)質(zhì)量控制的 情況4供應(yīng)商信息管理供應(yīng)商、夕卜協(xié)商信息的完 整性、準(zhǔn)確性檢測(cè)米購(gòu)供應(yīng)部門(mén)是否及時(shí)錄入供應(yīng)商和外協(xié)商 信息，以及是否及時(shí)更改5采購(gòu)積壓物 資處理的及

11、 時(shí)性是否及時(shí)有效地處理了 倉(cāng)庫(kù)積壓物資檢測(cè)米購(gòu)供應(yīng)部門(mén)對(duì)庫(kù)存積壓物資處理的及時(shí)性6采購(gòu)資金使 用情況一定周期內(nèi)采購(gòu)資金付 款數(shù)/采購(gòu)物資的總額檢測(cè)米購(gòu)供應(yīng)部門(mén)的米購(gòu)資金使用情況78產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1研發(fā)計(jì)劃完成率當(dāng)期按計(jì)劃完成的研發(fā) 項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃完成 的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)的比例檢測(cè)技術(shù)部門(mén)的研發(fā)計(jì)劃元成情況2技術(shù)圖檔更 改的及時(shí)性是否及時(shí)將技術(shù)圖檔更 改檢測(cè)技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果3技術(shù)出圖的 及時(shí)性準(zhǔn)確 性是否按照生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí) 準(zhǔn)確的出圖檢測(cè)技術(shù)部門(mén)的工作效果4標(biāo)準(zhǔn)化審查的差錯(cuò)率標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯(cuò)次數(shù)/標(biāo) 準(zhǔn)化審查總次數(shù)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作效果5678910倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1總庫(kù)存金額月底全部庫(kù)存產(chǎn)品按入 庫(kù)成本價(jià)格計(jì)算的總金 額檢測(cè)分（子）公司的庫(kù)存情況，促進(jìn)銷(xiāo)售部門(mén)加 強(qiáng)銷(xiāo)售，為生產(chǎn)部門(mén)合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)2總庫(kù)存數(shù)量月底全部庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量檢測(cè)分（子）公司的庫(kù)存情況，促進(jìn)銷(xiāo)售部門(mén)加 強(qiáng)銷(xiāo)售，為生產(chǎn)部門(mén)合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)3物資入庫(kù)差 錯(cuò)率入庫(kù)