電子電路板公司環(huán)境手冊(cè)

1、電子電路板公司環(huán)境手冊(cè)0.1 組織架構(gòu)圖電子電路板公司組織結(jié)構(gòu)圖市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理管理者代表制造部董事長(zhǎng)采購(gòu)部工程品管QA單面板車(chē)間人事行政雙面板車(chē)間行政人事污水處理0.2環(huán)境管理體系權(quán)責(zé)列表部門(mén) 條款總經(jīng)理 管理者代表市場(chǎng)部制造部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)車(chē)間品管QA人事行政4.1總要求0R0000004.2環(huán)境方針R00000004.3.1環(huán)境因素00000R004.3.2 法律法規(guī)和其它要求00000R004.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案00000R004.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限R00000004.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)00000R004.4.3信息交流00000R004.4.4文件0R00000

2、04.4.5文件控制0000R0004.4.6運(yùn)行控制000R0R004.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)00000R004.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量000R0R004.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)00000R004.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施0000R0004.5.4記錄控制0000R0004.5.5內(nèi)部審核0R0000004.6管理評(píng)審R0000000R：主要權(quán)責(zé)部門(mén)； 0：相關(guān)部門(mén)。0.3環(huán)境手冊(cè)的管理和控制0.4.1現(xiàn)用的封面頁(yè)及內(nèi)容的表格為固定格式，一直沿用，如果變更，視作修訂。0.4.2手冊(cè)全冊(cè)采用版本管理，而每個(gè)章節(jié)采用版次管理。0.4.3本環(huán)境手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，根據(jù)公司環(huán)境方針與目標(biāo)，結(jié)

3、合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)條文要求而建立，是公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)文件。0.4.4本手冊(cè)由管理者代表會(huì)同體系內(nèi)相關(guān)職能部門(mén)管理人員共同審核定稿。0.4.5本手冊(cè)經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后生效并發(fā)行實(shí)施。0.4.5.1本手冊(cè)為受控文件，遵守手冊(cè)要素4.4.5“文件控制”控制整個(gè)運(yùn)作過(guò)程。0.4.5.2本手冊(cè)作為公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)，策劃并定義了所有的環(huán)境活動(dòng)，需發(fā)放至各部門(mén)。0.4.6本手冊(cè)展示環(huán)境績(jī)效如何被達(dá)成，對(duì)外可增強(qiáng)社區(qū)及公眾信心，對(duì)內(nèi)可促使公司防治污染、遵守法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績(jī)效。概述可作為如下用途：0.4.6.1作為公司內(nèi)部環(huán)境運(yùn)作以及所有環(huán)境活動(dòng)的依據(jù)。0.4.6.2作為第二方、第三方環(huán)

4、境審核使用。0.4.6.3作為宣傳廣告使用，向社區(qū)及公眾展示環(huán)境保證的原理及證據(jù)，增強(qiáng)信心。0.4.7手冊(cè)修訂時(shí)在更改的內(nèi)容下面劃線,下次變更時(shí)刪除該線條。0.4.8作為管理評(píng)審的一部分,會(huì)對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行正式的審核。0.4.9本手冊(cè)的任何被修訂的章節(jié)的版次依次更新：A0®A1®®A9；某章節(jié)版次更新至A9后，則手冊(cè)全冊(cè)更新一個(gè)版本：A®B，依次類(lèi)推。0.4.10本手冊(cè)的受控復(fù)印件的持有者及其簽收承認(rèn)如下表所列:編號(hào)010203040506部門(mén)總經(jīng)理管理者代表制造部人事行政部市場(chǎng)部品質(zhì)部0709財(cái)務(wù)部采購(gòu)部0.4.11修訂與更改記錄如下。版本章節(jié)頁(yè)次日期內(nèi)

5、容備 注A全文2009/08/01改版發(fā)行1目的本手冊(cè)是為了順應(yīng)國(guó)際趨勢(shì)及經(jīng)貿(mào)要求和規(guī)范公司在活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中的環(huán)境管理而訂定的，本標(biāo)準(zhǔn)用以：1）證實(shí)公司能符合所聲明的環(huán)境方針及符合適用的環(huán)境法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其它要求。2）透過(guò)體系的有效運(yùn)用和本公司全過(guò)程的管理，包括體系的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和環(huán)境績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍本手冊(cè)依據(jù)GB/T 24001:2004即ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南，對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)的全部17個(gè)要素進(jìn)行描述，適合于公司電子電路板的生產(chǎn)和服務(wù)范圍。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1 環(huán)境組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在,包括空氣、水、土地、天然資源、動(dòng)物、植物、人類(lèi)

6、及他們之間的相互關(guān)系。3.2 環(huán)境因素組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)與環(huán)境相互影響的要素。3.3 重要環(huán)境因素是指對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素。3.4 環(huán)境影響由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)環(huán)境所引起的全部或部分有利的和不利的變化。3.5 環(huán)境管理體系組織管理體系的一部分，用來(lái)制定和實(shí)施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。3.6 內(nèi)部審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判定組織對(duì)其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過(guò)程。3.7 環(huán)境方針由最高管理者就組織的環(huán)境績(jī)效正式表述的總體意圖和方向。3.8 環(huán)境目標(biāo)組織根據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的總體環(huán)境目的。3.9 環(huán)境指標(biāo)由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，

7、為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體的績(jī)效要求，它們可適用于整個(gè)組織或其局部。3.10 環(huán)境績(jī)效組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量的結(jié)果。3.11 相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績(jī)效，或受組織的環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.12 污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類(lèi)型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。3.13 持續(xù)改進(jìn)不斷對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行強(qiáng)化的過(guò)程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體的環(huán)境績(jī)效的改進(jìn)。3.14文件信息及其承載媒體。3.15程序?yàn)檫M(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。4環(huán)境管理體系要求4.1總要求公司依據(jù)GB/T

8、 24001-2004 idt ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況建立起了環(huán)境管理體系，并編了相關(guān)的文件在公司內(nèi)運(yùn)行，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)公司的環(huán)境管理績(jī)效。公司的環(huán)境管理體系范圍請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本手冊(cè)的第2章。4.2環(huán)境方針4.2.1前言環(huán)境方針是建立和維護(hù)公司環(huán)境管理體系的推動(dòng)力，反映公司最高領(lǐng)導(dǎo)的意愿，是公司環(huán)境管理的總原則。4.2.2管理職責(zé)4.2.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司環(huán)境方針的批準(zhǔn)、制訂、修訂和保持。4.2.2.2 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境方針的實(shí)施。4.2.2.3 人事行政部向欲獲得環(huán)境方針的公眾提供。4.2.3環(huán)境方針本公司環(huán)境方針是陳述對(duì)整體環(huán)境績(jī)效的期許與原則之聲明文件，并

9、據(jù)此提供行動(dòng)架以及設(shè)定環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，改善環(huán)境，使本公司得以維持并提升環(huán)境績(jī)效。遵紀(jì)守法，不斷滿足社會(huì)環(huán)保要求；減污降耗，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展之戰(zhàn)略。公司堅(jiān)持以質(zhì)量保證作為對(duì)顧客的承諾與公司生存的基本，以達(dá)到和超越顧客的期望為最高目標(biāo)，以持續(xù)不斷的改進(jìn)和提升管理作為永繼經(jīng)營(yíng)的保證，守法經(jīng)營(yíng)，全員參與各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，降低能源消耗與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，并做到以預(yù)防的思想減少和消除環(huán)境污染。4.2.4管理內(nèi)容與要求4.2.4.1 環(huán)境方針是公司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向。4.2.4.2 保持文件化的環(huán)境方針,使全體員工理解，傳達(dá)到所有為公司工作或代表公司工作的人員，并可為公眾所獲取。4.2.4.3 保證環(huán)境方針

10、各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施。4.2.4.4 依據(jù)環(huán)境方針確定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。4.2.4.5 管理評(píng)審會(huì)對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審、修訂并通報(bào)相關(guān)信息。4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.1.1.前言環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)是環(huán)境管理體系建立的基礎(chǔ),是體系策劃過(guò)程式中極為重要的體系要素。4.3.1.2.管理職責(zé)4.3.1.2.1部門(mén)負(fù)責(zé)完成各自范圍的環(huán)境因素的識(shí)別與更新。4.3.1.2.2管理者代表組織制造部負(fù)責(zé)制訂環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序，并負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總和評(píng)價(jià)。4.3.1.3.管理內(nèi)容與要求4.3.1.3.1公司各部門(mén)采用統(tǒng)一的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別與更新。4.3.1.3.2采取全員

11、調(diào)查與現(xiàn)場(chǎng)巡查的方式識(shí)別環(huán)境因素，識(shí)別時(shí)應(yīng)覆蓋全公司和活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的能夠控制及能夠施加影響的環(huán)境因素，同時(shí)還應(yīng)考慮公司可能新增加的設(shè)備、工藝等產(chǎn)生的環(huán)境因素。4.3.1.3.3對(duì)識(shí)別出來(lái)的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，從而找出重要環(huán)境因素。4.3.1.3.4按公司實(shí)際情況，選擇可能對(duì)其施加影響的相關(guān)方對(duì)其施加影響。4.3.1.3.5重要環(huán)境因素的控制。4.3.1.3.5.1 重要環(huán)境因素的產(chǎn)生如屬于管理問(wèn)題,則可通過(guò)強(qiáng)化管理、修改程序、修改作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等措施加以解決。4.3.1.3.5.2 對(duì)其它存在的重要環(huán)境因素，用目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案進(jìn)行控制。必要時(shí)制訂相關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施進(jìn)行控制。4.3

12、.1.3.5.3 對(duì)其它潛在的重要環(huán)境因素，由制造部制定應(yīng)急與相應(yīng)程序或操作規(guī)程，并由制造部組織實(shí)施。4.3.1.3.5.4 公司在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系的運(yùn)作時(shí)，就對(duì)重要環(huán)境因素加以考慮。4.3.1.3.6公司應(yīng)對(duì)環(huán)境因素及重要環(huán)境因素的相關(guān)信息資料形成記錄，并必要時(shí)進(jìn)行更新，以適應(yīng)不斷變更的需要。4.3.1.4.相關(guān)文件環(huán)境因素識(shí)別鑒定運(yùn)作程序 4.3.2法律法規(guī)和其它要求4.3.2.1前言建立并保持程序以獲取環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，確認(rèn)適用性，并跟從其變化以及時(shí)更新。4.3.2.2管理職責(zé)4.3.2.1QA部負(fù)責(zé)制定環(huán)境法律法規(guī)識(shí)別與管理程序及負(fù)責(zé)收集、登錄、識(shí)別更新和傳達(dá)相

13、關(guān)環(huán)境法律法規(guī)。4.3.2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)保存法律、法規(guī)及其它要求的公司適用環(huán)境法律法規(guī)名錄并將相關(guān)要求傳達(dá)給相關(guān)人員，必要時(shí)以此名錄表查詢相應(yīng)的法律、法規(guī)及其它要求。4.3.2.3管理內(nèi)容與要求4.3.2.3.1QA部從相關(guān)政府機(jī)構(gòu)或職能部門(mén)、報(bào)刊、各種法律、標(biāo)準(zhǔn)匯編等處收集適合本公司的法律、法規(guī)及其它要求。4.3.2.3.2適用的法律法規(guī)和其它要求識(shí)別時(shí)，應(yīng)考慮與公司的生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素，同時(shí)注意相關(guān)方的要求等方面。4.3.2.3.3QA部將經(jīng)確認(rèn)適合的法律法規(guī)及其它要求進(jìn)行登錄，并及時(shí)傳達(dá)到各部門(mén)。4.3.2.3.4QA部妥善保存法律法規(guī)及其它要求的文本和登錄表，并及時(shí)更新4

14、.3.2.3.5各部門(mén)均可到QA部查詢法律法規(guī)及其它要求文本并將相關(guān)內(nèi)容傳達(dá)給相關(guān)人員。4.3.2.3.6QA部和制造部共同確認(rèn)這些相關(guān)的法律法規(guī)的要求是如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素的。4.3.2.3.7公司在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對(duì)這些適用的法律、法規(guī)要求和其它要求加以考慮。4.4.3QA部每半年要進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求及其它要求的獲取、匯總及合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。4.3.2.4相關(guān)文件法律法規(guī)識(shí)別鑒定運(yùn)作程序 4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.3.3.1.前言4.3.3.1.1目標(biāo)是環(huán)境管理體系進(jìn)行的總體文件,指標(biāo)是目標(biāo)的具體量化。目標(biāo)、指標(biāo)的完成是衡量體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的重要因

15、素。4.3.3.1.2環(huán)境管理方案是對(duì)應(yīng)目標(biāo)、指標(biāo)制訂的措施及計(jì)劃，是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的具體行動(dòng)方案。4.3.3.2.管理職責(zé)4.3.3.2.1管理者代表組織在公司內(nèi)部有關(guān)的職能和層次上制(修)訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。4.3.3.2.2公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案匯總由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3.2.3各部門(mén)落實(shí)自身的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，必要時(shí)各部門(mén)負(fù)責(zé)制定各管理范圍內(nèi)的環(huán)境管理方案。4.3.3.2.4管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)控環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施及完成情況。4.3.3.3.管理的內(nèi)容與要求4.3.3.3.1 制定目標(biāo)、指標(biāo)的基本要求。4.3.3.3.1.1對(duì)須在的重要環(huán)境因素依據(jù)環(huán)境方針制定

16、目標(biāo)、指標(biāo)。4.3.3.3.1.2充分考慮環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求和公司的環(huán)境方針。4.3.3.3.1.3充分考慮實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的技術(shù)、人、財(cái)、物、資源的可行性。4.3.3.3.1.4考慮相關(guān)方的意愿。4.3.3.3.2 環(huán)境管理方案的基本要求:4.3.3.3.2.1為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)建立環(huán)境管理方案，確保重要環(huán)境因素受控。4.3.3.3.2.2環(huán)境管理方案要具有技術(shù)措施,并且可行。4.3.3.3.2.3對(duì)應(yīng)管理方案的每一項(xiàng)具體措施有責(zé)任部門(mén)(人),完成時(shí)間和檢查人。4.3.3.3.2.4需要協(xié)作或配合的工作有明確的配合部門(mén)(人)。4.3.3.3.2.5配套資源的合理化。4.3.3.3.3 管理者代表

17、組織編寫(xiě)(修訂)公司的目標(biāo)、指標(biāo)，并進(jìn)行審核。4.3.3.3.4管理者代表組織將公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)下發(fā)相關(guān)部門(mén)，相關(guān)部門(mén)制定相應(yīng)的管理方案，并組織實(shí)施。4.3.3.3.5公司的目標(biāo)、指標(biāo)及方案由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3.3.3 重新制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)后應(yīng)及時(shí)修改環(huán)境管理方案，并重新進(jìn)行批準(zhǔn)。4.3.3.4.相關(guān)文件環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案環(huán)境管理方案運(yùn)作程序4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1.1前言一個(gè)環(huán)境管理體系的成功實(shí)施,需要組織的各級(jí)人員明確并認(rèn)真執(zhí)行各自的職責(zé)和權(quán)限,有賴于組織的全體員工切實(shí)履行自已的義務(wù)。4.4.1.2管理職責(zé)4.4.1.2.1總經(jīng)理任命管理者

18、代表，并為實(shí)施與運(yùn)行環(huán)境管理體系提供必要的資源，包括人力資源、財(cái)力資源及專項(xiàng)技術(shù)技能。4.4.1.2.2管理者代表組織策劃、建立、維護(hù)環(huán)境管理體系，并鑒督檢查各部門(mén)環(huán)境責(zé)任人的工作。4.4.1.2.3各部門(mén)按照環(huán)境管理職責(zé)要求,明確和落實(shí)各自在環(huán)境管理體系中的作用、職責(zé)和權(quán)限。4.4.1.3管理內(nèi)容與要求4.4.1.3.1公司根據(jù)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及其隸屬和相互關(guān)系,建立起環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)。4.4.1.3.2公司制訂出了公司及各部門(mén)的環(huán)境管理職責(zé),對(duì)各層次的主管領(lǐng)導(dǎo)和職能部門(mén)在環(huán)境管理體系中的作用,職能和權(quán)限進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。4.4.1.3.3為有效地實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，公司通過(guò)制訂和貫

19、徹一系列管理程序，確保適當(dāng)?shù)娜肆?、?cái)力和物力的配置到位。4.4.1.4各部門(mén)職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理· 公司所有環(huán)境推動(dòng)活動(dòng)之最高負(fù)責(zé)人，主持制（修）訂、批準(zhǔn)環(huán)境方針；任命管理者代表；· 監(jiān)控公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作，為實(shí)施及控制環(huán)境管理體系提供所需要的資源，確保環(huán)境管理體系持續(xù)適用性、充分性和有效性；· 確保公司在環(huán)境法律、法規(guī)最低要求范圍內(nèi)運(yùn)作，持續(xù)改善公司活動(dòng)、服務(wù)與產(chǎn)品的環(huán)境績(jī)效；· 審核批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；· 主持管理評(píng)審。管理者代表：· 組織建立及維持環(huán)境管理體系，批準(zhǔn)每年度的內(nèi)部審核，并組織管理評(píng)審，以確保體系持續(xù)運(yùn)作；

20、3; 向總經(jīng)理及各部門(mén)負(fù)責(zé)人境管理體系的運(yùn)行狀況；· 控制發(fā)行及修訂環(huán)境手冊(cè)與運(yùn)作程序，確保所有環(huán)境體系文件與記錄滿足體系要求；· 確保環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及糾正與預(yù)防措施的有效實(shí)施；· 確保公司整體活動(dòng)符合環(huán)境管理體系的要求；· 環(huán)境相關(guān)法規(guī)審核；· 負(fù)責(zé)內(nèi)審員任務(wù)指派及內(nèi)審結(jié)果審核。· 文件管制、收發(fā)、打字及記錄管理。· 確保全部環(huán)境因素均經(jīng)識(shí)別、評(píng)審并登錄在案及重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)。制造部： · 確保與環(huán)境相關(guān)的所有生產(chǎn)工序都受到監(jiān)控。· 評(píng)估生產(chǎn)技術(shù)能力及工藝方法，提供新技術(shù)與當(dāng)前技術(shù)革新資料，

21、以提高制造過(guò)程中的效率與合理性，并改善環(huán)境績(jī)效，使之與公司目標(biāo)保持一致；· 保各車(chē)間、班組制定相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施，對(duì)公司發(fā)生的異常和緊急情況進(jìn)行管理。· 負(fù)責(zé)本部門(mén)固體廢物實(shí)施分類(lèi)管理及化學(xué)危險(xiǎn)品管理與應(yīng)急措施，確?；顒?dòng)符合環(huán)境管理體系要求。· 全廠儀表之操作及維護(hù)、訓(xùn)練及保養(yǎng)，配用電設(shè)備之維護(hù)、保養(yǎng)、檢修。· 有關(guān)機(jī)械設(shè)備之保養(yǎng)、維護(hù)及公害防治設(shè)備之操作管理及改善。· 機(jī)械故障因素之分析、排除、改善之建議及修護(hù)、記錄之管理。· 有關(guān)機(jī)械設(shè)備及工具、器具之保養(yǎng)、維護(hù)。· 監(jiān)控公司用電及廢水、廢氣、噪聲等污染物排放。&#

22、183; 負(fù)責(zé)“三廢”的監(jiān)測(cè)，進(jìn)行環(huán)境監(jiān)督與檢查，確保符合法律或公司要求；· 確保本部門(mén)的活動(dòng)符合環(huán)境管理體系要求。· 負(fù)責(zé)化學(xué)品及危險(xiǎn)化學(xué)品管理，確保正確儲(chǔ)存與處理庫(kù)存危險(xiǎn)品。· 制定化學(xué)品的物料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）。· 確保在庫(kù)化學(xué)品能夠得到有效的控制，對(duì)化學(xué)品的消耗進(jìn)行匯總分析。· 物料、副原燃料之存量管制及倉(cāng)儲(chǔ)管理。· 負(fù)責(zé)本車(chē)間固體廢物實(shí)施分類(lèi)管理及化學(xué)危險(xiǎn)品管理與應(yīng)急措施，確?；顒?dòng)符合環(huán)境管理體系要求。· 確保本部門(mén)的活動(dòng)符合環(huán)境管理體系要求。· 負(fù)責(zé)固體廢物實(shí)施分類(lèi)管理，確?；顒?dòng)符合環(huán)境管理體系要求

23、。品質(zhì)部· 負(fù)責(zé)對(duì)公司來(lái)料、制程及成品的檢驗(yàn)分析工作。· 確保不良品處理符合環(huán)境要求。· 負(fù)責(zé)協(xié)助公司進(jìn)行環(huán)境管理工作的監(jiān)督工作。· 負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)保計(jì)量?jī)x器的外校工作。· 確保本部門(mén)的活動(dòng)符合環(huán)境管理體系要求。采購(gòu)部· 物料供應(yīng)、資料之統(tǒng)計(jì)、分析與報(bào)表編制。· 器材、物料及副原料之采購(gòu)。· 有關(guān)采購(gòu)物品之市場(chǎng)調(diào)查及替代品之建議。· 采購(gòu)合同之簽訂及違約案件處理。· 進(jìn)行供應(yīng)商監(jiān)查，評(píng)估其環(huán)境績(jī)效，并根據(jù)公司實(shí)際情況對(duì)其施加影響，提高其環(huán)境意識(shí)，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)；· 確保本部門(mén)的活動(dòng)符合環(huán)境管

24、理體系要求。· 確保運(yùn)輸方執(zhí)行有關(guān)環(huán)保規(guī)定。市場(chǎng)部· 國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)商情收集，客戶調(diào)查，銷(xiāo)售計(jì)劃及產(chǎn)品售價(jià)之?dāng)M定與執(zhí)行。· 成品之倉(cāng)儲(chǔ)管理、成品進(jìn)出倉(cāng)之統(tǒng)計(jì)及報(bào)告編制。· 產(chǎn)品、來(lái)料、器材等之卸運(yùn)執(zhí)行與檢討。· 產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、宣傳、廣告業(yè)務(wù)執(zhí)行及違約案件之處理。· 客戶申訴案件之會(huì)同處理。· 確保本部門(mén)活動(dòng)符合環(huán)境管理體系要求。· 負(fù)責(zé)向管理者代表告之來(lái)自顧客方面的環(huán)境要求。人事行政部· 監(jiān)控工場(chǎng)辦公用紙及固體廢物管理，并對(duì)危險(xiǎn)廢物處置情況進(jìn)行調(diào)查、跟蹤；· 推廣宣傳環(huán)境管理，提高廠內(nèi)、外的環(huán)境保

25、護(hù)意識(shí)；· 公司培訓(xùn)的策劃及組織實(shí)施。· 確保公司活動(dòng)符合中國(guó)環(huán)境法律法規(guī)與環(huán)境管理體系要求。組織及推動(dòng)公司內(nèi)部環(huán)境信息交流，并負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)、政府機(jī)關(guān)進(jìn)行環(huán)境技術(shù)管理等方面的信息交流。協(xié)助管理者代表提供有關(guān)環(huán)境管理技術(shù)、法規(guī)的支援。與外聯(lián)系、處理外部環(huán)境投訴方面的問(wèn)題，促進(jìn)及推動(dòng)公司內(nèi)部之間的環(huán)境信息交流。· 水源及各種用水管理。· 督導(dǎo)各單位之環(huán)境衛(wèi)生及公害防治。· 負(fù)責(zé)處理不符合環(huán)境要求方面的問(wèn)題，并確保糾正措施的有效實(shí)施；· 評(píng)估分析不良情況，并提出相關(guān)預(yù)防措施；· 組織編制、職位、人事規(guī)章、制度之研擬、規(guī)劃。人

26、力計(jì)劃、甄選、社保及人事資料，人員考勤。· 增進(jìn)勞資關(guān)系及勞資問(wèn)題之處理。· 全公司環(huán)境法律法規(guī)的收集。· 確保環(huán)境改善時(shí)的財(cái)務(wù)保證。· 確保本部門(mén)活動(dòng)符合環(huán)境管理體系要求。財(cái)務(wù)· 確保環(huán)境改善時(shí)的財(cái)務(wù)保證。· 確保本部門(mén)活動(dòng)符合環(huán)境管理體系要求。4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.2.1前言培訓(xùn)是提高全員環(huán)境意識(shí)，增加員工環(huán)境知識(shí)、專業(yè)技術(shù)和技能，保障環(huán)境管理體系成功運(yùn)行的重要手段。為此，公司制訂了環(huán)境培訓(xùn)程序，便處于環(huán)境管理體系內(nèi)每個(gè)有關(guān)職能與層次的人員，都具備適當(dāng)?shù)沫h(huán)境培訓(xùn)教育機(jī)會(huì)，特別對(duì)可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的所有人員，均要進(jìn)行針

27、對(duì)性的培訓(xùn)以勝任所擔(dān)負(fù)的工作。4.4.2.2管理職責(zé)4.4.2.2.1人事行政部負(fù)責(zé)人力資源管理。4.4.2.2.2人事行政部負(fù)責(zé)制訂員工培訓(xùn)的計(jì)劃和培訓(xùn)總要求，并組織實(shí)施計(jì)劃。4.4.2.2.3各部門(mén)組織實(shí)施相應(yīng)培訓(xùn)計(jì)劃。4.4.2.3管理內(nèi)容與要求4.4.2.3.1人事行政部根據(jù)環(huán)境方針及各類(lèi)人員的工作性質(zhì)、工作內(nèi)容和目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的內(nèi)容確定各類(lèi)人員的培訓(xùn)總要求及相應(yīng)的培訓(xùn)內(nèi)容。4.4.2.3.2各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、工程技術(shù)人員、管理人員、操作人員等所有從事對(duì)環(huán)境有影響的工作人員，均按要求接受有組織有系統(tǒng)的培訓(xùn)教育。4.4.2.3.3在對(duì)各相關(guān)人員培訓(xùn)后，應(yīng)讓他們意到：a.運(yùn)作時(shí)符合環(huán)境方

28、針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；b.工作中的重要環(huán)境因素在實(shí)際或潛在的環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來(lái)的環(huán)境效益；c.在實(shí)現(xiàn)與環(huán)境管理體系要求符合性方面的作用和職責(zé)；d.在偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。4.4.2.4相關(guān)文件教育培訓(xùn)實(shí)施運(yùn)作程序4.4.3信息交流4.4.3.1前言環(huán)境信息能有序流動(dòng),并得到及時(shí)反饋處理,是管理環(huán)境體系有效運(yùn)行的重要標(biāo)志。4.4.3.2管理職責(zé)4.4.3.2.1人事行政部負(fù)責(zé)制訂信息交流運(yùn)作程序,并負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境信息的交流和管理。4.4.3.2.2人事行政部負(fù)責(zé)相關(guān)方環(huán)境信息的交流和管理。4.4.3.2.3制造部負(fù)責(zé)內(nèi)部及外部政策性環(huán)境信息、技術(shù)和管理

29、環(huán)境信息的交流管理。4.4.3.2.4各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息的交流,并配合人事行政部和制造部做好信息交流工作。4.4.3.3管理內(nèi)容與要求4.4.3.3.1 外部環(huán)境信息溝通外部環(huán)境信息分為政策性環(huán)境信息、技術(shù)和管理環(huán)境信息、相關(guān)方環(huán)境信息三種。4.4.3.3.2內(nèi)部環(huán)境信息溝通 內(nèi)部環(huán)境信息分為正常環(huán)境信息和不符合環(huán)境信息,在公司范圍內(nèi)通過(guò)電話、書(shū)面等形式相互傳遞。4.4.3.3.3相關(guān)方要求提供公司信息時(shí),只要不是機(jī)密,應(yīng)及時(shí)提供。4.4.3.3.4當(dāng)相關(guān)的重要環(huán)境因素信息需要與外界發(fā)生交流時(shí)，行政或制造部就用信息交流表的形式進(jìn)行與相關(guān)方進(jìn)行交流，并保留相關(guān)的記錄信息。4.4.3.

30、4相關(guān)文件信息交流運(yùn)作程序4.4.4文件4.4.4.1前言環(huán)境管理體系文件是描述環(huán)境管理體系的一套文件。4.4.4.2管理職責(zé)4.4.4.2.1 管理者代表組織編寫(xiě)環(huán)境手冊(cè)。4.4.4.2.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)相關(guān)的程序及作業(yè)指導(dǎo),并作相應(yīng)的記錄。4.4.4.3管理內(nèi)容與要求4.4.4.3.1公司環(huán)境管理體系文件包括:a.環(huán)境手冊(cè)（包括環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)）b.環(huán)境管理程序c.環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書(shū)d.相關(guān)的記錄表格資料e.相關(guān)的外部文件4.4.4.3.2環(huán)境手冊(cè)是對(duì)環(huán)境管理體系要素及其相互關(guān)系的描述。4.4.4.3.3環(huán)境管理程序是環(huán)境手冊(cè)的支持性文件,它對(duì)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)中的全部要素所涉及的環(huán)境

31、活動(dòng)做出規(guī)定,規(guī)定活動(dòng)的內(nèi)容、要求、方法職責(zé)及相互關(guān)系，使活動(dòng)處于受控制狀態(tài)。4.4.4.3.4環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是環(huán)境管理程序的支持性文件。4.4.4.3.5相關(guān)的記錄表格資料是環(huán)境管理體系運(yùn)行結(jié)果的情況記載。4.4.4.4相關(guān)文件文件控制運(yùn)作程序4.4.5文件控制4.4.5.1前言要使環(huán)境活動(dòng)處于受控狀態(tài)必須對(duì)環(huán)境管理體系相關(guān)文件進(jìn)行控制,確認(rèn)有關(guān)場(chǎng)所所使用的文件都是有效版本,滿足實(shí)施環(huán)境管理體系的需要。4.4.5.2管理職責(zé)4.4.5.2.1管理者代表負(fù)責(zé)制定程序以控制體系文件。4.4.5.2.2管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系相關(guān)文件的策劃，組織各部門(mén)制訂（修改）環(huán)境管理體系相關(guān)文件。4.4

32、.5.2.3人事行政部歸檔管理本公司環(huán)境管理體系的相關(guān)文件。4.4.5.3管理內(nèi)容與要求4.4.5.3.1受控的環(huán)境管理體系文件有:a.環(huán)境手冊(cè)（包括環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)）b.環(huán)境管理程序文件c.環(huán)境管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)d.環(huán)境記錄（表格）e.相關(guān)的外部文件4.4.5.3.2從文件的編寫(xiě)、審批、發(fā)放、更改、換版與作廢、標(biāo)識(shí)等方面對(duì)環(huán)境管體系文件進(jìn)行控制。4.4.5.4相關(guān)文件文件控制運(yùn)作程序4.4.6運(yùn)行控制4.4.6.1前言組織與實(shí)施其環(huán)境方針、完成目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案須建立一系列程序以控制產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)，以達(dá)到改善組織環(huán)境績(jī)效的目的。4.4.6.2管理職責(zé)4.4.6.2.1 制造部負(fù)責(zé)制定程序

33、。4.4.6.2.2 制造部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的運(yùn)行控制進(jìn)行總體指導(dǎo)、檢查。4.4.6.2.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)各自部門(mén)內(nèi)部的運(yùn)行策劃及控制。4.4.6.3管理內(nèi)容與要求4.4.6.3.1 公司根據(jù)所確定的重要環(huán)境因素,制定一系列程序,對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)控制,考慮到其它活動(dòng)對(duì)環(huán)境造成一定的影響,所以在其它活動(dòng)的程序中也適當(dāng)增加環(huán)境管理內(nèi)容,從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸一直到產(chǎn)品售后服務(wù)的維修及資源的利用等全方位控制。同時(shí)，對(duì)所能施加影響的相關(guān)方提出了有關(guān)的環(huán)境要求。4.4.6.3.2 推行清潔生產(chǎn),通過(guò)對(duì)工藝設(shè)計(jì)的審查,貫徹工藝文件及工藝改革等手段實(shí)現(xiàn)資源的合理利用及減少污染物的產(chǎn)生。4.4.6.3.3 對(duì)產(chǎn)生的污染

34、物,包括廢水、廢氣、噪聲、廢油以及固體廢物進(jìn)行控制和治理，使污染物的排放符合有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)的要求，在產(chǎn)生（或可能產(chǎn)生）重要環(huán)境因素的工序、崗位將所要控制的操作編入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中，貫徹這些操作規(guī)程以及定期和不定期對(duì)貫徹情況進(jìn)行檢查。4.4.6.3.4 對(duì)能源進(jìn)行計(jì)劃管理,控制能源的使用。并制定節(jié)能計(jì)劃，逐步減少單個(gè) 產(chǎn)品的耗能量。4.4.6.3.5 在進(jìn)行基本建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)改造，設(shè)備更新等工程項(xiàng)目時(shí)，在可行性研 究階段對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境與評(píng)價(jià)，并制訂措施以保證對(duì)環(huán)境的不利影響減少到符合要求的程度，同時(shí)確保這些措施與主體項(xiàng)目同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收投產(chǎn)。4.4.6.3.6 對(duì)化學(xué)物資的儲(chǔ)存、運(yùn)輸進(jìn)行控

35、制，以避免化學(xué)物資泄漏對(duì)水體土壤產(chǎn)生影響。4.4.6.3.7 從員工日常工作的細(xì)節(jié)上著手，確定辦公用水、用電、用紙的規(guī)定在節(jié)約紙張和資源的同時(shí)，培養(yǎng)員工勤儉節(jié)約的習(xí)慣，提高員工珍惜資源，保護(hù)環(huán)境的意識(shí)。4.4.6.3.8 按公司的實(shí)際情況，選擇可能對(duì)其施加影響的供方、工程合同方、廢物收購(gòu)（?。┓綄?duì)其施加影響。4.4.6.4相關(guān)文件運(yùn)行控制運(yùn)作程序監(jiān)測(cè)與測(cè)量運(yùn)作程序4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7.1前言 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)是對(duì)可能產(chǎn)生的環(huán)境事故或緊急情況的預(yù)防與處理，以預(yù)防和減少可能造成的環(huán)境影響。4.4.7.2管理職責(zé)4.4.7.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中必須的資源配置。4.4.7.2.

36、2 制造部負(fù)責(zé)制定公司的應(yīng)急準(zhǔn)備措施程序。4.4.7.2.3各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)潛在的事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制，并制定潛在的重要環(huán)境因素應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。4.4.7.3管理內(nèi)容與要求4.4.7.3.1 公司應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況。4.4.7.3.2 對(duì)潛在事故,由其所在部門(mén)制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施,以控制潛在的重要環(huán)境因素。4.4.7.3.3 責(zé)任單位對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)能快速作出反應(yīng)，并預(yù)防或減少隨之產(chǎn)生的有害環(huán)境影響。4.4.7.3.4 在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后,按本手冊(cè)的控制要求對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評(píng)審或修訂。4.4.7.3.5 公司應(yīng)定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的適

37、用性。4.4.7.3.6公司定期進(jìn)行消防演習(xí)和組織相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)的培訓(xùn)。4.4.7.4相關(guān)文件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)運(yùn)作程序 4.5檢查4.5.1監(jiān)測(cè)與測(cè)量4.5.1.1前言監(jiān)測(cè)與測(cè)量是體系運(yùn)行與控制的一關(guān)健性的檢驗(yàn)手段。4.5.1.2管理職責(zé)4.5.1.2.1制造部負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，目標(biāo)、指標(biāo)完成情況和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控及委托權(quán)威機(jī)構(gòu)例行環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。4.5.1.2.2制造部負(fù)責(zé)制定程序及污染物控制、節(jié)能降耗等參數(shù)的監(jiān)測(cè)。4.5.1.2.3相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)或協(xié)助監(jiān)控與測(cè)量。4.5.1.3管理內(nèi)容與要求4.5.1.3.1 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的設(shè)置應(yīng)根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況

38、而確定。4.5.1.3.2 定期評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)結(jié)果,以驗(yàn)證其與環(huán)保法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合性。4.5.1.3.3 監(jiān)控與測(cè)量結(jié)果超過(guò)了預(yù)定參數(shù)和要求時(shí),應(yīng)重新測(cè)量一次，若仍超過(guò)預(yù)定參數(shù),應(yīng)進(jìn)行改善行動(dòng)并作出報(bào)告,報(bào)送相關(guān)部門(mén),以便及時(shí)研究采取必要的措施。4.5.1.3.4 公司的監(jiān)測(cè)與測(cè)量從監(jiān)測(cè)、監(jiān)控、監(jiān)督三個(gè)方面工作。4.5.1.3.4.1監(jiān)測(cè)對(duì)廢水、煙氣、噪聲三類(lèi)污染源進(jìn)行監(jiān)測(cè)。4.5.1.3.4.2監(jiān)控對(duì)污染源進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的定性檢查,主要是化學(xué)危險(xiǎn)品、油品、固廢三類(lèi)污染源,監(jiān)控還包括對(duì)環(huán)保設(shè)備、設(shè)施及重要環(huán)境因素受控情況的監(jiān)控。4.5.1.3.4.3監(jiān)督對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的完成情況，法律法規(guī)的符合情況和

39、運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣闆r實(shí)施監(jiān)督。4.5.1.4相關(guān)文件監(jiān)測(cè)與測(cè)量運(yùn)作程序4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2.1前言合規(guī)性評(píng)價(jià)是公司證實(shí)持續(xù)地滿足適用的環(huán)境法律、法規(guī)、客戶環(huán)保要求和其它要求的有效方法。4.5.2.2管理職責(zé)人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司適用的環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求和其它要求定期進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。4.5.2.3管理內(nèi)容與要求4.5.2.3.1 公司應(yīng)建立持續(xù)地進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)的制度以證實(shí)符合相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的承諾。4.5.2.3.2 定期合規(guī)性評(píng)價(jià)不僅要包括適用的環(huán)保法律法規(guī)，還包括客戶環(huán)保要求、公司與相關(guān)方簽署的環(huán)保要求及其它要求。4.5.2.3.3 合規(guī)性評(píng)價(jià)應(yīng)針對(duì)最新的適用環(huán)保法

40、律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求及其它要求，評(píng)價(jià)公司及其各部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)是否符合，要求考慮公司過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)和水、氣、固廢、噪聲、土地、資源和能源、社區(qū)及其他七個(gè)方面的影響。4.5.2.3.4 應(yīng)保持合規(guī)性評(píng)價(jià)的記錄。4.5.2.4相關(guān)文件法律法規(guī)識(shí)別鑒定運(yùn)作程序監(jiān)視與測(cè)量運(yùn)作程序4.5.3不符合，糾正措施和預(yù)防措施4.5.3.1前言當(dāng)體系運(yùn)行和控制出現(xiàn)與規(guī)定的要求不符合或潛在的不符合時(shí),須制定糾正措施和預(yù)防措施,以減少和消除由于不符合所產(chǎn)生的環(huán)境影響。4.5.3.2管理職責(zé)4.5.3.2.1 人事行政部負(fù)責(zé)制定程序及不符合糾正措施和預(yù)防措施的檢查與跟蹤驗(yàn)證。4

41、.5.3.2.2 被查出不符合項(xiàng)的部門(mén)負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。4.5.3.3管理內(nèi)容與要求4.5.3.3.1通過(guò)日常監(jiān)控、內(nèi)審和管理評(píng)審工作確定不符合的內(nèi)容,并分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因。4.5.3.3.2通過(guò)監(jiān)控、檢查等發(fā)現(xiàn)潛在不符合，并人分析確定產(chǎn)生潛在不符合的主要原因。4.5.3.3.2相關(guān)部門(mén)對(duì)不符合或潛在不符合要及時(shí)采取糾正措施或預(yù)防措施,以防止同類(lèi)不符合的重復(fù)發(fā)生或消除潛在的不符合現(xiàn)象。4.5.3.3.3人事行政部對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤以確保其有效性。4.5.3.3.4 人事行政部和制造部共同配合提供環(huán)境改善技術(shù)支援。4.5.3.4相關(guān)文件糾正與預(yù)防措施

42、運(yùn)作程序4.5.4記錄4.5.4.1前言環(huán)境記錄是為已建立與運(yùn)作的環(huán)境管理體系和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案完成情況提供客觀證據(jù)，以證明本公司環(huán)境管理體系過(guò)行的有效性。4.5.4.2管理職責(zé)4.5.4.2.1 人事行政部負(fù)責(zé)制定程序,以確保記錄符合要求。4.5.4.2.2 環(huán)境管理體系的記錄由各部門(mén)負(fù)責(zé)管理歸檔,各部門(mén)按程序規(guī)定期限保存相應(yīng)的記錄。4.5.4.3管理內(nèi)容與要求4.5.4.3.1環(huán)境記錄應(yīng)明確編碼標(biāo)識(shí),具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。4.5.4.3.2環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰填寫(xiě)及時(shí)內(nèi)容完整,各部門(mén)負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的收集裝訂歸檔和標(biāo)識(shí)。4.5.4.3.3環(huán)境記錄應(yīng)妥善保存和管理超期失效的環(huán)境記錄按程序經(jīng)批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀.。4.5.4.3.4環(huán)境記錄應(yīng)保存至少兩年。4.5.4.4相關(guān)文件記錄控制運(yùn)作程序4.5.5內(nèi)部審核4.5.5.1前言內(nèi)部審核是為了驗(yàn)證環(huán)境管理活動(dòng)是否符合ISO14001要求，是否得到了正確的