東風(fēng)汽車質(zhì)量體系診斷報(bào)告

1、東風(fēng)汽車質(zhì)量體系診斷報(bào)告2020年6月23日資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。東風(fēng)汽車車輪有限公司質(zhì)量體系診斷報(bào)告（依據(jù)ISO/TS16949:標(biāo)準(zhǔn)）診斷日期：3月22日至3月23日診斷者：創(chuàng)超咨詢/種衍齡現(xiàn)場診斷情況ISO/TS16949要素要求公司當(dāng)前狀況顧問師建議備注4.質(zhì)量管理系統(tǒng)4.1 一般要求公司當(dāng)前只有建立以 QS-9000為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系 ，但 未建立以顧客導(dǎo)向?yàn)榛疽蟮倪^程方法的質(zhì)量體系管 理模式。建立以顧客導(dǎo)向?yàn)橹靼走^程管理模式，先期的工作以過程的識(shí)別和分析為基 礎(chǔ)。4.2文件要求公司有建立文件化的程序?qū)|(zhì)量體系及其相關(guān)文件予以 控制。4.2

2、.1概述4.2.2質(zhì)量手冊文件化的質(zhì)量手冊，但未以流程化的方式建立質(zhì)量管理體 系4.2.3文件控制公司當(dāng)前有建立文件化的文件與資料控制程序，但對電子文件的管理的方法不明確。明確對電子文件的管理的方法4.2.3.1工程規(guī)格4.2.4記錄控制公司當(dāng)前有建立文件化的質(zhì)量記錄程序。但未有考慮法 律法規(guī)的要求。經(jīng)過系統(tǒng)的推動(dòng)，明確產(chǎn)品的定義及相 關(guān)的法規(guī)要求，量化記錄保存的期限。4.2.4.1記錄保存5.管理責(zé)任5.1管理階層承諾公司高層當(dāng)前有按照QS-9000的要求對管理職責(zé)做出承諾。5.1.1過程效率公司高層當(dāng)前沒有方法來對質(zhì)量的有效性進(jìn)行連續(xù)的監(jiān) 控。經(jīng)過公司的經(jīng)營計(jì)劃中所提出的各項(xiàng)經(jīng) 營指標(biāo)，建

3、立以數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)的目標(biāo) 體現(xiàn)的方法對公司的過程效率予以監(jiān) 控。5.2顧客為重公司當(dāng)前雖有顧客滿意度管理、售后服務(wù)、 客戶抱怨處理等工作程序，但未能真正體現(xiàn)以顧客為中心的質(zhì)量管理經(jīng)過系統(tǒng)的推動(dòng)，使公司建立意顧客為 中心的過程管理方法，各部門明確其工體系。作的中心均以滿足顧客要求為最終目 的。5.3質(zhì)量方針公司當(dāng)前有按照 QS-9000的質(zhì)量體系要求制定了質(zhì)量方 針。5.4規(guī)劃5.4.1質(zhì)里目標(biāo)公司當(dāng)前有按照 QS-9000的質(zhì)量體系要求制定了質(zhì)量方 針。5.4.1.1質(zhì)里目標(biāo)一補(bǔ)充5.4.2質(zhì)里官理系統(tǒng)規(guī)劃公司當(dāng)前有按照QS-9000的要求規(guī)劃了質(zhì)量管理體系。5.5責(zé)任、權(quán)限與溝通公司當(dāng)前有按

4、照QS-9000的要求策劃了組織機(jī)構(gòu)并確定了 各部門的職責(zé)。5.5.1責(zé)任與權(quán)限5.5.1.1質(zhì)里貝任5.5.2管理代表公司當(dāng)前有按照QS-9000的要求在管理層指派了管理者代 表并承擔(dān)起建立、實(shí)施、維護(hù)質(zhì)量體系的職責(zé)。5.5.2.1顧客代表公司當(dāng)前未有指定顧客代表公司依據(jù)人員的職能條件明確顧客代表5.5.3內(nèi)部溝通公司當(dāng)前以每日的質(zhì)量例會(huì)對產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行溝通，但在質(zhì)量體系的有效性方面的溝通信息不完善。建立完善的內(nèi)部溝通體制 （不但僅是經(jīng) 過母日的質(zhì)量例會(huì)），真正反應(yīng)出公司在 整個(gè)質(zhì)量管理體系方面的各種績效指標(biāo) 的達(dá)成狀況。5.6管理評審公司當(dāng)前有按照QS-9000的要求實(shí)施管理評審。但其

5、有效 性不完善。以輸入、 輸出的方式，全面、系統(tǒng)地評 價(jià)公司在整個(gè)質(zhì)量體系運(yùn)行方面的綜合 指標(biāo)，為管理的提高提供輸入的依據(jù)。5.6.1質(zhì)里官理系統(tǒng)績效5.6.2評審輸入5.6.2.1評審輸入一補(bǔ)充5.6.3評審輸出6.資源管理6.1資源提供公司當(dāng)前有按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程要求策劃相應(yīng)的資源。6.2人力資源公司當(dāng)前有按照QS-9000的要求建立了文件化的培訓(xùn)程序 并予以實(shí)施。但沒有按照人力資源配置的要求進(jìn)行培訓(xùn) 的策劃。1 .按照崗位的要求決定其人員的相應(yīng) 能力。2 .配置所需的崗位。3 .展現(xiàn)崗位人員的能力。4 .決定培訓(xùn)需求以及有效性評價(jià)的方 法。6.2.1概述6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.

6、2.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能6.2.2.2 培訓(xùn)6.2.2.3在職訓(xùn)練6.2.2.4員工激勵(lì)及授權(quán)1.當(dāng)前公司有實(shí)施了一些員工激勵(lì)的措施，但針對了中高層管理者和技術(shù)骨干，但對大多數(shù)員工的激勵(lì)方法 未明確。1 .建立明確的員工激勵(lì)的制度，特別 是在精神方面的獎(jiǎng)勵(lì)以激發(fā)員工的 工作熱情。2.也沒有探測員工滿意的方法。2.定期探查員工對公司管理的各種反 應(yīng)以便予以改進(jìn)。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1工廠、設(shè)施及設(shè)備規(guī)劃公司只是在質(zhì)量手冊中對于設(shè)施、設(shè)備及過程的有效行策劃進(jìn)行了描述，但沒有具體的方法和內(nèi)容予以展現(xiàn)。建立文件的方法、在顧問師的引導(dǎo)下全面、綜合地評價(jià)現(xiàn)有生產(chǎn)布局的合 理性，為提升公司的生產(chǎn)效率提供數(shù)據(jù) 輸

7、入。6.3.2緊急應(yīng)變計(jì)劃公司當(dāng)前沒有文件化的關(guān)于在發(fā)生了意外以后所能米取 的緊急應(yīng)對措施。建立文件化的程序全面策劃在各種緊急 狀況發(fā)生時(shí)，公司最大限度地滿足顧客 的各項(xiàng)要求。6.4工作環(huán)境公司當(dāng)前有相關(guān)的規(guī)定以維持生產(chǎn)所需的工作環(huán)境。6.4.1人員安全6.4.2作業(yè)場所的清潔7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)公司當(dāng)前有按照 QS-9000的要求建立了產(chǎn)品質(zhì)量先期 策劃的程序并予以運(yùn)行，但相關(guān)執(zhí)行人員對其含義及方法 的要求小甚理解。經(jīng)過顧問師的培訓(xùn)與輔導(dǎo)使相關(guān)人員清 晰地了解在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃中所應(yīng)用 的各種技術(shù),并以里程碑的方法，結(jié)合向 步工程技術(shù)、結(jié)構(gòu)化方法的應(yīng)用，策劃 出真正能滿足顧客要求 ，在同行業(yè)中領(lǐng) 先

8、的產(chǎn)品。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃一補(bǔ)充7.1.2允收準(zhǔn)則公司有按照QS 9000的要求建立了“ 0”缺陷的抽樣計(jì) 戈上但執(zhí)行時(shí)沒有分析具體的狀況。以特殊特性的識(shí)別為基本，建立缺陷等 級分類，并結(jié)合" 0”缺陷的體系要求予 以合理地控制。7.1.3保密性當(dāng)前公司有和員工簽有保密協(xié)議。7.1.4變更控制7.1.5變更應(yīng)確認(rèn)后才能實(shí)施公司當(dāng)前沒有文件化的規(guī)定對過程的變更予以控制。建立文件化的方法對過程變更予以控制 并評估變更可能對顧客帶來的影響。7.2顧客相關(guān)過程7.2.1 產(chǎn)品有美要求的決定7.2.1.1 顧客指定的特殊特性公司當(dāng)前有按照 QS- 9000的要求建立了顧客

9、需求的評審 制度。但在能力鑒定方面所提供的資料不充分。以產(chǎn)能分析的結(jié)果充分地體現(xiàn)公司在滿 足顧客要求方面的能力。7.2.2產(chǎn)品有美要求的評審7.2.2.1組織的制造可行性7.2.3顧客溝通公司當(dāng)前有按照 QS- 9000的要求建立了服務(wù)內(nèi)容的承諾 并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通。7.2.3.1顧客溝通補(bǔ)充7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)公司當(dāng)前有按照QS- 9000的要求建立了產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的 書面的程序并予以實(shí)施。7.3.1設(shè)計(jì)與開發(fā)規(guī)劃公司當(dāng)前有按照QS- 9000的要求規(guī)劃了產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā) 的步驟。7.3.1.1多方論證公司雖按照QS9000的要求 成立了多方論證小組 ，但實(shí) 際未發(fā)揮其功能。經(jīng)過體統(tǒng)的推動(dòng)和顧問師

10、的輔導(dǎo)，使小組成員充分認(rèn)識(shí)到自己的使命和應(yīng)該承 擔(dān)的責(zé)任。7.3.2設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入7.3.2.1 設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入補(bǔ)充公司技術(shù)中心有相關(guān)的文件策劃了設(shè)計(jì)輸入的要求并予 以評審。7.3.2.2過程設(shè)計(jì)輸入公司有按照質(zhì)量先期策劃的方法進(jìn)行過程策劃 ，但輸入的 信息資料未包括質(zhì)量成本目標(biāo)的內(nèi)容與評價(jià)的結(jié)論 ，也未對成本目標(biāo)予以監(jiān)控。經(jīng)過體統(tǒng)的推動(dòng)和顧問師的輔導(dǎo)，建立以成本為開發(fā)目標(biāo)并是企業(yè)獲得最大效 益的方法。7.3.2.3特殊特性公司技術(shù)中心當(dāng)前按照 QS 9000質(zhì)量體系要求并依據(jù)產(chǎn) 品的要求建立了特殊特性的相關(guān)文件，但沒有確定相關(guān)過 程特性以及相應(yīng)的控制方法。1 .完善特殊特性相關(guān)文件（包含過程

11、 特性）。2 .明確特性的控制方法。7.3.3設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出7.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出一補(bǔ)充公司技術(shù)中心有相關(guān)的文件策劃了產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的要求 并予以評審。7.3.3.2過程設(shè)計(jì)輸出7.3.4設(shè)計(jì)與開發(fā)評審公司技術(shù)中心有相關(guān)的文件策劃了過程設(shè)計(jì)輸出的要求 并予以評審。7.3.4.1 監(jiān)督公司當(dāng)前沒有客觀資料表明在產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)與開發(fā)的 各階段的信息作為管理評審的輸入。經(jīng)過體統(tǒng)的推動(dòng)和顧問師的輔導(dǎo)，使管理者充分意識(shí)到其參與對產(chǎn)品開發(fā)達(dá)成 顧客要求的決定作用。7.3.5設(shè)計(jì)與開發(fā)的驗(yàn)證公司當(dāng)前有在設(shè)計(jì)活動(dòng)中予以相關(guān)的驗(yàn)證活動(dòng)。7.3.6設(shè)計(jì)與開發(fā)的確認(rèn)7.3.6.1 設(shè)計(jì)與開發(fā)確認(rèn) 一補(bǔ)充公司當(dāng)前有以樣件制造的方式對設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行了確認(rèn)。7.3.6.2原形樣品計(jì)劃公司當(dāng)前有相關(guān)的樣件計(jì)劃。7.3.6.3產(chǎn)品核準(zhǔn)程序公司有按照QS- 9000的要求建立了生產(chǎn)件批準(zhǔn)的控制程 序，但相關(guān)人員并不明白其要求所在。7.3.7設(shè)計(jì)與開發(fā)變更控制公司有按照QS