ISO全套制度及業(yè)務(wù)流程之管理評(píng)審程序

1、28管理評(píng)審程序1 目的和范圍不斷尋求體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)， 確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)運(yùn)行的適宜性、 充分性 和有效性，以符合 GB/T19001 2000 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量 方針和目標(biāo)。本程序適用于本公司最高管理者對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)；2.2 管理者代表向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況；2.3 總經(jīng)理室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下準(zhǔn)備、收集并提供管理評(píng)審所需的資料；2.4 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)落 實(shí)評(píng)審中提出改進(jìn)措施的實(shí)施工作。3 工作程序3.1 管理評(píng)審最少在 12 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次，需要時(shí)增加頻次；

2、3.2 如出現(xiàn)以下情況，總經(jīng)理將隨時(shí)召開(kāi)并主持管理評(píng)審：3.2.1 本公司組織機(jī)構(gòu)、人員發(fā)生重大變動(dòng)；3.2.2 嚴(yán)重的用戶投訴、重大的安全事故；3.2.3 國(guó)家、地方法規(guī)有所調(diào)整，公司需作適應(yīng)性調(diào)整時(shí)；3.3 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定管理評(píng)審計(jì)劃，并監(jiān)督各職能部門(mén)實(shí)施。3.4 管理評(píng)審信息輸入：3.4.1 總經(jīng)理室提供：A 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、外審機(jī)構(gòu)提供的外部質(zhì)量審核報(bào)告、歷次的管理評(píng)審 報(bào)告。B 總經(jīng)理室工作總結(jié)。其中，質(zhì)量管理中心的工作總結(jié)中應(yīng)包含質(zhì)量方針的 執(zhí)行情況和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；公司質(zhì)量管理情況總結(jié)及建議；由于內(nèi) 外部質(zhì)量管理環(huán)境的變化可能影響質(zhì)量管理體系變更的問(wèn)題 （主要是文件

3、、 組織機(jī)構(gòu)、管理過(guò)程調(diào)整的問(wèn)題） ；工作改進(jìn)的建議。3.4.2 各部門(mén)提供工作總結(jié)，包含其工作的各個(gè)方面。另外，總經(jīng)理室客戶服務(wù) 中心、物業(yè)公司、經(jīng)營(yíng)部、研發(fā)部的工作總結(jié)中還應(yīng)包含日常工作及提供 服務(wù)過(guò)程中收集到的顧客的需求、意見(jiàn)、建議、抱怨等。3.5 管理評(píng)審內(nèi)容：管理評(píng)審應(yīng)針對(duì)各部室的評(píng)審輸入信息評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分 性和有效性，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況作出評(píng)價(jià)。3.6 管理評(píng)審活動(dòng)參加的對(duì)象：3.6.1 總經(jīng)理、管理者代表、與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的部門(mén)負(fù)責(zé)人3.6.2 必要時(shí)由總經(jīng)理指定的有關(guān)人員。3.7 管理評(píng)審步驟：3.7.1 總經(jīng)理發(fā)布管理評(píng)審指令，并指出評(píng)審的內(nèi)容及要求

4、。3.7.2 總經(jīng)理室按總經(jīng)理評(píng)審指令的內(nèi)容和要求， 收集和準(zhǔn)備有關(guān)的評(píng)審資料， 并編制“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃” 。計(jì)劃中應(yīng)包括評(píng)審重點(diǎn)內(nèi)容、對(duì)各單位的配 合要求、日程安排等內(nèi)容。3.7.3 總經(jīng)理室在正式評(píng)審前三天做好評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作，并發(fā)放“管理評(píng) 審?fù)ㄖ獑巍薄?.7.4 評(píng)審工作在總經(jīng)理主持下進(jìn)行，總經(jīng)理室組織對(duì)各項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容和討論意見(jiàn) 予以記錄。3.7.5 總經(jīng)理室組織編寫(xiě)“管理評(píng)審報(bào)告” ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包 括：A. 質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的評(píng)審結(jié)論。B. 質(zhì)量管理體系和過(guò)程的有效性、產(chǎn)品質(zhì)量等三方面持續(xù)改進(jìn)的決定和措施，以及不斷滿足顧客要求的應(yīng)有措施；C. 資

5、源需求的相關(guān)決定和措施。3.7.6由總經(jīng)理室要求各部室根據(jù)評(píng)審的結(jié)論確定下一步改進(jìn)的職責(zé)、方式、步驟。對(duì)于改進(jìn)措施的實(shí)施情況，由總經(jīng)理室組織驗(yàn)證，記錄驗(yàn)證結(jié)果, 并在以后的經(jīng)理例會(huì)中通報(bào)。3.7.7總經(jīng)理室做好管理評(píng)審記錄和資料的收集保管工作。4 相關(guān)文件內(nèi)審程序5 相關(guān)表單、記錄：5.1管理評(píng)審指令5.2管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃5.3管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?.5評(píng)審記錄（記錄）5.6管理評(píng)審報(bào)告5.7改進(jìn)措施實(shí)施方案5.8改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤報(bào)告編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：*/房地產(chǎn)有限公司管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃頁(yè)號(hào):擬定評(píng)審的時(shí)間評(píng)審的地點(diǎn)參加管理評(píng)審的人員評(píng)審內(nèi)容：各部室需準(zhǔn)備的材料:審批意見(jiàn)：總經(jīng)理:日期:*/房地產(chǎn)有限公司管理評(píng)審?fù)ㄖ獑雾?yè)