ISO全套制度及業(yè)務流程之管理評審程序

1、28管理評審程序1 目的和范圍不斷尋求體系改進的機會， 確保本公司質量管理體系持續(xù)運行的適宜性、 充分性 和有效性，以符合 GB/T19001 2000 質量管理體系標準的要求和實現(xiàn)公司的質量 方針和目標。本程序適用于本公司最高管理者對質量體系的評審。2 職責2.1 總經(jīng)理負責管理評審活動；2.2 管理者代表向公司總經(jīng)理報告質量管理體系的運行情況；2.3 總經(jīng)理室在管理者代表領導下準備、收集并提供管理評審所需的資料；2.4 各相關部門負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責落 實評審中提出改進措施的實施工作。3 工作程序3.1 管理評審最少在 12 個月內進行一次，需要時增加頻次；

2、3.2 如出現(xiàn)以下情況，總經(jīng)理將隨時召開并主持管理評審：3.2.1 本公司組織機構、人員發(fā)生重大變動；3.2.2 嚴重的用戶投訴、重大的安全事故；3.2.3 國家、地方法規(guī)有所調整，公司需作適應性調整時；3.3 管理者代表負責組織制定管理評審計劃，并監(jiān)督各職能部門實施。3.4 管理評審信息輸入：3.4.1 總經(jīng)理室提供：A 內部質量審核報告、外審機構提供的外部質量審核報告、歷次的管理評審 報告。B 總經(jīng)理室工作總結。其中，質量管理中心的工作總結中應包含質量方針的 執(zhí)行情況和質量目標的實現(xiàn)情況；公司質量管理情況總結及建議；由于內 外部質量管理環(huán)境的變化可能影響質量管理體系變更的問題 （主要是文件

3、、 組織機構、管理過程調整的問題） ；工作改進的建議。3.4.2 各部門提供工作總結，包含其工作的各個方面。另外，總經(jīng)理室客戶服務 中心、物業(yè)公司、經(jīng)營部、研發(fā)部的工作總結中還應包含日常工作及提供 服務過程中收集到的顧客的需求、意見、建議、抱怨等。3.5 管理評審內容：管理評審應針對各部室的評審輸入信息評價質量管理體系的適宜性、充分 性和有效性，對質量方針和質量目標的實施情況作出評價。3.6 管理評審活動參加的對象：3.6.1 總經(jīng)理、管理者代表、與評審內容有關的部門負責人3.6.2 必要時由總經(jīng)理指定的有關人員。3.7 管理評審步驟：3.7.1 總經(jīng)理發(fā)布管理評審指令，并指出評審的內容及要求

4、。3.7.2 總經(jīng)理室按總經(jīng)理評審指令的內容和要求， 收集和準備有關的評審資料， 并編制“管理評審實施計劃” 。計劃中應包括評審重點內容、對各單位的配 合要求、日程安排等內容。3.7.3 總經(jīng)理室在正式評審前三天做好評審的組織準備工作，并發(fā)放“管理評 審通知單”。3.7.4 評審工作在總經(jīng)理主持下進行，總經(jīng)理室組織對各項評審內容和討論意見 予以記錄。3.7.5 總經(jīng)理室組織編寫“管理評審報告” ，報總經(jīng)理批準。管理評審報告應包 括：A. 質量管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結論。B. 質量管理體系和過程的有效性、產(chǎn)品質量等三方面持續(xù)改進的決定和措施，以及不斷滿足顧客要求的應有措施；C. 資

5、源需求的相關決定和措施。3.7.6由總經(jīng)理室要求各部室根據(jù)評審的結論確定下一步改進的職責、方式、步驟。對于改進措施的實施情況，由總經(jīng)理室組織驗證，記錄驗證結果, 并在以后的經(jīng)理例會中通報。3.7.7總經(jīng)理室做好管理評審記錄和資料的收集保管工作。4 相關文件內審程序5 相關表單、記錄：5.1管理評審指令5.2管理評審實施計劃5.3管理評審通知單5.5評審記錄（記錄）5.6管理評審報告5.7改進措施實施方案5.8改進措施實施情況的跟蹤報告編制：審核：批準：日期：日期：日期：*/房地產(chǎn)有限公司管理評審實施計劃頁號:擬定評審的時間評審的地點參加管理評審的人員評審內容：各部室需準備的材料:審批意見：總經(jīng)理:日期:*/房地產(chǎn)有限公司管理評審通知單頁