變更管理制度新

1、28 河北建新化工股份有限公司變更管理制度河北建新化工股份有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號(hào)：JXAQBZHZD28河北建新化工股份有限公司變更管理制度版號(hào)：第六版擬訂：田猛審核：宋國民批準(zhǔn)：陳學(xué)為生效日期：2018年12月1目的為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，特制定 本制度。2適用范圍適用于本公司對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等永久性或暫時(shí)性變 化的控制。3職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司中層管理人員的變更批準(zhǔn)，生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)各車間生產(chǎn) 設(shè)備、環(huán)保設(shè)備變更的審批；安全副總負(fù)責(zé)安全設(shè)施變更的審批；常務(wù)副總負(fù) 責(zé)各車間工藝、技術(shù)的變更。3.2 企管部負(fù)責(zé)各級(jí)人員變更

2、的歸口管理。3.3 各部門全面負(fù)責(zé)本部門的變更管理，各分管領(lǐng)導(dǎo)按照審批權(quán)限負(fù)責(zé)分管范 圍內(nèi)的變更管理。3.4 安全管理部：負(fù)責(zé)安全、消防、職業(yè)健康方面的變更管理，建立完善安 全、消防、職業(yè)健康方面的變更管理臺(tái)賬，定期監(jiān)督檢查各車間、部門的變更 管理執(zhí)行情況，對(duì)變更的風(fēng)險(xiǎn)分析提供技術(shù)指導(dǎo)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。協(xié)助分管 領(lǐng)導(dǎo)組織公司各專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行監(jiān) 督檢查，每半年匯總各部門變更管理臺(tái)賬及記錄存檔。3.5 生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)一線員工等方面的變 更管理工作，對(duì)工藝變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及辨識(shí)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，建立完善并統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備的變更臺(tái)

3、賬；協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)組織公司各專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行 變更風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行監(jiān)督檢查，每半年將生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備變更的臺(tái)賬及記錄向安全管理部備案。3.6 設(shè)備工程部：負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施方面的變更管理及報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，對(duì)設(shè)備設(shè)施變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及辨識(shí)，建立并完善設(shè)備設(shè)施變更方面的臺(tái)賬，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工方案、工作措施等方面的變更管理并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，每半年將設(shè)備設(shè)施變更臺(tái)賬及記錄向安全管理部備案。3.7 各車間、部門：負(fù)責(zé)與本車間、部門相關(guān)的變更管理，建立本車間、部門的變更管理臺(tái)賬，進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析及辨識(shí)，落實(shí)變更的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，對(duì)本車間、部門人員進(jìn)行變更管理知識(shí)培訓(xùn)并考核等，每半年向主管部門上交本

4、車間、部門的變更管理臺(tái)賬及變更的有關(guān)記錄表。4 控制程序4.1 變更類型及分級(jí)a. 原料、介質(zhì)變更；b. 工藝流程及操作條件的重大變更；c. 工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；d. 操作規(guī)程的變更；e. 工藝參數(shù)的改變；f. 公用工程的水、電、氣的變更；g. 工藝技術(shù)的改進(jìn)。a. 設(shè)備設(shè)施的更新改造；b. 安全設(shè)施的變更；c. 更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；d. 設(shè)備材料代用變更；e. 臨時(shí)的電氣設(shè)備；f. 儀表的變更；a. 法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；b. 人員的變更；c. 管理機(jī)構(gòu)的較大變更；d.管理職責(zé)的變更；e.安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更；是指工作作業(yè)過程、環(huán)境發(fā)生變化等。同類替換、微小變更和變更等。,不走變

5、更程序。4.2變更程序變更風(fēng)險(xiǎn)分析按照各職能部門、車間管理專業(yè)分工組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行 變更風(fēng)險(xiǎn)分析，變更風(fēng)險(xiǎn)分析由所屬車間提出，分管部門協(xié)助并會(huì)同其他專業(yè) 技術(shù)人員，包括電氣儀表、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、公用工程等其他部門、車間 專業(yè)技術(shù)人員共同進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析，若與其他專業(yè)技術(shù)人員無法溝通聯(lián)系 時(shí)，應(yīng)反饋上一級(jí)主管部門或安全管理部門組織協(xié)調(diào)進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析，項(xiàng)目變更或安全生產(chǎn)委員會(huì)認(rèn)定重點(diǎn)技改項(xiàng)目變更應(yīng)組織各專業(yè)部門、車間例會(huì)進(jìn) 行變更風(fēng)險(xiǎn)分析，變更風(fēng)險(xiǎn)分析按照公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度執(zhí)行，判斷風(fēng)險(xiǎn)情 況是否在可接受范圍內(nèi)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施并落實(shí)，經(jīng)分管部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過 后，向公司安全管理部申請(qǐng)審核批

6、準(zhǔn)，安全管理部按照變更申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施情況，審查是否同意變更，若滿足要求則批準(zhǔn)實(shí)施變更并報(bào)公司分管領(lǐng) 導(dǎo)審批，若經(jīng)變更風(fēng)險(xiǎn)分析判斷風(fēng)險(xiǎn)情況無法滿足安全要求時(shí)，申請(qǐng)單位應(yīng)及 時(shí)修改、調(diào)整變更方案、措施；若經(jīng)調(diào)整變更方案、措施仍無法滿足安全要求 時(shí)，安全管理部門應(yīng)否決變更申請(qǐng)，同時(shí)此變更不允許執(zhí)行實(shí)施。、審批：管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備工程部、電儀車間等負(fù)責(zé)人按照專業(yè)分工簽署意 見，公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。微小變更按照變更申請(qǐng)表內(nèi)容填寫，確認(rèn)變更實(shí)施前需要審查的內(nèi)容，若滿 足微小變更管理要求則由本車間、部門主管專業(yè)人員簽署意見，本車間、部門 負(fù)責(zé)人為變更批準(zhǔn)人，同時(shí)發(fā)給需要獲取生產(chǎn)安全信息的有關(guān)

7、部門及人員。變更過程由變更負(fù)責(zé)人全程實(shí)時(shí)跟蹤及驗(yàn)收管理。所屬部門制定所需的新規(guī)程、制度，并對(duì)使用人員進(jìn)行培訓(xùn)教育，教育內(nèi) 容包括變更的內(nèi)容、新的規(guī)程、制度、相關(guān)控制措施等，讓使用者掌握變更后 的安全技能。安全注意事項(xiàng)告知。5相關(guān)記錄5.1 變更管理程序流程圖5.2 變更申請(qǐng)表5.3 變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況記錄表5.4 變更驗(yàn)收表5.5 微小變更申請(qǐng)審批表5.6 變更統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳變更管理流程審查變更申請(qǐng)？判別是否同意 變更河北建新化工股份有限公司變更申請(qǐng)表變更名稱申請(qǐng)部門申請(qǐng)人變更時(shí)間變更原因變更原因、內(nèi)容及技術(shù)依據(jù)（可附表）：變更風(fēng)險(xiǎn)分析情況設(shè)備方面：風(fēng)險(xiǎn)分析人：年 月 日工藝力向：風(fēng)險(xiǎn)分析人：

8、年 月 日安全管理方面：風(fēng)險(xiǎn)分析人：年 月 日安全控制措施：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字：年 月日設(shè)備工程部意見：設(shè)備工程部簽字：年 月日生產(chǎn)技術(shù)部意見：生產(chǎn)技術(shù)部簽字：年 月日安全管理部意見：安全管理部簽字：年 月日副總意見：領(lǐng)導(dǎo)簽字：年 月日分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字年 月日河北建新化工股份有限公司變更驗(yàn)收表驗(yàn)收義更的項(xiàng)目變更所在部門組織驗(yàn)收部門日期驗(yàn)收組人員驗(yàn)收人（簽字）所屬部門備注設(shè)備工程部生產(chǎn)技術(shù)部電儀安全管理部驗(yàn)收意見：驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字：年 月日分管領(lǐng)導(dǎo)審查意見：簽字：年 月日需要溝通的部門（變更結(jié)果）單位或部門簽字單位或部門簽字變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況記錄表變更名稱風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況實(shí)施人員簽字三月日微小變更申請(qǐng)審批表編號(hào):項(xiàng)目西#人日期變更原因及目的:變更內(nèi)容:實(shí)施變更前需要的審查項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否有關(guān)結(jié)論是否影響操作規(guī)程控制參數(shù)是否影響設(shè)計(jì)參數(shù)新化學(xué)材料的MSDS（危險(xiǎn)化學(xué)品說明書）和廢物無害化處 理資料是否可得到要求儀器/設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量保證檢查產(chǎn)能/產(chǎn)量對(duì)質(zhì)量的影響是否增加了易燃、易爆化學(xué)品的泄漏量和危險(xiǎn)性是否增加了高腐蝕性化學(xué)