產(chǎn)品標識與可追溯管理辦法

1、XX管理方法產(chǎn)品標識和可追溯性 管理方法貞次2/5文件編號XX/QA07-02版本號B/01.目的：對公司所有生產(chǎn)之產(chǎn)品，當發(fā)生品質缺陷或客戶需追溯召回時，能精確確定或縮小可疑范圍，減少可能發(fā)生的因品質與召回對本公司和供給商造成的經(jīng)濟損失。2.范圍：公司所有原物料、半成品、成品、配件。3.相關文件及術語FIFO:先進先出。4.職責：4.1質量部負責對產(chǎn)品可追溯性標識的歸口管理， 負責從原材料進廠至產(chǎn)品交付全過程的 監(jiān)督與糾正。4.2市場部負責產(chǎn)品交付過程中標識的維護及信息反應。4.3質量部負責文件資料收發(fā)。4.4開發(fā)部負責對客戶特定平安產(chǎn)品可追溯要求設計規(guī)劃。4.5倉庫、制造部、開發(fā)、采購負責

2、各自職責內(nèi)產(chǎn)品狀態(tài)的標識、批號管理之執(zhí)行。5.流程圖:6.內(nèi)容:XX管理方法產(chǎn)品標識和可追溯性 管理方法貞次3/5文件編號XX/QA07-02版本號B/06.1進料:XX管理方法產(chǎn)品標識和可追溯性 管理方法貞次4/5文件編號XX/QA07-02版本號B/0號、供給商名稱、質保書等，卸貨時根據(jù)不同批次分別堆放。6.1.2倉庫員在簽收的原物料上掛上“進料標識卡，并在卡上填寫上如生產(chǎn)批號LOT#、 供貨廠商、名稱、規(guī)格件號、進貨日期、進貨數(shù)量等。6.2報檢：6.2.1倉庫人員根據(jù)物料及物料活單，填寫“QR/QP12-09報檢單，并附上供給商隨貨的 “質檢報告書通知質檢員檢驗所收物料。6.3檢驗：6.

3、3.1質檢員在收到“QR/QP12-09報檢單和“質檢報告書后，應對相應物料進行檢 驗，并將檢驗結果作成“進料檢驗報告，并記錄檢驗批號。 供給商如有生產(chǎn)批號，就以 此號為我司的檢驗批號，假設無批號，那么采用如下原那么進行編號6.3.2檢驗OK的物料，由質檢將確認后的“QR/QP12-09報檢單的返回倉庫，以便倉庫 辦理入庫手續(xù)。6.4檢驗NG的物料，依?QP0804-22不合格品控制程序?管制。6.5入庫：6.5.1檢驗OK的物料在辦理入庫時，物料保管員按物料批次，且一定要有相應“標識卡c入庫后的物料，倉庫保管員根據(jù)物料的批次及倉庫貨位標準安排儲位并制作儲存記錄。6.6發(fā)料：6.6.1生管根據(jù)

4、生產(chǎn)方案，填寫QR/QA07-01發(fā)料申請單給倉庫員，倉庫員根據(jù)“QR/QA07-01發(fā)料申請單上的所需物料，將物料發(fā)到現(xiàn)場，同時按照該物料相對應的儲存記錄，并將物料檢驗批號登記在“QR/QA07-01發(fā)料申請單上。6.6.2發(fā)料時要嚴格按物料“FIFO原那么執(zhí)行。6.7制程工序：6.7.1在生產(chǎn)制程中，熔化人員應將根據(jù)生產(chǎn)物料的“QR/QA07-01發(fā)料申請單上記錄的XX管理方法產(chǎn)品標識和可追溯性 管理方法貞次5/5文件編號XX/QA07-02版本號B/0檢驗批號將檢驗批號記錄在“QR/QP12-03產(chǎn)品過程流轉單上，在一班次的生產(chǎn)中，同 種物料當出現(xiàn)檢驗批號不同時原那么上只允許出現(xiàn)兩批次，

5、熔化人員也要作詳細的記錄。6.7.2生產(chǎn)過程中，“產(chǎn)品過程流轉卡要隨工序流轉下去，如果缺少那么必須停止轉序。6.7.2生產(chǎn)完成后，包裝負責人員將“產(chǎn)品過程流轉卡收集，包裝人員負責在發(fā)貨的每 箱/托貼上裝箱單，并將裝箱單號記錄在產(chǎn)品過程流轉卡，包裝負責人員將“產(chǎn)品過程流 轉卡收集，并及時整理好后交質量部統(tǒng)計、保存。6.8入庫：6.10.1檢驗OK的產(chǎn)成品，由生產(chǎn)人員辦入庫手續(xù)，同時現(xiàn)場質檢員將“成品檢驗報告書 給倉庫員。倉庫員根據(jù)成品的批次及貨位標準制作儲存記錄。6.11備貨：6.11.1根據(jù)生管的出貨安排，每次出貨，倉庫員要對所發(fā)成品進行備貨工作，并按規(guī)定填寫“ QR/QA07-02送貨單。6.12出貨：6.12.1倉庫員根據(jù)生管的發(fā)貨方案，填寫QR/QA07-02送貨活單，經(jīng)客戶或貨運公司 司機簽收確認后，方可出貨。同