ISO及00程序文件匯編

1、寧波xx電子科技程序文件匯編編制:審核:批準:版本狀態(tài):受控狀態(tài):發(fā)放編號:2006年6月28日發(fā)布2006年6月28日實施寧波xx電子科技公布廳P文件名稱文件編號01文件限制程序FJ/QEP-01-2006A02記錄限制程序FJ/QEP-02-2006A03治理評審限制程序FJ/QEP-03-2006A04法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序FJ/QEP-04-2006A05信息交流和溝通治理程序FJ/QEP-05-2006A06人力資源治理程序FJ/QEP-06-2006A07能源綜合利用治理限制程序FJ/QEP-07-2006A08根底設(shè)施治理程序FJ/QEP-08-2006A09設(shè)

2、計和開發(fā)限制程序FJ/QEP-09-2006A10與顧客有關(guān)的過程限制程序FJ/QEP-10-2006A11采購限制程序P FJ/QEP-11-2006A12生產(chǎn)和效勞提供限制程序FJ/QEP-12-2006A13相關(guān)方的治理限制程序FJ/QEP-13-2006A14監(jiān)視和測量裝置限制程序FJ/QEP-14-2006A15顧客滿意度測量限制程序P FJ/QEP-15-2006A116內(nèi)部審核限制程序FJ/QEP-16-2006A17過程、效勞和環(huán)境的監(jiān)視和測量限制程序FJ/QEP-17-2006A18不合格品和效勞限制程序FJ/QEP-18-2006A19顧客投訴和抱怨處理限制程序FJ/QEP

3、-19-2006A20不符合、糾正和預(yù)防舉措限制程序FJ/QEP-20-2006A21環(huán)境因素識別、評價與更新程序FJ/QEP-21-2006A22廢棄物治理限制程序FJ/QEP-22-2006A23危險化學(xué)品治理限制程序FJ/QEP-23-2006A24應(yīng)急準備和響應(yīng)程序FJ/QEP-24-2006A25例行檢驗與確認檢驗限制程序FJ/QEP-25-2006A2627282930文件限制程序1目的對公司內(nèi)部與質(zhì)量、環(huán)境一體化治理體系有關(guān)的文件進行限制,保證各相關(guān)場所 獲得的文件的最新有效版本,預(yù)防作廢文件的非預(yù)期使用.2 適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部與質(zhì)量/環(huán)境治理體系有關(guān)的文件,包括外來文

4、件的限制3 責任3.1 治理部：負責公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系文件的歸口治理.3.2 各職能部門：負責與本部門質(zhì)量/環(huán)境治理體系有關(guān)的文件編制、使用和保管.4 工作程序見附件1:體系文件治理流程圖4.1 文件分類及保管4.1.1 質(zhì)量、環(huán)境治理體系文件包括：1） 一級文件：質(zhì)量/環(huán)境治理手冊；2二級文件：質(zhì)量/環(huán)境程序文件；3三級文件：質(zhì)量/環(huán)境作業(yè)文件部門工作手冊包括：治理制度、治理標準、工 作標準崗位責任制和任職要求等、作業(yè)規(guī)程、技術(shù)標準國家有關(guān)法律法規(guī)、服 務(wù)提供標準、質(zhì)量限制標準等；4各類記錄.包括：數(shù)據(jù)報告、信息表、過程活動記錄等；5其它文件：如針對某一特定效勞工程或合同編制的質(zhì)量方案、

5、標準、標準等.4.1.2 文件保管1質(zhì)量/環(huán)境治理體系文件由治理部備案保存；2部門工作手冊由各相關(guān)部門自行保存并報治理部備案存盤；3部門記錄文件由各相關(guān)部門自行保存；4治理性文件,如各種行政治理制度,局部外來的治理性文件,包括上級主管部門 發(fā)來的文件和與質(zhì)量/環(huán)境治理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等,由治理部保存.4.2 文件的編號4.2.1 文件編號規(guī)那么a.質(zhì)量手冊XX/XXX -X1K-XXXXX年號、版次如用2006A表示文件順序號按01, 02表示治理手冊代號用QEM表示公司代號用FJ表示公司現(xiàn)質(zhì)量手冊代號為FJ/QEM-01-2006Ab.程序文件xx/xxxXX -XXXXX一 年號、

6、版次如用2006A表示流水號用01, 02表示 程序文件代號用QEP依次表示 公司代號用FJ表示如?文件限制程序?編號為：FJ/QEP-01-2006Ac.治理性文件、技術(shù)文件xx/xxXX -XXXXX一 年號、版次如用2006A表示 流水號用01, 02表示部門代號公司代號用FJ表示各部門代號為部門名稱拼音的首字母大寫d.記錄X X/XXX-XX XX記錄流水號用01, 02表示程序文件編號用 4表小 記錄代碼用QER表示 公司代號用FJ表示如：?記錄清單?用 FJ/QEP-02-01表示e.外來文件按原文件編號登記.4.2.2 文件的版本號和修訂狀態(tài)1文件的版本號以英文字母 A、B、C表

7、示；2修訂狀態(tài)用阿拉伯數(shù)字0、1、2、3表示,標注在版本號后,用“ /分開4.3 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放4.3.1 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準,以保證文件是適宜的：1治理手冊、程序文件由治理部負責組織編寫,治理者代表審核,上報總經(jīng)理批準發(fā)布；2部門工作手冊由各部門負責組織編寫、匯總,部門負責人審核后報治理者代表批準 發(fā)布；4.3.2 治理體系有關(guān)的文件由治理部負責登記、發(fā)放；文件治理員對發(fā)放的文件要填寫 分發(fā)號、蓋“受控文件章,并填寫?文件收/發(fā)記錄?,收文人應(yīng)簽字.4.3.3 發(fā)放記錄需經(jīng)治理者代表批準,以保證文件使用的各場所都得到相關(guān)文件的適用 版本.4.4 文件的受控狀況文件分為“受控文

8、件和“非受控文件兩大類,凡與質(zhì)量 /環(huán)境治理體系運行 緊密相關(guān)的文件應(yīng)為“受控文件,由各部門按規(guī)定執(zhí)行.所有受控文件必須在該文 件的封面上加蓋說明其受控狀態(tài)的紅色“受控文件印章,并注明分發(fā)號.4.5 文件的更改4.5.1 質(zhì)量/環(huán)境治理手冊的更改：由治理部填寫?文件更改申請單?,經(jīng)治理者代表 審核,上報總經(jīng)理批準后組織更改,更改后的文件由治理部發(fā)放.并保存文件更改內(nèi) 容的記錄；4.5.2 其它文件的更改由各相應(yīng)部門填寫 ?文件更改申請單?,經(jīng)治理者代表批準后由 治理部人員更改,更改后的文件由治理部發(fā)放,并保存文件更改內(nèi)容的記錄；4.5.3 文件中的局部修改采用換頁,修訂狀態(tài)用阿拉伯數(shù)字1、2、

9、3表示,標 注在版本號后,用“ /分開,每修改一次其編號就隨之變更一次,當修改狀態(tài)變更 三次以后,該文件需換版；4.5.4 文件更改后應(yīng)由該文件的原審批部門進行審批,假設(shè)由其他部門修改時,該部門應(yīng) 獲得審批所需依據(jù)的相關(guān)背景文件資料；4.6 文件的領(lǐng)用4.6.1 文件使用者應(yīng)填寫?文件收發(fā)記錄?,經(jīng)相應(yīng)主管部門負責人審批前方可領(lǐng)用.4.6.2 因破損需領(lǐng)用的新文件,分發(fā)號不變,并收回相應(yīng)原文件,因喪失而補發(fā)的文件, 應(yīng)給予新的分發(fā)號,發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄.4.7 文件的保存、作廢與銷毀4.7.1 文件的保存1與質(zhì)量/環(huán)境治理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在枯燥、通風(fēng)、平安的地方.2部門文

10、件由本部門資料員保管,治理部每季對各部門文件保管情況進行一次檢查.3對受控文件,各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的部門?受控文件清單?,報管 理部備案,如內(nèi)容有變化,應(yīng)通知治理部.4任何人不得在受控文件上亂涂亂改,不準私自外借,保證文件的清楚,易于識別 和檢索.4.7.2 文件的作廢與銷毀1所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出,加蓋 “作廢文件印章,保證預(yù)防作廢文件的非預(yù)期使用.2為某種原因需保存的任何已作廢的文件,加蓋“作廢文件和“保存資料印章,并予以適當?shù)乇４?3對要銷毀的作廢文件,經(jīng)治理者代表批準后,由治理部或授權(quán)相關(guān)部門銷毀.4.7.3 文件的借閱與復(fù)制1借閱與

11、質(zhì)量/環(huán)境治理體系有關(guān)的文件,應(yīng)填寫?文件/記錄借閱申請單?,由相關(guān) 部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件治理員辦理借閱、歸還手續(xù).2復(fù)制與質(zhì)量/環(huán)境治理體系有關(guān)的文件,應(yīng)報治理者代表批準.由治理部文件治理員登記、編號、蓋章.4.8 外來文件的限制見附件2:外來文件治理流程圖4.8.1 收到外來文件的部門,應(yīng)轉(zhuǎn)呈治理部識別其適用性,登入?外來文件清單?,其發(fā)放按“受控文件辦理.4.8.2 對相關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最近版本以及相關(guān)法律法規(guī),由治理部負責收集, 文件治理員統(tǒng)一編號,并填入?外來文件清單?.4.8.3 外來文件經(jīng)由治理部組織發(fā)放,并填寫 ?文件收發(fā)記錄?.文件需加蓋“外來文 件印章,

12、填寫分發(fā)號后下發(fā)到相關(guān)部門使用.4.9 根據(jù)必要情況每年由治理部組織對現(xiàn)有質(zhì)量/環(huán)境治理文件的充分性和適宜性進行評審,必要時予以修改或更新,執(zhí)行 4.5條款規(guī)定.4.10 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行?記錄限制程序?o5 相關(guān)文件5.1 ?記錄限制程序?6 相關(guān)記錄6.1 ?文件收發(fā)記錄?6.2 ?文件更改申請單?6.3 ?文件更改通知單?6.4 ?受控文件清單?6.5 ?外來文件清單?6.6 ?文件記錄借閱記錄單?附件2:外來文件治理流程圖NoNoYes記錄限制程序1目的對公司內(nèi)部與質(zhì)量、環(huán)境治理體系所要求的記錄進行有效地治理和限制.用以提 供本公司的質(zhì)量、環(huán)境治理體系有效運行的證據(jù),并為公司的質(zhì)量

13、、環(huán)境治理的可追 溯性、改良、糾正和預(yù)防舉措以及文件修改提供依據(jù).2 適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部與質(zhì)量、環(huán)境治理體系所要求的記錄的標識、貯存、保護、 檢索、保存期限和處置的限制.3 責任3.1 治理部：1) 負責本公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系記錄的治理；2) 負責監(jiān)督、檢查各部門記錄的治理.3.2 各職能部門：1) 負責本部門記錄的填寫、收集、整理、保管.2) 各部門負責人負責審批本部門編制的記錄表格.4 工作程序4.1 記錄的種類主要包括：培訓(xùn)記錄、檢驗記錄、合同評審記錄、內(nèi)審記錄、治理評審記錄、不 合格處置記錄、質(zhì)量、環(huán)境治理體系運行記錄等.4.2 記錄的形式電子版填寫(電子郵件、軟盤、光盤等

14、形式)紙張?zhí)顚?卡片、表格、圖表、報告等)4.3 記錄的標識記錄的標識用編號表示,按文件限制程序執(zhí)行.4.4 記錄的填寫4.4.1 記錄填寫要及時、真實、準確、內(nèi)容完整、字跡清楚,不得隨意涂改,如因 某種原因不能填寫的工程,應(yīng)說明理由,并將該工程用斜杠劃去,各相關(guān)欄目負責人 簽名不允許空白.4.4.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原資料,應(yīng)采用雙斜劃去原資料,在其上方寫上 更改后的資料,加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期.4.5 記錄的保存、保護4.5.1 各部門必須把所有記錄分類,依日期順序整理好,存放于通風(fēng)、枯燥的地方, 所有的記錄保持清潔,字跡清楚.各部門按規(guī)定的期限保存記錄,對于保存3年以

15、上的記錄交檔案室歸檔保存.4.5.2 治理部編制?記錄清單?,將公司所有與質(zhì)量 /環(huán)境治理體系運行有關(guān)的記錄 匯總,包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容,并聚集備案記錄的原始樣本.各 部門應(yīng)將本部門使用的?記錄清單?作為部門工作手冊的附錄.4.5.3 治理部每半年要檢查一次各部門記錄的使用、治理情況.4.6 記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制4.6.1 各部門需用的記錄表格由治理部發(fā)放.4.6.2 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索,需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責人批準并 填寫?文件/記錄查閱審批表?,由記錄治理人登記備案.4.7 記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時,由資料員填寫?文件銷毀申

16、請單?交治理部審核,報治理者代表批準,由授權(quán)人執(zhí)行銷毀.4.8 記錄格式4.8.1 各部門的記錄格式,由各部門負責人負責組織編制,部門負責人審批,交管理部備案.4.8.2 各職能部門可根據(jù)工作需要提出記錄表格的設(shè)計更改,執(zhí)行?文件限制程序? 有關(guān)文件更改的規(guī)定.5 相關(guān)文件5.1 ?文件限制程序?6 相關(guān)記錄6.1 ?記錄清單?6.2 ?文件收發(fā)記錄?治理評審限制程序1目的按籌劃的時間問隔評審質(zhì)量、環(huán)境治理體系,以保證其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性.2范圍適用于公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系的治理評審.3責任3.1 總經(jīng)理：主持治理評審活動,審批評審報告.3.2 治理者代表：負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境

17、治理體系的運行情況,提出改良建議, 編寫相應(yīng)的治理評審報告.3.3 治理部：1負責編制治理評審方案,報治理者代表審核,總經(jīng)理批準后執(zhí)行.2負責收集并提供治理評審所需資料,負責對評審后的糾正、預(yù)防舉措進行跟蹤和 驗證.3負責保存改良、糾正和預(yù)防舉措跟蹤驗證記錄.3.4 各相關(guān)部門：1負責準備、提供與本部門有關(guān)評審所需的資料.2負責實施治理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防舉措.4工作程序治理評審籌劃-治理評審方案-準備評審輸入資料-實施評審-編制評審報告改良方案附件1治理評審流程圖4.1 治理評審方案4.1.1 治理評審以會議形式進行,每年至少進行一次治理評審,時間不超過12個月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行

18、,也可根據(jù)需要安排.4.1.2 治理部于每次治理評審前半個月編制治理評審方案,報治理者代表審核、總經(jīng)理批準,治理評審方案主要內(nèi)容包括：1） 評審時間；2） 評審目的；3） 評審范圍及評審重點；4） 參加評審部門人員；5） 評審準那么/依據(jù)6） 評審內(nèi)容,包括評價質(zhì)量/環(huán)境治理體系改良和變更的需要,質(zhì)量/環(huán)境方針和 目標.1.1.3 當出現(xiàn)以下情況之一時可增加治理評審頻次：1） 公司組織機構(gòu)、效勞范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；2） 發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、平安事故或顧客有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；3） 當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時；4） 市場需求顧客需求發(fā)生重大變化時；5） 當重要環(huán)境、危險

19、因素及重大危險源變化時；6） 即將進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；7） 審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時.1.1.4 治理評審的范圍可涉及到公司的所有活動、產(chǎn)品、效勞及環(huán)境風(fēng)險或其中局部 活動.1.2 治理評審輸入治理評審輸入包括以下方面：1審核的結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境治理體系審核的結(jié)果；2顧客的反響,包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；3過程的業(yè)績和效勞的符合性,包括過程、效勞測量和監(jiān)控的結(jié)果；4環(huán)境績效監(jiān)視、測量結(jié)果；5預(yù)防和糾正舉措狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防 舉措的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；6以往治理評審跟蹤舉措的實施及有效性

20、；7可能影響質(zhì)量/環(huán)境治理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變 化、新效勞、工程的開發(fā)等；8質(zhì)量/環(huán)境治理體系運行狀況,包括質(zhì)量/環(huán)境方針和目標、指標的適宜性和有效性；9質(zhì)量/環(huán)境治理體系運行改良的建議.1.3 評審準備1.3.1 預(yù)定評審前一周,治理部以書面形式向治理者代表報告階段質(zhì)量/環(huán)境治理體系運行情況并提交本次評審方案,由治理者代表審核,總經(jīng)理批準后發(fā)放到相關(guān)部門；1.3.2 治理部負責根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審 資料由治理者代表確認；1.4 治理評審會議1.4.1 總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在

21、或潛在的不合格項提出糾正與預(yù)防舉措,確定責任人和糾正舉措實施時間.1.4.2 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論包括進一步調(diào)查、驗證等.1.4.3 治理部負責作好?治理評審記錄?含簽到表.1.5 治理評審輸出1.5.1 治理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的內(nèi)容與舉措：1質(zhì)量/環(huán)境治理體系及其過程的改良,包括對質(zhì)量/環(huán)境方針、目標、指標、組織結(jié) 構(gòu)、過程限制等方面的評價；2與顧客要求有關(guān)的要求改良,對公司產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的評價,包括是否需要進 行效勞過程審核等；3資源需求等.1.5.2 會議結(jié)束后,由治理部根據(jù)治理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫?治理評審報 告?,經(jīng)治理者代表審核,交總經(jīng)理批準,發(fā)放到相

22、關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行.本次治理評 審的輸出可以作為下次治理評審的輸入.1.6 不符合、糾正、預(yù)防舉措的實施和驗證各相關(guān)部門接到治理評審報告后,實施與本部門有關(guān)的整改舉措,治理部根據(jù)?不 符合、糾正和預(yù)防舉措限制程序?的規(guī)定,對整改舉措實施效果進行跟蹤驗證.1.7 如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行?文件限制程序?o1.8 治理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由治理部按 ?記錄限制程序?保管,包括?治理評審 方案?、審核前各部門準備的評審資料,評審會議記錄及?治理評審報告?等.5 相關(guān)文件5.1 ?內(nèi)部審核限制程序?5.2 ?不符合、糾正和預(yù)防舉措限制程序?5.3 ?文件限制程序?5.4 ?記錄限制程序?6 相關(guān)

23、記錄6.1 ?治理評審方案?6.2 ?治理評審會議記錄?6.3 ?治理評審報告?6.4 ?糾正和預(yù)防舉措處理單?6.5 ?改良方案?評審實施 一 評審檢查總結(jié)質(zhì)量記錄的收集保存法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序1目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道,以便及時獲取、識別并更新公司質(zhì)量、 環(huán)境適用的法律、法規(guī)及其他要求.2適用范圍本程序適用于公司獲取、更新質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認.3責任3.1 治理部：1負責適用的法律、法規(guī)、標準及相關(guān)要求的識別、獲取和更新,并填寫公司?適 用的法律法規(guī)與其他要求清單?.將信息傳遞到各相關(guān)部門,并保證實施.2負責法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求

24、的發(fā)放及歸檔治理.3.2 各部門：負責本部門法律、法規(guī)的識別及收集,制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審 批,將相關(guān)信息及時與治理部溝通.3.3 治理者代表：負責法律、法規(guī)適用性審批.4工作程序見附件1:法律法規(guī)及其他要求獲取、評審與限制程序流程圖1.1 獲取范圍1有關(guān)的國際公約；2國家法律、法規(guī)、標準及行政規(guī)章制度；3地方法律、法規(guī)、標準及行政規(guī)章制度；4行業(yè)規(guī)定及標準；5公司上級機構(gòu)的規(guī)定或指令；6公司內(nèi)部規(guī)章制度、治理方法.1.2 獲取途徑治理部通過國家、地方及行政主管部門如：質(zhì)監(jiān)局、環(huán)保局、勞動保證局、工 會、平安生產(chǎn)、消防等部門、刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求 的文件.1.3

25、 治理部與相關(guān)部門確定其適用性,制定公司?適用法律、法規(guī)和其他要求清單? 經(jīng)治理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門,并保證將文件發(fā)放至相關(guān)部門.1.4 各相關(guān)部門制定本部門相應(yīng)的適用的法律法規(guī)和其他要求清單,結(jié)合程序文件和 作業(yè)指導(dǎo)書組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容,保證符合要求.1.5 治理部將公司的相關(guān)文件、資料每季度整理一次歸檔.1.6 法律法規(guī)和其他要求文件的發(fā)放、保存按?文件限制程序?執(zhí)行.1.7 假設(shè)有法律、法規(guī)與其他要求更新或廢止時,對更新的法律、法規(guī)與其他要求重新 進行識別并審批其適用性.1.8 法律、法規(guī)屬強制性要求,尤其對產(chǎn)品標準、環(huán)境保護方面的法律、法規(guī)要保證 適時、適用、最新.1.9 涉及相關(guān)

26、方要求的要及時通報給相關(guān)方.1.10 治理部每年進行一次法律、法規(guī)適用性評審工作.1.11 治理部每年進行一次法律、法規(guī)、標準及其他要求的獲取工作,同時每半年要監(jiān) 督檢查各部門目標、指標、質(zhì)量/環(huán)境活動表現(xiàn)與法律、法規(guī)及其他要求的符合性.5 相關(guān)文件5.1 ?文件限制程序?5.2 ?記錄限制程序?6 相關(guān)記錄6.1 ?適用的法律法規(guī)與其他要求清單?法律法規(guī)及其他要求獲取、評審與限制程序流程圖信息交流和溝通治理程序1目的保證信息交流暢通,及時、準確傳遞.質(zhì)量/環(huán)境體系的信息采取數(shù)據(jù)分析的科學(xué)方法,保證公司各部門之間,公司與相關(guān)方之間及時溝通信息,到達過程和產(chǎn)品的有效限制,以證實質(zhì)量/環(huán)境治理體系

27、的適用性和有效性,尋求持續(xù)改良時機2適用范圍適用于公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系內(nèi)部與外部信息的溝通和交流,以利于體系運行 過程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用.3責任1.1 治理部：1負責公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系內(nèi)部與外部信息的統(tǒng)籌治理；2負責與質(zhì)監(jiān)局、環(huán)保局、顧客以及相關(guān)方信息的接收、傳遞與處理.3負責在產(chǎn)品和效勞提供過程中與顧客以及相關(guān)方信息的接收、傳遞與處理.4負責與上級和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方信息的接收、傳遞與處理,負責建立信息 庫,保存和治理相關(guān)的信息.1.2 各部門：1負責對應(yīng)相關(guān)方信息的收集；2負責工作范圍內(nèi)信息的傳遞與溝通.4 工作程序見附件1:信息交流與溝通程序流程圖4.1 信息的分類4.1.1 內(nèi)

28、部信息包括：1體系運行信息,包括：向員工傳達質(zhì)量/環(huán)境方針、目標,方針目標完成情況、 測量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核與治理評審報告以及糾正和預(yù)防舉措的驗證結(jié)果等；2內(nèi)部治理制度、員工有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境方面的建議和要求,相關(guān)法律法規(guī)的信息傳遞;3公司領(lǐng)導(dǎo)意圖貫徹以及各職能部門之間的聯(lián)系和溝通；4不合格產(chǎn)品和效勞包括潛在信息,如體系內(nèi)部審核的不合格報告,糾正和預(yù) 防舉措處理單或投訴書等；5生產(chǎn)場所和活動中的平安隱患、評價出的環(huán)境因素、限制舉措等；6緊急信息,如出現(xiàn)重大效勞質(zhì)量事故及重大平安事故、火災(zāi)等情況下的信息與記錄；7應(yīng)急準備和響應(yīng)方案；8績效監(jiān)視、測量結(jié)果.4.1.2 外部信息包括：1執(zhí)行機構(gòu)信息：如

29、質(zhì)監(jiān)局、環(huán)保局、工商局、勞動平安局、計量局、行業(yè)協(xié)會、認證機構(gòu)等檢測的或檢查結(jié)果及反響的信息；2政策法規(guī)標準類信息：如法律、法規(guī)、條例、效勞標準等；3相關(guān)方顧客、供方、計量單位、媒體等反響的信息及其投訴等；4同行業(yè)競爭對手的效勞信息、治理信息、技術(shù)信息以及專業(yè)會議信息等；5其它外部信息：如各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境治理等方面改良技術(shù) 的信息等；6外部的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境治理檢查、參觀、訪問等；7公司質(zhì)量/環(huán)境方針的對外宣傳.4.2 信息的收集、交流與處理4.2.1 信息交流方式：信息可采用口頭、 、通知、通報、書面資料、記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討 論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊、互聯(lián)網(wǎng)

30、等溝通的工具或方式予以收集和傳遞. 4.2.2內(nèi)部信息的收集與處理1正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息；管 理部根據(jù)相應(yīng)程序文件的規(guī)定向有關(guān)部門傳遞質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標及其完成情況、 內(nèi)部審核結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息.2不符合包括潛在信息的處理詳見?不符合、糾正和預(yù)防舉措限制程序?.3緊急信息如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給生產(chǎn)部組織處理,可 采用 , 等方式緊急溝通、按?應(yīng)急準備和響應(yīng)限制程序?有關(guān)規(guī)定處理.4其它內(nèi)部信息,提供者可以?信息聯(lián)絡(luò)單?反響給治理部進行處理.4.2.3 外部信息的收集與處理1） 治理部、品保部等相關(guān)部門負責質(zhì)監(jiān)局、環(huán)保局

31、、工商局、勞動平安局、認證 機構(gòu)等檢測、檢查結(jié)果及反響信息的收集,并傳遞到相關(guān)部門,當檢測或檢查結(jié)果出 現(xiàn)不符合情況時,根據(jù)?不符合、糾正和預(yù)防舉措限制程序?的要求進行處理.2） 政策法規(guī)標準類的資料信息由治理部負責收集、更新、整理,并予以保存,詳見?文件限制程序?；3） 采購部負責與原材料、零部件供給商、效勞供方等進行信息溝通,對其提供的產(chǎn)品或效勞質(zhì)量及環(huán)境績效施加影響；4） 業(yè)務(wù)部負責與顧客的信息溝通,以滿足顧客各方面要求；5） 治理部負責與上級主管部門、媒體等的溝通,了解相關(guān)的信息.對上述相關(guān)方投訴的處理詳見?顧客投訴和抱怨處理限制程序?.當對方有要求 時,應(yīng)在一周內(nèi)給予解決或答復(fù)；上述

32、相關(guān)方反響的其它信息,可由對應(yīng)部門以?信 息聯(lián)絡(luò)單?的形式傳遞給治理部組織處理.6） 各部門直接從外部獲取的其它類信息,如質(zhì)量/環(huán)境改良技術(shù),治理信息等, 在一周內(nèi)以?信息聯(lián)絡(luò)單?反響到治理部,由其負責分類、整理,根據(jù)需要傳遞到相 關(guān)部門.4.3 環(huán)境信息的收集、交流與處理4.3.1 治理部負責統(tǒng)籌治理公司環(huán)境信息的收集、交流與處理；4.3.2 治理部負責公司各項活動的督導(dǎo)檢查,信息的收集、交流與處理；4.3.3 治理部負責公司生產(chǎn)過程中及設(shè)備治理中的環(huán)境工作的督導(dǎo)檢查,信息的收集、 交流與處理；4.3.4 各部門負責對各自責任范圍內(nèi)活動的環(huán)境工作的督導(dǎo)檢查,信息的收集、交流與處理；4.3.5

33、 治理部負責組織對公司事故、事件的調(diào)查、分析和處理,并傳遞相關(guān)信息.4.4 數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用4.4.1 可采用的統(tǒng)計技術(shù)1)可根據(jù)獲得的內(nèi)、外部信息,采用統(tǒng)計技術(shù)的方法對效勞實現(xiàn)過程及效勞質(zhì)量、 效勞環(huán)境、平安運行限制及效勞特性的數(shù)據(jù)信息,以圖表的形式反映出來,判斷薄弱 環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、平安隱患和趨勢,提升解決問題的有效性和效率.2)常用的統(tǒng)計技術(shù)的方法有：調(diào)查統(tǒng)計表、排列圖、限制圖、因果圖、直方圖等； 公司鼓勵各部門根據(jù)具體情況采用適宜的統(tǒng)計技術(shù),也可采用計算機將數(shù)據(jù)信息進行 處理.4.4.2 統(tǒng)計方法選用原那么1) 優(yōu)先采用國家公布的質(zhì)量限制和統(tǒng)計技術(shù)標準；2) 采用自己制定的統(tǒng)計方

34、法,應(yīng)證實它等效、實用,并制定相應(yīng)鑒定程序報主管領(lǐng)導(dǎo)批準實施.4.4.3 統(tǒng)計方法實施要求：1) 治理部負責組織對有關(guān)人員進行統(tǒng)計方法的培訓(xùn)；2) 正確使用統(tǒng)計方法與技術(shù),保證統(tǒng)計分析資料的科學(xué)、準確、真實.4.4.4 對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定：1) 是否降低了不合格率,降低了失誤損失；2) 是否提升了工作效率、提升了產(chǎn)品和效勞質(zhì)量；3) 是否降低了本錢,提升了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益.4.4.5 治理部每月對各部門統(tǒng)計方法應(yīng)用的記錄進行監(jiān)督檢查,對存在的質(zhì)量/環(huán)境/安全問題要求責任部門采取相應(yīng)的糾正,預(yù)防舉措,執(zhí)行?不符合、糾正和預(yù)防舉措控 制程序?04.4.6 統(tǒng)計記錄的治理對于統(tǒng)計記錄的

35、治理要分清責任和權(quán)限,進行分級治理,各部門根據(jù)?文件限制 程序?和?記錄限制程序?,對統(tǒng)計記錄進行有效的治理與限制.4.5 信息庫的建立和應(yīng)用4.5.1 治理部負責建立公司的信息庫,不斷聚集各方面反響回的信息,根據(jù)信息載體的 不同如紙張、磁盤、光盤、膠片、聲像制品等,提供相應(yīng)適宜的環(huán)境分別存放, 統(tǒng)一保存；并參照圖書分類的方式,進行整理分類,制成索引,保證已獲取信息的完 整性和可用性.4.5.2 治理部根據(jù)合同評審、效勞、采購、檢驗等不同過程的需要,提供各部門所需信 息相應(yīng)的拷貝,各部門也可根據(jù)索引,調(diào)閱所需的信息,4.5.3 治理部負責組織各部門對上述各類信息進行歸納、分析,尋找體系持續(xù)改良

36、的機 會.4.6 對體系運行過程中各類記錄的限制,詳見?記錄限制程序?.4.7 各部門按?文件限制程序?健全收發(fā)文制度,對接收傳遞的信息予以記錄.5 相關(guān)文件5.3 ?文件限制程序?5.4 ?記錄限制程序?5.5 ?法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序?5.6 ?內(nèi)部審核限制程序?5.7 ?應(yīng)急準備和響應(yīng)限制程序?5.8 ?顧客投訴和抱怨處理限制程序?5.9 ?不符合、糾正和預(yù)防舉措限制程序?6 相關(guān)記錄6.3 ?信息聯(lián)絡(luò)單?附件1:信息交流與溝通程序流程圖內(nèi)部信息NO .信息收集外部信息YesNOv Yes信息分析和整理是否需要傳遞傳遞到相關(guān)部門信息處理對信息進行處理、答復(fù)、批準是否需要

37、傳遞責任部門實施必要時跟蹤驗證人資源治理程序1目的:建立人力資源治理系統(tǒng),明確對各崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的限制要求,以確保給各崗位委派適宜的人員.2適用范圍：適用于承當質(zhì)量/環(huán)境治理體系規(guī)定責任的所有人員,包括臨時雇用的人員,必 要時還包括供方的人員進行評價、選擇、培訓(xùn)的限制.1 責任：3.1 治理部：1) 負責編制各部門負責人的?崗位任職要求?；2) 負責公司年度?員工培訓(xùn)方案?的編制及監(jiān)督實施；3) 負責員工上崗根底教育和測試或考核；4) 負責組織對培訓(xùn)效果進行有效性評估；保存培訓(xùn)記錄3.2 各部門：1) 負責編制本部門員工?崗位任職要求?；2) 負責組織本部門員工的崗位技能培訓(xùn).3.3

38、 治理者代表：負責審核年度?員工培訓(xùn)方案?,批準部門員工內(nèi)部?崗位任職要求?.3.4 總經(jīng)理：批準公司年度?員工培訓(xùn)方案?,批準公司部門負責人的?崗位任職要 求?.2 工作程序：崗位人員責任與任職條件-崗位人員水平評估-人事舉措(調(diào)配、招聘、試用)-培訓(xùn)培訓(xùn)方案-實施培訓(xùn)-考核評估-培訓(xùn)記錄-培訓(xùn)有效性評估-改良(見附件1:人員的評價選擇與培訓(xùn)流程圖)4.1 人員要求與安排4.1.1 承當質(zhì)量/環(huán)境治理體系規(guī)定責任的人員應(yīng)是有水平的,對水平的判斷應(yīng)從教 育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面進行考慮.4.1.2 各部門負責人編制的本部門?崗位任職要求?,報治理者代表審批.4.1.3 治理部編制各部門負責人

39、?崗位任職要求?,報總經(jīng)理審批.4.1.4 ?崗位任職要求?經(jīng)審批后,作為治理部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù).4.2 培訓(xùn)、意識和水平4.2.1 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量、環(huán)境活動的人員的水平需求,分別對新員工、在崗員工、 轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等,根據(jù)他們的崗位責任制定并實 施培訓(xùn)需求.4.2.2 培訓(xùn)方式：主要有以下幾種,但不限于此：1) 可采取公司集中培訓(xùn)；2) 可采取委外培訓(xùn)；3) 可采取同行業(yè)效勞經(jīng)驗交流會；4) 可采取去其它公司參觀學(xué)習(xí)；5) 可采取出國考察參觀學(xué)習(xí)；6) 員工可采取自學(xué)的方式.4.2.3 新員工的培訓(xùn)1) 公司根底教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)

40、量 /環(huán)境方針和目標、職業(yè)道德、 效勞標準、效勞禮儀和技巧、消防平安和環(huán)保、平安意識、相關(guān)法律法規(guī)及質(zhì)量/環(huán)境治理體系標準根底知識等培訓(xùn).由治理部組織實施.2) 部門根底教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容、相關(guān)業(yè)務(wù)技能和根底知識,由 所在部門負責人組織進行；3)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書或規(guī)程(規(guī)那么),學(xué)習(xí)所用設(shè)備的性能、 操作步驟、平安事項及緊急情況的應(yīng)變舉措等,由所在崗位技術(shù)負責人組織進行,并 進行書面和操作考核,合格者方可持證上崗.4.2.4 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)方案,每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次崗位技能持續(xù)提升的培訓(xùn)和考核.4.2.5 特殊工種人員培訓(xùn)1) 治理部會同相關(guān)部門根

41、據(jù)實際情況識別并確定特殊崗位人員,登入?特殊崗位人員名單?.2) 質(zhì)檢員、會計、出納、駕駛員、保安人員、內(nèi)審員、救護員、電工、廚師等需取 得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書.3) 質(zhì)量/環(huán)境治理體系內(nèi)審員在由國家認可的認證培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后持證 上崗.4) 治理部按?特殊崗位人員名單?安排有關(guān)人員進行培訓(xùn),合格前方可上崗.4.2.6 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)同4.2.3、2)、3)4.2.7 通過教育培訓(xùn),使員工熟悉到：1) 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；2) 違反這些要求所造成的后果；3)自身從事的工作或活動與公司整個效勞過程的相關(guān)性；4 ) 掌握自身效勞工作的程序和方法,知道如何做、如何為實現(xiàn)

42、質(zhì)量/環(huán)境目標作出奉獻.5 .2.8評價所提供培訓(xùn)的有效性1通過理論測試、操作考核、業(yè)績評定和觀察測試等方法,評價培訓(xùn)的有效性,評 價被培訓(xùn)人員是否具備了所需的水平.2每年底治理部組織各部門負責人及員工代表,召開年度培訓(xùn)工作會議,評價上年 度培訓(xùn)的有效性,征求意見和建議,以便更好制定下年度培訓(xùn)方案.3治理部增強對員工日常工作業(yè)績的評價,可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查,對 不能勝任本職工作的員工,應(yīng)及時暫停工作,安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗,使員工的水平 與其從事的工作相適應(yīng).4.3 培訓(xùn)方案及實施4.3.1 治理部于每年12月制定下年度的年度?員工培訓(xùn)方案?包括培訓(xùn)內(nèi)容、對 象、時間、地點、考核方式、

43、教師來源等工程,報治理者代表審核、經(jīng)總經(jīng)理批準 后下發(fā)各部門,并監(jiān)督實施.4.3.2 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫?培訓(xùn)簽到表?及?培訓(xùn)記錄表?,記錄培訓(xùn)人員、 時間、地點、教師、主要內(nèi)容及測試成績等,培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記 錄等交治理部存檔.4.3.3 各部門的方案外培訓(xùn),應(yīng)填寫?培訓(xùn)申請單?,報治理者代表批準,由相關(guān)部 門組織實施,結(jié)果報治理部存檔.4.3.4 有關(guān)上級相關(guān)部門的要求,須外出培訓(xùn)的,應(yīng)填寫?培訓(xùn)申請單?報總經(jīng)理批 準實施,培訓(xùn)結(jié)果報治理部備案存檔.4.3.5 當培訓(xùn)滿足不了效勞要求時,由治理部采取招聘等方式以獲得滿足要求的人 員；具體執(zhí)行?人員招聘治理方法?.4.3

44、.6 ?員工培訓(xùn)方案?在實施過程中的修改調(diào)整,執(zhí)行?文件限制程序?的有關(guān)規(guī) 定.4.4 培訓(xùn)記錄4.4.1 治理部負責建立、保存員工的培訓(xùn)檔案、記錄4.4.2 各部門負責保存本部門員工的培訓(xùn)記錄,每季度向治理部歸檔一次.3相關(guān)文件5.1 ?文件限制程序?5.2 各部門工作手冊及相關(guān)的法律、法律法規(guī)5.3 各部門?崗位任職要求?5. 4?人員招聘治理方法?6相關(guān)記錄6.1 ?培訓(xùn)申請單?6.2 ?員工培訓(xùn)方案?6.3 ?培訓(xùn)簽到表?6.4 ?培訓(xùn)記錄?6.5 ?員工培訓(xùn)檔案?6.6 ?特殊崗位人員名單?能源綜合利用治理限制程序1目的對效勞過程、辦公區(qū)域中影響能源綜合利用的各種因素進行限制,保證能

45、源的安 全合理利用.2范圍適用于本公司效勞活動、辦公等能源利用過程的治理限制.3責任3.1 治理部：1治理部為公司能源治理的主管部門,負責公司辦公區(qū)域及效勞過程中能源水、電、氣等的節(jié)能降耗、能源綜合利用實施與考核；負責編制工程能源情況總結(jié)及年 度能源綜合利用報告；2負責組織各部門編制能源系統(tǒng)維護維修方案,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施,以保證能 源系統(tǒng)的正常運行；3負責辦公區(qū)域能源綜合利用的監(jiān)督治理.負責編制辦公區(qū)域中水、電的維護維修 方案,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施,保證辦公正常運行；4負責公司所需的能源裝置和設(shè)備的采購技術(shù)選型、安裝及調(diào)試；5維修、施工過程的能源利用,節(jié)能降耗工作,主要設(shè)備的技術(shù)改良和更新

46、工作.3.2財務(wù)部：負責公司能源節(jié)能工程資金投入的監(jiān)控治理.4 工作程序4.1 能源使用過程的限制治理4.1.1 工程工程開工前對施工能源供給系統(tǒng)要編制臨時水、電施工組織方案,并報管 理部審批前方可組織施工.4.1.2 新建工程的能源供給方案由治理部會同施工方洽談確定.有關(guān)能源裝置和電器 設(shè)備的技術(shù)選型、安裝、調(diào)試及運行驗收等大型設(shè)備必須經(jīng)當?shù)仄桨脖O(jiān)督站設(shè)備檢測 中央檢測合格前方可投入使用.4.1.3 在能源使用過程中由治理部負責組織對能源系統(tǒng)進行檢查.4.1.4 電器運行操作按有關(guān)規(guī)章制度及標準執(zhí)行,非專業(yè)人員不得進行電器操作,一 旦出現(xiàn)異常事故執(zhí)行?應(yīng)急準備和響應(yīng)程序?.4.1.5 設(shè)備維

47、修人員嚴格執(zhí)行?設(shè)備操作規(guī)程?中的規(guī)定,能源設(shè)備進行日常維護、 檢查、維修,并填寫相應(yīng)記錄.4.1.6 施工現(xiàn)場需要檢修而停止能源供給時,應(yīng)先報請治理部批準,獲準后應(yīng)與相關(guān) 部門取得聯(lián)系,作出安排,以免影響施工.4.1.7 臨時能源線路、管道必須經(jīng)檢查合格前方可并入系統(tǒng),以免發(fā)生事故.4.1.8 治理部應(yīng)增強對施工單位的治理,保證施工能源的有效治理,保證施工正常運 行.4.2 能源耗用的計量、統(tǒng)計治理4.2.1 治理部每月統(tǒng)計各部門能源耗用量,填寫 ?能源消耗統(tǒng)計表?,并上報財務(wù)部4.2.2 對違規(guī)、超標使用能源的部門應(yīng)進行處理.4.3 節(jié)能降耗舉措4.3.1 治理部和財務(wù)部負責統(tǒng)計月能源治理

48、和節(jié)能降耗工作.4.3.2 治理部根據(jù)效勞工程實際情況制定節(jié)能降耗方案和舉措,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批.4.3.3 治理部部負責公司辦公系統(tǒng)能源治理和節(jié)能降耗工作,根據(jù)公司實際情況制定 節(jié)能降耗方案和舉措,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批.4.3.4 各部門積極推廣應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備,逐步改善環(huán)保節(jié)能效 果,增強能源綜合利用水平,提升勞動生產(chǎn)率.4.3.5 能耗單位在各個班組和員工中開展有利于改良操作工藝條件的節(jié)能降耗合理化 建議,組織有關(guān)人員對節(jié)能降耗建議進行分析評價,并組織實施.4.3.6 增強環(huán)保節(jié)能降耗治理意識和平安意識,減少辦公、生活和效勞現(xiàn)場的跑、冒、 滴、漏現(xiàn)象,嚴格限制電纜、電線亂拉亂扯現(xiàn)

49、象,嚴格執(zhí)行?電氣平安工作標準?.4.4 能源消耗的評價4.4.1 能源單位應(yīng)對各項能耗記錄進行綜合分析,預(yù)測節(jié)能降耗情況,為其制定有關(guān) 能源方案、節(jié)能降耗舉措提供可靠依據(jù).4.4.2 治理部負責編制年能源使用情況總結(jié),進行績效分析.5 相關(guān)文件5.1 ?環(huán)境因素識別、評價與更新程序?5.2 ?應(yīng)急準備和響應(yīng)程序?6 相關(guān)記錄6.1 ?能源消耗統(tǒng)計表?6.2 ?設(shè)備檢修記錄?根底設(shè)施治理限制程序1目的識別并提供和維護為生產(chǎn)實現(xiàn)和效勞提供的符合性所需要的設(shè)施,識別并治理為 實現(xiàn)效勞符合性所需的工作環(huán)境.2 適用范圍適用于為實現(xiàn)效勞符合性所需的設(shè)施,如建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施；過程設(shè) 施如硬件和

50、軟件、工具和設(shè)備；支持性效勞如通訊、運輸設(shè)施等的限制.3 責任3.1 生產(chǎn)部：3.1.1 負責對生產(chǎn)過程和效勞實現(xiàn)符合性所需的工作環(huán)境進行籌劃.3.1.2 負責制定年度?設(shè)施檢修方案?,發(fā)至使用部門執(zhí)行.3.1.3 對生產(chǎn)實現(xiàn)和效勞提供的符合性所需設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)進行治理.3.1.4 負責對生產(chǎn)實現(xiàn)和效勞提供的符合性所需的工作環(huán)境進行限制3.3 各部門：3.4.1 負責本部門設(shè)施的正確使用和維護保養(yǎng).3.4.2 分別在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對實現(xiàn)效勞符合性所需的工作環(huán)境進行限制.4 工作程序4.1 效勞根底設(shè)施的識別、提供和維護4.1.1 設(shè)施的識別公司為生產(chǎn)實現(xiàn)和效勞提供的符合性活動所需的根底

51、設(shè)施包括：1） 根底設(shè)施：生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、防護設(shè)施、三廢處理設(shè)施；2） 效勞提供設(shè)施：電梯、防護欄、標識、衛(wèi)生問、通訊設(shè)備、支持性效勞 水、電、 氣供給、消防設(shè)施等；3用于公司效勞治理的設(shè)施：庫房、設(shè)備和工具計算機網(wǎng)絡(luò)、支持性效勞水、 電、氣供給、辦公設(shè)施、消防設(shè)施等.4.1.2 設(shè)施的提供1根據(jù)使用單位的要求及公司開展的需要,需求部門填寫?采購申請單?,注明設(shè) 施名稱、用途、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等,報治理者代表審核,由公司 總經(jīng)理批準后實施.2采購部具體實施采購,執(zhí)行?采購限制程序?.4.1.3 設(shè)施的驗收1) 對采購回的效勞設(shè)施,經(jīng)供方人員、自身人員或外聘專業(yè)人員安裝、調(diào)試

52、,確認 滿足要求后,由采購部和使用部門人員根據(jù)國家有關(guān)標準、要求和設(shè)備出廠說明書進 行驗收,并在?設(shè)施驗收單?上簽字驗收,并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、 單價、數(shù)量、隨即附件及資料等內(nèi)容,?設(shè)施驗收單?由治理部保管.2) 驗收不合格的設(shè)施,由采購部與供方協(xié)商解決,并在?設(shè)施驗收單? 上記錄處理 結(jié)果.3) 采購部對驗收合格的設(shè)施進行統(tǒng)一編號,建立?設(shè)施清單?和?設(shè)施檔案?,低 值易耗的物資由庫房辦理登記即可.4) 設(shè)施的編號：設(shè)備的編號由公司名稱的代碼、設(shè)備名稱(均取漢語拼音字頭縮 寫)、該設(shè)備的流水序號(01、02、)公司代碼| / |設(shè)備的名稱縮寫-,備的流水序號4.1.4 設(shè)施的使

53、用、維護和保養(yǎng)1) 采購部根據(jù)效勞工作需要,將外購設(shè)施的使用說明書或操作規(guī)程,發(fā)放給使用部 門,相關(guān)操作人員應(yīng)認真學(xué)習(xí)、正確使用.并對所有設(shè)施設(shè)備建立?設(shè)施卡片?標識 保養(yǎng)責任人和保養(yǎng)周期.2) 生產(chǎn)設(shè)施使用人員應(yīng)根據(jù)說明書或有關(guān)的要求認真進行維護保養(yǎng),各崗位負責人監(jiān)督執(zhí)行情況.3) 生產(chǎn)部應(yīng)制定設(shè)施日常保養(yǎng)規(guī)程,規(guī)定保養(yǎng)工程、頻次,發(fā)給設(shè)備維護保養(yǎng)人員 執(zhí)行,各崗位負責人監(jiān)督執(zhí)行情況.生產(chǎn)部每季度收集?設(shè)施日常維護保養(yǎng)記錄表? 整理入檔,并為制定年度檢修方案提供依據(jù).4) 生產(chǎn)部每年12月份制定下年度?設(shè)施檢修方案?,發(fā)至使用部門執(zhí)行.5) 各部門對日常工作中無法排除的故障,應(yīng)填寫?設(shè)施檢修

54、申請單?報生產(chǎn)部,由 生產(chǎn)部對外聯(lián)系外委(合格效勞供方的選擇和評價應(yīng)執(zhí)行?采購限制程序?)或請該 設(shè)施的供方維修,檢修中的設(shè)施應(yīng)掛黃色標牌,檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責人簽 字驗收方可使用,生產(chǎn)部將檢修情況記錄在相應(yīng)的?設(shè)施檔案?上.6) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)掛綠色?設(shè)施卡片?并進行統(tǒng)一編號,以便于維護保養(yǎng).4.1.5 設(shè)施的報廢由于自然磨損或損壞無法修復(fù)的設(shè)施,由生產(chǎn)部填寫?報廢單?經(jīng)治理者代表審 核,公司總經(jīng)理批準后報廢,生產(chǎn)部應(yīng)在 ?設(shè)施清單?和?設(shè)施檔案?表中注明情況. 1) 對低值易耗的物品報廢,由使用部門填寫?報廢單?報總經(jīng)理批準,即可報廢. 2) 對停用、封存或報廢的設(shè)施應(yīng)由所屬部門進行封存治理,做好標識和記錄,統(tǒng)一 存放,保持通風(fēng),枯燥,并加防塵罩.庫存設(shè)備重新啟用時,應(yīng)由使用人員保養(yǎng)后, 方可使用.5 相關(guān)文件5.1 ?采購限制程序?5.2 ?效勞實現(xiàn)的籌劃限制程序?5