設(shè)備維修物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則

1、設(shè)備維修物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則第一條為規(guī)范各類(lèi)設(shè)施設(shè)備維保維修所需物品的采購(gòu)財(cái)物行為， 強(qiáng)化資金支出管理，進(jìn)一步增強(qiáng)機(jī)關(guān)廉政建設(shè)，提高資金使用運(yùn)行效 率，特制定本實(shí)施細(xì)則。第二條物資采購(gòu)原則必須遵守公開(kāi)、公平、公正、績(jī)效優(yōu)先原則，按照物品采購(gòu)流程, 相互協(xié)作，相互監(jiān)督，統(tǒng)一申報(bào)，統(tǒng)一審批，統(tǒng)一采購(gòu)，實(shí)行用、采、 管相分離管理機(jī)制。第三條物資采購(gòu)工作流程綜合業(yè)務(wù)科、物業(yè)公司或相關(guān)機(jī)構(gòu)科室填報(bào)維保維修物資采購(gòu) 申請(qǐng)表f工程科社團(tuán)工程量初審，簽署簽訂協(xié)議現(xiàn)場(chǎng)勘察意見(jiàn)及維 修方案f物品進(jìn)行交貨小組進(jìn)行價(jià)格會(huì)審、采購(gòu)金額預(yù)算一局長(zhǎng)室審 批采購(gòu)f采購(gòu)小組組織平價(jià)采購(gòu)f物品驗(yàn)收入庫(kù)f資產(chǎn)登記造冊(cè)f施 工單位或

2、施工人簽字領(lǐng)用f工程施工科邀請(qǐng)采購(gòu)小組及相關(guān)科室組織 竣工驗(yàn)收f(shuō)財(cái)審科審核開(kāi)支憑據(jù)f局長(zhǎng)室審批報(bào)支。維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表一式二聯(lián)：入庫(kù)（倉(cāng)庫(kù)管理保存）、 報(bào)帳（財(cái)務(wù)審計(jì)科保存）。重要職責(zé)第四條物資采購(gòu)其他工作所涉科室及人員主要職責(zé)1 .申請(qǐng)人：要根據(jù)維保維修的實(shí)際需要，在保質(zhì)量、保安全、保 運(yùn)行、保服務(wù)的前提下，提倡物品重復(fù)利用，能修盡修，勤儉節(jié)約， 杜絕浪費(fèi)。申請(qǐng)人所屬科室負(fù)責(zé)人或物業(yè)公司經(jīng)理必須在申請(qǐng)表上簽 字把關(guān)。2 .工程科：負(fù)責(zé)施工許可、工程量核定、施工質(zhì)量建筑工程及竣 工驗(yàn)收。3 .物品采購(gòu)小組：建立由局辦公室會(huì)同，財(cái)審科、工程科、綜合 業(yè)務(wù)科相關(guān)人員參加的物品采購(gòu)小組，負(fù)責(zé)確定

3、供應(yīng)商、審核價(jià)格、 根據(jù)項(xiàng)目前期計(jì)算工程總價(jià)，統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)；并負(fù)責(zé)商品信息采集， 建立采購(gòu)商品分類(lèi)檔案，組織對(duì)供應(yīng)商考核；并負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收入庫(kù)， 建立信貸資產(chǎn)采購(gòu)登記臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢看管及報(bào)廢物品的收集和處理。4 .凡涉及物品采購(gòu)程序的科室及人員都必須認(rèn)真填寫(xiě)申請(qǐng)表，按 流程分別提出處理建議或意見(jiàn)，簽署經(jīng)辦人姓名。第五條物品采購(gòu)范圍1 .局屬行政事業(yè)設(shè)施設(shè)備維保維修項(xiàng)目所需物品，總價(jià)一萬(wàn)元以 下，單項(xiàng)物品五百元以下。2 .突發(fā)性緊急維修所需物品，視為特殊情況，由相關(guān)科室局長(zhǎng)室 同意后應(yīng)急采購(gòu)，事后補(bǔ)辦采購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)。3 .正常維保維修商品，于每月下旬集中申請(qǐng)。4 .其他財(cái)物采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)投標(biāo)等政

4、府集中采購(gòu)形式組織采 購(gòu)。第八條采購(gòu)方式方法通過(guò)招標(biāo)邀標(biāo)等形式，經(jīng)局物品采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，實(shí)行定點(diǎn)比 價(jià)采購(gòu)。一般情況，每大類(lèi)物品首選硬性規(guī)定大店，供應(yīng)商很多于兩 家。所有定點(diǎn)供應(yīng)商必須恪守供貨承諾。局物品采購(gòu)小組負(fù)責(zé)對(duì) 供應(yīng)商履諾情況進(jìn)行日?？己?，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違法違諾現(xiàn)象，即取消供應(yīng) 資格，承諾保證金不予返還。第七條物品驗(yàn)收1 .由倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)申請(qǐng)表確定的規(guī)格、品牌、數(shù)量，進(jìn)行逐筆 驗(yàn)收。2 .按資產(chǎn)管理規(guī)定，所有商品全部登記造冊(cè)，建立規(guī)范臺(tái)帳。3 .正常庫(kù)存?zhèn)溆闷?，由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)庫(kù)存增減情況，及時(shí)提出 供貨申請(qǐng)。第八條物品領(lǐng)用1 .先申請(qǐng)后領(lǐng)用。一般情況下，申請(qǐng)審批五天內(nèi)，采購(gòu)小組必須 確

5、保物件到位。2 .由申請(qǐng)人或施工人員到貨倉(cāng)簽字領(lǐng)用。3 .一般采取物品領(lǐng)用一律實(shí)行以舊換新、以殘換新、以廢換新。4 .若因施工調(diào)整或其他因素，并未按已審核工程量施工的，所增 加物品仍按采購(gòu)程序申請(qǐng)受理審批領(lǐng)用，剩余物品應(yīng)及時(shí)處理退送倉(cāng) 庫(kù)，不得私自截留。第九條結(jié)算程序1 .所有物資采購(gòu)房地產(chǎn)項(xiàng)目款項(xiàng)，在竣工相關(guān)機(jī)構(gòu)后一周內(nèi)辦結(jié) 相關(guān)稅金手續(xù)。2 .定點(diǎn)供應(yīng)商開(kāi)具正式發(fā)票，憑收貨簽單經(jīng)局財(cái)審科對(duì)照表維 保維修保養(yǎng)物資采購(gòu)申請(qǐng)表，審核確認(rèn)后，報(bào)局長(zhǎng)室審批。3 .財(cái)審科根據(jù)審批意見(jiàn)，統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。特殊非特殊情況不 得辦理現(xiàn)金結(jié)算。第十條凡參與物品申請(qǐng)和采購(gòu)活動(dòng)的工作人員，必須自覺(jué)遵守本 實(shí)施細(xì)則

6、，杜絕敷衍了事、不負(fù)責(zé)任虛報(bào)施工項(xiàng)目投資、故意采購(gòu)偽 劣商品等違法違紀(jì)行為。任何單位和個(gè)人有權(quán)對(duì)采購(gòu)中的違法違紀(jì)行 為進(jìn)行檢舉和投訴。第一條為規(guī)范各類(lèi)設(shè)施采辦設(shè)備維保維修所需物品的采購(gòu)行為， 加強(qiáng)資金開(kāi)支管理，強(qiáng)化機(jī)關(guān)廉政建設(shè)，提高資金使用效率，特也制 定本實(shí)施細(xì)則。第二條物資采購(gòu)原則必須遵守公開(kāi)、公平、公正、績(jī)效優(yōu)先原則，按照物品采購(gòu)操作 流程，相互協(xié)作，相互監(jiān)督，統(tǒng)一申報(bào)，統(tǒng)一審批，統(tǒng)一采購(gòu)，實(shí)行 用、采、管相分離管理機(jī)制。第三條物資采購(gòu)工作流程綜合業(yè)務(wù)科、物管或相關(guān)科室填報(bào)維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表 f工程科組織房屋建筑初審，簽署現(xiàn)場(chǎng)勘察意見(jiàn)及維修方案f物品采 購(gòu)小組進(jìn)行成功進(jìn)行價(jià)格會(huì)審、采

7、購(gòu)金額預(yù)算f局長(zhǎng)室審批采購(gòu)一采 購(gòu)小組組織商品價(jià)格采購(gòu)f物品驗(yàn)收入庫(kù)f資產(chǎn)登記造冊(cè)一施工單位 或施工人簽字領(lǐng)用f工程科采購(gòu)小組及相關(guān)科室組織竣工驗(yàn)收f(shuō)財(cái)審 科審核經(jīng)費(fèi)憑據(jù)f局長(zhǎng)室審批報(bào)支。維保維修物資采購(gòu)申請(qǐng)表一式二聯(lián)：入庫(kù)（倉(cāng)庫(kù)管理保存）、 報(bào)帳（財(cái)務(wù)審計(jì)科保存）。第四條物資采購(gòu)工作所涉科室及人員主要職責(zé)1 .申請(qǐng)人：維保必須根據(jù)維保維修的現(xiàn)實(shí)情況需要，在保質(zhì)量、 保安全、保運(yùn)行、保服務(wù)的前提下，提倡物品重復(fù)利用，能修盡修， 勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。申請(qǐng)人所屬科室處長(zhǎng)或物業(yè)公司經(jīng)理必須在申 請(qǐng)表上簽字把關(guān)。2 .工程科：負(fù)責(zé)施工許可、工程量核定、施工質(zhì)量全權(quán)負(fù)責(zé)及竣 工驗(yàn)收。3 .物品采購(gòu)小組：

8、建立由局辦公室牽頭，財(cái)審科、工程科、綜合 業(yè)務(wù)科相關(guān)人員參加的物品采購(gòu)小組，負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商、審核價(jià)格、 根據(jù)工程量計(jì)算工程總價(jià)，統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)；并負(fù)責(zé)商品信息采集，建 立采購(gòu)商品和服務(wù)分類(lèi)檔案，組織對(duì)供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收 入庫(kù)，建立優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)采購(gòu)登記臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)保管及報(bào)廢物品的收集和處 理。4 .凡是涉及物品采購(gòu)申請(qǐng)程序的科室及人員都必須認(rèn)真填寫(xiě)申請(qǐng) 表，按流程分別提出處理建議或意見(jiàn)，簽署經(jīng)辦人姓名。第五條物品采購(gòu)范圍1 .局屬行政事業(yè)設(shè)施設(shè)備維保維修項(xiàng)目所需物品，總價(jià)一萬(wàn)元以 下，單項(xiàng)物品幾百元以下。2 .突發(fā)性緊急維修所需物品，視為特殊情況，由有關(guān)科室報(bào)經(jīng)局 長(zhǎng)室同意后應(yīng)急采購(gòu)，事后補(bǔ)辦

9、采購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)。3 .正常維保維修商品，于每月下旬集中申請(qǐng)。4 .其他物品采用招標(biāo)、邀請(qǐng)投標(biāo)等政府集中采購(gòu)形式組織采購(gòu)。第六條采購(gòu)方式工具通過(guò)招標(biāo)邀標(biāo)等為形式，經(jīng)局物品知悉采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，實(shí)行 定點(diǎn)比價(jià)采購(gòu)。一般情況，每大類(lèi)貴重物品首選正規(guī)大店，供應(yīng)商不 少于九家。所有定點(diǎn)供應(yīng)商只要恪守供貨承諾。局物品采購(gòu)小組 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商履諾情況進(jìn)行日?？己?，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違法違諾現(xiàn)象，即取 消供應(yīng)資格，承諾保證金不予返還。第七條物品驗(yàn)收1 .由倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)申請(qǐng)表確定的規(guī)格、品牌、數(shù)量，進(jìn)行逐筆 驗(yàn)收。2 .按資產(chǎn)管理規(guī)定，所有商品全部登記造冊(cè)，建立規(guī)范臺(tái)帳。3 .正常庫(kù)存?zhèn)溆闷?，由?kù)存量倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)庫(kù)存增減情況，及 時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)。第八條物品領(lǐng)用L先申請(qǐng)后領(lǐng)用。一般情況下，申請(qǐng)審批五天內(nèi)，采購(gòu)小組必須 確保物品到位。4 .由申請(qǐng)人或施工人員到倉(cāng)庫(kù)簽字領(lǐng)用。5 .一般物品領(lǐng)用一律實(shí)行以舊換新、以殘換新、以廢換新。6 .若因施工調(diào)整或其他因素，未曾按已審核工程量施工的，所增 加物品仍按采購(gòu)程序申請(qǐng)領(lǐng)用，剩余物品應(yīng)及時(shí)退送防空洞，不得私 自截留。第九條結(jié)算程序1 .所有物資采購(gòu)項(xiàng)目款項(xiàng)，在竣工后一周內(nèi)辦結(jié)相關(guān)費(fèi)用手續(xù)。2 .定點(diǎn)供應(yīng)商開(kāi)具正式發(fā)票，憑收貨簽單經(jīng)局財(cái)審科對(duì)照維保 維修保養(yǎng)物資采購(gòu)申請(qǐng)表，審核確認(rèn)后，報(bào)局長(zhǎng)室審批。3 .財(cái)審科根據(jù)審批意見(jiàn)，統(tǒng)一辦理手續(xù)轉(zhuǎn)賬結(jié)算。非特殊情況不 得辦理現(xiàn)金結(jié)