機動車檢驗檢測的機構(gòu)內(nèi)審記錄簿簿表樣本

1、實用標準文案XXX年內(nèi)審記錄XXXXM動車檢測XXXXXX月XX日精彩文檔實用標準文案XXXX年度內(nèi)部審核方案第1頁共1頁編制人:日期:精彩文檔內(nèi)審目的內(nèi)審性質(zhì)常規(guī)審核特殊審核內(nèi)審形式口滾動式口集中式內(nèi)審依據(jù)要素經(jīng)理質(zhì)里負貝人技術(shù)負責(zé)人XX車間XX車間業(yè)務(wù)室護 洶VVVVVV4.2治理體系VVVVVV4.3文件限制VVVVVV4.4僉測/或校準分包VVVVVV4.5報務(wù)和供給品采購-VVV4.6合同評審VVVVVV4.7申訴和投訴VVVVVV4.8糾正措a預(yù)防舉措及改良VVVVVV4.9i已錄-VVVVV4.10內(nèi)部審核-VVVVV4.11治理評審-VVVVV5.1人員VVVVV5.2沒施和環(huán)

2、境條件-VVVVV5.3僉測和校準方法V-VVV5.4沒備和標準物質(zhì)-VVVV5.5量值溯源-V-VVV5.6抽樣和樣品處置-VVV5.7話果質(zhì)量限制-V-VVV5.8話果報告-V7V7V7V7V7注：,為審核要素為不涉及的要素批準人:日期:實用標準文案XXXX年第一次內(nèi)審實施方案內(nèi)審組長內(nèi)審組員目的方式范圍依據(jù)審核日期日程安排日期時間工作內(nèi)容備注制定人：日期：批準人：日期:精彩文檔實用標準文案內(nèi)部審核會議簽到表第1頁共1頁會議類別日期參加人員內(nèi)審審核組成員姓名職務(wù)組長首組員次會議組長末組員次會議精彩文檔實用標準文案內(nèi)部審核檢查表要素序號審核內(nèi)容審核方法審核記錄4.1組織4.1.1能夠獨立承當

3、相應(yīng)的法律責(zé)任查閱營業(yè)執(zhí)照以及相關(guān)機構(gòu)成立批文件4.1.4配備相適應(yīng)的技術(shù)和官理人貝查閱人員檔案和人比-覽表4.1.5依據(jù)實驗室質(zhì)量手冊中公正性聲明的要求,檢查檢測室人員是否從事與檢測工作存在利益關(guān)系的活動是否有商業(yè)賄賂行為.查看文件、投訴記錄,與人員座談.4.1.6檢查保密程序是否宣貫,查閱,宣貫記錄,檢查是否有違反保密程序的行為發(fā)生.查看文件和投訴記錄,與相關(guān)人員座談.4.1.7公司應(yīng)明確其組織和治理結(jié)構(gòu)查閱質(zhì)量手冊4.1.8實驗室最高治理者、技術(shù)治理者、質(zhì)量主管及各部門主管應(yīng)有任命文件查閱任命文件4.1.9是否規(guī)定了職權(quán)的代理并執(zhí)行查閱質(zhì)量手冊及詢問執(zhí)行情況4.10是否設(shè)立了監(jiān)督員,監(jiān)督

4、員數(shù)量是否滿足要求,是否對檢測關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督查看監(jiān)督人員的任命文件檔案、監(jiān)督方案與記錄,與具圖談.4.2治理體系質(zhì)量方針,目標和承諾查質(zhì)量手冊有無規(guī)定,詢問有美人員是否知道、理解,并檢查質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況.是否建立了相適應(yīng)的質(zhì)量體系并使之文件化.查詢體系文件檔案體系文件的宣貫查詢相關(guān)宣貫記錄,與相關(guān)人員座談.4.3文件限制檢查實驗室中各種文件的有效性查看檢測室中所有文件、使用記錄、表格的成效性文件的編制,審核,批準是否符合規(guī)定查看質(zhì)量手冊和程序文件的情況文件的發(fā)放是否受到限制查閱標準,質(zhì)里文件的發(fā)放記錄4.4檢測和/或校準分包本公司小涉及分包4.5效勞和供給品的采購檢查效勞和供給品的選擇,購

5、置驗收和儲存等的程序中涉及檢測室現(xiàn)場檢查,查看相關(guān)文件和進貨記錄.查看供給商效勞和供精彩文檔編號：審核組組長審核部門審核日期審核組組長審核部門審核日期要素序號審核內(nèi)容審核方法審核記錄4.6合同評審是否建立了合同評審程序查閱程序文件客戶委托的檢測委托臺賬查詢相關(guān)文件4.7申訴和投訴公司應(yīng)建立完善的申訴和投訴機制.查詢相關(guān)文件對申訴和投訴的規(guī)定,與相關(guān)人員座談,詢問關(guān)于申訴和投訴的處理規(guī)定.4.8糾正舉措、預(yù)防舉措及改良實驗室在確認了不符合工作時,應(yīng)米取糾正舉措；在確定了潛在不符合的原因時,應(yīng)采取預(yù)防舉措,以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性.實驗室應(yīng)通過實施糾正措施、預(yù)防舉措等持續(xù)改良其治理體系查閱

6、質(zhì)量手冊、程序文件以及糾正和預(yù)防舉措的相關(guān)記錄,4.9記錄頭至質(zhì)里J己家的編制,填與,更改,識別,收集,索引,存檔,維護和清理等應(yīng)當根據(jù)適當程序標準進行.查閱手冊和程序文件是否規(guī)定了記錄治理程序,詢問相關(guān)人員是否實施.檢查檢測室使用的記錄是否根據(jù)程序要求批準下發(fā),信息量是否全面,查看檢測原始記錄.所有質(zhì)量記錄和原始觀測記錄均應(yīng)歸檔并按適當?shù)钠谙薇４?查閱記錄檔案記錄填寫、更改符合要求各個工程隨機抽取2份記錄檢查所有的記錄、證書、報告應(yīng)平安存儲,妥善保管并為客戶保密.查看記錄保管狀況4.10內(nèi)部審核定期內(nèi)審內(nèi)審覆蓋官理體系的全部要系和所有活動審核人員獨立于被審核工作查年度內(nèi)審方案及每次內(nèi)審的日程

7、安排、簽到表、檢查表、不合格報告及糾正舉措、糾正舉措的完成情況、內(nèi)審報告4.11治理評審治理評審查治理評審方案、會議記錄、簽到表、評審輸入、輸出和評審報告及輸出的舉措的執(zhí)行情況精彩文檔的局部是否根據(jù)程序要求執(zhí)行應(yīng)品采購檔案.的局部是否根據(jù)程序要求執(zhí)行應(yīng)品采購檔案.實用標準文案實用標準文案要素序號審核內(nèi)容審核方法審核記錄5.1人員5.1.1人員合同查閱人員檔案5.1.2人員有相應(yīng)的資格并持證上崗,其專業(yè)技術(shù)人員和治理人員符合相關(guān)法律法規(guī)要求.查閱人員檔案,是否有檢測員證書公司保證相關(guān)人員勝任且受監(jiān)督查閱監(jiān)督記錄和監(jiān)督檔案5.1.3公司應(yīng)確定培訓(xùn)需求,建立并保持人員培訓(xùn)程序和方案.實驗室人員應(yīng)經(jīng)過

8、與其承當?shù)娜蝿?wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn),并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗.查閱公司人員培訓(xùn)方案及培訓(xùn)記錄5.1.4使用培訓(xùn)中的人員時,應(yīng)對其進行適當?shù)谋O(jiān)督.查閱監(jiān)督檔案5.1.5實驗室應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案.查閱人員檔案5.1.6實驗室技術(shù)主管、授權(quán)簽字人應(yīng)具后工程師以上含工程師技術(shù)職稱.查看技術(shù)主管,授權(quán)簽字人的職稱證書5.1.7考核授權(quán)簽字人對其責(zé)任、權(quán)限和授權(quán)簽字的范圍、領(lǐng)域是否明確查閱體系文件,與授權(quán)簽字人座談授權(quán)簽字人所學(xué)專業(yè)和工作經(jīng)歷查閱授權(quán)簽字人技術(shù)檔案授權(quán)簽字人對本實驗室檢驗報告形成的過程和各環(huán)節(jié)是否清楚和明了座談詢問考核授權(quán)簽字人在簽字范圍內(nèi)對檢驗2果進行評定的水平包括

9、經(jīng)驗方法或具彳的分析或統(tǒng)計的方法等.土=1座談詢問,檢查已簽字報告5.2設(shè)施和環(huán)境條件5.2.1實驗室的檢測和校準設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準或標準的要求.現(xiàn)場觀察5.2.2實驗室應(yīng)監(jiān)測、限制和記錄環(huán)境條件.標養(yǎng)室、 水泥室等有無限制設(shè)備、 監(jiān)測裝置和相應(yīng)的溫濕度記錄5.2.3有無停電、停水、防火等應(yīng)急的安全設(shè)施現(xiàn)場觀察、詢問有關(guān)人員5.2.5區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時,應(yīng)米取有效的隔離舉措.現(xiàn)場觀察檢測室,5.2.6對影響工作質(zhì)量和涉及平安的區(qū)域和設(shè)施應(yīng)用效限制并正確標識.現(xiàn)場觀察精彩文檔實用標準文案要素序號5.3審核內(nèi)容審核方法審核記錄檢測和校準方法5.3.1選擇使用

10、適宜的方法標準進行檢測,實驗室應(yīng)優(yōu)先選擇國家標準、 行業(yè)標準、 地方標準.查閱標準方法檔案5.3.25.3.3新方法的使用查閱程序文件現(xiàn)行使用的標準是否為最新有效版本查閱標準方法檔案及檢測記錄與實驗室工作相關(guān)的標準,手冊,指導(dǎo)書都應(yīng)現(xiàn)行有效,并便于工作人員使用.查看檢測原始記錄中檢驗中使用的標準,新標準運行記錄5.3.4-5不適用5.3.6方法的偏離查閱體系文件5.3.7數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換處理查閱體系文件及相關(guān)記錄5.4設(shè)備和標準物質(zhì)5.4.1實驗室應(yīng)配備正確進行檢測所需的設(shè)備及標準物質(zhì).試驗現(xiàn)場觀察及查閱儀器檔案對所有的儀器設(shè)備進行正常維護查看儀器維護方案及實施記錄5.4.2儀器異常的處理查閱體系文

11、件對于儀器治理出現(xiàn)異常方面的規(guī)定及處理情況5.4.3不涉及5.4.4設(shè)備使用和維護的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)便于有關(guān)人員取用.詢問儀器使用和維護人員5.4.5儀器設(shè)備檔案查閱檔案5.4.6儀器狀態(tài)標識現(xiàn)場查驗5.4.7脫離實驗室限制儀器處理規(guī)定查閱相關(guān)文件和詢問相關(guān)人員5.4.8期間核查查閱期間核查檔案5.4.9當校準產(chǎn)生了一組修正因子時,實驗保證其得到正確應(yīng)用.葡問儀器使用人員5.4.10不適用5.5量值溯源5.5.1實驗室保證檢測結(jié)果能夠溯源到國家學(xué)潼閱儀器溯源證照檢定、校準證書5.5.2,4不適用5.5.3實驗室應(yīng)制定設(shè)備檢/校準的方案.查閱儀器檢定校準方案5.5.5可能時,實驗室應(yīng)使用有證標準物

12、質(zhì)參考物質(zhì).查閱儀器檔案5.5.6實驗室應(yīng)根據(jù)規(guī)定的程序?qū)⒖紭藴屎蜆藴饰镔|(zhì)參考物質(zhì)進行期間核查,以保持其校準狀態(tài)的置信度.查閱期間核查檔案5.5.7實驗室應(yīng)有程序來平安處置,運輸,存儲和使用參考標準和標準物質(zhì)參考牧質(zhì),以預(yù)防污染或損壞,保證其完整性.查閱體系文件要素序號審核內(nèi)容審核方法審核記錄精彩文檔實用標準文案5.6抽樣和樣品處置5.6.1實驗室應(yīng)有用于檢測樣品的抽取、運輸、接收、處置、保護、存儲、保存和/或清理的程序,保證檢測樣品的完整性.查閱體系文件5.6.2抽樣的方法,過程等因素要進行控制,以保證檢測結(jié)果的有效性.現(xiàn)場觀察及詢問相關(guān)人員5.6.3,4,5抽樣記錄應(yīng)完整有效.查閱抽樣記

13、錄5.6.6實驗室應(yīng)具有檢測樣品的標識系統(tǒng),預(yù)防樣品或記錄中的混淆.現(xiàn)場查驗5.6.7實驗室應(yīng)有適當?shù)脑O(shè)備設(shè)施貯存、處理樣品,保證樣品不受損壞.現(xiàn)場查驗實驗室應(yīng)保持樣品的流轉(zhuǎn)記錄.現(xiàn)場查驗,詢問相關(guān)人員5.7結(jié)果質(zhì)量限制5.7.1檢查檢測室質(zhì)量限制方案、記錄和結(jié)果.查看文件規(guī)定和相關(guān)方案記錄、結(jié)果.5.7.2實驗室應(yīng)分析質(zhì)量限制的數(shù)據(jù),查閱相關(guān)記錄5.8結(jié)果報告5.8.1實驗室應(yīng)根據(jù)相關(guān)技術(shù)標準或者標準要求和規(guī)定的程序,及時出具檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果,并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果準確、客觀、真實.報告應(yīng)使用法定計量單位.查閱檢測報告5.8.2報告信息應(yīng)齊全查閱檢測報告5.8.3對報告結(jié)果做出說明查閱檢測報告5.8

14、.4含抽樣局部的報告的內(nèi)容查閱檢測報告5.8.5不適用5.8.6當用、電傳、或其他電子/電磁方式傳送檢測結(jié)果時,應(yīng)滿足要求.查閱體系文件規(guī)定及相關(guān)記錄5.8.7對已發(fā)出報告的更改查閱體系文件的規(guī)定及詢問相關(guān)人員審核員：年月日審核組長：年月日精彩文檔實用標準文案內(nèi)審不符合項分布表部門條款號/要素名森_經(jīng)理質(zhì)里負貝人技術(shù)負責(zé)人XX車間XX車間業(yè)務(wù)室總計4治理要求4.1組織4.2治理體系4.3文件限制4.4檢測和/或校準分包4.5效勞和供給品的采購4.6合同評審4.7申訴和投訴4.8糾正舉措、預(yù)防舉措及改良4.9記錄4.10內(nèi)部審核4.11治理評審5技術(shù)要求5.1人員5.2設(shè)施和環(huán)境條件5.3檢測和

15、校準方法5.4設(shè)備和標準物質(zhì)5.5測量溯源5.6抽樣和樣品處置5.7結(jié)果質(zhì)量限制5.8結(jié)果報告合計年月日質(zhì)量負責(zé)人：年月日精彩文檔實用標準文案內(nèi)部審核不合格項報告受審核部門部門負責(zé)人內(nèi)審員審核日期不合格事實陳述不符合程序口標準口不合格類型程序：A體系性B實施性C效果性內(nèi)審員：日期：責(zé)任部門負責(zé)人：日期：糾正舉措方案及完成時間：部門9f人：日期：內(nèi)審員認可：日期：糾正舉措完成情況責(zé)任部門負責(zé)人：日期：糾正舉措的驗證：內(nèi)審員：日期：審核組長：日期質(zhì)量負責(zé)人簽字：日期：精彩文檔實用標準文案XXX)#度第1次內(nèi)部審核結(jié)論精彩文檔實用標準文案內(nèi)部審核報告第1頁共1頁內(nèi)審目的內(nèi)審范圍內(nèi)審依據(jù)內(nèi)審組內(nèi)審組長

16、：組員：內(nèi)審日期編制人編制日期綜述：質(zhì)量負責(zé)人簽字：年月日精彩文檔實用標準文案XXX年治理評審記錄XXXXXXXL動車檢測XXXXXX月XX日精彩文檔實用標準文案治理評審實施方案表評審主持人評審時間參加人員及文件準備分工評審目的歹1席人會議地點會議記錄人需評審內(nèi)容：(1)質(zhì)量體系一年運行情況評審；口(2)政策和程序適應(yīng)性的評審；(3)治理和監(jiān)督人員報告的評審；(4)質(zhì)量責(zé)任和分工的評審；(5)質(zhì)量體系文件的肩效性和適用性；(6)質(zhì)量體系變更后適應(yīng)性的評審(7)近期內(nèi)部審核結(jié)果的評審；(8)糾正和預(yù)防舉措的實施效果評審；(9)外部機構(gòu)進行評審的結(jié)果；口(10)工作量和工作類型變化結(jié)果的評審；口(

17、11)顧客意見反應(yīng)的評審；(12)顧客抱怨的評審；口(13)改變資源配置和員工培訓(xùn)等其他相關(guān)因素的評審；口(14)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在待改良和調(diào)整問題的評審；(15)上次評審中提出整改舉措整改結(jié)果的評審；口(16)檢測質(zhì)量限制和參加水平驗證等質(zhì)量限制活動效果的評審；口(17)新增/擴檢測工程準備情況的評審；(18)測量/、確定度的評審；口(19)實驗室公正性的評審；口注：1.本方案由實驗室主管制定后,由辦公室通知每一位與會人員；2 .遇時間安排等困難,不能準時例會的,應(yīng)提前提出申請；3 .請參加治理評審的有關(guān)人員,根據(jù)評審內(nèi)容準備各自準備的文件.公司總經(jīng)理簽字：年月日精彩文檔實用標準文案治理評審會議記錄一、時間：XXXXXXXXXX