某保健品企業(yè)物料管理模塊調(diào)研資料

1、現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告物料管理模塊綜述組織結(jié)構(gòu)供應(yīng)部組織結(jié)構(gòu):儲(chǔ)運(yùn)部組織結(jié)構(gòu):管理綜述供應(yīng)部供應(yīng)部共有人員四名，其中：經(jīng)理一名，主管一名，業(yè)務(wù)員二名。崗位職責(zé)如下：供應(yīng)部經(jīng)理：在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)整個(gè)部門(mén)的采購(gòu)業(yè)務(wù)、部門(mén)日常工作及供應(yīng)商評(píng)估 工作。采購(gòu)主管：在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用原輔包材的具體采購(gòu)以及向兩名業(yè)務(wù)員分配共用物品的采購(gòu)業(yè)務(wù)，供應(yīng)商評(píng)估過(guò)程中數(shù)據(jù)的收集整理。業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)共用物品的采購(gòu)及部門(mén)臨時(shí)工作。儲(chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部共有五十三名人員，其中：經(jīng)理一名，主管三名，報(bào)關(guān)員一名，倉(cāng)管員（含記帳員） 八名，統(tǒng)計(jì)員一名，員工三十九名。崗位職責(zé)如下：儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理：在生產(chǎn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，

2、負(fù)責(zé)整個(gè)部門(mén)的日常工作。儲(chǔ)運(yùn)部主管：在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)安排原輔、包裝材料以及成品的接收、儲(chǔ) 存、發(fā)放工作。報(bào)關(guān)員：主要負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)。倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)原輔包裝材料以及成品的接收和發(fā)放，并且填寫(xiě)相應(yīng)的記錄和做月末報(bào)表。統(tǒng)計(jì)員：負(fù)責(zé)成品當(dāng)日出庫(kù)和入庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，共用物品收發(fā)的記錄工作。員工：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)所有物料和成品的轉(zhuǎn)運(yùn)和裝卸。其它業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)設(shè)備部、財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部主數(shù)據(jù)描述物料主數(shù)據(jù)目前太太股份所使用的物料共分為五種類(lèi)型：1 .包裝材料（21個(gè)品種）2 .原輔材料（其中中藥材有板有眼6個(gè)品種，化學(xué)原料有20個(gè)品種）3 .宣傳品及促銷(xiāo)品（指即可用于生產(chǎn)或用于促銷(xiāo)宣傳的材料，現(xiàn)有 100個(gè)品種

3、）4 .成品（21個(gè)品種）5 .共用物品（含低值易耗品、勞保品、化玻品、機(jī)物耗及五金配件）物料的編碼范圍：物料類(lèi)型編碼范圍成品10000 19999半成品20000 29999原料、輔料30000 39999包裝材料40000 79999宣傳品及促銷(xiāo)品80000 89999共用物品低值易耗品1000000019999999勞保品20000000 ,-29999999化玻品30000000 ,-39999999機(jī)物耗40000000 ,-49999999五金配件由設(shè)備部自行編制及管理供應(yīng)商主數(shù)據(jù)i. 目前太太股份的供應(yīng)商分以下四大類(lèi)：1 .中藥材（1家）2 .輔料（15家）3 .包材（26家以上

4、）4 .共用物品（3家較為固定，其余經(jīng)常變動(dòng)）ii. 太太股份現(xiàn)無(wú)任何供應(yīng)商的編碼管理系統(tǒng)貨源清單主數(shù)據(jù)目前太太股份所使用的物料根據(jù)類(lèi)型不同，貨源也不相同:1 .包裝材料以及宣傳品及促銷(xiāo)品一種物料有兩家供應(yīng)商供貨2 .原輔材料中藥材：一種物料只有一家供應(yīng)商供貨3 .共用物品貨源不固定價(jià)格主數(shù)據(jù)1 .每年供應(yīng)部對(duì)每種物料進(jìn)行一次招標(biāo)，以制定全年的指導(dǎo)價(jià)格。年中根據(jù)市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng) 對(duì)物料進(jìn)行相應(yīng)的價(jià)格調(diào)整。同一物料具有一家或多家供應(yīng)商，但價(jià)格完全相同。2 .所有物料的采購(gòu)價(jià)格均為到廠價(jià)格。其價(jià)格由兩部分組成：材料價(jià)及材料的進(jìn)項(xiàng)稅。3 .付款方式有兩種：月2（共用物品）及 60天（其余物品）。供應(yīng)商

5、評(píng)估目前太太股份已制定了完善的供應(yīng)商評(píng)估制度，涉及供應(yīng)商準(zhǔn)入及信譽(yù)度兩個(gè)方面。1 .供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制主要指標(biāo)為：報(bào)價(jià)及上一年供應(yīng)商的信譽(yù)度分?jǐn)?shù)及硬件設(shè)施情況。2 .供應(yīng)商信譽(yù)度機(jī)制每月對(duì)供應(yīng)商的交 貨期、物料質(zhì)量及物料使用情況進(jìn) 行評(píng)比并打分，實(shí)行末位淘汰制。主要問(wèn)題/需求1 .部分庫(kù)存物料的庫(kù)存信息反映不及時(shí)。2 .對(duì)供應(yīng)商實(shí)際交易的評(píng)估不及時(shí)（如供應(yīng)商的交貨期、質(zhì)量情況、生產(chǎn)使用情況等），只有在月末時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。3 .各種物料采購(gòu)訂單執(zhí)行情況的跟蹤查詢(xún)繁瑣，導(dǎo)致各部門(mén)無(wú)法準(zhǔn)確的了解訂單的執(zhí)行情 況。4 .各種物料采購(gòu)價(jià)格的歷史記錄查詢(xún)繁瑣。5 .儲(chǔ)運(yùn)部與業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)之間信息交流不及時(shí)：

6、如庫(kù)房未根據(jù)采購(gòu)訂單收貨，庫(kù)房不能及 時(shí)了解各部門(mén)申領(lǐng)的數(shù)量與報(bào)批數(shù)量是否相符。6 .無(wú)法及時(shí)對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行有效的控制，如庫(kù)存金額、有效期及其它分析指標(biāo)（ABC分析）等。7. 各種原輔包材的安全庫(kù)存量目前尚未完全定義。相關(guān)報(bào)表/單證相關(guān)單證編號(hào)單證名稱(chēng)1生產(chǎn)計(jì)劃2采購(gòu)計(jì)劃3采購(gòu)訂單4合同審批表5共用物品采購(gòu)計(jì)劃6輔助材料入庫(kù)單7偏差處理單8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收單10原輔包裝材料接收單11付款申請(qǐng)書(shū)12購(gòu)買(mǎi)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告13招標(biāo)申請(qǐng)審批表14標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄15采購(gòu)訂單16設(shè)備開(kāi)箱點(diǎn)收單17設(shè)備安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告18固定資產(chǎn)異動(dòng)單19包裝材料補(bǔ)（退）料單20不合格成品臺(tái)帳21原輔、包裝材料總

7、帳22宣傳品、促銷(xiāo)品檢驗(yàn)記錄23偏差處理單24發(fā)貨通知單25原輔料稱(chēng)量記錄26藥品購(gòu)進(jìn)記錄27原輔、包裝材料外觀檢查記錄28不合格原輔、包裝材料臺(tái)帳及處理記錄29合格證30原輔、包裝材料分類(lèi)帳31原輔、包裝材料庫(kù)存貨位卡32庫(kù)存物料占標(biāo)卡33成品庫(kù)存貨位卡34成品臺(tái)板K35限額領(lǐng)料單36原輔包裝材料接收單37包裝材料批料卡38產(chǎn)品退貨記錄39退貨申請(qǐng)表40退貨及接收處理單41退貨通知單42不合格品處理反饋單43成品總帳44成品入庫(kù)單45入庫(kù)單相關(guān)報(bào)表編號(hào)報(bào)表名稱(chēng)1合同臺(tái)帳2供應(yīng)商檔案3供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)4合同審批表5共用物品采購(gòu)計(jì)劃6輔助材料入庫(kù)單7偏差處理單8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收

8、單10原輔包裝材料接收單11付款申請(qǐng)書(shū)12購(gòu)買(mǎi)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告13日發(fā)貨和庫(kù)存報(bào)告14宣傳品、促銷(xiāo)品月報(bào)表15原輔材料綜合月報(bào)表16輔助材料各部門(mén)領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表17月各部門(mén)共用品領(lǐng)用明細(xì)表18月成品報(bào)廢表19月零售統(tǒng)計(jì)表20月送禮.抽檢統(tǒng)計(jì)表21月末庫(kù)存成品-盤(pán)點(diǎn)表22倉(cāng)庫(kù)紅字出庫(kù)月統(tǒng)計(jì)表23月成品入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表24月倉(cāng)庫(kù)成品出庫(kù)月統(tǒng)計(jì)表25月平衡表相關(guān)現(xiàn)有流程清單流程名稱(chēng)流程編號(hào)原輔料、包裝材料的采購(gòu)AI-MM-010共用物品的采購(gòu)AI-MM-020退貨至供應(yīng)商AI-MM-030外協(xié)加工的采購(gòu)AI-MM-040采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)AI-MM-050固定資產(chǎn)的米購(gòu)AI-MM-060原輔包材及宣傳促銷(xiāo)品的收貨AI-

9、MM-070成品的收貨AI-MM-080共用物品的收貨AI-MM-090成品的發(fā)貨（對(duì)分部庫(kù)存及客戶(hù)）AI-MM-100原輔包材及宣傳促銷(xiāo)品的發(fā)貨（對(duì)生產(chǎn)需求）AI-MM-110共用物品的領(lǐng)用AI-MM-120車(chē)間退貨（合格品/不合格品）AI-MM-130成品的退貨（從分部到總部）AI-MM-140成品及原輔、包裝材料、中間品的報(bào)廢AI-MM-150運(yùn)費(fèi)的支付AI-MM-160盤(pán)點(diǎn)流程AI-MM-170系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)范圍主數(shù)據(jù)管理供應(yīng)商物料貨源清單信息記錄采購(gòu)訂單管理采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)幚聿少?gòu)訂單處理采購(gòu)申請(qǐng)及訂單審批策略外協(xié)加工訂單處理發(fā)票校驗(yàn)庫(kù)存管理采購(gòu)訂單收貨無(wú)采購(gòu)訂單收貨生產(chǎn)訂單收貨物料在庫(kù)位間轉(zhuǎn)

10、移物料領(lǐng)用成品發(fā)貨物料管理信息系統(tǒng)關(guān)于物料采購(gòu)及庫(kù)存情況的系統(tǒng)報(bào)表業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)清單流程編號(hào)流程圖名TB-MM-010主數(shù)據(jù)維護(hù)流程（MM真塊）TB-MM-020標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)流程TB-MM-030固定資產(chǎn)米購(gòu)流程TB-MM-040委外加工的采購(gòu)流程TB-MM-050對(duì)采購(gòu)訂單收貨流程TB-MM-060無(wú)采購(gòu)訂單的收貨TB-MM-070物料狀態(tài)轉(zhuǎn)換流程TB-MM-080物料在/、同庫(kù)位間的轉(zhuǎn)移流程TB-MM-090物料的領(lǐng)用流程TB-MM-100對(duì)生產(chǎn)的發(fā)料流程TB-MM-110退貨流程TB-MM-120盤(pán)點(diǎn)流程TB-MM-130發(fā)票校驗(yàn)流程555日共用物品采購(gòu)本流程主要描述了共用物品的采購(gòu)過(guò)程。

11、相關(guān)崗位職責(zé)分工質(zhì)保部：提供化驗(yàn)用品需求計(jì)劃，由部門(mén)經(jīng)理審核，儲(chǔ)運(yùn)部復(fù)核，主管副總審批。儲(chǔ)運(yùn)部：提供月勞動(dòng)保護(hù)用品及低值易耗品需求計(jì)劃由部門(mén)經(jīng)理審核，報(bào)主管副總審批。設(shè)備部：提供月五金配件需求計(jì)劃，由部門(mén)經(jīng)理審核。報(bào)主管副總審批。供應(yīng)部：根據(jù)相關(guān)需求計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。儲(chǔ)運(yùn)部：負(fù)責(zé)收貨。單據(jù)/報(bào)表需求計(jì)劃入庫(kù)單問(wèn)題分析此流程不能及時(shí)反映采購(gòu)員物品采購(gòu)到位情況，全部要人工去查詢(xún)才能了解采購(gòu)任務(wù)完成情 況，各部門(mén)投訴較多，物品價(jià)格不能長(zhǎng)期穩(wěn)定流程詳述流程名稱(chēng)：共用物品采購(gòu)(AI-MM-020)備注1、質(zhì)保部、儲(chǔ)運(yùn)部、設(shè)備部根據(jù)當(dāng)月 生產(chǎn)計(jì)劃制訂各種共用物品需求計(jì) 戈需求計(jì)劃包括：物品名稱(chēng)、規(guī) 格、數(shù)量、

12、品牌等，需求計(jì)劃由部 門(mén)經(jīng)理審核、儲(chǔ)運(yùn)部復(fù)核。主管副 總審批，需求計(jì)劃一式四聯(lián)，第一 聯(lián)由需求部門(mén)存檔，第二聯(lián)交儲(chǔ)運(yùn) 部，第三、四聯(lián)交供應(yīng)部。2、供應(yīng)部對(duì)所有需求計(jì)劃進(jìn)行量的分 配，將各部門(mén)不同的需求計(jì)劃第三 聯(lián)交二名業(yè)務(wù)員，第四聯(lián)供應(yīng)部存 檔，并在存檔的需求計(jì)劃上填寫(xiě)采 購(gòu)員的姓名以便追蹤。材料退貨本流程主要描述了生產(chǎn)使用過(guò)程中出現(xiàn)不合格材料的退貨過(guò)程相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部：填寫(xiě)偏差處理單。質(zhì)保部QA進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)。供應(yīng)部：提出處理意見(jiàn)。質(zhì)保部經(jīng)理：對(duì)處理意見(jiàn)進(jìn)行確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部：根據(jù)結(jié)果作退貨處理。財(cái)務(wù)部：進(jìn)行沖帳。單據(jù)/報(bào)表 偏差處理單 不合格品反饋單 原輔包裝材料接收單問(wèn)題分析流程處理時(shí)間長(zhǎng)

13、，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要層層審批。單據(jù)過(guò)多。流程詳述備注流程名稱(chēng)：材料退貨(AI-MM-030)1、生產(chǎn)部在使用材料 時(shí)發(fā)現(xiàn)材料出現(xiàn)質(zhì) 量問(wèn)題，由生產(chǎn)部 操作工填寫(xiě)偏差處 理單，并由班長(zhǎng)、 主管、經(jīng)理進(jìn)行確 認(rèn)。2、質(zhì)保部QA人員對(duì) 此批材料質(zhì)量問(wèn)題 進(jìn)行確認(rèn)，供應(yīng) 部、質(zhì)保部經(jīng)理也 同時(shí)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn) 行確認(rèn)。3、偏差處理單填寫(xiě)完 畢后由生產(chǎn)部將此 批不合格材料退至 儲(chǔ)運(yùn)部，并開(kāi)退貨 單。4、儲(chǔ)運(yùn)部材料主管收 到退貨單后填寫(xiě)不 合格品處理反饋單 交供應(yīng)部。5、供應(yīng)部填寫(xiě)不合格 材料的處理的意 見(jiàn)，并將反饋單交 儲(chǔ)運(yùn)部材料主管。6、儲(chǔ)運(yùn)部填寫(xiě)紅色材料接收單，注明材 料品名、數(shù)量批號(hào) 父供應(yīng)部。7、供應(yīng)部在紅

14、色材料 接收單注明材料單 價(jià)、金額交財(cái)務(wù) 部。8、儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)紅色材 料接收單退貨供應(yīng) 商并記帳。外加工采購(gòu)本流程主要描述了外加工物品的采購(gòu)過(guò)程相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部計(jì)劃員：負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，分發(fā)供應(yīng)部供應(yīng)部計(jì)劃員：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃。供應(yīng)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)。質(zhì)保部：制定相關(guān)技術(shù)要求及加工工藝。供應(yīng)部經(jīng)理及計(jì)劃員：下達(dá)加工訂單。法律事務(wù)部：審核加工訂單。財(cái)務(wù)部主管：對(duì)加工訂單復(fù)核。生產(chǎn)副總對(duì)：加工訂單進(jìn)行審批。單據(jù)/報(bào)表生產(chǎn)計(jì)劃表米購(gòu)計(jì)劃表 加工訂單訂單審批表訂單臺(tái)帳 供應(yīng)商檔案流程詳述流程名稱(chēng)：外加工采購(gòu)(AI-MM-040)備注生產(chǎn)部供應(yīng)部法律事務(wù)部財(cái)務(wù)部月生產(chǎn)計(jì)劃1.月采購(gòu)

15、計(jì)劃2.減扣庫(kù)存量及 未完采購(gòu)訂單 量通過(guò)6.將外協(xié)加工訂 單交供應(yīng)商執(zhí) 行/轉(zhuǎn)發(fā)貨流/ 程1、供應(yīng)部計(jì)劃員根 據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃、 供應(yīng)商的應(yīng)標(biāo) 價(jià)，結(jié)合產(chǎn)品需 要的物品需要量 及損耗率制定采 購(gòu)計(jì)劃。2、批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì) 劃由采購(gòu)部經(jīng)理 或計(jì)劃員結(jié)合儲(chǔ) 運(yùn)部提供的材料 日?qǐng)?bào)表扣減庫(kù)存 材料及未完成的 采購(gòu)訂單量進(jìn)行 筌訂月外加工訂 單。同時(shí)質(zhì)保部 確定外加工訂單 的技術(shù)要求和加 工工藝。3、外加工訂單及技 術(shù)要求、加工工 藝由法律事務(wù)部 進(jìn)行條款的審 核。4、財(cái)務(wù)部主管對(duì)外 加工訂單金額、 付款方式進(jìn)行復(fù) 審。審批合格的訂單 父供應(yīng)商，由供 應(yīng)冏按訂單要求 組織生產(chǎn)，并由 質(zhì)保部QA人員 進(jìn)行全過(guò)

16、程監(jiān) 控。采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)本流程主要描述了對(duì)供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行處理的過(guò)程相關(guān)崗位職責(zé)分工供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)票和材料接收單進(jìn)行復(fù)核財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)部提供的付款申請(qǐng)書(shū)以及供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行復(fù)核單據(jù)/報(bào)表材料接收單付款申請(qǐng)書(shū)問(wèn)題分析流程詳述固定資產(chǎn)的采購(gòu)本流程主要描述了固定資產(chǎn)的采購(gòu)以及貨物的接收過(guò)程相關(guān)崗位職責(zé)分工需求部門(mén)：填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告。需求部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的 審核。設(shè)備部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的 復(fù)核，對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)審批表的審核，對(duì)超過(guò) 5萬(wàn)元的不招 標(biāo)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。生產(chǎn)總監(jiān)：負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審 批。生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審批，對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)審批表及標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄的審

17、批，對(duì)超過(guò)5萬(wàn)元的不招標(biāo)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對(duì)能在商場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的成型設(shè)備的采購(gòu)。設(shè)備部：負(fù)責(zé)對(duì)不能在商場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的成型設(shè)備的采購(gòu)。法律事務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)訂單條款的審批。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)訂單付款方式及采購(gòu)金額的審批，入固定資產(chǎn)臺(tái)帳，給出固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)編 號(hào)并進(jìn)行折舊。需求部門(mén)、設(shè)備部、供應(yīng)部：共同負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。招標(biāo)委員會(huì)：對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)表及標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄的審批，對(duì)超過(guò)5萬(wàn)元的不招標(biāo)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。招標(biāo)審批表標(biāo)書(shū)標(biāo)審記錄采購(gòu)合同開(kāi)箱驗(yàn)收單安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告固定資產(chǎn)移動(dòng)單問(wèn)題分析由于財(cái)務(wù)部與設(shè)備部在固定資產(chǎn)的確定時(shí)間不統(tǒng)一，常發(fā)生財(cái)務(wù)對(duì)設(shè)備（固定資產(chǎn)）的確定 時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)遲于設(shè)備實(shí)際使用時(shí)間。流程詳述

18、流程名稱(chēng)：固定資產(chǎn)的采購(gòu)(AI-MM-060)備注1、各部門(mén)需求人員根據(jù)批 準(zhǔn)的年度固定資產(chǎn)中購(gòu) 計(jì)劃及相應(yīng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃 填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備申請(qǐng)單， 交部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審批。 如無(wú)年度計(jì)劃，必須經(jīng) 生產(chǎn)副總審批通過(guò)。2、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告需經(jīng) 設(shè)備部經(jīng)理、生產(chǎn)總 監(jiān)、生產(chǎn)副總審批。3、如在商場(chǎng)能購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備 交供應(yīng)部處理；其余專(zhuān) 用設(shè)備或較大設(shè)備由設(shè) 備部處理。4、對(duì)金額小于五萬(wàn)的設(shè) 備，不需要進(jìn)行招標(biāo)； 金額大于五萬(wàn)而不需要 進(jìn)行招標(biāo)的設(shè)備，則必 須通過(guò)審批；其余情況 則必須進(jìn)行招標(biāo)。5、所有固定資產(chǎn)的 采購(gòu)合 同在經(jīng)過(guò)律師事務(wù)部審 批通過(guò)后，交財(cái)務(wù)部及 生產(chǎn)副總進(jìn)行審批。6、設(shè)備部及供應(yīng)部經(jīng)理審 核后，生

19、產(chǎn)副總審批 ； 財(cái)務(wù)審核月資金預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)副總審批后，財(cái) 務(wù)付款。7、不合格設(shè)備直接返回供 應(yīng)商；安裝驗(yàn)收或驗(yàn)證 后，驗(yàn)收人員填寫(xiě)2 驗(yàn)收單、固定資產(chǎn)驗(yàn)收 報(bào)告，交設(shè)備部或供應(yīng) 部。設(shè)備部填寫(xiě)固定資 產(chǎn)移動(dòng)單。8、財(cái)務(wù)部校驗(yàn)發(fā)票并入 帳，同時(shí)返給設(shè)備部周 定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)編碼原輔、包裝材料及宣傳、促銷(xiāo)物料的收貨介紹原輔料、包裝材料接收的整個(gè)過(guò)程，包括接收條件、接收方法、接收過(guò)程及其過(guò)程中所 應(yīng)有的單據(jù)、表格等。相關(guān)崗位職責(zé)分工供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)提供到貨的相關(guān)信息儲(chǔ)運(yùn)部包管員負(fù)責(zé)分類(lèi)對(duì)來(lái)貨的初檢、請(qǐng)驗(yàn)、標(biāo)識(shí)；搬運(yùn)工負(fù)責(zé)搬運(yùn);記帳員負(fù)責(zé)記總帳和分類(lèi)帳質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)貨的檢驗(yàn)判斷原輔包裝材料外觀檢查記錄原輔、

20、包裝材料接收單（五聯(lián)）收貨單（二聯(lián)）原輔包裝材料貨位卡物料臺(tái)板卡原輔包裝材料總帳原輔包裝材料分類(lèi)帳合格證不合格證原輔包裝材料綜合報(bào)表藥品購(gòu)進(jìn)記錄宣傳品、促銷(xiāo)品檢驗(yàn)記錄宣傳品、促銷(xiāo)品綜合報(bào)表流程名稱(chēng)：原輔包材及宣傳、促銷(xiāo)物料的收貨 (AI-MM-070)備注問(wèn)題分析物料到貨不及時(shí)倉(cāng)庫(kù)物料庫(kù)存沒(méi)辦法控制1、應(yīng)部、市場(chǎng)部主管 通知儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員 將要到貨的明細(xì)；2、運(yùn)部倉(cāng)管員對(duì)到貨 物料的外觀、數(shù)量 等進(jìn)行實(shí)步檢驗(yàn)并 填寫(xiě)相應(yīng)記錄；3、單為原輔儲(chǔ)材料接 收單一式五聯(lián)，一 聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，另外 四聯(lián)交質(zhì)保部請(qǐng) 驗(yàn)；4、運(yùn)部倉(cāng)管員填寫(xiě) 原輔、包裝材料庫(kù)存貨位卡、 庫(kù)存物料臺(tái)板卡(待檢)5、保部將原輔、包 裝材

21、料接收單、 儲(chǔ)運(yùn)部聯(lián)系倉(cāng)庫(kù)并 發(fā)相應(yīng)合格證 或不合格證6、反饋單為不合格品反饋處理單由 儲(chǔ)運(yùn)部填寫(xiě)，副總 做最后審批成品的收貨儲(chǔ)運(yùn)部接收車(chē)間成品入庫(kù)流程相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部組長(zhǎng)開(kāi)入庫(kù)單。儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)接收、標(biāo)識(shí)。拉料工負(fù)責(zé)成品入庫(kù)。質(zhì)保部負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)、記帳員負(fù)責(zé)成品記帳。儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)成品庫(kù)存報(bào)告單據(jù)/報(bào)表入庫(kù)單（三聯(lián)）成品入庫(kù)單（三聯(lián)）成品總帳不合格成品臺(tái)帳成品庫(kù)存貨位卡成品臺(tái)板卡合格證不合格證成品庫(kù)存報(bào)告成品月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 成品平衡表流程詳述問(wèn)題分析流程名稱(chēng)：成品的收貨(AI-MM-080)備注1、管員填寫(xiě)成品 臺(tái)板卡和成品貨位卡(待 檢)并掛在待 檢成品臺(tái)板卡上2、批次生產(chǎn)完畢 后，

22、填寫(xiě)成品 入庫(kù)單一式三 聯(lián)其中一聯(lián)生 產(chǎn)部留底，另 二聯(lián)收儲(chǔ)運(yùn)部交質(zhì)保部請(qǐng)驗(yàn)共用物品的收貨介紹低值易耗品、勞保用品、化學(xué)試劑、玻璃器皿、機(jī)物耗等共用物品的接收相關(guān)崗位職責(zé)分工共用物品需求部門(mén)主管每月提供下月的耗用量。供應(yīng)部主管提供采購(gòu)信息。儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)接收檢驗(yàn)來(lái)貨。搬運(yùn)工負(fù)責(zé)搬運(yùn)。統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)記帳。單據(jù)/報(bào)表共用物品月計(jì)劃申請(qǐng)表輔助材料入庫(kù)單輔助材料庫(kù)存表請(qǐng)購(gòu)單問(wèn)題分析經(jīng)常出現(xiàn)所來(lái)貨物，不知為何部門(mén)需求在控制貨物單價(jià)方面比較困難。成品的發(fā)貨（對(duì)分部庫(kù)房及客戶(hù)）介紹儲(chǔ)運(yùn)部成品的發(fā)貨流程相關(guān)崗位職責(zé)分工客帳部主管開(kāi)發(fā)貨通知單。儲(chǔ)運(yùn)部主管開(kāi)配貨通知單、產(chǎn)品調(diào)撥單、送貨單并通知承運(yùn)商倉(cāng)管員、搬運(yùn)工負(fù)

23、責(zé)配貨裝車(chē)。記帳員負(fù)責(zé)記成品總帳、月出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表、月平衡表。統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)當(dāng)日成品庫(kù)存報(bào)告。單據(jù)/報(bào)表發(fā)貨通知單配貨通知單產(chǎn)品調(diào)撥單送貨單成品總帳月出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表月平衡表當(dāng)日成品庫(kù)存報(bào)告發(fā)運(yùn)跟蹤表流程詳述問(wèn)題分析到貨不及時(shí)較難控制當(dāng)成品還處于待檢狀態(tài)時(shí)，出庫(kù)應(yīng)加強(qiáng)控制如何更進(jìn)一步保證發(fā)貨通知單、配貨通知單與實(shí)際裝車(chē)數(shù)量嚴(yán)格一致成品委托第三方保存時(shí)，其發(fā)放流程不明確備注流程名稱(chēng)：成品的發(fā)貨一對(duì)分部庫(kù)房及客戶(hù)(AI-MM-100)1.品主管開(kāi)配貨單交 成品倉(cāng)管員和搬運(yùn)工并依此單進(jìn)行配 貨2.撥單一式六聯(lián)，其中 分部和總部各二聯(lián)， 倉(cāng)庫(kù)留一聯(lián)，回單一 聯(lián)；送貨單一式四 聯(lián)，其中倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)， 分部一聯(lián)，回單一

24、 聯(lián)，結(jié)算一聯(lián)原輔、包裝材料及宣傳品、促銷(xiāo)品的發(fā)貨介紹儲(chǔ)運(yùn)部原輔、包裝材料、宣傳品、促銷(xiāo)品發(fā)放流程相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部計(jì)劃主管負(fù)責(zé)批生產(chǎn)記錄，批包裝記錄。市場(chǎng)部主管負(fù)責(zé)宣傳品分配表。儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)填寫(xiě)原輔、包裝材料庫(kù)存貨位卡、庫(kù)存物料臺(tái)板卡、限額領(lǐng)料 單。備料工負(fù)責(zé)備料并填寫(xiě)物料卡、稱(chēng)量記錄。拉料工負(fù)責(zé)拉料。記帳員負(fù)責(zé)記原輔、包裝材料分類(lèi)帳，宣傳品、促銷(xiāo)品分類(lèi)帳。單據(jù)/報(bào)表批生產(chǎn)記錄批包裝記錄原輔、包裝材料庫(kù)存貨位卡庫(kù)存物料臺(tái)板卡限額領(lǐng)料單批料卡稱(chēng)量記錄原輔、包裝材料分類(lèi)帳宣傳品、促銷(xiāo)品分類(lèi)帳原輔、包裝材料綜合報(bào)表宣傳品、促銷(xiāo)品綜合報(bào)表問(wèn)題分析批窗記錄經(jīng)常更換。倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)短料現(xiàn)象。備好的材料

25、車(chē)間不生產(chǎn)。流程詳述流程名稱(chēng)：原輔包材的發(fā)貨一對(duì)生產(chǎn)需求備注1.輔料按稱(chēng)量操作規(guī)程 進(jìn)行稱(chēng)量,并填寫(xiě)稱(chēng)量 記錄2.輔料發(fā)給車(chē)間時(shí)倉(cāng)管 員填寫(xiě)限額領(lǐng)料單，車(chē) 問(wèn)確認(rèn)；記帳員依限額 領(lǐng)料單作帳共用物品的領(lǐng)用介紹各需求部門(mén)對(duì)共用物品的領(lǐng)用過(guò)程。相關(guān)崗位職責(zé)分工各需求部門(mén)主管及經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)輔助材料領(lǐng)料單進(jìn)行審核輔助材料領(lǐng)料單經(jīng)常出現(xiàn)需求部門(mén)領(lǐng)用數(shù)量比當(dāng)月申請(qǐng)數(shù)量多的情況1 .各需求部門(mén)人員填寫(xiě)輔助材料 領(lǐng)料單，經(jīng)批準(zhǔn)后交儲(chǔ)運(yùn)部處 理.2 .倉(cāng)管員將共用物品交領(lǐng)用人員車(chē)間退貨（合格品/不合格品）介紹生產(chǎn)車(chē)間向儲(chǔ)運(yùn)部庫(kù)房退合格品及不合格品的過(guò)程。相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部車(chē)間生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)偏差處理單（不合格品

26、）或退料申請(qǐng)單（合格品） 生產(chǎn)部車(chē)間班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)退料申請(qǐng)單（合格品）及偏差處理單（不合格品）的復(fù)核生產(chǎn)部車(chē)間主管負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。QA主管負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。退料申請(qǐng)單偏差處理單紅色領(lǐng)料單紅色材料接收單流程詳述流程名稱(chēng)：車(chē)間退貨一合格品/不合格品（AI-MM-備注130）1 .車(chē)間生產(chǎn)人員對(duì)需退 回庫(kù)房的合格品開(kāi)退 料申請(qǐng)單，不合格品 則開(kāi)偏差處理單。2 .退料申請(qǐng)單只由車(chē)間 班組長(zhǎng)進(jìn)行復(fù)核，同 意后物料直接退回庫(kù) 房。偏差處理單需經(jīng) 過(guò)車(chē)間班組長(zhǎng)及主管 的復(fù)核，

27、同意后將處 理單交質(zhì)保部及供應(yīng) 部進(jìn)行審核。3 . QA及供應(yīng)部主管審核 同意后，質(zhì)保部經(jīng)理 再進(jìn)行確認(rèn)。4 .庫(kù)房倉(cāng)管員根據(jù)退料 申請(qǐng)單或偏差處理單 進(jìn)行收貨。5 .庫(kù)房倉(cāng)管員對(duì)合格品 開(kāi)一式四聯(lián)的紅色領(lǐng) 料單（倉(cāng)庫(kù)兩聯(lián)，車(chē) 問(wèn)及財(cái)務(wù)各一聯(lián)）； 對(duì)不合格品開(kāi)一式五 聯(lián)的紅色材料接收單（倉(cāng)庫(kù)兩聯(lián)， 質(zhì)保、 供應(yīng)及財(cái)務(wù)各一聯(lián)）成品的退貨（從分部至總部）介紹將成品由各分部退回至總部的過(guò)程相關(guān)崗位職責(zé)分工分部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)退貨申請(qǐng)單，由分部及片區(qū)經(jīng)理簽名?？蛶げ拷?jīng)理負(fù)責(zé)審批退貨申請(qǐng)單。銷(xiāo)售副總負(fù)責(zé)審批退貨申請(qǐng)單。質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批退貨申請(qǐng)單。儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)根據(jù)退貨申請(qǐng)單收貨并粘貼標(biāo)識(shí)。儲(chǔ)運(yùn)部記帳員負(fù)責(zé)根據(jù)退貨通知單開(kāi)紅字調(diào)撥單并記錄庫(kù)存帳單據(jù)/報(bào)表退貨申請(qǐng)單退貨通知單紅色調(diào)撥單成品總帳月退貨統(tǒng)計(jì)表月平衡表退貨臺(tái)