采購管理制度及流程操作

1、采購管理制度及流程操作、目的為了提高采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強各部門間的配合，特制定本制度。二、適用范圍本公司所有采購的物料及其它消耗品三、基本原則采購是一項重要、 嚴肅的工作， 各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭、擇優(yōu)選取。四、工作程序（一）采購基本事項1、日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗品）采用現(xiàn)需現(xiàn)購的原則，由綜合管理部人員負責(zé)采購。2、非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）在采購時候應(yīng)進行比價，與供應(yīng)商洽談，控制成本。

2、3、采購前需要申請人填寫采購申請單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見報總經(jīng)理審批后（注： 5000 以上的金額采購需要董事長審批）再填寫款項支付申請單，領(lǐng)資金再進行采購；提交固定資產(chǎn)申購單前，采購金額在五萬以下的采購人應(yīng)提供至少三家采購物品供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，進行比價，擇優(yōu)購買；采購金額達到五萬以上的則進行招標(biāo)。4、采購應(yīng)索要發(fā)票，金額小的沒有發(fā)票應(yīng)該索要收據(jù)，網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄和付款證明。（二） 、采購申請1、采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“物品采購申請單或固定資產(chǎn)請購單” 。2、緊急采購時，由采購部門在申請單上注明“緊急采購”字樣，以便于及時處理。3、

3、若撤銷采購， 應(yīng)立即通知成本采購人員， 以免造成不必要的損失。（三）采購流程1、采購人制定采購計劃，收集需要采購物品的信息。2、對需采購的物品進行詢價、議價、獲取準(zhǔn)確的價格信息，采購金額在五萬以下的采購人應(yīng)提供至少三家采購物品供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，進行比價， 擇優(yōu)購買；采購金額達到五萬以上的則對外進行招標(biāo)。3、成本采購部決定購買時，填寫“采購申請單或固定資產(chǎn)請購單”4、申請單或請購單填寫完成后按照流程進行審核，分別經(jīng)請購人、請購部門主管、財務(wù)主管審核簽字后報總經(jīng)理（ 5000 元以上報董事長）進行審批。5、審批通過后，采購人填寫款項支付申請單，經(jīng)各分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后領(lǐng)取資金進行采購。6、采購人

4、對物品進行驗收，確認采購的物品合乎規(guī)范，采購的固定資產(chǎn)，需登記在案。7、采購?fù)瓿珊?，填寫報銷單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核后準(zhǔn)許報銷，最后講報銷單上交財務(wù)。8、采購?fù)瓿珊?，采購人要做好產(chǎn)品的售后維修工作，五、采購經(jīng)辦人職責(zé)1、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。2、做好采購物品市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3、詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。5、做好平時的采購記錄及對賬工作。六、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范1、采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單或固定資產(chǎn)申購單”2、 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)， 不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、 回扣、賄賂；若因嚴

5、重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給與辭退，情節(jié)嚴重者交公安機關(guān)處理七、附則1、各部門需要采購時，凡是沒有上述審批手續(xù)和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。2、本制度由成本采購部負責(zé)解釋，本制度審批通過后執(zhí)行。填寫比價單，進行對 比，擇優(yōu)選擇八、采購流程圖（五萬以下）收集采購信息制定選擇至少三家供貨商采購計劃進行詢價、議價各分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審 核報總經(jīng)理審批填寫物品申購單或固定資產(chǎn)申購單比價表經(jīng)各分管領(lǐng) 導(dǎo)簽字審核后報總 經(jīng)填寫款項支付申請 單各分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意領(lǐng)取資金填寫報銷核銷單證進行驗收并對固定資 產(chǎn)進行登記各分管領(lǐng)導(dǎo)審核同 意報總經(jīng)理審批報銷單上交財務(wù)綜合部做好產(chǎn)品售后 維修工作后附物品采購申請單、固定資產(chǎn)采購申請單物品采購申請單序號名稱廠家規(guī)格型號單位數(shù)量單價總金額需要日期備注固定資產(chǎn)采購申請單申請人：申請