質(zhì)量管理體系條例

1、閱讀使人充實(shí)，會(huì)談使人敏捷，寫作使人精確。培根學(xué)問(wèn)是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。阿卜日法拉茲1、本制度執(zhí)行部門為品質(zhì)部，主要職責(zé)是制訂、修改、解釋及日常運(yùn)行維護(hù)、問(wèn)題點(diǎn)收集、回復(fù)、培訓(xùn)2、本制度由稽核中心負(fù)責(zé)稽核、處理；3、若在運(yùn)行過(guò)程中遇到運(yùn)作不暢等情況時(shí)，請(qǐng)及時(shí)知悉品質(zhì)部4、運(yùn)行過(guò)程中若同其他文件有沖突時(shí)，一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本A/1更改內(nèi)容增加制程獎(jiǎng)罰條例更改日期2009417更改人黃宏敏A/1損失的賠償比例更改2009-4-17黃宏敏A/1A/1增加倉(cāng)庫(kù)、物流、模具房、客訴責(zé)任追究條例2009-6-23黃宏敏整合細(xì)化條例2009-10-18羅江稽核專員采購(gòu)物流

2、中心技術(shù)品質(zhì)中心人力資源中心部門會(huì)簽評(píng)審欄倉(cāng)儲(chǔ)部物流部采購(gòu)部客服部門花技術(shù)科鋼門技術(shù)科門花業(yè)務(wù)部鋼門營(yíng)銷部口叩管晞門花CPM部鋼門PP一部制造中心匚走斗與一口一秋苗文 m M7 L 22Ml + 普>星 責(zé)卯寸一拮心虧、>一 二、郛住4收；占9尋M眉 可人、一 /、 一 。一 7n : Imi 一 W 入7如！ , 1皿釋、時(shí)一 W亥及 > 為爸!清土質(zhì) 訓(xùn)賈，刷豹旁負(fù)付帕 It-rr 一/?5 卜；，二 rn t - /z 1 廠 7一克菱更攵為容更友人> 一面條列黃蕓就> 一黃蕓政> 一模究物曲 例¥v>客條 加V增具敏 宏 dtti 更

3、> 一羅工評(píng)審欄鋼粵鋼 四精品組化化-4-H 化編審畝1.0目的為了有效實(shí)施執(zhí)行公司質(zhì)量體系得到保證、確保質(zhì)量體系持續(xù)運(yùn)行，并引導(dǎo)體系持續(xù)改進(jìn)，使培根閱讀使人充實(shí)，會(huì)談使人敏捷，寫作使人精確。質(zhì)量方針、目標(biāo)能夠?qū)嵤┖蛨?zhí)行學(xué)問(wèn)是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。阿卜日法拉茲閱讀使人充實(shí)，會(huì)談使人敏捷，寫作使人精確。一一培根2.0適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部影響產(chǎn)品質(zhì)量不符合顧客要求。本制度適用于公司內(nèi)部影響產(chǎn)品質(zhì)量不符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本制度適用于公司內(nèi)部影響產(chǎn)品質(zhì)量不符合本身限度。本制度適用于公司內(nèi)部影響產(chǎn)品質(zhì)量不符合作業(yè)規(guī)范的。本制度適用于公司內(nèi)部影響產(chǎn)品質(zhì)量不符合部門操作標(biāo)準(zhǔn)。本制度

4、適用于公司內(nèi)部影響產(chǎn)品質(zhì)量不符合企業(yè)準(zhǔn)則的。本制度適用于公司內(nèi)部影響產(chǎn)品質(zhì)量不符合地方法律法規(guī)的。本制度適用于公司內(nèi)部影響產(chǎn)品質(zhì)量不符合行業(yè)行規(guī)的。3.0定義3.1 質(zhì)量管理?xiàng)l例：是指產(chǎn)品完全不能保證符合需求的情況下得到有效控制，存在潛在和實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中而定必須執(zhí)行的規(guī)定。3.2 質(zhì)量損失：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行返工、返修所發(fā)生的材料費(fèi)（扣除廢料價(jià)值，材料、廢料價(jià)格按當(dāng) 時(shí)的采購(gòu)/銷售價(jià)格計(jì)算）、人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、顧客要求的賠償費(fèi)用、上門維修、調(diào)試、鑒 定所發(fā)生的差旅費(fèi)等直接經(jīng)濟(jì)損失（費(fèi)用）。3.3 損失費(fèi)用核算法：損失費(fèi)用=原材料總價(jià)格+人工費(fèi)-可利用的材料費(fèi)-材料報(bào)廢費(fèi)。4.0條例4.1 獎(jiǎng)勵(lì)：有利于提升

5、產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本的。4.2 處罰：影響產(chǎn)品質(zhì)量未按照程序，流程作業(yè)造成損失的。5.0質(zhì)量管理處罰條例5.1 總經(jīng)理：5.1.1 未按照公司制定質(zhì)量方針作業(yè)的，作業(yè)偏離質(zhì)量方針的，經(jīng)過(guò)評(píng)審（內(nèi)部審核，外部審核）屬實(shí)，給予一次性處罰500元。5.1.2 質(zhì)量目標(biāo)：月質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的接月績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，季度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的給 予一次性處罰200元，年度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的給予一次性處罰500元.5.1.3 公司出現(xiàn)重大質(zhì)量案件未提出整改措施和不參與質(zhì)量改善對(duì)策的，給予一次性處罰500 元°5.1.4 由于個(gè)人工作失職，導(dǎo)致質(zhì)量管理體系無(wú)法正常、有效運(yùn)行的，給予一次性處罰500閱讀使人充

6、實(shí)，會(huì)談使人敏捷，寫作使人精確。培根元。5.1.5 未提供質(zhì)量管理資源，不能滿足質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，導(dǎo)致質(zhì)量管理體系脫節(jié)的，給予一次 性處罰500元。5.2 管理者代表處罰條例：5.2.1 未按照公司制定質(zhì)量方針作業(yè)的，作業(yè)偏離質(zhì)量方針的，經(jīng)過(guò)評(píng)審（內(nèi)部審核，外部審核）屬實(shí)，給予一次性處罰300元。5.2.2 質(zhì)量目標(biāo)：月質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的接月績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，季度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的給予一次性處罰100元，年度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的給予一次性處罰150元.5.2.3 公司出現(xiàn)重大質(zhì)量案件未提出整改措施和不參與質(zhì)量改善對(duì)策的，給予一次性處罰200元。5.2.4 由于個(gè)人工作失職，導(dǎo)致質(zhì)量管理體系無(wú)

7、法正常、有效運(yùn)行的，給予一次性處罰200元。5.2.5 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中斷或者出現(xiàn)重大質(zhì)量案件未向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建 議的，給予一次性處罰100元。526未定期組織相關(guān)部門做質(zhì)量管理評(píng)審工作，導(dǎo)致（內(nèi)部審核，外部審核）未通過(guò)或者出現(xiàn)重大質(zhì)量 異常的，給予一次性處罰200元。5.3 技術(shù)品質(zhì)總監(jiān)處罰條例：5.3.1 未按照公司制定質(zhì)量方針作業(yè)的，作業(yè)偏離質(zhì)量方針的，經(jīng)過(guò)評(píng)審（內(nèi)部審核，外部審核）屬實(shí)，給予一次性處罰10。元。5.3.2 質(zhì)量目標(biāo)：月質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的接月績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，季度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的給予一次性處罰100元，年度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的給予一次性處罰150元

8、.5.3.3 公司出現(xiàn)重大質(zhì)量案件未提出整改措施和不參與質(zhì)量改善對(duì)策的，給予一次性處罰150元。5.3.4 由于個(gè)人工作失職，導(dǎo)致質(zhì)量管理體系無(wú)法正常、有效運(yùn)行的，給予一次性處罰100元。5.3.5 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中斷或者出現(xiàn)重大質(zhì)量案件未向管理者代表報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議的，給予一次性處罰100元。536未定期組織相關(guān)部門做質(zhì)量管理評(píng)審工作，導(dǎo)致（內(nèi)部審核，外部審核）未通過(guò)或者出現(xiàn)重大質(zhì)量異常的,給予一次性處罰10。元。5.3.7 經(jīng)過(guò)評(píng)審后，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不符合評(píng)審公司項(xiàng)目指標(biāo)而造成損失的，技術(shù)品質(zhì)總監(jiān)根據(jù)損 失經(jīng)濟(jì)（1000元內(nèi)）損失承擔(dān)任，直接項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人承擔(dān)30啖任。管理

9、代表 承擔(dān)10%責(zé)任，公司承擔(dān)40%責(zé)任.5.3.8 由于設(shè)計(jì)不符合要求直接造成重大質(zhì)量事故的，技術(shù)品質(zhì)總監(jiān)根據(jù)損失經(jīng)濟(jì)損失（1000元內(nèi)）承擔(dān)10啖任.直接設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人承擔(dān)30煩任。管理代表承擔(dān)10啖任，公司承擔(dān)40%責(zé)任.5.3.9 技術(shù)品質(zhì)總監(jiān)由于個(gè)人工作失職，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)類似情形多次發(fā)生時(shí)，沒(méi)有進(jìn)行做有 效改善 的，給予一次性處罰50元。5.3.10 技術(shù)品質(zhì)總監(jiān)未配合ISO質(zhì)量管理體系專員工作的，按照ISO質(zhì)量管理推行制度處理。5.3.11 因設(shè)計(jì)圖紙錯(cuò)誤導(dǎo)致最終產(chǎn)品返工或報(bào)廢，返工或報(bào)廢損失由技術(shù)部承擔(dān)損失（1000元內(nèi)）費(fèi)用的10%設(shè)計(jì)員：技術(shù)主管承擔(dān)40啖任，按7： 3的比例進(jìn)

10、行分?jǐn)偂?.3.12 因設(shè)計(jì)圖紙錯(cuò)誤導(dǎo)致最終產(chǎn)品達(dá)不到客戶要求，但客戶可以讓步接收而不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)設(shè)計(jì)員處罰1。元/次。5.3.13 因設(shè)計(jì)圖紙漏標(biāo)注或標(biāo)注錯(cuò)誤，但最終未影響生產(chǎn)，對(duì)設(shè)計(jì)員處罰10元/次；若產(chǎn)生損失費(fèi)用，則按5.2.11條款執(zhí)行。5314工藝員在接到客戶的設(shè)計(jì)更改單后未及時(shí)（一個(gè)工作日內(nèi)）發(fā)放或工藝更改通知單未及時(shí)發(fā)放，導(dǎo)致交貨到客戶處時(shí)引發(fā)的實(shí)物與圖紙不符或者是版本號(hào)不符合圖紙要求的投訴，每次對(duì)責(zé)任工藝人員處罰30元/次；若因此造成損失的，則按條款執(zhí)行。5.4 制造總監(jiān)處罰條例：5.4.1 未按照公司制定質(zhì)量方針作業(yè)的，作業(yè)偏離質(zhì)量方針的，經(jīng)過(guò)評(píng)審（內(nèi)部審核，外部審核

11、）屬實(shí)，給予一次性處罰1000元。5.4.2 質(zhì)量目標(biāo)：月質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的接月績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，季度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的 給予一次性處罰100元，年度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的給予一次性處罰150元.5.4.3 公司出現(xiàn)重大質(zhì)量案件未提出整改措施和不參與質(zhì)量改善對(duì)策的，給予一次性處罰100元。5.4.4 由于個(gè)人工作失職，導(dǎo)致質(zhì)量管理體系無(wú)法正常、有效運(yùn)行的，給予一次性處罰100元.5.4.5 造成本中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行中斷或者出現(xiàn)重大質(zhì)量案件未向管理代表報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議的，給予一次性處罰100元.546未定期組織本中心做質(zhì)量管理評(píng)審工作，導(dǎo)致（內(nèi)部審核，外部審核）未通過(guò)或者出現(xiàn)重大質(zhì)量異

12、常的，給予一次性處罰50元.5.4.7 由于車間主管未按照作業(yè)流程和操作規(guī)范，直接造成重大質(zhì)量事故的，制造總監(jiān)根據(jù)損 失經(jīng)濟(jì)損失（500元內(nèi)）承擔(dān)5%責(zé)任.車間主管承擔(dān)10啖任.5.4.8 制造總監(jiān)由于個(gè)人工作失職，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)類似情形多次發(fā)生時(shí)，沒(méi)有進(jìn)行提出有效改善 的，給予一次性處罰50元.5.5 采購(gòu)物流中心總監(jiān)處罰條例：5.5.1 未按照公司制定質(zhì)量方針作業(yè)的，作業(yè)偏離質(zhì)量方針的，經(jīng)過(guò)評(píng)審（內(nèi)部審核，外部審核）屬實(shí)，給予一次性處罰10。元。5.5.2 質(zhì)量目標(biāo)：月質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的接月績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，季度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的給予一次性處罰10。元，年度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的給予一次性處罰1

13、50元.（采購(gòu)物料交期和材料合格率未達(dá)成）5.5.3 公司出現(xiàn)重大質(zhì)量案件未提出整改措施和不參與質(zhì)量改善對(duì)策的，給予一次性處罰500元。5.5.4 由于個(gè)人工作失職，導(dǎo)致質(zhì)量管理體系無(wú)法正常、有效運(yùn)行的，給予一次性處罰100元.5.5.5 造成本中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行中斷或者出現(xiàn)重大質(zhì)量案件未向管理代表報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議的，給予一次性處罰10。元.5.5.6 未定期組織本中心做質(zhì)量管理評(píng)審工作，導(dǎo)致（內(nèi)部審核，外部審核）未通過(guò)或者出現(xiàn)重大質(zhì)量異常的，給予一次性處罰100元.5.5.7 外協(xié)（外包供應(yīng)商）未通過(guò)供應(yīng)商評(píng)審考核采購(gòu)條例進(jìn)行私自采購(gòu)作業(yè)的，（采購(gòu)產(chǎn)品無(wú)法使用或者報(bào)廢的）造成

14、一切經(jīng)濟(jì)損失（1000元內(nèi)）由采購(gòu)總監(jiān)承擔(dān)60%責(zé)任，直接采購(gòu)員承擔(dān)40%責(zé)任，558外協(xié)（外包供應(yīng)商）連續(xù)三個(gè)月產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)標(biāo)，改善措施沒(méi)有效果的，采購(gòu)未提出更換 外協(xié)（外包供應(yīng)商）的，采購(gòu)總監(jiān)給予一次性處罰100元.采購(gòu)員一次性處罰50元.5.5.9 采購(gòu)未制定合格供方名錄，沒(méi)有定期組織品質(zhì)，技術(shù)部進(jìn)行對(duì)供應(yīng)商的考評(píng)的，采購(gòu)總監(jiān)給予 一次性處罰100元.采購(gòu)員一次性處罰50元.5510外協(xié)（外包供應(yīng)商）出現(xiàn)質(zhì)量異常，采購(gòu)未進(jìn)行有效處理和跟蹤，導(dǎo)致生產(chǎn)無(wú)法正常運(yùn)行的， 采購(gòu)總監(jiān)給予一次性處罰10。元,采購(gòu)員一次性處罰50元.學(xué)問(wèn)是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。阿卜日法拉茲閱讀使人充

15、實(shí)，會(huì)談使人敏捷，寫作使人精確。培根5.6財(cái)務(wù)中心總監(jiān)處罰條例：5.6.1 未按照公司制定質(zhì)量方針作業(yè)的，作業(yè)偏離質(zhì)量方針的，經(jīng)過(guò)評(píng)審（內(nèi)部審核，外部審核）屬實(shí)，給予一次性處罰100元。5.6.2 未對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量成本進(jìn)行分析核算工作的，造成產(chǎn)品質(zhì)量成本嚴(yán)重失控的，給予一次性處罰100元。5.6 人力資源總監(jiān)處罰條例：561未按照公司制定質(zhì)量方針作業(yè)的，作業(yè)偏離質(zhì)量方針的，經(jīng)過(guò)評(píng)審（內(nèi)部審核，外部審核）屬 實(shí)，給予一次性處罰10。元。5.6.2未按照質(zhì)量體系程序文件規(guī)定執(zhí)行作業(yè)的，給予一次性處罰100元。5.7 營(yíng)銷中心總監(jiān)處罰條例：5.7.1 未按照公司制定質(zhì)量方針作業(yè)的，作業(yè)偏離質(zhì)量方針的，

16、經(jīng)過(guò)評(píng)審（內(nèi)部審核，外部審核）屬實(shí)，給予一次性處罰10。元。5.7.2 未按照公司規(guī)定進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，未對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查的；造成產(chǎn)品質(zhì)量成本嚴(yán)重失控的，給予一次性處罰10。元。5.7.3 未按照質(zhì)量體系程序文件規(guī)定執(zhí)行作業(yè)的，給予一次性處罰100元。5.8 品質(zhì)主管處罰條例：5.8.1 未按照公司制定質(zhì)量方針作業(yè)的，作業(yè)偏離質(zhì)量方針的，經(jīng)過(guò)評(píng)審（內(nèi)部審核，外部審核）屬實(shí)，給予一次性處罰50元。5.8.2 質(zhì)量目標(biāo)：月質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的接月績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，季度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的給予一次性處罰30元，年度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的給予一次性處罰50元.5.8.3 公司出現(xiàn)重大質(zhì)量案件未提出整改措施

17、和不參與質(zhì)量改善對(duì)策的，給予一次性處罰50元。5.8.4 由于個(gè)人工作失職，導(dǎo)致質(zhì)量管理體系無(wú)法正常、有效運(yùn)行的，給予一次性處罰50元.5.8.5 造成本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行中斷或者出現(xiàn)重大質(zhì)量案件未向技術(shù)品質(zhì)總監(jiān)報(bào)告體系運(yùn)行 情況，提出改進(jìn)建議的，給予一次性處罰50元.586未定期組織本部門做質(zhì)量管理評(píng)審工作，導(dǎo)致（內(nèi)部審核，外部審核）未通過(guò)或者出現(xiàn)重大質(zhì)量異常的，給予一次性處罰30元.587供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量異常（在規(guī)定時(shí)間內(nèi)）未配合采購(gòu)跟蹤處理的，發(fā)現(xiàn)一次處罰20元（參見(jiàn)不合格處理流程文件）學(xué)問(wèn)是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。阿卜日法拉茲閱讀使人充實(shí)，會(huì)談使人敏捷，寫作使人精確。培

18、根588生產(chǎn)車間出現(xiàn)質(zhì)量異常（在規(guī)定時(shí)間內(nèi)）未配合車間跟蹤處理的，發(fā)現(xiàn)一次處罰20元.（參見(jiàn)不合格處理流程文件）5.8.9 針對(duì)質(zhì)量異常，未組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，未分別進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證的，發(fā)現(xiàn)一學(xué)問(wèn)是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。阿卜日法拉茲次處罰20元。未按照質(zhì)量體系程序文件規(guī)定執(zhí)行作業(yè)的，給予一次性處罰30元。5.9 車間主管處罰條例：5.9.1 未按照公司制定質(zhì)量方針作業(yè)的，作業(yè)偏離質(zhì)量方針的，經(jīng)過(guò)評(píng)審（內(nèi)部審核，外部審核屬實(shí)，給予一次性處罰50元。5.9.2 質(zhì)量目標(biāo)：月質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的接月績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，季度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的給予 一次性處罰30元，年度質(zhì)量目標(biāo)

19、未達(dá)標(biāo)的給予一次性處罰50元.5.9.3 公司出現(xiàn)重大質(zhì)量案件未提出整改措施和不參與質(zhì)量改善對(duì)策的，給予一次性處罰50元。5.9.4 由于個(gè)人工作失職，導(dǎo)致質(zhì)量管理體系無(wú)法正常、有效運(yùn)行的，給予一次性處罰50元一5.9.5 造成本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行中斷或者出現(xiàn)重大質(zhì)量案件未向技術(shù)品質(zhì)總監(jiān)報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議的，給予一次性處罰50元5.9.6 未定期組織本部門做質(zhì)量管理評(píng)審工作，導(dǎo)致（內(nèi)部審核，外部審核）未通過(guò)或者出現(xiàn)重大質(zhì)量異常的，給予一次性處罰50元.597車間材料，配件（人為因素）由于個(gè)人工作管理失職，造成損失的，根據(jù)損失的金額（500元內(nèi)）承擔(dān)10啖任。5.9.8 由于人為因

20、素造成車間機(jī)器設(shè)備，模具等損壞的，根據(jù)損失的金額（500元內(nèi)）承擔(dān)20%責(zé)任，5.9.9 由于人為因素造成車間環(huán)境直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)后未及時(shí)做整改措施的，發(fā)現(xiàn)一次處罰30元.未按照質(zhì)量體系程序文件規(guī)定執(zhí)行作業(yè)的，給予一次性處罰30元。5.10 車間副主管處罰條例:5.10.1 未按照公司制定質(zhì)量方針作業(yè)的，作業(yè)偏離質(zhì)量方針的，經(jīng)過(guò)評(píng)審（內(nèi)部審核，外部審核）屬實(shí)，給予一次性處罰30元。5.10.2 質(zhì)量目標(biāo)：月質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的接月績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，季度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的給予一次性處罰30元，年度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的給予一次性處罰30元.5.10.3 公司出現(xiàn)重大質(zhì)量案件未提出整改措施和不參與質(zhì)

21、量改善對(duì)策的，給予一次性處罰30元。5.10.5 造成本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行中斷或者出現(xiàn)重大質(zhì)量案件未向車間主管報(bào)告體系運(yùn)行學(xué)問(wèn)是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。阿卜日法拉茲閱讀使人充實(shí)，會(huì)談使人敏捷，寫作使人精確。一一培根情況，提出改進(jìn)建議的，給予一次性處罰20元.5.10.6 未定期組織本部門做質(zhì)量管理評(píng)審工作，導(dǎo)致（內(nèi)部審核，外部審核）未通過(guò)或者出現(xiàn)重大質(zhì)量異常的，給予一次性處罰30元.5.10.7 車間材料，配件（人為因素）由于個(gè)人工作管理失職，造成損失的，根據(jù)損失的金額承 擔(dān)40%責(zé)任外,被品質(zhì)管理人員發(fā)現(xiàn)一次處罰50元.5.10.8 由于人為因素造成車間機(jī)器設(shè)備，模具等損壞

22、的，根據(jù)損失的金額（500元內(nèi)）承擔(dān)10%責(zé)任 外，另外發(fā)現(xiàn)一次處罰20元.5.10.9 由于人為因素造成車間環(huán)境直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)后未及時(shí)做整改措施的，發(fā)現(xiàn)一次處罰30元.未按照質(zhì)量體系程序文件規(guī)定執(zhí)行作業(yè)的，給予一次性處罰30元。5.11 倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)管員處罰條例：5.11.1 未按照公司制定質(zhì)量方針作業(yè)的，作業(yè)偏離質(zhì)量方針的，經(jīng)過(guò)評(píng)審（內(nèi)部審核，外部審核）屬實(shí)，給予一次性處罰50元。5.11.2 質(zhì)量目標(biāo)：月質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的接月績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，季度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的給予一次性處罰30元，年度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的給予一次性處罰50元.5.11.3 公司出現(xiàn)重大質(zhì)量案件未提出整改措施和不

23、參與質(zhì)量改善對(duì)策的，給予一次性處罰50元。5.11.4 由于個(gè)人工作失職，導(dǎo)致質(zhì)量管理體系無(wú)法正常、有效運(yùn)行的，給予一次性處罰50元.5.11.5 造成本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行中斷或者出現(xiàn)重大質(zhì)量案件未向制造總監(jiān)報(bào)告體系運(yùn)行情 況，提 出改進(jìn)建議的，給予一次性處罰50元.5.11.6 未定期組織本部門做質(zhì)量管理評(píng)審工作，導(dǎo)致（內(nèi)部審核，外部審核）未通過(guò)或者出現(xiàn)重大質(zhì) 量異常的，給予一次性處罰30元.5.11.7 倉(cāng)庫(kù)在倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品貯存過(guò)程，由于人為因素造成產(chǎn)品無(wú)法正常使用，導(dǎo)致讓步放行的，發(fā)現(xiàn)一次 處罰30元.5.11.8 倉(cāng)庫(kù)在倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品貯存過(guò)程，由于人為因素造成產(chǎn)品需要返工的，返工的費(fèi)用（500元

24、內(nèi)） 由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)10%責(zé)任外，另外倉(cāng)庫(kù)主管一次處罰20元.5.11.9 倉(cāng)庫(kù)在倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品貯存過(guò)程，由于人為因素造成產(chǎn)品需要報(bào)廢的，報(bào)廢的費(fèi)用（500元內(nèi)） 由直接責(zé)任人承擔(dān)20%外，另外倉(cāng)庫(kù)主管一次處罰50元.倉(cāng)管員不按單發(fā)貨或發(fā)貨時(shí)不清點(diǎn)數(shù)量，發(fā)錯(cuò)或多發(fā)給客戶，經(jīng)查實(shí)，則責(zé)任倉(cāng)管員：班組 長(zhǎng)：學(xué)問(wèn)是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。阿卜日法拉茲主管按7： 2： 1分?jǐn)倱p失費(fèi)用（500元內(nèi)）的50%。學(xué)問(wèn)是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。阿卜日法拉茲閱讀使人充實(shí)，會(huì)談使人敏捷，寫作使人精確。培根若為跟單員寫錯(cuò)客戶名、編號(hào)或尺寸，但倉(cāng)管員又沒(méi)有進(jìn)行核對(duì)清楚客戶名、編號(hào)或尺寸是否

25、正確，照著跟單員寫的信息出貨，造成發(fā)錯(cuò)貨，則倉(cāng)庫(kù)部：PM （部（或車間）按1: 1分?jǐn)倱p失（500元內(nèi)）費(fèi)用的50%，相關(guān)部門的責(zé)任人再按比例分?jǐn)?，其中?zé)任人必須承擔(dān)70%，主管與班組長(zhǎng)分?jǐn)?0%。若為業(yè)務(wù)員打錯(cuò)客戶名、編號(hào)或尺寸的，按條例執(zhí)行。未按照質(zhì)量體系程序文件規(guī)定執(zhí)行作業(yè)的，給予一次性處罰50元。5.12 營(yíng)銷中心與PM （處罰條例：5.12.1 對(duì)于業(yè)務(wù)多下單、下錯(cuò)單或打錯(cuò)單等造成質(zhì)量損失由營(yíng)銷中心（門市、門花業(yè)務(wù)部）承擔(dān)報(bào)廢損失（500元內(nèi)）費(fèi)用的50%，營(yíng)銷中心（門市、門花業(yè)務(wù)部）經(jīng)理：主管：責(zé)任人按2： 2： 6的比例分?jǐn)?；若門花為標(biāo)準(zhǔn)花，處罰責(zé)任人10元/套（只）；5.12.

26、2 對(duì)于算料多下單、下錯(cuò)單，而最終因客戶無(wú)需求造成的質(zhì)量損失由PMCSE承擔(dān)損失（500元內(nèi)）費(fèi)用的50%，主管：算料組裝：算料員按2： 2： 6的比例分?jǐn)?；若門花為標(biāo)準(zhǔn)花，處罰責(zé)任人10元/套（只）；5.12.3 算料員或業(yè)務(wù)員未按要求下配件，但未造成其他材料損失，處罰責(zé)任人 5元/套（只）；在成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，判定為不合格品，但最終確認(rèn)客戶或業(yè)務(wù)已改單，而更改單沒(méi)有下達(dá)到品質(zhì)部，處罰責(zé)任人1。元/次；5.12.4 12.4因業(yè)務(wù)下單不明確，造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)量損失，損失費(fèi)用（500元內(nèi)）的50%由業(yè)務(wù)部承擔(dān)；算料員未按業(yè)務(wù)要求下算料單，造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)量損失，損失費(fèi)用（500元內(nèi)）的50%由PM

27、 （部承擔(dān)。5.12.5 對(duì)于合同外備貨而最終因無(wú)需求造成的質(zhì)量損失由營(yíng)銷中心（門市、門花業(yè)務(wù)部）按5.12.1條例執(zhí)行。5.12.6 有附圖的產(chǎn)品，算料員未按附圖算料。附圖與算料單都下到車間生產(chǎn)，而車間只按算料單生產(chǎn)而未對(duì)照附圖，造成成品不合格，同時(shí)產(chǎn)生損失費(fèi)用時(shí)，則PMC部：責(zé)任車間按6 :4的比例分?jǐn)倱p失費(fèi)用的50%，PMC部與責(zé)任車間內(nèi)部再按5.12.2執(zhí)行。5.12.7 PMC部接到業(yè)務(wù)部的要求停止生產(chǎn)的書面通知但未通知生產(chǎn)車間停止生產(chǎn)，造成的損失（500元內(nèi)）費(fèi)用的50%由PMC部承擔(dān)，PMC主管：計(jì)劃員：責(zé)任人按2： 2： 6的比例分?jǐn)偂?.12.8 產(chǎn)品的訂單更改未按訂單更改作

28、業(yè)流程操作，更改的訂單若業(yè)務(wù)員直接在訂單上更改而未填寫訂單更改單，損失費(fèi)用按5.12.1條例執(zhí)行；此時(shí)算料員若按著沒(méi)訂單更改單的更改后的訂單算料，則根據(jù)實(shí)際情況對(duì)算料員處罰1。50元/單。5.12.9 因客戶設(shè)計(jì)更改導(dǎo)致產(chǎn)品返工或報(bào)廢的，業(yè)務(wù)員應(yīng)與客戶盡可能通過(guò)溝通讓舊物料得以 用完為止或要求客戶做出適當(dāng)?shù)馁r償，損失費(fèi)用由客戶承擔(dān)。未按照公司制定質(zhì)量方針作業(yè)的，作業(yè)偏離質(zhì)量方針的，經(jīng)過(guò)評(píng)審（內(nèi)部審核，外部審核）屬實(shí)， 給予一次性處罰50元。質(zhì)量目標(biāo)：月質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的接月績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰.季度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的給予一次性處罰30元，年度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的給予一次性處罰30元.公司出現(xiàn)重大質(zhì)量案

29、件未提出整改措施和不參與質(zhì)量改善對(duì)策的，給予一次性處罰50元。由于個(gè)人工作失職，導(dǎo)致質(zhì)量管理體系無(wú)法正常、有效運(yùn)行的，給予一次性處罰50元。造成本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行中斷或者出現(xiàn)重大質(zhì)量案件未向總監(jiān)報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議的，給予一次性處罰50元.未定期組織本部門做質(zhì)量管理評(píng)審工作，導(dǎo)致（內(nèi)部審核，外部審核）未通過(guò)或者出現(xiàn)重大質(zhì) 量異常的，給予一次性處罰50元.5.13 采購(gòu)物流部處罰條例：5.13.1 未按照公司制定質(zhì)量方針作業(yè)的，作業(yè)偏離質(zhì)量方針的，經(jīng)過(guò)評(píng)審（內(nèi)部審核，外部審核）屬實(shí)，給予一次性處罰50元。5.13.2 質(zhì)量目標(biāo)：月質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的接月績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，季度質(zhì)量目

30、標(biāo)未達(dá)標(biāo)的給予一 次性處罰30元，年度質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)的給予一次性處罰50元.（采購(gòu)物料交期和材料合格率未達(dá)成）5.13.3 公司出現(xiàn)重大質(zhì)量案件未提出整改措施和不參與質(zhì)量改善對(duì)策的，給予一次性處罰50元。5.13.4 由于個(gè)人工作失職，導(dǎo)致質(zhì)量管理體系無(wú)法正常、有效運(yùn)行的，給予一次性處罰20元。5.13.5 造成本中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行中斷或者出現(xiàn)重大質(zhì)量案件未向采購(gòu)總監(jiān)報(bào)告體系運(yùn)行 情 況，提出改進(jìn)建議的，給予一次性處罰20元.5.13.6 未定期組織本中心做質(zhì)量管理評(píng)審工作，導(dǎo)致（內(nèi)部審核，外部審核）未通過(guò)或者出現(xiàn)重大 質(zhì)量異常的，給予一次性處罰20元.5.13.7 外協(xié)（外包供應(yīng)商）未通過(guò)

31、供應(yīng)商評(píng)審考核采購(gòu)條例進(jìn)行私自采購(gòu)作業(yè)的，造成一切經(jīng)濟(jì)（500元內(nèi)）損失由采購(gòu)直接采購(gòu)員承擔(dān)40啖任，5.13.8 外協(xié)（外包供應(yīng)商）連續(xù)三個(gè)月產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)標(biāo)，改善措施沒(méi)有效果的，采購(gòu)未提出更換外協(xié)（外包供應(yīng)商）的，采購(gòu)員一次性處罰30元.5.13.9 采購(gòu)未制定合格供方名錄，沒(méi)有定期組織品質(zhì)，技術(shù)部進(jìn)行對(duì)供應(yīng)商的考評(píng)的， 采購(gòu)員一次性處罰20元.外協(xié)（外包供應(yīng)商）出現(xiàn)質(zhì)量異常，采購(gòu)未進(jìn)行有效處理和跟蹤，導(dǎo)致生產(chǎn)無(wú)法正常運(yùn)行的，采購(gòu)員給予一次性處罰20元.裝卸車所導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題（如撞凹、變形等），損失費(fèi)用的100%由裝卸車隊(duì)承擔(dān)。運(yùn)輸（含 因送錯(cuò)貨、發(fā)錯(cuò)貨原因）所導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題，直接司機(jī)：隊(duì)長(zhǎng)按8

32、 : 2的比例分?jǐn)倱p失（500元內(nèi)）費(fèi)用的50%。5.14 客訴處罰條例：5.14.1 車間原因所造成的質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)檢員因工作失誤間接導(dǎo)致產(chǎn)品誤檢、誤判、漏檢所造成 客戶 返工返修，但未造成材料的浪費(fèi)（或損失費(fèi)用在100元之內(nèi)），給予作業(yè)員處罰1050元/例；損失費(fèi)用在10。元以上時(shí)，則按5.14.3條例執(zhí)行。5.14.2 因尺寸做（下）錯(cuò)、款式微（下）錯(cuò)等造成客戶返工返修產(chǎn)品需換料或報(bào)廢，若為車間原因，則按條例執(zhí)行；若為營(yíng)銷中心或PMC部原因，則按5.12.1條例執(zhí)行。5.14.3 因質(zhì)量問(wèn)題而導(dǎo)致客戶退貨（重做）或扣款，若為車間原因，則按條例執(zhí)行；若為車間原因和質(zhì)檢員因工作失誤間接導(dǎo)致產(chǎn)品

33、誤檢、誤判、漏檢，損失在500元以下（含500元），責(zé)任（班組）人：班組長(zhǎng)按8 ： 2比例分?jǐn)倱p失費(fèi)用的50%，根據(jù)實(shí)際情況處罰質(zhì)檢員510元/例；損失在500元以上，責(zé)任（班組）人：班組長(zhǎng)：車間主管：品質(zhì)主管：部門經(jīng)理/中心總監(jiān)按7.5 ： 1 ： 0.5 : 0.5 : 0.5比例分?jǐn)倱p失費(fèi)用的50%，根據(jù)實(shí)際情況處罰質(zhì)檢員1。50元/例；若為營(yíng)銷中心或PMC部原因，則按5.12條例執(zhí)行。5.15 模具房責(zé)任條例：5.15.1 車間或品質(zhì)部反映的模具影響質(zhì)量問(wèn)題，模具需改進(jìn)或維修的沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)、維修或采取措施，從而造成半成品報(bào)廢，損失（500元內(nèi)）費(fèi)用的50%由模具房承擔(dān)，按條例執(zhí)行。

34、5.15.2 模具房必須對(duì)加工品實(shí)行自檢。因技術(shù)問(wèn)題所加工的配件無(wú)法達(dá)到質(zhì)量要求的，不能批量性制作（指5件以上加工品），如線切割實(shí)心半必須提出質(zhì)量報(bào)告，經(jīng)評(píng)審最終確認(rèn)。若模具學(xué)問(wèn)是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。阿卜日法拉茲50%則由模具房房不按流程步驟操作，造成的批量性加工品質(zhì)量問(wèn)題，損失費(fèi)用的承擔(dān)，按條例執(zhí)行。5.16 生產(chǎn)車間責(zé)任條例：5.16.1 返工或報(bào)廢的半成品（成品），損失在500元以下（含500元），責(zé)任（班組）人：班組長(zhǎng) 按9 ： 1比例分?jǐn)倱p失費(fèi)用的50% ；損失在500元以上，責(zé)任（班組）人：班組長(zhǎng)：主管：部門經(jīng)理/ 總監(jiān)按8 ： 1 ： 0.5 ： 0.5比例分

35、攤損失費(fèi)用的50% ；（指開(kāi)錯(cuò)料、沖錯(cuò)鎖孔、電解 電壞等所造成的產(chǎn)品 報(bào)廢）。5.16.2 2產(chǎn)品出現(xiàn)品質(zhì)異常，經(jīng)不合格品評(píng)審，由管理代表做出最終讓步接收或放行，但客戶不接 受或扣 款時(shí)，責(zé)任（班組）人：責(zé)任組長(zhǎng)：生產(chǎn)主管：部門經(jīng)理/總監(jiān)按8 ： 1 ： 0.5 ： 0.5承擔(dān)損失（含500 元）費(fèi)用的50%。5.16.3 產(chǎn)品出現(xiàn)品質(zhì)異常，經(jīng)不合格品評(píng)審，由總監(jiān)做出最終讓步接收或放行，客戶能夠接受時(shí)， 根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)責(zé)任人處以1050元/人處罰。5.16.4 對(duì)于過(guò)程班組的質(zhì)量問(wèn)題（沖錯(cuò)、彎錯(cuò)、漏焊、焊錯(cuò)、焊反、花件/玻璃/板材封反等），人為 因素造成的均按“件”為單位，無(wú)材料報(bào)廢時(shí)，對(duì)操

36、作責(zé)任人處罰1。元/次，有材料報(bào)廢時(shí)，按5.16.1和5.16.2條例處罰。5.16.5 不論何種配件，均以“件”為單位，凡是配件錯(cuò)裝（裝錯(cuò)、裝反、漏裝）每次對(duì)責(zé)任人罰款10 元/次。對(duì)于批量性配件錯(cuò)裝（不合格率大于20%）（裝錯(cuò)、裝反、漏裝）每次對(duì)責(zé)任人處以50元/ 次的罰款，責(zé)任組長(zhǎng)20元罰款，主管10元罰款（指在配件報(bào)廢，無(wú)其他材料的損失的情況下）。若 造成配件和其他材料的損失，則按5.16.1和5.16.2條例處罰。5.16.6 焊接、裝配過(guò)程因人為原因?qū)е路倒せ驁?bào)廢，導(dǎo)致材料浪費(fèi)，按5.16.1和5.16.2條例處 罰。5.16.7 對(duì)于有質(zhì)量缺陷的配件（如：外觀質(zhì)量缺陷、實(shí)物與圖紙

37、不符），操作員應(yīng)拒絕裝配。除非該 缺陷配件得到品質(zhì)部及客戶允許讓步或降級(jí)使用，否則每次對(duì)責(zé)任人罰款10元/次。5.16.8 搬運(yùn)過(guò)程中因操作工操作不當(dāng)導(dǎo)致報(bào)廢或返工的，由該部門（含500元）承擔(dān)返工或報(bào)廢 的 全部損失。5.16.9 、所有的最終產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)OQC僉驗(yàn)合格后方可發(fā)貨。對(duì)不經(jīng)過(guò)OQC僉驗(yàn)合格且不執(zhí)行特殊放 行條例私自掛（貼）合格證發(fā)貨或直接發(fā)貨的對(duì)責(zé)任人處以30元/次的罰款。對(duì)不執(zhí)行 流程私 自發(fā)貨從而導(dǎo)致該產(chǎn)品引發(fā)客戶投訴（包括返工返修）的對(duì)責(zé)任人罰款50元/次。5.17 糾正和預(yù)防措施條例：5.17.1 責(zé)任車間主管在收到品質(zhì)部發(fā)出品質(zhì)異常處理單等，要求做出糾正和預(yù)防措施的，

38、必 須按在兩個(gè)工作日內(nèi)調(diào)查分析后，提交具體原因及糾正或預(yù)防措施，對(duì)不按要求時(shí)間提交糾正或預(yù)防措施供品質(zhì)、技術(shù)評(píng)審的，以天為考核基準(zhǔn)，每超過(guò)半個(gè)工作日對(duì)車間主管處以10元/天的罰款，依次疊加。5.17.2 對(duì)于提交的糾正措施未一個(gè)工作日實(shí)行，對(duì)責(zé)任車間主管處以10元/次處罰。5.17.3 對(duì)于審核的糾正和預(yù)防措施不加以落實(shí)或者落實(shí)不力的每次對(duì)責(zé)任班組的組長(zhǎng)處以10元/項(xiàng)的罰款，主管每次罰款5元/項(xiàng)。如因?yàn)榧m正和預(yù)防措施落實(shí)不力導(dǎo)致產(chǎn)品重復(fù)性質(zhì)量問(wèn)題的 每次對(duì)責(zé)任班長(zhǎng)罰款5元，主管罰款每次罰款5元。同時(shí)造成的質(zhì)量損失，按上述相關(guān)條例進(jìn) 行處罰。5.17.4 對(duì)于弄虛作假的質(zhì)量行為一經(jīng)查處每次對(duì)責(zé)任

39、人處20-50元之間的罰款，直接領(lǐng)導(dǎo)每 次處以10-20元之間的罰款。檢驗(yàn)人員如知情不報(bào)的與責(zé)任人同等處罰。5.17.5 因生產(chǎn)班組/車間管理不善導(dǎo)致產(chǎn)品丟失造成的損失，報(bào)廢損失在500元以下（含500元）， 責(zé)任班組：班組長(zhǎng)：車間主管分別按7： 1 ：2比例分?jǐn)倱p失費(fèi)用的50% ；損失在500元以上，責(zé)任班 組：班組長(zhǎng)：主管：部門經(jīng)理/總監(jiān)分別按7： 1 ： 1 ： 1比例分?jǐn)倱p失費(fèi)用的50% ；5.17.6 已焊接（裝配）的或曾經(jīng)焊接（裝配）過(guò)的產(chǎn)品出現(xiàn)碰凹、劃傷一律記為焊接（裝配）責(zé)任組長(zhǎng)分?jǐn)?。?bào)廢損失在500元以下責(zé)任班組：班組長(zhǎng)：車間主管分別按7： 1 ：2比例分?jǐn)倱p失費(fèi)用的50%。5.17.7 對(duì)于無(wú)法明確判定質(zhì)量責(zé)任的質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的返工或報(bào)廢損失，要求由該產(chǎn)品所有流經(jīng)的、可能 產(chǎn)生不合格的工序共同賠償。各責(zé)任單位的賠償比率為1/N （N代表流經(jīng)的工序數(shù)、或轉(zhuǎn)序的次數(shù)）具體要求各責(zé)任組長(zhǎng)進(jìn)行分?jǐn)倱p500元以下失費(fèi)用的50%。5.17.8 、品管每次巡檢發(fā)現(xiàn)不合格品不符合操作或者客戶要求，處罰責(zé)任人5元/次。對(duì)不合格品或不符合客戶要求的產(chǎn)品在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未整改的對(duì)責(zé)任組長(zhǎng)處以10元/次罰款。5.17.9 、加工過(guò)程未發(fā)現(xiàn)在后工序加