軟件項(xiàng)目-評(píng)審計(jì)劃-模板(共5頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上文檔編號(hào)： 評(píng)審計(jì)劃XXX有限公司修訂記錄A-新增 M-修改 D-刪除版本日期變更類(lèi)型（A-M-D）修訂原因修訂人目 錄1. 評(píng)審概要l 申請(qǐng)人：l 評(píng)審范圍：l 評(píng)審目標(biāo)：2. 方法l 評(píng)審方式：召開(kāi)技術(shù)評(píng)審會(huì)議l 評(píng)審報(bào)告要求：ü 評(píng)審組組長(zhǎng)在綜合全體評(píng)審組成員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上形成；ü 需經(jīng)全體評(píng)審組成員簽字確認(rèn)ü 經(jīng)審批人簽字后生效3. 本次評(píng)審內(nèi)容說(shuō)明3.1 本次評(píng)審的目的說(shuō)明這次評(píng)審的具體目的3.2 本次評(píng)審的范圍說(shuō)明本次評(píng)審針對(duì)的內(nèi)容范圍、主題等內(nèi)容，防止在后面的評(píng)審中發(fā)生跑題現(xiàn)象3.3 待評(píng)審文檔列表說(shuō)明本次評(píng)審提供的文檔列表3

2、. 角色與職責(zé)角色職責(zé)人員項(xiàng)目組代表代表項(xiàng)目組提出評(píng)審申請(qǐng)，提交評(píng)審材料，參與評(píng)審，根據(jù)評(píng)審報(bào)告開(kāi)展后續(xù)工作。人員：電話(huà)：E-Mail：評(píng)審組長(zhǎng)組織評(píng)審工作；參與評(píng)審并提出評(píng)審意見(jiàn)。人員：電話(huà)：E-Mail：QA代表對(duì)評(píng)審全過(guò)程實(shí)施質(zhì)量保證監(jiān)督；參與評(píng)審并提出評(píng)審意見(jiàn)。人員：電話(huà)：E-Mail：業(yè)務(wù)代表參與評(píng)審并提出評(píng)審意見(jiàn),側(cè)重對(duì)評(píng)審材料與公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)的符合度以及行業(yè)業(yè)務(wù)要求符合度進(jìn)行評(píng)介。人員：電話(huà)：E-Mail：測(cè)試代表參與評(píng)審并提出評(píng)審意見(jiàn),側(cè)重對(duì)評(píng)審材料的可測(cè)試性進(jìn)行評(píng)介。人員：電話(huà)：E-Mail：評(píng)審組其他成員參與評(píng)審并提出全面評(píng)審意見(jiàn)。人員：電話(huà)：E-Mail：審批人審批評(píng)審報(bào)告人員：電話(huà)：E-Mail：4. 工作安排4.1 說(shuō)明各階段時(shí)間安排如有變化，將另行以E-Mail方式通知。除非經(jīng)審批人批準(zhǔn)，全體評(píng)審組成員應(yīng)當(dāng)及時(shí)完整地履行相關(guān)責(zé)任。4.2 階段階段執(zhí)行時(shí)間責(zé)任人執(zhí)行地點(diǎn)輸出處理方式準(zhǔn)備階段 至E-Mail至評(píng)審組全體成員。初審階段 至E-Mail至項(xiàng)目組代表準(zhǔn)備材料 至E-Mail至全體評(píng)審組成員評(píng)審會(huì)議 至評(píng)審組組長(zhǎng)收集書(shū)面材料報(bào)告擬定 至評(píng)審組組長(zhǎng)保管評(píng)審報(bào)告（草案）的書(shū)面資料報(bào)告審批 至專(zhuān)項(xiàng)保管結(jié)