部門職責與目標

1、,部門職責與目標總經(jīng)理辦公室部門職責與目標主要職責目標要求目標的統(tǒng)計方法行政后勤管理：前臺服務、車輛、 辦公用品、固定資產(chǎn)管理，確保行 政后勤保障服務質(zhì)量的基礎上有效 控制辦公成本年內(nèi)部客戶投訴量W 6次年度辦公 成本增幅電腦/信息/網(wǎng)絡管理：電腦 設備配置與保養(yǎng)，信息平臺搭建與 維護，信息匯總、統(tǒng)計與分析內(nèi)部維修及時率2 95%從報修到維修完成不超 過3個工作日視為維修 及時公共事務：外部來訪接待；協(xié)助 相關部門實施媒體/政府/客戶關 系管理內(nèi)外部投訴W 6次品質(zhì)管理：建立公司品質(zhì)管理體 系，并負責體系的日常運作與評 審。發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題，并負責督促 相 關部門從組織、流程等方面予以解 決外審合

2、格客戶滿意度2安全事務管理：安全制度建設與 宣貫，公司內(nèi)部安全控制，與相關 部門實施安全生產(chǎn)檢查年度內(nèi)無安全責任事故文件管理與控制文件發(fā)放差錯率W 0. 5%差錯數(shù)/總發(fā)放數(shù)人力資源開發(fā)：組織結構與團隊 優(yōu)化、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資 源政策研究與制定，績效考核員工滿意度2人事營運：人員招聘，薪酬、保 險、福利政策調(diào)整與執(zhí)行；人事檔 案、合同管理；薪資發(fā)放差錯數(shù)W 6人次/年培訓與發(fā)展：日常培訓管理、管 理人員/潛力人員培養(yǎng)、企業(yè)文化 /價值觀宣貫，確保人員接受必備 崗位技能培訓成本管理、財務管理、工程管理等 關 鍵崗位人員持證上崗率100%年人均 培訓積分，25員工關系：組織員工座談、各類

3、員工文體/休閑活動、公司慶典活 動，推動實施滿意度調(diào)查等員工滿意度財務部部門職責與目標主要職責目標要求目標的統(tǒng)計方法收付款、開票、報銷、融資、工資 等各種財務收支辦理準確、及時，并依據(jù)國家法規(guī)和公司 規(guī)章制度實施必要的監(jiān)控；高質(zhì)量、 高效率的服務參見VKBJ-WIPR040會計核算反映公司財務成果和資產(chǎn)負債狀況； 按規(guī)定準確及時地向集團公司、稅務 局等外部單位提供會計報表整理提供各種內(nèi)部管理報表準確、及時，滿足公司管理層 日常決策需要經(jīng)營目標管理協(xié)助確定公司經(jīng)營目標；組織編制 經(jīng) 營計劃；動態(tài)跟蹤調(diào)整；全面的分 析、評價；監(jiān)控物業(yè)公司經(jīng)營公司決策支持項目立項時對經(jīng)濟效益進行測算，提 供戰(zhàn)略決策

4、支持；認真審查各類經(jīng)濟 合同，提供戰(zhàn)術性決策支持參見VKBJ-QP-PROO1資金管理合理安排資金，提高資金使用效率； 保證資金的及時回收和 有效使用資產(chǎn)管理統(tǒng)籌管理，確保資產(chǎn)完整，避 免流失稅務管理及時辦稅、依法納稅、合理避稅；建 立良好的稅企關系會計檔案管理完整保存，便于查閱創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展建設和完善公司財務制度、規(guī)范以及 財務管理信息系統(tǒng)成本管理部部門職責與目標主要職責目標要求目標的統(tǒng)計方法制訂工程項目成本目標各項目總成本目標設定誤差在5%以工程預結算管理變更、簽證月結率90%以上 審核準 確度達到97%以上工程材料設備招投標管理經(jīng)濟標分析準確度98%以上營銷費用管理總費用控制在銷售收入

5、的2. 5%以內(nèi)成本信息管理創(chuàng)建常規(guī)項目工程、材料設備的市場 綜合價格數(shù)據(jù)庫，每季度更新一次以 上項目拓展部部門職責與目標主要職責目標要求目標的統(tǒng)計方法收集土地信息、組織撰寫可 研 報告、組織新項目聽證新項目順利通過聽證會通過率 80%以上合同起草、談判并簽約完成公司預期目標實現(xiàn)率 90%以上土地一級市場、土地政策、 報批報建政策等研究對相關政策有關條款及立法本 意的理解準確，清晰。熟悉準 確率100%政府相關政策法規(guī)的收集、 整理、研究、宣傳，報建業(yè) 務流程的創(chuàng)新熟悉掌握政府關于房地產(chǎn)開發(fā) 方面的政策法規(guī)，并根據(jù)公司 業(yè)務作出調(diào)整。在研究部門報 建流程的同時，大膽創(chuàng)新，提 高工作效率。熟悉準

6、確率建立良好的公司公共關系， 為公司的開發(fā)建設提供優(yōu)質(zhì) 社會資源建立萬科公司的政府公共關系 體系，爭取政府主管部門的理 解和支持，保證公司的開發(fā)思 路能夠有效的與政府領導 溝通，維護公司良好社會形 象。政府滿意配合率90%項目報建計劃的制訂和執(zhí) 行，為公司的各項目順利開 發(fā)提供合法手續(xù)按政府申報周期完成率按公 司計劃完成率（參考值）按政府正常（或 可行）工作周期取 得批文數(shù)/統(tǒng)計區(qū) 間內(nèi)所需批文總數(shù)訴訟及非訴訟糾紛處理妥善處理，公司利益得到最大 限度的保證，實現(xiàn)率90%0為公司各職能部門提供法律 支持，出具法律意見及時、有效，有建設性，規(guī)范 公司行為，規(guī)避風險，準確率 100%o法律、案例整理

7、、研究、宣 傳及培訓提高公司全體法律意識，總結 經(jīng)驗教訓，預防風險發(fā)生；建 立法規(guī)案例庫，培訓每年至少 2次。市場部部門職責與目標主要職責目標要求目標的統(tǒng)計方法市場定位、產(chǎn)品定位深度調(diào)查研究，準確定位營銷策劃制定營銷策略及實施計劃，控制營銷費用成 本，建立產(chǎn)品形象，推動項目銷售公共關系營建宣傳品牌，與媒體建立關系，樹立公司、項 目形象商業(yè)街銷售完成商業(yè)街銷售計劃，推動項目銷售銷售部門職責與目標主要職責目標要求目標的統(tǒng)計方法銷售實施銷售計劃完成率100%向顧客的承諾與銷售 手冊吻合率100%銷售接待服務質(zhì)量投拆率 在1%以內(nèi)買賣合同簽署合約簽署差錯率5%以下銷售后續(xù)事務辦理銷售后續(xù)事務按時辦結率

8、95%顧客投訴處理顧客有效投拆的處理率100%,回復投拆處 理意見不超過1個工作日設計部部門職責與目標主要職責目標要求目標的統(tǒng)計方法項目前期研究完成率100% 準確率100%參見VKBJ-QP- CH003數(shù)據(jù)分析程 序規(guī)劃方案及施工圖設計完成率100%準確率100%建筑方案及施工圖設計完成率100%準確率100%園林方案及施工圖設計完成率100%準確率100%裝修方案及施工圖設計完成率100%準確率100%樣板間施工管理完成率100%建筑及園林施工配合完成率100%招投標配合完成率100%準確率100%工程管理部部門職責與目標主要職責目標要求目標的統(tǒng)計方法5萬元以上材料采購工作網(wǎng)上招標率98

9、%；及時率95%； 準確率99%網(wǎng)上招標數(shù)量（按期完 成數(shù)量）:總需要招標 數(shù)量5萬元以上工程采購工作及時率99%；準確率99%；按期完成數(shù)量總需要 招標數(shù)量供方考察及評估實際考察率90%；評估率 100%；每年二次集中評估。考察過的供方數(shù)量（評 估過的供方數(shù)量）+實 際供方數(shù)量工程例會、現(xiàn)場協(xié)調(diào)會管 理；工地抽查；重大項目 驗收；工程例會每月一次；現(xiàn)場協(xié)調(diào) 會每二周不少于一次；工地抽 查每三個月不少于一次；完成 率 99%；以會議紀要為統(tǒng)計依 據(jù)；實際發(fā)生次數(shù): 應該發(fā)生次數(shù)參與前期項目論證、設計 方案制定參與率100%；完成率100%；實際發(fā)生次數(shù)應該發(fā) 生次數(shù)審圖完成率95%實際審圖次數(shù)

10、收到圖 紙次數(shù)（以審圖紀要為 準）集團信息報送，每月一次完成率100%；及時率99%；實際完成（按時完成） 數(shù)量+需要完成數(shù)量專業(yè)相關快報每月一期完成率100%實際出的數(shù)量應該出 的數(shù)量公司計劃管理每半月一次反饋，完成率實際完成：應該完成工程檔案、合同管理準確率98%；存檔率100%； 移交率100%；實際存檔份數(shù)（移交份 數(shù)）+需存檔（移交） 份數(shù)；項目經(jīng)理部部門職責與目標主要職責目標要求目標的統(tǒng)計方法項目整體、溝通管理（項 目建設的操作與協(xié)調(diào)中 心）1、保證項目建設過程中項目各要 素相互協(xié)調(diào)、平衡，以滿足或 超出項目干系人的需求和 期望；完成率100%2、確保及時、正確的產(chǎn)生、收 集、發(fā)布

11、、儲存和處理項目 信息，主動及時的跟蹤掌握 關聯(lián)職能部門/單位（內(nèi)部 /外部）的工作情況；及時 率、準確率100%VKBJ-QP-CH0 03 數(shù)據(jù)分析程序項目范圍管理保證項目建設過程中，包含且只 包含所有需要完成的活動，嚴格 控制范圍變更；范圍變更率小于ABS （1 -（最終完成 施工項/項目施工目標 總項數(shù)）*100% ）項目工期、進度管理保證項目建設按時完成；項目進 度目標實現(xiàn)率100%（達到目標要求的施工 項/項目進度目標總項 數(shù)）*100%項目質(zhì)量管理保證項目滿足國家規(guī)范、相關部 門規(guī)定及項目質(zhì)量目標；項目工 程質(zhì)量目標實現(xiàn)率100%,入伙前 房屋檢查率100%,問題處理率 100%

12、VKBJ-QP-CH0 03 數(shù)據(jù)分析程序項目建造成本管理保證項目的建造成本控制在批準 的預算以內(nèi)；建安成本目標控制 完成率100%VKBJ-QP-CH0 03 數(shù)據(jù)分析程序項目人力資源管理1、保證項目經(jīng)理部的成員高效率 的完成項目建設的各項活動， 保持人員動態(tài)平衡，使項目建 設保持連貫；2、培養(yǎng)項目管理儲備人員，每項 目至少一名；項目采購管理為達到項目范圍，保證項目建設 按進度目標要求獲取供方；采購 配合率100%,項目權限范圍的采 購及時率、合格率100%VKBJ-QP-CH0 03 數(shù)據(jù)分析程序項目建設安全、文明施工 管理1、重大質(zhì)量事故、安全事故發(fā)生 率為0%2、項目建設現(xiàn)場CI形象符合集 團及企業(yè)內(nèi)部CI形象標準客戶服務中心 部門職責與目標主要職責目標要求目標的統(tǒng)計方法負責客戶投訴的協(xié)調(diào)和處理， 收集、分析、反饋客戶信息為 公司的客戶關系管理提供參考 性的建議和意見。有效投訴處理率100%參見VKBJ-QP-CH003 數(shù)據(jù)分析程序與公司各部門協(xié)調(diào)，監(jiān)督并跟 進相關部門及時處理客戶的咨 詢、投訴、建議。有效投訴處理率100%投訴 處理顧客滿意率90%回復 時間在2