南寧社會科學院

1、南寧市社會科學院2018年度部門決算南寧市社會科學院2019年9月17日第一部分：南寧市社會科學院概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：南寧市社會科學院 2018年度部門決算報表表一：收入支由決算總表表二：收入決算表表三：支由決算表表四：財政撥款收入支由決算總表表五：一般公共預算財政撥款支由決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支由決算表表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支由決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支由決算表第三部分：南寧市社會科學院 2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支由決算總體情況。二、2018年度一般公共預算支由決算情況。三、2018年度一般公

2、共預算財政撥款基本支出決算情況說明。四、2018年度政府性基金支由決算情況。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。六、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：南寧市社會科學院概況一、主要職能研究和論證南寧市改革開放和南寧市經(jīng)濟社會發(fā)展重大理論問題 和實踐問題；收集、分析、掌握社會思想理論動態(tài)和有關信息，定期 與不定期提供有關問題的研究報告及各方面的動態(tài)信息，供市委、市 政府決策參考；編輯由版社科公開理論刊物創(chuàng)新；編纂南寧藍 皮書咨詢與決策；受市人民政府有關部門的委托，負責南寧市 社會科學系列專業(yè)技術職稱的組織、推薦、初審工作；完成市委、市 政府交辦的其他工作任務

3、。二、部門決算單位構(gòu)成1 .機構(gòu)設置：南寧市社會科學院內(nèi)設 8個科室，分為辦公室、經(jīng) 濟發(fā)展研究所、社會發(fā)展研究所、城市發(fā)展研究所、農(nóng)村發(fā)展研究所、 東盟研究所、科研管理所、創(chuàng)新雜志編輯部。2 .我院為一級預算單位，無二層下屬單位，部門決算單位為南寧 市社會科學院本級。第二部分：南寧市社會科學院2018年度部門決算報表（此部分另附表格，詳見附件：106附件1南寧市社會科學院2018年度部門決算公開附表）第三部分：南寧市社會科學院2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支由決算總體情況（一）本院 2018年度總收入 817.97 萬元，其中本年收入 817.97萬元，較2017年度決算數(shù)

4、增加 5.28萬元，增長0.65%。 收入具體情況如下：1 .財政撥款收入817.97萬元，為南寧市本級財政當年撥付 的資金。較2017年度決算數(shù)增加 5.28萬元，增長0.65% ,主要 原因是財政追加2018年度事業(yè)單位績效增量、 2016年度績效增 量產(chǎn)生的五險一金及人員工資調(diào)整等。2 . 事業(yè)收入0萬元，與2017年度一致。3 . 經(jīng)營收入0萬元，與2017年度一致。4 .其他收入0萬元，與2017年度一致。5 .用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，與2017年度一致。6 .上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，與2017年度一致。（二）本院 2018 年度總支由 817.97 萬元，其中本年支由 817

5、.97萬元，較2017年度決算數(shù)增加 5.28萬元，增長0.65%。 支由具體情況如下：1 .科學技術支出（類）666.96萬元：主要用于社會科學研 究支由。較2017年度決算數(shù)增加 42.67萬元，增長6.83% ,主 要原因是本年度財政追加 2018年事業(yè)單位績效增量、2016年績 效增量產(chǎn)生的五險一金及人員工資調(diào)整。2 .社會保障和就業(yè)支由（類）66.73萬元：主要用于南寧市社會科學院市本級按國家規(guī)定發(fā)放的改革前獲得榮譽、改革后退 休的退休人員退休費、財政追加退休人員生活補助（預發(fā)）及在 職人員基本養(yǎng)老保險支生。較 2017年度決算數(shù)減少50.18萬元， 下降42.92% ,主要原因是本

6、年度退休人員養(yǎng)老金改由社保發(fā)放。3 .醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支由（類）46.93萬元：主要用于全院干部職工本年度基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助等。較 2017 年度決算數(shù)增加 4.40萬元，增長10.34% ,主要原因是將 2017 年上半年事業(yè)單位績效增量包含在工資總額中計提醫(yī)保及公務員 醫(yī)療補助。4 .住房保障支由（類）37.35萬元：主要用于按照國家政策 規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支由。較2017年度決算數(shù)增加 8.39萬元，增長28.97% ,主要原因是將 2017 年上半年事業(yè)單位績效增量包含在工資總額中計提住房公積金。5 .結(jié)余分配0萬元，與2017年度一致。6 .年末結(jié)

7、轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，與2017年度一致。二、2018年度一般公共預算支由決算情況南寧市社會科學院 2018年度一般公共預算支由 817.97萬 元，較2017年度決算數(shù)增加5.28萬元，增長0.65%。其中：基 本支由524.45萬元，項目支由 293.53萬元。南寧市社會科學院2018年度一般公共預算支由年初預算為781.22萬元，支由決算為817.97萬元，完成年初預算的104.70%。（一）科學技術支由（類）年初預算數(shù)為619.59萬元，支由決算數(shù)為666.96萬元，完成年初預算的107.64%。支由決算數(shù)大于年初預算數(shù)47.37萬元，多7.64% ,主要原因為財政追加 2018年事業(yè)單位

8、績效增量、2016年績效增量產(chǎn)生的五險一金及人員工 資調(diào)整?？茖W技術支由（類）主要用于在職人員工資福利支由及基本支由公用經(jīng)費，社會科學研究機構(gòu)支由604.36萬元，其他社會科學支由29.96萬元，其他科學技術支由 32.64萬元。206 （類）20606 （款）2060601 （項）2060699 （項）20699 （款）2069999 （項）科學技術支出社會科學社會科學研究機構(gòu)其他社會科學支出其他科學技術支出其他科學技術支出年初預算619.59萬元619.59萬元559.59萬元60.00萬元0.00萬元0.00萬元支由決算666.96萬元634.32萬元604.36萬元29.96萬元32.

9、64萬元32.64萬元2060601社會科學研究機構(gòu)支由決算數(shù)大于年初預算數(shù)44.77萬元，完成年初預算數(shù)的108.00% ,主要原因是財政追加2018年事業(yè)單位績效增量及人員工資調(diào)整；2060699其他社會科學支生決算數(shù)小于年初預算數(shù)30.04萬元，完成年初預算數(shù)的49.93% ,主要原因為財政將未使用指標收回；2069999其他科學技術支生決算數(shù)大于預算數(shù)（年初預算數(shù)為0萬元）32.64萬元,為財政追加2016年績效增量產(chǎn)生的五險一金。（二）社會保障和就業(yè)支由（類）年初預算數(shù)為 66.92萬元, 支由決算數(shù)為66.73萬元，完成年初預算的99.72%。支由決算數(shù) 小于年初預算數(shù)0.19萬元

10、，少0.28% ,主要原因為人員減少（1 人調(diào)離、1人退休）。社會保障和就業(yè)支由（類）主要用于退休人 員仍由財政發(fā)放的部分退休費、在職人員基本養(yǎng)老保險繳費等。年初預算支由決算208 （類）社會保障和就業(yè)支出66.92萬元66.73萬元20805 （款）行政事業(yè)單位離退休66.92萬元66.73萬元2080502（項）事業(yè)單位離退休1.57萬元1.29萬元2080505（項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老65.35萬元58.24萬元保險繳費支出2080599 （項）其他行政事業(yè)單位離退休支出0.00萬元7.20萬元2080502事業(yè)單位離退休支由決算數(shù)小于年初預算數(shù)0.28萬元，完成年初預算數(shù)的82.16

11、% ,主要原因是轉(zhuǎn)付醫(yī)院的小孩統(tǒng)籌 費用及領取獨生子女獎勵的人數(shù)減少；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支由決算數(shù)小于預算數(shù)7.11萬元，完成預算數(shù)的89.12% ,主要原因為人員減少；2080599其他行政事業(yè)單位離退 休支由決算數(shù)大于年初預算數(shù)（年初預算數(shù)為0萬元）7.2萬元，主要原因是財政追加退休人員生活補助（預發(fā)）。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支由（類）年初預算數(shù)55.49萬元，支由決算數(shù)46.93萬元，完成年初預算的 84.57%。支由決算 數(shù)小于年初預算數(shù) 8.56萬元，少15.43% ,主要原因為人員減少。 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支由（類）主要用于繳納本年度全院干部職工基本醫(yī)療保

12、險、公務員醫(yī)療補助、大額醫(yī)療費用統(tǒng)籌。年初預算支由決算46.93萬元46.93萬元20.67萬元25.78萬元0.48萬元210 （類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 55.49萬元21011 （款）行政事業(yè)單位醫(yī)療55.49萬元2101102 （項）事業(yè)單位醫(yī)療22.87萬元2101103 （項）公務員醫(yī)療補助32.15萬元2101199 （項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.48萬元2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支由決算數(shù)小于年初預算數(shù)2.20萬元，完成年初預算數(shù)的 90.38% ,主要原因為人員減少；2101103公務員醫(yī)療補助支生決算數(shù)小于年初預算數(shù)6.37萬元，完成年初預算的80.19% ,主要原

13、因為人員減少；2101199 其他行政事業(yè) 單位醫(yī)療支由 0.48萬元，與年初預算數(shù)一致，完成年初預算 100% O（四）住房保障支由（類）年初預算數(shù)為 39.21萬元，支由決 算數(shù)為37.35萬元，完成年初預算的95.26%。支由決算數(shù)小于年 初預算數(shù)1.86萬元，少4.74% o主要原因是本年度有人員調(diào)離及 退休。住房保障支由（類）主要用于繳納全院在職干部職工住房 公積金單位部分。年初預算支由決算221 （類）住房保障支出39.21萬元37.35萬元22102 （款）住房改革支出39.21萬元37.35萬元2210201 （項）住房公積金39.21萬元37.35萬元2210201住房公積金

14、支由決算數(shù)小于年初預算數(shù)1.86萬元，少4.74%，完成年初預算95.26%，主要原因為有人員調(diào)離及退休。三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支由決算情況說明2018年度一般公共預算財政撥款基本支由524.45萬元，支由具體情況如下：（一）工資福利支由 478.59萬元，完成年初預算 107.05%。 工資福利支由決算大于年初預算 31.51萬元，多7.05% ,主要原 因為人員工資增加。（二）商品和服務支由 44.56萬元，完成年初預算的60.00% o 支由決算小于年初預算數(shù)29.71萬元，少40.00%，主要原因是我院厲行節(jié)約，壓減一般性支由。主要包括：辦公費 3.16萬元、印 刷費

15、0.71萬元、水費 0.18萬元、電費 3.90萬元、郵電費 1.47 萬元、差旅費3.41萬元、因公由國（境）費用 0.00萬元、維修 （護）費0.45萬元、培訓費0.65萬元、公務接待費 0.20萬元、 工會經(jīng)費6.53萬元、福利費2.74萬元、公務用車運彳t維護費 1.72 萬元等。（三）對個人和家庭的補助支由1.29萬元，完成年初預算的82.17% o支由決算數(shù)小于年初預算數(shù)0.28萬元，少17.83% ,主要原因是繳納小孩統(tǒng)籌費用及領取獨生子女獎勵人數(shù)減少。四、2018年度政府性基金支由決算情況南寧市社會科學院 2018年度政府性基金支由 0.00萬元，與2017年度一致。其中：基本

16、支由0.00萬元，項目支由0.00萬元。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支由決算情 況說明2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支由決 算中，因公由國（境）費支由決算 0.00萬元；公務用車購置及運 行費支由決算1.72萬元；公務接待費支由決算 0.20萬元。本院2018年度“三公”經(jīng)費預算 7.80萬元，與2017年度 持平。其中：因公由國（境）費 0.00萬元，與2017年一致；公 務用車購置及運行費 6.30萬元，與2017年持平（其中：公務用 車購置費0.00萬元，與2017年一致；公務用車運行費 6.30萬元， 與2017年持平），公務接待費 1.50萬元，與2

17、017年持平。本 年度“三公”經(jīng)費支由1.92萬元，低于年初預算數(shù)5.88萬元，比上年支由數(shù)1.82萬元增加0.1萬元，增長5.49% ,支由增長的 主要原因是公務用車逐年老化，維修費用有所增加以及公務接待 人數(shù)多于上年。本年度因公由國（境）費支由 0.00萬元，與年初 預算數(shù)一致，與上年支由數(shù)持平；公務用車購置及運行費支由1.72萬元，低于年初預算數(shù) 4.58萬元，比上年支生數(shù) 1.66萬元增加 0.06萬元，增長3.61% （其中：公務用車購置費 0.00萬元，與年 初預算數(shù)一致，與上年支由數(shù)持平；公務用車運行費支由1.72萬元，低于年初預算數(shù) 4.58萬元，比上年支生數(shù)1.66萬元增加0

18、.06 萬元，增長3.61% ）,支由增長的主要原因為公務用車逐年老化，維修費用有所增加；公務接待費支由0.20萬元，低于年初預算數(shù)1.30萬元，比上年支由數(shù) 0.17萬元增加0.03萬元，增長17.65% , 支由增長的原因為接待人數(shù)多于上年。具體情況如下：（一）因公由國（境）費支由 0.00萬元。全年使用財政撥款安 排本院由國團組 0個，參加其他單位組織的由國團組0個，全年因公由國（境）團組共計 0個，累計0人次。與2017年度一致。（二）公務用車購置及運行費支由1.72萬元。其中：公務用車購置支由 0.00萬元。公務用車運行支由1.72萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi) 因公由行以及開展課

19、題調(diào)研、下鄉(xiāng)扶貧工作所需車輛燃料費、維 修費、過路過橋費、保險費等。2018年，南寧市社會科學院公務用車購置數(shù)0輛，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛，全年運行費支由1.72萬元，平均每輛 0.86萬元。（三）公務接待費支由0.20萬元，國內(nèi)公務接待批次 2次，16人次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。六、其他重要事項情況說明（一）機關運行經(jīng)費支由情況說明。本院為一般事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費支由。（二）政府采購支由情況說明。2018年本院政府采購支由總額 15.20萬元，其中：政府采購 貨物支由7.20萬元、政府采購工程支由0.00萬元、政府采購服 務支出8.00萬元。授予中小企業(yè)合同

20、金額 15.20萬元，占政府采 購支由總額的100% ,其中：授予小微企業(yè)合同金額 6.09萬元， 占政府采購支由總額的 40.07% o（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本院共有車輛 2輛，其中，部級 領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執(zhí) 法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車0輛（原在 2018年度部門決算報表中填列的其他用車2輛應為機要通信用車1輛和應急保障用車1輛）；單位價值50萬元以上通用設備 0臺 （套）；單位價值100萬元以上專用設備 0臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況。2018年，本院不是整體支由績效目標評價試點單位，

21、也無預 算金額在300萬元以上的專項項目， 故未開展預算績效管理工作。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之 外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入” “經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營收入” “其他收入”不足以安排當 年支生的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年 收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金） 彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按 有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事 業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交