工程質(zhì)量檢查具體實(shí)施意見

1、工程質(zhì)量監(jiān)察在自查自糾階段的具體實(shí)施意見為落實(shí)中國(guó)石化重點(diǎn)建設(shè)工程領(lǐng)導(dǎo)小組工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)察2010年工作計(jì)劃（中國(guó)石化重建辦20101號(hào)），現(xiàn)對(duì)工程質(zhì)量監(jiān)察在自查自糾階段的工作提出具體實(shí)施意見，請(qǐng)各有關(guān)單位根據(jù)自身實(shí)際情況，結(jié)合本實(shí)施意見，做好自查自糾工作。一、開展自查自糾工作的依據(jù)1工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)察規(guī)定（中國(guó)石化建2009486號(hào)、石化股份建2009462號(hào)）2.工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)察2010年工作計(jì)劃二、開展自查自糾活動(dòng)的單位1.具有在建工程建設(shè)項(xiàng)目（含海外投資的工程項(xiàng)目）的有關(guān)企業(yè)和建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)（以下統(tǒng)稱建設(shè)單位）以及相關(guān)的EPC總承包、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、檢測(cè)等單位。2.非中國(guó)石化總

2、部直屬的上述EPC總承包、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、檢測(cè)等單位由相應(yīng)的建設(shè)單位負(fù)責(zé)通知和組織。三、自查自糾活動(dòng)的側(cè)重點(diǎn)要求開展自查自糾活動(dòng)的各單位根據(jù)各自所承擔(dān)的建設(shè)工作任務(wù)和角色責(zé)任要求，按本實(shí)施意見附錄一的提示確定自查自糾的側(cè)重點(diǎn)。各單位將所確定的自查項(xiàng)目及側(cè)重點(diǎn)內(nèi)容填寫“自查項(xiàng)目報(bào)表”（監(jiān)JC17），于2010年4月25日前由項(xiàng)目建設(shè)單位（包括總部直管重點(diǎn)工程的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)收齊并統(tǒng)一提交到相關(guān)的工程質(zhì)量監(jiān)督分站或項(xiàng)目監(jiān)督組（以下統(tǒng)稱質(zhì)量監(jiān)察執(zhí)行機(jī)構(gòu)）。四、自查自糾活動(dòng)的具體實(shí)施1.各單位在確定自查自糾側(cè)重點(diǎn)的基礎(chǔ)上，按本實(shí)施意見附件一的相關(guān)方法建議與提示的要求開展自查自糾活動(dòng)。2.各

3、單位按照本實(shí)施意見附件二的格式要求完成自查自糾活動(dòng)結(jié)果的總結(jié)文件。在2010年6月10日以前，交由項(xiàng)目建設(shè)單位統(tǒng)一提交到相關(guān)的質(zhì)量監(jiān)察執(zhí)行機(jī)構(gòu)。五、各工程項(xiàng)目的建設(shè)單位負(fù)責(zé)向參與項(xiàng)目建設(shè)的其他質(zhì)量責(zé)任主體傳達(dá)本實(shí)施意見并組織、督促其自查自糾活動(dòng)；負(fù)責(zé)收集各質(zhì)量責(zé)任主體自查自糾活動(dòng)結(jié)果的總結(jié)文件，統(tǒng)一提交到與項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的質(zhì)量監(jiān)察執(zhí)行機(jī)構(gòu)。六、質(zhì)量監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)察人員按照工程質(zhì)量監(jiān)察的職能管理機(jī)構(gòu)（石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站，以下簡(jiǎn)稱總站）的部署，負(fù)責(zé)對(duì)參與自查自糾活動(dòng)的相關(guān)單位進(jìn)行督促；負(fù)責(zé)接收各單位的自查自糾活動(dòng)的總結(jié)文件。附件：1.工程質(zhì)量監(jiān)察活動(dòng)側(cè)重點(diǎn)和自查自糾活動(dòng)的方法要求與提示2.工程質(zhì)

4、量自查自糾活動(dòng)總結(jié)文件格式要求附件1：工程質(zhì)量監(jiān)察活動(dòng)的側(cè)重點(diǎn)和自查自糾活動(dòng)的方法要求與提示根據(jù)工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)察2010年工作計(jì)劃部署的工作目標(biāo)要求和監(jiān)察內(nèi)容規(guī)定，提出工程質(zhì)量監(jiān)察活動(dòng)的側(cè)重點(diǎn)和自查自糾活動(dòng)的方法要求與提示。各單位在確定各自側(cè)重點(diǎn)的基礎(chǔ)上，參照本附錄的相關(guān)方法要求或提示，開展自查自糾活動(dòng)。一、各單位應(yīng)結(jié)合各自所承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目具體進(jìn)展情況，組織有關(guān)人員，按照本附錄各表中“工程質(zhì)量監(jiān)察活動(dòng)側(cè)重點(diǎn)提示”的相關(guān)內(nèi)容，研究確定本單位自查自糾活動(dòng)的側(cè)重點(diǎn)，同時(shí)應(yīng)明確本單位開展活動(dòng)的負(fù)責(zé)人。二、各單位應(yīng)在確定自查自糾活動(dòng)側(cè)重點(diǎn)的基礎(chǔ)上，由活動(dòng)負(fù)責(zé)人組織參與自查自糾工作的相關(guān)人員，對(duì)具體開展活

5、動(dòng)的過程進(jìn)行策劃并形成便于執(zhí)行的策劃文件。三、各單位應(yīng)根據(jù)各自確定的自查自糾活動(dòng)的側(cè)重點(diǎn)，選擇本附件所提供的工程質(zhì)量監(jiān)察工作用表（附錄1）中相關(guān)檢查表，按表中提示的要求開展檢查并按本附件工作用表填寫說明及檢查方法要求提示（附錄2）的規(guī)定要求填寫完成檢查表。四、自查中遇有檢查表不能涵蓋的情況時(shí)，應(yīng)以“自查專題報(bào)告”的形式，寫出自查意見。五、自查自糾活動(dòng)完成后，各單位應(yīng)按附錄二的有關(guān)規(guī)定完成活動(dòng)總結(jié)文件，在2010年6月10日以前交由項(xiàng)目建設(shè)單位統(tǒng)一提交到相關(guān)質(zhì)量監(jiān)察執(zhí)行機(jī)構(gòu)。附錄：1.工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)察工作用表2.工作用表填寫說明及檢查方法要求提示53 / 53文檔可自由編輯打印附錄1工程建設(shè)質(zhì)量

6、監(jiān)察工作用表目 錄序號(hào)用表編號(hào)用表名稱使用單位1監(jiān)JC1-13建設(shè)單位檢查表建設(shè)單位、監(jiān)察執(zhí)行機(jī)構(gòu)2監(jiān)JC2單位資質(zhì)與項(xiàng)目人員資格檢查表其他責(zé)任主體、監(jiān)察執(zhí)行機(jī)構(gòu)3監(jiān)JC3單位質(zhì)量管理文件與體系運(yùn)行檢查表其他責(zé)任主體、監(jiān)察執(zhí)行機(jī)構(gòu)4監(jiān)JC4勘察單位項(xiàng)目勘察過程質(zhì)量檢查表勘察單位、監(jiān)察執(zhí)行機(jī)構(gòu)5監(jiān)JC5-12設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)過程質(zhì)量檢查表設(shè)計(jì)單位、監(jiān)察執(zhí)行機(jī)構(gòu)6監(jiān)JC6-12監(jiān)理單位項(xiàng)目服務(wù)過程質(zhì)量檢查表監(jiān)理單位、監(jiān)察執(zhí)行機(jī)構(gòu)7監(jiān)JC7物資采購(gòu)單位采購(gòu)服務(wù)過程質(zhì)量檢查表物資采購(gòu)單位、監(jiān)察執(zhí)行機(jī)構(gòu)8監(jiān)JC8-12施工單位施工作業(yè)過程質(zhì)量檢查表施工單位、監(jiān)察執(zhí)行機(jī)構(gòu)9監(jiān)JC9檢測(cè)單位檢測(cè)實(shí)施過

7、程質(zhì)量檢查表檢測(cè)單位、監(jiān)察執(zhí)行機(jī)構(gòu)10監(jiān)JC10-13EPC總承包單位管理過程質(zhì)量檢查表EPC總承包單位、監(jiān)察執(zhí)行機(jī)構(gòu)11監(jiān)JC11招標(biāo)過程質(zhì)量檢查表建設(shè)單位、招標(biāo)代理單位、監(jiān)察執(zhí)行機(jī)構(gòu)12監(jiān)JC12合同管理質(zhì)量檢查表建設(shè)單位、監(jiān)理單位、EPC總承包單位、施工單位、監(jiān)察執(zhí)行機(jī)構(gòu)13監(jiān)JC13項(xiàng)目中間交接過程質(zhì)量檢查表建設(shè)單位、監(jiān)察執(zhí)行機(jī)構(gòu)14監(jiān)JC14-12項(xiàng)目竣工驗(yàn)收過程質(zhì)量檢查表建設(shè)單位、監(jiān)察執(zhí)行機(jī)構(gòu)15監(jiān)JC15工程質(zhì)量管理不符合報(bào)告各責(zé)任單位、監(jiān)察執(zhí)行機(jī)構(gòu)16監(jiān)JC16-12檢查記錄各責(zé)任單位、監(jiān)察執(zhí)行機(jī)構(gòu)17監(jiān)JC17自查項(xiàng)目報(bào)表各責(zé)任單位監(jiān)JC1-1 建 設(shè) 單 位 檢 查 表 自

8、查 監(jiān)察單位名稱檢查時(shí)間側(cè)重點(diǎn)提示：項(xiàng)目質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備情況 【D01】項(xiàng)目名稱是否重點(diǎn)工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主要專業(yè)人員配備機(jī)構(gòu)設(shè)置姓名任職文件職責(zé)文件是否配齊職責(zé)文件批準(zhǔn)文件重點(diǎn)一般是 否重點(diǎn)一般是 否重點(diǎn)一般是 否重點(diǎn)一般是 否檢查情況及結(jié)論描述側(cè)重點(diǎn)提示：項(xiàng)目質(zhì)量管理文件編制完善情況 【D02】項(xiàng)目名稱統(tǒng)籌規(guī)劃文件項(xiàng)目質(zhì)量管理體系文件完善情況描述管理手冊(cè)程序、制度作業(yè)指導(dǎo)文件有 無有 無有 無有 無完善 已批準(zhǔn) 有改進(jìn)過程不完善 不完備 無改進(jìn)活動(dòng)有 無有 無有 無有 無完善 已批準(zhǔn) 有改進(jìn)過程不完善 不完備 無改進(jìn)活動(dòng)有 無有 無有 無有 無完善 已批準(zhǔn) 有改進(jìn)過程不完善 不完備

9、無改進(jìn)活動(dòng)有 無有 無有 無有 無完善 已批準(zhǔn) 有改進(jìn)過程不完善 不完備 無改進(jìn)活動(dòng)檢查情況及結(jié)論描述側(cè)重點(diǎn)提示：項(xiàng)目質(zhì)量保證體系建立及運(yùn)行情況 【D03】項(xiàng)目名稱質(zhì)保體系組織人員體系運(yùn)行情況建設(shè)許可手續(xù)對(duì)其他責(zé)任主體監(jiān)管備注落實(shí) 到位沒落實(shí) 不充分適宜 有效不完全 差齊全 不完善無手續(xù) 盡責(zé) 較差無監(jiān)管落實(shí) 到位沒落實(shí) 不充分適宜 有效不完全 差齊全 不完善無手續(xù) 盡責(zé) 較差無監(jiān)管落實(shí) 到位沒落實(shí) 不充分適宜 有效不完全 差齊全 不完善無手續(xù) 盡責(zé) 較差無監(jiān)管落實(shí) 到位沒落實(shí) 不充分適宜 有效不完全 差齊全 不完善無手續(xù) 盡責(zé) 較差無監(jiān)管檢查情況及結(jié)論描述負(fù)責(zé)人 檢查人 第 頁 共 頁監(jiān)JC

10、1-2 建 設(shè) 單 位 檢 查 表（續(xù)一） 自查 監(jiān)察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目主要專業(yè)人員信息情況序號(hào)姓名崗位（職務(wù)）學(xué)歷職稱職稱證號(hào)所在項(xiàng)目名稱12345678910111213141516人員配備情況綜述：負(fù)責(zé)人 檢查人 第 頁 共 頁監(jiān)JC1-3 建 設(shè) 單 位 檢 查 表（續(xù)二） 自查 監(jiān)察項(xiàng)目質(zhì)量管理文件資料抽查記錄序號(hào)文件類別文件或資料名稱檢查描述12345678910111213141516文件、資料抽查情況綜述：負(fù)責(zé)人 檢查人 第 頁 共 頁監(jiān)JC2 單位資質(zhì)與項(xiàng)目人員資格檢查表 自查 監(jiān)察單位名稱合同號(hào)項(xiàng)目名稱是否重點(diǎn)工程是 否 側(cè)重點(diǎn)提示：?jiǎn)挝毁Y質(zhì)情況 【D04】證件名稱證件號(hào) 發(fā)

11、證機(jī)關(guān)有效期 與項(xiàng)目要求符合性描述營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍： 符合 不符合證 件： 有效 無效資質(zhì)證書從業(yè)資格： 符合 不符合證 件： 有效 無效 側(cè)重點(diǎn)提示：項(xiàng)目人員資格情況 【D05】姓名崗位（職務(wù)）學(xué)歷與專業(yè)職稱任職、執(zhí)業(yè)、崗位資格資格類型文件證書號(hào)有效期單位資質(zhì)與項(xiàng)目人員資格情況檢查綜述負(fù)責(zé)人 檢查人 檢查時(shí)間監(jiān)JC3 單位質(zhì)量管理文件與體系運(yùn)行檢查表 自查 監(jiān)察單位名稱合同號(hào)項(xiàng)目名稱是否重點(diǎn)工程是 否 側(cè)重點(diǎn)提示：質(zhì)量管理體系文件編制完善情況 【D06】文件類型編制情況簡(jiǎn)述完善情況評(píng)議質(zhì)量手冊(cè)完善 不完善，缺 不符合程序文件完善 不完善，缺 不符合策劃、運(yùn)行或控制作業(yè)文件完善 不完善，缺 不

12、符合規(guī)定要求的記錄完善 不完善，缺 不符合 側(cè)重點(diǎn)提示：質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況 【D07】檢查內(nèi)容檢查工作簡(jiǎn)述檢查印象描述質(zhì)量保證體系組織落實(shí)情況質(zhì)量保證責(zé)任人員到位情況體系運(yùn)行過程記錄內(nèi)部審核活動(dòng)管理評(píng)審情況不符合處置情況質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況檢查評(píng)議 側(cè)重點(diǎn)提示：質(zhì)量管理文件編制情況 【D08】文件名稱檢查印象描述質(zhì)量管理文件編制情況檢查綜述負(fù)責(zé)人 檢查人 檢查時(shí)間監(jiān)JC4 勘察單位項(xiàng)目勘察過程質(zhì)量檢查表 自查 監(jiān)察單位名稱合同號(hào)項(xiàng)目名稱是否重點(diǎn)工程是 否側(cè)重點(diǎn)提示檢查內(nèi)容檢查要求及方法提示檢查印象描述文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）勘察實(shí)施過程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制情況【

13、D09】作業(yè)人員上崗情況作業(yè)過程記錄情況現(xiàn)場(chǎng)問題處置情況勘察現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)過程質(zhì)量控制情況、【D10】基礎(chǔ)驗(yàn)槽活動(dòng)參加 沒參加履責(zé)到位 履責(zé)不到位地基處理活動(dòng)時(shí)效：及時(shí) 不及時(shí)措施：適宜 不充分不當(dāng)勘察過程質(zhì)量檢查綜合評(píng)述負(fù)責(zé)人 檢查人 檢查時(shí)間監(jiān)JC5-1 設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)過程質(zhì)量檢查表 自查 監(jiān)察單位名稱合同號(hào)項(xiàng)目名稱是否重點(diǎn)工程是 否側(cè)重點(diǎn)提示檢查/評(píng)述內(nèi)容檢查要求及方法提示檢查印象描述文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）設(shè)計(jì)過程質(zhì)量控制【D11】設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)適宜且到位不充分 不符合設(shè)計(jì)輸入符合 不符合設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)輸出符合 不充分不符合設(shè)計(jì)過程質(zhì)量控

14、制評(píng)述設(shè)計(jì)交底與圖紙會(huì)審過程【D12】參與交底、會(huì)審人員資格符合不完全符合不符合交底主訴內(nèi)容滿足要求不充分 不滿足交底、會(huì)審問題處置處置完善、閉合不完善不符合設(shè)計(jì)交底與圖紙會(huì)審過程評(píng)述現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)服務(wù)過程【D13】現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表資格：符合不符合到位：及時(shí)不及時(shí)專業(yè)：匹配不匹配現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)服務(wù)過程設(shè)計(jì)不符合問題的處理及時(shí) 不及時(shí)閉合不完全沒閉合現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量事件處理行為：合規(guī) 不合規(guī)措施：適宜 不符合現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)服務(wù)過程評(píng)述負(fù)責(zé)人 檢查人 檢查時(shí)間監(jiān)JC5-2 設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)過程質(zhì)量檢查表（續(xù)） 自查 監(jiān)察單位名稱合同號(hào)項(xiàng)目名稱是否重點(diǎn)工程是 否側(cè)重點(diǎn)提示檢查/評(píng)述內(nèi)容檢查要求及方法提示檢查印象描述文件、記

15、錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）設(shè)計(jì)變更管理情況【D14】變更行為的設(shè)計(jì)控制 有效 不充分 無效變更文件的形成與傳遞過程及時(shí)不及時(shí)規(guī)范基本規(guī)范不規(guī)范變更文檔的現(xiàn)場(chǎng)管理 規(guī)范 基本規(guī)范 不規(guī)范設(shè)計(jì)變更管理情況評(píng)述設(shè)計(jì)過程及設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)過程檢查綜合評(píng)述負(fù)責(zé)人 檢查人 檢查時(shí)間監(jiān)JC6-1 監(jiān)理單位項(xiàng)目服務(wù)過程質(zhì)量檢查表 自查 監(jiān)察單位名稱合同號(hào)項(xiàng)目名稱是否重點(diǎn)工程是 否側(cè)重點(diǎn)提示檢查/評(píng)述內(nèi)容檢查要求及方法提示檢查印象描述文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）監(jiān)理交底與監(jiān)理例會(huì)或?qū)ｍ?xiàng)會(huì)議情況【D15】參加活動(dòng)人員資格符合不完全符合不符合會(huì)議內(nèi)容與深度滿

16、足要求基本滿足不滿足會(huì)議過程行為情況規(guī)范基本合規(guī)不合規(guī)監(jiān)理交底、例會(huì)與專項(xiàng)會(huì)議檢查評(píng)述監(jiān)理管理文件落實(shí)實(shí)施過程【D16】對(duì)勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量監(jiān)控對(duì)設(shè)備材料質(zhì)量監(jiān)控對(duì)施工過程質(zhì)量監(jiān)控對(duì)中交、竣工驗(yàn)收監(jiān)控對(duì)不符合的處理規(guī)范閉合不完善 不合規(guī)監(jiān)理管理文件落實(shí)實(shí)施檢查評(píng)述監(jiān)理旁站與巡視行為【D17】旁站與巡視策劃（計(jì)劃）情況有策劃、符合不完善 無策劃旁站實(shí)施情況巡視實(shí)施情況旁站與巡視過程檢查評(píng)述監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)體監(jiān)視與測(cè)量過程【D18】監(jiān)視與測(cè)量覆蓋面合規(guī)、滿足要求不充分 不符合監(jiān)視與測(cè)量過程行為符合基本符合不符合監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果符合要求不符合監(jiān)視與測(cè)量過程檢查評(píng)述負(fù)責(zé)人 檢查人 檢查時(shí)間監(jiān)JC6-2 監(jiān)理單位項(xiàng)

17、目服務(wù)過程質(zhì)量檢查表(續(xù)) 自查 監(jiān)察單位名稱合同號(hào)項(xiàng)目名稱是否重點(diǎn)工程是 否側(cè)重點(diǎn)提示檢查/評(píng)述內(nèi)容檢查要求及方法提示檢查印象描述文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）監(jiān)理服務(wù)成果文件質(zhì)量情況【D19】監(jiān)理總結(jié)報(bào)告規(guī)范、完整不完善 不符合監(jiān)理服務(wù)檔案、資料規(guī)范、完整不完善 不符合監(jiān)理成果文件移交合規(guī) 不合規(guī)基本合規(guī)監(jiān)理服務(wù)成果文件檢查評(píng)述監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)【D20】策劃方式與落實(shí)情況適宜、落實(shí)不充分 不符合監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)不充分 沒達(dá)標(biāo)監(jiān)視與測(cè)量過程檢查評(píng)述監(jiān)理單位監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量情況綜合評(píng)述負(fù)責(zé)人 檢查人 檢查時(shí)間監(jiān)JC7 物資采購(gòu)單位采購(gòu)服務(wù)過程質(zhì)

18、量檢查表 自查 監(jiān)察單位名稱合同號(hào)項(xiàng)目名稱是否重點(diǎn)工程是 否側(cè)重點(diǎn)提示檢查/評(píng)述內(nèi)容檢查要求及方法提示檢查印象描述文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）監(jiān)造活動(dòng)或制造過程巡視與中間驗(yàn)收過程【D21】制造過程巡視或監(jiān)造巡視、旁站到位、盡責(zé)不充分 不符合中間驗(yàn)收過程合規(guī)基本合規(guī)不合規(guī)巡查與中間驗(yàn)收過程檢查評(píng)述監(jiān)造報(bào)告或中間驗(yàn)收結(jié)論文件【D22】監(jiān)造報(bào)告滿足設(shè)計(jì)要求基本滿足 不滿足中間驗(yàn)收結(jié)論文件滿足設(shè)計(jì)要求基本滿足 不滿足文件質(zhì)量檢查評(píng)述出廠合格證明文件與進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告【D23】出廠合格證明文件符合要求不完全 不符合進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)(檢測(cè))報(bào)告符合要求不完全 不符合文件質(zhì)量與

19、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)(檢測(cè))檢查評(píng)述儲(chǔ)運(yùn)交接過程管理【D24】運(yùn)輸過程交接驗(yàn)收合規(guī)基本合規(guī)不合規(guī)儲(chǔ)存過程管理合規(guī)基本合規(guī)不合規(guī)出庫(kù)過程管理合規(guī)基本合規(guī)不合規(guī)儲(chǔ)運(yùn)管理檢查評(píng)述物資采購(gòu)單位采購(gòu)服務(wù)過程質(zhì)量情況綜合評(píng)述負(fù)責(zé)人 檢查人 檢查時(shí)間監(jiān)JC8 -1 施工單位施工作業(yè)過程質(zhì)量檢查表 自查 監(jiān)察單位名稱合同號(hào)項(xiàng)目名稱是否重點(diǎn)工程是 否側(cè)重點(diǎn)提示檢查/評(píng)述內(nèi)容檢查要求及方法提示檢查印象描述文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）施工準(zhǔn)備工作質(zhì)量【D25】作業(yè)人員到位、崗前培訓(xùn)或作業(yè)交底滿足不充分 不滿足作業(yè)機(jī)具配置及完好情況滿足不充分 不滿足施工作業(yè)用材料、設(shè)備質(zhì)量作業(yè)場(chǎng)地與環(huán)境滿足要求

20、不完善 不符合施工準(zhǔn)備工作質(zhì)量檢查評(píng)述施工作業(yè)過程質(zhì)量【D26】作業(yè)過程資源配置作業(yè)過程工藝方法作業(yè)過程的監(jiān)視與測(cè)量行為規(guī)范、到位不充分 不符合作業(yè)過程的監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果滿足要求不充分 不符合階段性驗(yàn)收活動(dòng)行為階段性驗(yàn)收結(jié)論中間交接過程行為中間交接驗(yàn)收結(jié)論竣工驗(yàn)收過程行為竣工驗(yàn)收結(jié)論對(duì)不符合的處理規(guī)范閉合不充分 不合規(guī)施工作業(yè)過程質(zhì)量檢查評(píng)述負(fù)責(zé)人 檢查人 檢查時(shí)間監(jiān)JC8 -2 施工單位施工作業(yè)過程質(zhì)量檢查表(續(xù)) 自查 監(jiān)察單位名稱合同號(hào)項(xiàng)目名稱是否重點(diǎn)工程是 否側(cè)重點(diǎn)提示檢查/評(píng)述內(nèi)容檢查要求及方法提示檢查印象描述文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）施工作業(yè)成果交

21、付質(zhì)量【D27】工程項(xiàng)目實(shí)體驗(yàn)收整改工程項(xiàng)目運(yùn)行考核過程過程合規(guī)不完善 不合規(guī)工程項(xiàng)目運(yùn)行考核結(jié)論交工技術(shù)文件、歸檔資料施工作業(yè)成果文件、資料交付施工作業(yè)成果交付質(zhì)量檢查評(píng)述項(xiàng)目保修期服務(wù)質(zhì)量【D28】質(zhì)量保修承諾文件符合要求不充分 無文件質(zhì)量保修服務(wù)活動(dòng)兌現(xiàn)、滿足要求不充分 不滿足項(xiàng)目保修期服務(wù)質(zhì)量檢查評(píng)述施工單位施工作業(yè)過程質(zhì)量情況綜合評(píng)述負(fù)責(zé)人 檢查人 檢查時(shí)間監(jiān)JC9 檢測(cè)單位檢測(cè)實(shí)施過程質(zhì)量檢查表 自查 監(jiān)察單位名稱合同號(hào)項(xiàng)目名稱是否重點(diǎn)工程是 否側(cè)重點(diǎn)提示檢查/評(píng)述內(nèi)容檢查要求及方法提示檢查印象描述文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）檢測(cè)作業(yè)的操作人員、機(jī)

22、具和作業(yè)場(chǎng)地環(huán)境準(zhǔn)備【D29】作業(yè)人員到位情況滿足要求不充分 不滿足檢測(cè)機(jī)具適用情況滿足要求不充分 不滿足作業(yè)場(chǎng)地條件滿足要求不充分 不滿足人員、機(jī)具、作業(yè)環(huán)境檢查評(píng)述檢測(cè)作業(yè)過程【D30】操作行為合規(guī)基本合規(guī) 不合規(guī)作業(yè)質(zhì)量控制情況到位、有效不充分 無效對(duì)不符合的處理規(guī)范閉合不完善 不合規(guī)檢測(cè)作業(yè)過程檢查評(píng)述檢測(cè)成果交付質(zhì)量【D31】檢測(cè)報(bào)告形成過程合規(guī)基本合規(guī) 不合規(guī)檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容與深度滿足要求不充分 不滿足檢測(cè)文檔、資料移交檢測(cè)成果交付質(zhì)量檢查評(píng)述檢測(cè)單位檢測(cè)實(shí)施過程質(zhì)量情況綜合評(píng)述負(fù)責(zé)人 檢查人 檢查時(shí)間監(jiān)JC10 -1 EPC總承包單位管理過程質(zhì)量檢查表 自查 監(jiān)察單位名稱合同號(hào)項(xiàng)目名

23、稱是否重點(diǎn)工程是 否側(cè)重點(diǎn)提示檢查/評(píng)述內(nèi)容檢查要求及方法提示檢查印象描述文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）對(duì)勘察、設(shè)計(jì)過程的質(zhì)量管理與控制【D32】對(duì)勘察過程的質(zhì)量管理、控制對(duì)勘察現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的質(zhì)量管理對(duì)設(shè)計(jì)過程的質(zhì)量管理、控制對(duì)設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的質(zhì)量管理對(duì)設(shè)計(jì)變更行為的管理、控制對(duì)勘察、設(shè)計(jì)過程質(zhì)量情況檢查評(píng)述對(duì)采購(gòu)、監(jiān)造過程的質(zhì)量管理與控制【D33】對(duì)采購(gòu)過程策劃的管理對(duì)采購(gòu)、監(jiān)造過程控制管理對(duì)采購(gòu)交付實(shí)物質(zhì)量控制對(duì)采購(gòu)、監(jiān)造質(zhì)量文件交付管理對(duì)采購(gòu)、監(jiān)造過程質(zhì)量檢查評(píng)述對(duì)施工(含施工分包)過程的質(zhì)量管理與控制【D34】對(duì)施工準(zhǔn)備過程的質(zhì)量控制對(duì)施工作業(yè)過程的質(zhì)量控制對(duì)

24、施工作業(yè)成果交付的質(zhì)量控制對(duì)施工不符合的處置過程控制對(duì)施工過程的質(zhì)量管理與控制檢查評(píng)述負(fù)責(zé)人 檢查人 檢查時(shí)間監(jiān)JC10 -2 EPC總承包單位管理過程質(zhì)量檢查表(續(xù)) 自查 監(jiān)察單位名稱合同號(hào)項(xiàng)目名稱是否重點(diǎn)工程是 否側(cè)重點(diǎn)提示檢查/評(píng)述內(nèi)容檢查要求及方法提示檢查印象描述文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）對(duì)項(xiàng)目HSE管理【D35】HSE管理的策劃質(zhì)量合規(guī)、滿足要求不完善 無策劃項(xiàng)目組織的HSE管理實(shí)施情況對(duì)分承包商的HSE管理控制項(xiàng)目HES管理質(zhì)量檢查評(píng)述對(duì)項(xiàng)目的合同管理【D36】建設(shè)單位委托的合同管理事務(wù)對(duì)分承包商的合同管理、控制項(xiàng)目合同管理檢查評(píng)述EPC總承包

25、管理成果交付質(zhì)量【D37】參與質(zhì)量控制點(diǎn)驗(yàn)收的行為合規(guī)不充分 不合規(guī)參加中間交接驗(yàn)收的行為合規(guī)不充分 不合規(guī)參加竣工驗(yàn)收的行為合規(guī)不充分 不合規(guī)項(xiàng)目實(shí)體的移交合規(guī)、完善不充分 不合規(guī)交工文件、檔案、資料移交合規(guī)、完善不充分 不合規(guī)EPC總承包管理成果交付質(zhì)量檢查評(píng)述負(fù)責(zé)人 檢查人 檢查時(shí)間監(jiān)JC10 -3 EPC總承包單位管理過程質(zhì)量檢查表(續(xù)) 自查 監(jiān)察單位名稱合同號(hào)項(xiàng)目名稱是否重點(diǎn)工程是 否側(cè)重點(diǎn)提示檢查/評(píng)述內(nèi)容檢查要求及方法提示檢查印象描述文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）對(duì)不符合的處置【D38】EPC管理的不符合處置規(guī)范閉合不充分 不合規(guī)分承包商項(xiàng)目實(shí)施

26、過程的不符合處置控制到位、有效不充分 無控制不符合處置檢查評(píng)述EPC總承包單位管理過程質(zhì)量情況綜合評(píng)述負(fù)責(zé)人 檢查人 檢查時(shí)間監(jiān)JC11 招標(biāo)過程質(zhì)量檢查表 自查 監(jiān)察單位名稱合同號(hào)項(xiàng)目名稱是否重點(diǎn)工程是 否側(cè)重點(diǎn)提示檢查/評(píng)述內(nèi)容檢查要求及方法提示檢查印象描述文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）招標(biāo)文件質(zhì)量【D39】招標(biāo)文件格式合規(guī)基本合規(guī) 不合規(guī)招標(biāo)文件的項(xiàng)目質(zhì)量?jī)?nèi)容滿足要求不充分 不滿足招標(biāo)文件發(fā)布方式合規(guī)基本合規(guī) 不合規(guī)招標(biāo)文件質(zhì)量檢查評(píng)述投標(biāo)文件質(zhì)量情況【D40】中標(biāo)單位的投標(biāo)文件格式合規(guī)基本合規(guī) 不合規(guī)中標(biāo)單位的投標(biāo)文件內(nèi)容滿足要求不充分 不滿足投標(biāo)文件質(zhì)

27、量檢查評(píng)述招投標(biāo)過程與管理文件、記錄情況【D41】投標(biāo)單位的推選過程合規(guī)基本合規(guī) 不合規(guī)開標(biāo)過程合規(guī)基本合規(guī) 不合規(guī)評(píng)標(biāo)過程合規(guī)基本合規(guī) 不合規(guī)招投標(biāo)文檔管理合規(guī)基本合規(guī) 不合規(guī)招投標(biāo)過程記錄、資料管理規(guī)范、完善不充分 不符合招投標(biāo)過程與管理文件、記錄檢查評(píng)述招標(biāo)過程質(zhì)量綜合評(píng)述負(fù)責(zé)人 檢查人 檢查時(shí)間監(jiān)JC12 合同管理質(zhì)量檢查表 自查 監(jiān)察單位名稱檢查時(shí)間 側(cè)重點(diǎn)提示：合同文件質(zhì)量情況 【D42】項(xiàng)目名稱合同編號(hào)合同文件格式合同簽訂手續(xù)項(xiàng)目質(zhì)量條款內(nèi)容合規(guī) 完整不合規(guī) 不完整合規(guī) 完整不合規(guī) 不完整 滿足項(xiàng)目要求不充分 不符合合規(guī) 完整不合規(guī) 不完整合規(guī) 完整不合規(guī) 不完整 滿足項(xiàng)目要求不

28、充分 不符合合規(guī) 完整不合規(guī) 不完整合規(guī) 完整不合規(guī) 不完整 滿足項(xiàng)目要求不充分 不符合合規(guī) 完整不合規(guī) 不完整合規(guī) 完整不合規(guī) 不完整 滿足項(xiàng)目要求不充分 不符合合同文件質(zhì)量檢查評(píng)述 側(cè)重點(diǎn)提示：合同履行情況 【D43】項(xiàng)目名稱合同編號(hào)是否完全履約合同變更管理質(zhì)量條款其他條款變更內(nèi)容項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)要求是 否 不完全是 否 不完全 合規(guī) 不合規(guī) 部分不合規(guī) 能保證 不能保證是 否 不完全是 否 不完全 合規(guī) 不合規(guī) 部分不合規(guī) 能保證（） 不能保證是 否 不完全是 否 不完全 合規(guī) 不合規(guī) 部分不合規(guī) 能保證 不能保證是 否 不完全是 否 不完全 合規(guī) 不合規(guī) 部分不合規(guī) 能保證 不能保證合同履

29、約情況檢查評(píng)述側(cè)重點(diǎn)提示：2010年新簽項(xiàng)目合同執(zhí)行“石化股份建質(zhì)2009103號(hào)”文件情況 【D44】新簽項(xiàng)目合同數(shù)（份）執(zhí)行文件數(shù)（份）沒執(zhí)行文件數(shù)（份）單位合同管理質(zhì)量綜合評(píng)述負(fù)責(zé)人 檢查人 監(jiān)JC13 項(xiàng)目中間交接過程質(zhì)量檢查表 自查 監(jiān)察單位名稱檢查時(shí)間項(xiàng)目名稱是否重點(diǎn)工程是 否 側(cè)重點(diǎn)提示：“三查四定”活動(dòng)情況 【D45】檢查內(nèi)容檢查要求及方法提示檢查印象描述文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）參加活動(dòng)的單位與人員資格符合不充分 不符合參加活動(dòng)到位與履責(zé)情況查、定項(xiàng)目處理過程“三查四定”活動(dòng)檢查評(píng)述 側(cè)重點(diǎn)提示：中間交接（或機(jī)械完工交接）過程 【D46】檢

30、查內(nèi)容檢查要求及方法提示檢查印象描述文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）中間交接應(yīng)具備的條件符合規(guī)定不充分 不符合中間交接的內(nèi)容及深度符合規(guī)定不充分 不符合中間交接的項(xiàng)目實(shí)體驗(yàn)收移交過程合規(guī)基本合規(guī) 不合規(guī)中間交接檔案、資料移交過程合規(guī)基本合規(guī) 不合規(guī)中間交接活動(dòng)檢查評(píng)述項(xiàng)目中間交接活動(dòng)質(zhì)量綜合評(píng)述負(fù)責(zé)人 檢查人 監(jiān)JC14-1 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收過程質(zhì)量檢查表 自查 監(jiān)察單位名稱檢查時(shí)間項(xiàng)目名稱是否重點(diǎn)工程是 否側(cè)重點(diǎn)提示檢查/評(píng)述內(nèi)容檢查要求及方法提示檢查印象描述文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況【D47】各階段質(zhì)量驗(yàn)收成

31、果符合要求基本符合 不符合竣工驗(yàn)收結(jié)論意見滿足質(zhì)量目標(biāo)要求基本滿足 不滿足項(xiàng)目實(shí)體達(dá)標(biāo)情況檢查評(píng)述生產(chǎn)考核或項(xiàng)目試用情況【D48】工藝運(yùn)行指標(biāo)符合工藝要求基本符合 不符合產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)符合產(chǎn)品質(zhì)量要求基本符合 沒達(dá)標(biāo)運(yùn)行負(fù)荷指標(biāo)項(xiàng)目試用效果生產(chǎn)考核或項(xiàng)目試用情況檢查評(píng)述竣工驗(yàn)收活動(dòng)情況【D49】竣工驗(yàn)收組織符合性竣工驗(yàn)收參加人員資格符合不充分 不符合參加驗(yàn)收活動(dòng)到位與履責(zé)情況項(xiàng)目實(shí)體驗(yàn)收活動(dòng)過程行為竣工驗(yàn)收文件格式與內(nèi)容符合要求不完善 不符合竣工驗(yàn)收文件的審批手續(xù)合規(guī)、手續(xù)完備不完善 不符合竣工驗(yàn)收活動(dòng)情況檢查評(píng)述負(fù)責(zé)人 檢查人 監(jiān)JC14-2 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收過程質(zhì)量檢查表(續(xù)) 自查 監(jiān)察單位名

32、稱檢查時(shí)間項(xiàng)目名稱是否重點(diǎn)工程是 否側(cè)重點(diǎn)提示檢查/評(píng)述內(nèi)容檢查要求及方法提示檢查印象描述文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）中間交接后的問題處置【D50】問題處置過程處置結(jié)果確認(rèn)、移交中間交接后的問題處置檢查評(píng)述竣工驗(yàn)收成果文件交接情況【D51】竣工圖編繪滿足要求不充分 不滿足竣工圖移交內(nèi)容、手續(xù)完備不充分 不符合竣工文件、檔案資料編制滿足要求不充分 不滿足竣工文件、檔案資料交接內(nèi)容、手續(xù)完備不充分 不符合竣工驗(yàn)收成果文件交接檢查評(píng)述項(xiàng)目竣工驗(yàn)收過程質(zhì)量綜合評(píng)述負(fù)責(zé)人 檢查人 監(jiān)JC15 工程質(zhì)量管理不符合報(bào)告 編號(hào)受檢查單位檢查時(shí)間檢查人 負(fù)責(zé)人 不符合事實(shí)描述：

33、在 自查/ 監(jiān)察 事項(xiàng)時(shí)發(fā)現(xiàn)：以上情況不符合： 法律、法規(guī)條款： 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范條款： 合同條款： 質(zhì)量管理體系文件條款： 有關(guān)規(guī)章、制度條款： 作業(yè)指導(dǎo)文件條款不符合事實(shí)性質(zhì)： 一般 嚴(yán)重 嚴(yán)重質(zhì)量問題 質(zhì)量事故 重大質(zhì)量事故受檢查單位代表確認(rèn)簽字不符合處置意見： 整改 備忘監(jiān)控 提出監(jiān)察意見 提交監(jiān)察報(bào)告 發(fā)布監(jiān)察通報(bào) 追究單位或個(gè)人責(zé)任不符合處置過程核查確認(rèn) 確認(rèn)人 年 月 日檢查記錄監(jiān)JC16-1 自查 監(jiān)察受檢查單位部門檢查人陪同人記錄人日期記 錄第 頁 共 頁檢查記錄監(jiān)JC16-2 自查 監(jiān)察記 錄第 頁 共 頁監(jiān)JC17自查項(xiàng)目報(bào)表單位名稱清河采油廠自查活動(dòng)負(fù)責(zé)人康澤金自查活動(dòng)聯(lián)系人

34、蔣艷聯(lián)系電話承擔(dān)項(xiàng)目名稱合同編號(hào)自查側(cè)重點(diǎn)M14/M22摻水系統(tǒng)改造36349M137井區(qū)產(chǎn)能建設(shè)36471原油外輸長(zhǎng)輸2#站36195聯(lián)合站高效分水器28727聯(lián)合站5000方罐36194有關(guān)情況說明單位/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 年 月 日填表人 年 月 日 第 頁 共 頁注：1.“自查側(cè)重點(diǎn)”只填寫監(jiān)JC1監(jiān)JC14表中“側(cè)重點(diǎn)提示”所確定的側(cè)重點(diǎn)條款編號(hào)【D01D51】。2.“有關(guān)情況說明”填寫（1）條款中應(yīng)查而不全查或不查的原因 （2）需要特別聲明或說明的其他事項(xiàng)。附錄2工作用表填寫說明及檢查方法要求提示目錄1監(jiān)JC1-13建設(shè)單位檢查表填寫說明及檢查方法要求提示2監(jiān)JC2單位資質(zhì)與項(xiàng)目人員資格檢

35、查表填寫說明及檢查方法要求提示3監(jiān)JC3單位質(zhì)量管理文件與質(zhì)量體系運(yùn)行檢查表填寫說明及檢查方法要求提示4監(jiān)JC4監(jiān)JC14各表填寫說明及檢查方法要求提示5監(jiān)JC15工程質(zhì)量管理不符合報(bào)告填寫說明6監(jiān)JC16檢查記錄填寫說明監(jiān)JC1-13建設(shè)單位檢查表填寫說明及檢查方法要求提示本檢查表用于建設(shè)單位自查自糾或監(jiān)察人員對(duì)建設(shè)單位檢查時(shí)填寫，并在表格右上角方框內(nèi)打“”標(biāo)識(shí)。1、表格監(jiān)JC1-1(1)單位名稱，填寫建設(shè)單位規(guī)范全稱，總部直管重點(diǎn)工程的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，填寫項(xiàng)目部或指揮部規(guī)范全稱。(2)項(xiàng)目質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備情況·“項(xiàng)目名稱”:填寫2009年以來已建和在建工程項(xiàng)目規(guī)范全稱或簡(jiǎn)

36、稱。·“是否重點(diǎn)工程”按總部關(guān)于重點(diǎn)工程界分文件規(guī)定填寫，一般建設(shè)項(xiàng)目較多的單位，只選擇較重要的項(xiàng)目填寫。·“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”“主要專業(yè)人員配備”的“任職文件”、“職責(zé)文件”可填寫文件編號(hào)，具體文件名稱在“項(xiàng)目質(zhì)量管理文件資料抽查記錄”（監(jiān)JC1-3，以下簡(jiǎn)稱抽查記錄）表格中填寫。·“機(jī)構(gòu)設(shè)置”指“項(xiàng)目部”或“項(xiàng)目管理組”的組建情況，可填寫相關(guān)批準(zhǔn)文件的編號(hào)，具體文件名稱在“抽查記錄”表格中填寫。·“檢查情況及結(jié)論描述”應(yīng)從“項(xiàng)目質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備情況”對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)要求的適應(yīng)性和符合性角度進(jìn)行綜合表述，對(duì)存在的問題和不足應(yīng)表述明確清晰，對(duì)符合要求的

37、內(nèi)容應(yīng)充分肯定。（3）項(xiàng)目質(zhì)量管理文件編制情況·“統(tǒng)籌規(guī)劃文件”只對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目有要求，文件具體名稱、版本在“抽查記錄”表格中填寫。·“項(xiàng)目質(zhì)量管理體系文件”對(duì)建設(shè)單位只要求建立體系，編制文件，不強(qiáng)調(diào)是否取得體系認(rèn)證。若體系文件為建設(shè)單位整體適用時(shí)，則文件應(yīng)有對(duì)該項(xiàng)目覆蓋適用的表述或項(xiàng)目管理文件中有對(duì)該體系文件的引用表述。·“完善情況描述”應(yīng)根據(jù)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的基本要求進(jìn)行檢查判斷；只要有一項(xiàng)應(yīng)有批準(zhǔn)手續(xù)而缺少批準(zhǔn)過程的文件，即視為“不完備”；“有無改進(jìn)”是指在文件發(fā)布后實(shí)施過程中的改進(jìn)行為，應(yīng)以相關(guān)的改進(jìn)文件或改進(jìn)活動(dòng)記錄為依據(jù)進(jìn)行檢查判斷。·“檢查情況及結(jié)論描述”應(yīng)對(duì)管理文件的總體狀況進(jìn)行分析描述，不論指出問題還是肯定亮點(diǎn)，都指文件內(nèi)容和文件載體本身。（4）項(xiàng)目質(zhì)量保證體系建立及運(yùn)行情況·“質(zhì)保體系組織人員”：填寫組織機(jī)構(gòu)是否“落實(shí)”，確定的人員是否“到位”的檢查判斷，采用在方框內(nèi)打“”方式。檢查判斷應(yīng)依據(jù)質(zhì)保體系批準(zhǔn)文件和體系運(yùn)行過程的記錄簽字情況進(jìn)行。·“體系運(yùn)行情況”：填寫對(duì)體