[項目管理]欣源蔬菜基地項目建議書

1、地項目建議書目錄第一章總論第二章項目背景第三章建設(shè)方案第四章投資估算及資金籌措第五章效益分析第六章結(jié)論與建議第一章總論一、項目概要1、項目名稱：欣源連體大棚節(jié)水蔬菜示范基地項目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、項目建設(shè)單位：欣源合作社法人代表：霍利文4、建設(shè)地點：尚義縣南壕塹鎮(zhèn)簡家村5 、主要建設(shè)內(nèi)容：占地 200 畝，建設(shè)連體式日光溫室大棚 6 個，安裝膜下滴灌設(shè)備 6 套及其它配套設(shè)施。二、投資規(guī)模及資金籌措項目總投資 570 萬元，單位自籌 330 萬，申請國家專項補 助資金 140 萬元，申請貼息貸款 100 萬元。三、主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目實施后，年平均銷售收入 153 萬元。年平均利潤總額為 6

2、1.6 萬元投資利潤率為 10.6%投資回收期為 4 年第二章項目背景一、項目建設(shè)背景 近年來，張家口市大力加強蔬菜基地建設(shè)，實施了農(nóng)業(yè)綜合 開發(fā)和省級菜籃子“雙環(huán)”工程。尚義縣作為張家口市壩上地區(qū) 主要蔬菜產(chǎn)區(qū)之一， 憑借獨特的氣候條件， 出產(chǎn)的蔬菜以品質(zhì)優(yōu)、 品種新、養(yǎng)分積累多、無公害而享譽海內(nèi)外，倍受市場青睞。特 別根據(jù)縣情，把節(jié)水蔬菜作為全縣的重要支柱產(chǎn)業(yè)來抓，大力發(fā) 展設(shè)施蔬菜，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和其它國家財政扶持資金全力支持基 地建設(shè)。二、項目建設(shè)的必要性及可行性“寧可三日無葷，不可一日無蔬“，蔬菜與人們生活關(guān)系十 分密切。隨著生活質(zhì)量的不斷提高，人們的健康消費意識越來越 強烈，吃菜問題

3、更被尋常百姓所重視。主要表現(xiàn)在：一是葉菜價 格波動大，特別是重大節(jié)假日以及冬雨季節(jié)價格波動較大；二是 蔬菜的質(zhì)量安全問題， 而部分蔬菜不宜長途運輸， 不能異地供應， 只能依靠本地生產(chǎn)。南壕塹鎮(zhèn)作為尚義縣政府駐地，隨著城鎮(zhèn)化的推進，縣城人 口達到 6 萬。居民對蔬菜的需求量越來越大， 按每人每年消費 50 公斤蔬菜計算， 每年消耗量就達 300 萬公斤。 而目前全鎮(zhèn)蔬菜種 植面積為 4161 畝，總產(chǎn)量僅為 2 萬公斤，再加上全縣其它蔬菜 產(chǎn)區(qū)絕大部分蔬菜外銷，全縣的蔬菜缺口很大，尤其是冬季，蔬 菜價格居高不下，嚴重影響了居民的生活質(zhì)量。傳統(tǒng)的大棚蔬菜占地面積大，不能很好的節(jié)約土地。而連體 式溫

4、室大棚蔬菜，單個面積大，便于管理，配合使用膜下滴灌節(jié) 水技術(shù)，可以有效降低投入，節(jié)約用水，提高蔬菜產(chǎn)量，增加農(nóng) 村勞力的就業(yè)機會，促進農(nóng)民增產(chǎn)增收，改善居民的生活水平。三、項目區(qū)概況 項目區(qū)位于南壕塹鎮(zhèn)，東鄰八道溝鎮(zhèn)，西接內(nèi)蒙古興和縣， 南與紅土梁鎮(zhèn)相連，北與七甲鄉(xiāng)接壤，距張家口市 130 公里，距 北京市 306 公里，有白郭線、張尚線貫通，交通便利。氣候為大陸性季風氣候， 年平均氣溫 3.5，10 的積溫為 2166 ，無霜期 120 天，年降水量 400 毫米，雨熱同季，全年 日照時數(shù) 2815.3 小時，日照百分率為 64% ，全年各月日照時數(shù) 均在 190 小時以上， 是全省日照時數(shù)

5、最長和日照百分率最高的地 方之一，且該區(qū)晝夜溫差大，便于農(nóng)作物積累糖分，為蔬菜生長 提供了有利條件。項目區(qū)無任何工業(yè)污染，灌溉用水全部來自深層地下水，土 地平整，適合大面積發(fā)展無公害蔬菜種植。四、項目單位基本情況第三章建設(shè)方案一、建設(shè)地點及范圍本項目位于簡家村村南，占地 200 畝。二、建設(shè)周期本項目擬于 2011 年 9 月初開工， 2011 年 10 月底完工， 建 設(shè)周期 1 個月， 2012 年 3 月投入使用。三、建設(shè)內(nèi)容擬建設(shè)設(shè)施用房 2 間，連體式日光溫室大棚 6 個，每個大棚 占地 30 畝。配套膜下滴灌設(shè)備 6 套，新打機井 2 眼，埋設(shè)輸水 管線 1000 米， 380V

6、變壓器 1 臺及輸電等配套設(shè)施。四、施工管理1、土建工程采用磚混結(jié)構(gòu)，共建平房 6 間，其中設(shè)施用房 2 間，辦公用 房 2 間，質(zhì)量檢測用房 2 間，配備電話、電腦及相應蔬菜質(zhì)量檢 驗儀器。2、設(shè)備購置（1）聯(lián)棟大棚。采用國內(nèi)廠家生產(chǎn)設(shè)備，主體拱桿采用熱鍍 鋅鋼管，中間立柱熱鍍方管，大大增強了抗雪抗風強度，天溝用 熱鍍鋅板冷彎成型， 容量大、排水暢， 基礎(chǔ)采用預制鋼筋混凝土， 頂部預埋螺栓連結(jié)鋼柱， 牢固美觀。 頂部沿天溝有雙向卷膜機構(gòu)， 側(cè)邊采用自鎖式卷膜通風，配套塑料膜采用米可多連棟大棚專用 膜。（2）膜下滴灌設(shè)備。采用單翼迷宮式滴灌帶，灌水均勻，制 造偏差小，抗腐蝕、防老化，適合于平坦

7、開闊的地形，其水的利用率可達 95 。(3) 其他設(shè)備。包括 360V 變壓器 1 臺，水泵 2 套等。3、供電本項目用電可從附近 10KV 的高壓線上引入，電源引自縣城 35KVA 變電站高壓輸電線路。 選用 2 臺 200KVA( S9-2000.4KV ) 變壓器，每臺變壓器負荷率為 75.5% ，能滿足用電要求。高壓配 電室選用 2 臺高壓環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜，低配電室安裝 GGD 型低壓柜。4、供水新打 2 眼機井并配套，并埋設(shè)輸水管線 1000 米，日供水量5 噸，可以滿足用水需要。5、土地 簡家村南有大片平整耕地，可以采用連片承租形式，土地有 保證。五、種植與銷售管理利用溫室大棚的優(yōu)點，

8、實現(xiàn) 2 茬種植，9 月至次年 3 月育苗， 主要是蒜臺、油菜、西紅柿、大蔥等蔬菜幼苗。 4 月至 9 月生產(chǎn) 蔬菜，主要以高價值的蔬菜品種和花卉為主。嚴格田間管理，采 用滴灌節(jié)水技術(shù)，施用有機肥，確保蔬菜質(zhì)量安全。與農(nóng)業(yè)局建 立長期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，聘請專家提供技術(shù)指導。銷售依托成立的欣源蔬菜專業(yè)合作社，蔬菜經(jīng)紀人等既有資 源，同時充分利用互聯(lián)網(wǎng)信息資源，拓展銷售渠道。積極聯(lián)絡大 型蔬菜深加工企業(yè)，開展訂單生產(chǎn)，保障銷售暢通。第四章投資估算及資金籌措一、投資估算本項目投資估算按照建設(shè)內(nèi)容及附屬設(shè)施逐項估算。1、固定資產(chǎn)投資（1）工程費用：包括土建工程費、設(shè)備購置、安裝費用、工 程咨詢費、勘察設(shè)

9、計費等，按照廠家報價和按有關(guān)部門收費實際 發(fā)生額計算。（詳細費用見附表）（2）土地使用費：本項目占地 200 畝，采用承租形式，按每 畝 150 元計算，共需要土地使用費 3 萬元。2、流動資金 根據(jù)項目特點及生產(chǎn)周期，需要預留流動資金 20 萬元 二、資金籌措本項目總投資 570 萬元，其中項目單位自籌 330 萬，申請國家專項補助資金 140 萬元，申請銀行貸款 100 萬元。第五章效益分析一、經(jīng)濟效益1、成本費用固定資產(chǎn)折舊土建折舊年限為 25 年，設(shè)備為 10 年，殘值按5% 計算，年綜合折舊費為 53.4 萬元。其他成本費用：修理費 3.0 萬元；管理費 3.0 萬元；銷售費 用 3

10、.0 萬元 ;季節(jié)性用工工資 10 萬元；租地費用 3.0 萬元；年償 還貼息貸款 10 萬元；水、電、肥等其他費用 6.0 萬元。以上合計總成本費用為 91.4 萬元2、收入：（以種植櫻桃西紅柿、育蒜臺苗為例，） 蔬菜收入 =180 畝*畝產(chǎn) 1000 公斤*4 元/ 公斤=72 萬元 畝育收入 =180 畝*1.5 萬株/畝*0.3 元/ 株=81 萬元 由此計算年產(chǎn)值可達 153 萬元。3、利潤年利潤 = 收入 -成本費用 =153-91.4=61.6 萬元年投資利潤率 =年利潤 /項目總投資 *100%=61.6/570*100%=10.8% 該項目投資回收期為 4 年。二、社會效益 建設(shè)連體大棚，發(fā)展節(jié)水蔬菜產(chǎn)業(yè)，不僅可以加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整，解決臨時性用工，提供就業(yè)崗位，可有力促進農(nóng)民增 收和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，將對社會主義新農(nóng)村建設(shè)起到巨大推動作 用，采用節(jié)水灌溉技術(shù)，可以有效節(jié)約水資源。同時通過無公害 栽培技術(shù)，使用有機肥和病蟲害