安全標準化記錄全套表格(共53頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上文 件 更 改 記 錄序號文件編號章節(jié)號更改申請表序號更改日期批準人更改方式更改人換頁劃改安全生產(chǎn)目標和指標自評表單位： 年 月 日序號安全生產(chǎn)目標和指標完成情況改進與建議考評人： 審核人：說明1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司公司安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：本公司各單位、部門安全生產(chǎn)目標的自評；3.要求：各單位、部門根據(jù)分配的各項安全生產(chǎn)目標與指標進行自評，每月26日前將自評結果報安全科；4.保存期限一年。安全生產(chǎn)目標和指標考評表 年 月 日序號單位安全生產(chǎn)目標和指標完成情況修正或更新考核單位：考核人員：說明1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司安全管理系統(tǒng)；2.適用范

2、圍：本公司各單位、部門安全生產(chǎn)目標的考評；3.要求：安全管理部每月月底匯總各單位、部門考評結果，報安全生產(chǎn)委員會；4.安全管理部保存，保存期限一年。法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表文件名稱文件內(nèi)容適用的法律法規(guī)及其他要求符合性如何改進檢查人： 年月日說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司使用的有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及其他要求；3. 要求：安全管理部原則上每年檢查一次，當法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，應及時進行符合性檢查；4.填寫“符合性”一欄時對符合要求的“”、不合要求的“×”；5. 安全管理部保存，保存期限三年。文件更新登記表文件號文

3、件名稱更新時間原文件發(fā)放時間備注記錄人：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度；3. 要求：安全管理部對不符合法律、法規(guī)及其他要求的公司安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度修訂后進行登記；4.安全管理部保存，保存期限三年。法律法規(guī)及其他要求更新表原文件號原文件名稱新文件號新文件名稱實施時間記錄人：年月日說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：國家及上級各部門制訂的法律法規(guī)及其他要求；3. 要求：安全管理部對國家及上級各部門制定的法律、法規(guī)及其他要求的新版本進行登記；4.安全管理部保存，保存期限三年

4、。員工安全法律法規(guī)意識調(diào)查表姓名單位職位（崗位）你認為嚴格遵守法律法規(guī)的意義和目的是什么？在你的職位（崗位）工作中應遵守哪些法律法規(guī)（寫出法律法規(guī)名稱即可）？你在履行職責中如不嚴格遵守法律法規(guī)和相關要求，會發(fā)生哪些危險？你認為在你所從事的工作中存在哪些危險源？應如何控制風險？當你發(fā)現(xiàn)工友在生產(chǎn)中違規(guī)操作時，你該如何做？當你發(fā)現(xiàn)領導在決策或指揮生產(chǎn)中存在違反法律法規(guī)的現(xiàn)象時，你該如何做？評價得分及評語： 評價人： 日期：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：對員工安全法律、法規(guī)意識的調(diào)查；3. 要求：安全管理部每年初對全公司員工的安全法律、法規(guī)意識進行

5、調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結果制定意識提升的計劃，并對效果進行跟蹤，報安全管理部保存；4.保存期限三年。安全生產(chǎn)委員會會議記錄第頁時間地點主持人記錄人參加人員缺席人員會議內(nèi)容說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：安全生產(chǎn)委員會會議記錄；3. 要求：安全委員會會議每月舉行一次；4.安全管理部保存，保存期限永久保存。（可加附頁）安委會、安全例會會議紀要落實情況反饋表 年月日序號需要落實的內(nèi)容責任單位要求完成日期完成的情況實際完成日期記錄人：審核人： 說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：安全生產(chǎn)委員會、安全例會會議中要求解

6、決和落實的安全問題；3.要求：安全管理部在參加本月安委會、安全例會時，報告上月安委會、安全例會會議中需要解決和落實的安全問題的解決和落實情況；4.安全管理部保存，保存期限：永久保存。安全例會會議記錄 第頁時間地點主持人記錄人參加人員缺席人員會議內(nèi)容說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司安全例會會議和各分公司安全生產(chǎn)例會；3. 要求：公司安全例會會議每月十日召開1次，由主管法人主持會議，安全管理部組織各相關部門主管領導參加；各分公司每月不低于二次召開本部門安全例會；4.安全管理部保存公司安全例會記錄，各部門保存本部門安全例會記錄；5.保存期限永久保

7、存。（可加附頁）主要負責人、安全管理人員臺賬序號姓名職務及工種證書編號取證時間第一次復審時間第二次復審時間備注說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：主要負責人、安全管理人員臺賬；3. 要求：按照實際情況填寫；4.安全管理部保存；5.保存期限3年。 員工參與安全活動記錄表活動名稱：年月日組織部門活動內(nèi)容序號參加人單位崗位序號參加人單位崗位活動評價：評價人：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：全公司員工參與的各類安全活動；3.要求：各單位、部門舉行安全活動時要詳細記錄活動情況，并在每月26日前報安全安全管理部

8、；4.安全管理部保存，保存期限五年。主要負責人參加安全活動記錄活動名稱：年月日組織部門活動內(nèi)容序號參加人單位職務序號參加人單位職務活動評價：評價人：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司主要負責人參與的各類安全活動；3.要求：各單位部門舉行安全活動時要詳細記錄活動情況，并在每月26日前報安全管理部；4.安全管理部保存，保存期限五年。安全投訴調(diào)查表投訴人投訴時間投訴事項處理結果 負責人（簽字）：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：相關人員和公司員工對安全生產(chǎn)中提出的安全投訴意見；3.要求：每月20日前，

9、各單位、部門將本部門收集的投訴事項登記處理后（處理要經(jīng)主管領導同意），報安全安全管理部。如有緊急情況，應及時報告；4.安全管理部保存，保存期限五年。安全生產(chǎn)合理化建議登記表姓名工作單位工作崗位現(xiàn)狀分析：實施內(nèi)容及采取合理化建議后達到的預期效果：基層單位審核意見年 月 日公司領導審核意見年 月 日說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：各單位、部門有關安全生產(chǎn)事項的合理化建議管理；3.要求：定期收集后報安全管理部；4.保存期限三年。系統(tǒng)管理評審計劃 年月日評審日期工作負責人計劃完成日期評審目的參加人員評審內(nèi)容準備工作內(nèi)容編制人： 批準人： 說明：1.支撐

10、對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：安全標準化系統(tǒng)的評審管理；3.要求：每年評審一次，由安全管理部負責評審計劃，評審組長由法人擔任；4.安全管理部保存，保存期限三年。系統(tǒng)管理評審報告 年月日參加人員評審目的評審內(nèi)容評審綜述改進要求系統(tǒng)管理評審結論編制： 審核： 說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：安全標準化系統(tǒng)的評審管理；3.要求：每年評審一次，由安全管理部負責評審組織，評審組長由法人擔任；4.安全管理部保存，保存期限三年。安全生產(chǎn)文件發(fā)放紀錄表行政文件 號安標編號文件標題發(fā)放人抄送 份存檔份序號接收單位 接收人領取

11、份數(shù)發(fā)放日期原文件是否已收回123456789101113141516171819202122(共 份) 說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：安全標準化系統(tǒng)相關的文件；3.要求：由公司辦公室負責發(fā)放、登記建檔和保存；4.保存期限五年。來文來函登記表序號日期來文單位文件號及標題批送領導處理結果備注 說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：安全標準化系統(tǒng)相關的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。受控文件清單序號受控文件名稱文件號使用部門備注 說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理

12、手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：安全標準化系統(tǒng)相關的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。文件更改申請表文件名稱文件號申請更改部門編制部門更改前內(nèi)容： 更改原因： 申請人： 日期：更改后內(nèi)容：申請人： 日期：審核意見： 審核人： 日期：批準意見： 批準人： 日期：更改實施情況： 更改人： 日期：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：安全標準化系統(tǒng)相關的文件；3.要求：由需要提出更改文件的單位、部門提出申請，經(jīng)原編制部門審批，主管領導批準，再由原編制部門指定該文件負責人進行更改，報公司辦公室存檔；4.保存期限五年。文件修改記錄表文

13、件號文件名稱修改時間修改原因說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：安全標準化系統(tǒng)相關的文件；3.要求：安全標準化系統(tǒng)文件經(jīng)修改更新后，由公司辦公室登記保存；4.保存期限五年。員工認可與獎懲登記表序號姓名部門工種安全表現(xiàn)及評價獎懲日期填表人： 批準人： 說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司全體人員在安全生產(chǎn)方面的獎懲情況；3.要求：安全管理部將員工的獎懲情況進行登記建檔和保存；4.保存期限五年。安全生產(chǎn)先進單位、集體審批表單位名稱主要事跡安全管理部意見 （蓋章） 年 月 日安委會意見（蓋章） 年 月 日

14、說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司每年度獎勵在安全生產(chǎn)方面表現(xiàn)優(yōu)秀的單位、部門；3.要求：先進單位由安全管理部推薦并組織相關部門進行審批，報安全生產(chǎn)委員會討論審核，通過后登記建檔和保存；4.保存期限五年。安全生產(chǎn)先進個人審批表姓 名性 別崗位所在單位主要事跡單位意見 （蓋章） 年 月 日安全管理部意見 （蓋章） 年 月 日安委會意見 （蓋章）年 月 日說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司每年度獎勵在安全生產(chǎn)方面表現(xiàn)優(yōu)秀的個人；3.要求：各單位、部門推薦先進個人，經(jīng)安全管理部組織相關部門審批，報

15、安全生產(chǎn)委員會討論審核，通過后登記建檔和保存；4.保存期限五年。員工工余安全管理提升計劃序號活動名稱活動內(nèi)容活動時間參加人數(shù)取得效果存在問題提升措施備注計劃實際計劃實際記錄人：審核人：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司員工在工余時間的安全管理；3.要求：工會每年制定員工工余安全管理提升計劃并監(jiān)督實施，報安全科備案；4.保存期限五年。危險源清單序號危險源名稱可能導致的事故風險等級控制措施單位負責人登記人：審核人：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司重大危險源的安全管理；3.要求：安全管理部負責組

16、織相關單位進行評估確定公司重大危險源的數(shù)量，經(jīng)主管領導審核后，安全管理部建檔保存；4.保存期限五年。危險源檢查表單位：危險源名稱檢查時間檢查人檢查項目主要變化情況存在問題處理措施備注記錄人：單位負責人：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司重大危險源的安全管理；3.要求：相關單位對本單位危險源開展的例行檢查，將檢查的結果如實進行認真記錄，一份存檔，一份報安全管理部保存；4.保存期限三年。危險源辨識與風險評價調(diào)查登記表（安全、設備）單位：姓名：年月日作業(yè)場所工作程序崗位涉及安全的危險因素類別是否存在（、×）嚴重性等級可能性等級預防措施物體

17、打擊車輛傷害機械傷害起重傷害觸電淹溺灼燙火災高處墜落鍋爐爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他傷害填寫人：審核人：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司所有作業(yè)場所、危險源（點）、工藝、崗位、設備等危險因素辨識；3.要求：各單位、部門崗位員工填寫，安全負責人進行審核，保存1份，并報安全管理部1份存檔；4.保存期限三年。安全培訓教育計劃表 年月日項目培訓部門培訓目標培訓大綱培訓時間培訓內(nèi)容培訓方式培訓教材考核方式說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司全體員工的安全職業(yè)培訓教育工作；3.要求：安全管理部每年

18、年初制定并保存；4.保存期限三年。職工安全教育培訓登記表 序號日期單位姓名性別年齡文化程度培訓內(nèi)容培訓形式成績備注說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司全體員工的安全職業(yè)培訓教育工作；3.要求：安全管理部負責登記保存；4.保存期限永久。安全教育、培訓情況統(tǒng)計表單 位： 年 月份序號內(nèi) 容應教育人 數(shù)（人）實參加人 數(shù)（人）教育次數(shù)（次）考核合格教育培訓率%累計教育次數(shù)（次）累計參加人數(shù)（人/次）備 注制表人： 報送日期： 年 月 日說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司全體員工每月的安全職業(yè)培訓、職

19、業(yè)衛(wèi)生教育報表；3.要求：安全管理部每月末統(tǒng)計報表，報上級主管部門一份，保存一份；4.保存期限三年。教育培訓記錄時間教育人培訓地點培訓種類學時記錄人被教育人教育培訓情況說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司全體員工進行安全職業(yè)培訓教育；3.要求：安全管理部負責收集整理并保存；4.保存期限三年。安 全 處 罰 情 況序號 年 月 日違犯安全技術操作規(guī)程及造成事故和損失受何處分負責人簽字安 全 獎 勵 情 況序號年 月 日安 全 生 產(chǎn) 活 動 事 跡受何種獎勵負責人簽字交 接 班 記 錄日期： 年 月 日夜班交班人接班人上班交接問題本班記事值班人員

20、白班交班人接班人上班交接問題本班記事值班人員中班交班人接班人上班交接問題本班記事值班人員說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：各崗位交接班記錄；3.要求：交接班人員進行確認填寫，用完以舊換新，由各單位到安全管理部領用；4各單位保存，保存期限一年。專心-專注-專業(yè)安全生產(chǎn)檢查記錄檢查形式：年月日檢查部門參加人員受檢部門參加人員檢查內(nèi)容存在問題整改意見受檢單位負責人安全部門負責人備注： 記錄員：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司各種形式的安全檢查記錄； 3. 要求：公司及各單位每次開展巡回檢查、例行檢查

21、、專項檢查和綜合檢查等檢查后，要如實填寫；各單位保存，報安全管理部一份；4.保存期限三年。隱患排查整改表 年月日 表一 主管單位留存表 表二 責任單位反饋表 表三 責任單位留存表序號檢查時間檢查人安全隱患情況防范措施和整改措施整改時限整改負責人整改完成時間復查責任人復查時間整改結果備注主管單位： 主管領導：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司隱患排查整改；3.要求：公司級檢查出安全問題后，檢查人填寫該表，下發(fā)到責任單位限期整改反饋。該表一式三聯(lián)，表一主管單位留存表；表二責任單位反饋表；表三責任單位留存表。責任單位按整改時間完成后在“備注”欄寫明

22、完成情況并簽字，報公司安全管理部備案；4.保存期限為三年。隱患治理登記臺帳 序號時間隱患情況隱患等級（一般/重大）責任人隱患治理情況備注 說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司隱患排查治理的整改記錄；3.要求：公司級檢查出的問題經(jīng)責任單位整改后，安全管理人員將問題登記在該臺帳中；4.保存期限為三年。應急預案演練記錄 演練內(nèi)容演練方式演練地點時間演練單位記錄人參加演練人員演練內(nèi)容演練過程概述演練總結（包括改進建議）說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司應急演練的管理；3.要求：應急預案演練時，安全管理

23、部記錄保存；3.保存期限為三年。應急預案清單 序號應急預案名稱覆蓋的崗位（關鍵場所、要害部位、重大危險設施）備注編制： 日期說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司應急預案的登記管理；3.要求：安全管理部每年登記更新一次并存檔；3.保存期限為三年。應急救援設備、設施清單 序號設備、設施名稱數(shù)量完好程度保管人編制： 日期：說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2.適用范圍：公司應急設備設施的管理；3.要求：安全管理部每年登記更新一次并建檔保存；3.保存期限為三年。應急救援設備、設施檢查與維護記錄 序號設備、設施名稱檢查結果是否需要維護檢查人檢查時間說明：1.支撐對象：迪慶交通運輸集團公司質量管理手冊、安全管理系統(tǒng)；2