工程部檢查制度

1、工程部檢查制度為了科學(xué)評價公司所屬各單位、項目經(jīng)理部綜合管理水平，預(yù)防各種生產(chǎn)安全事故、質(zhì)量事故、治安消防事故、重大機(jī)械設(shè)備事故的發(fā)生，搞好工程管理，樹立企業(yè)形象，提高經(jīng)濟(jì)效益,實現(xiàn)綜合檢查工作的標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。根據(jù)安徽省安全生產(chǎn)條例安徽省安全生產(chǎn)管理規(guī)定和公司有關(guān)管理辦法的規(guī)定,公司實行不定期檢查制度，由公司工程部部長帶隊，相關(guān)部門人員參加，對所有在建工程進(jìn)行現(xiàn)場檢查。檢查劃分為五大分部：即安全管理分部、施工現(xiàn)場管理分部、工程及質(zhì)量管理分部、材料設(shè)備管理分部、資金使用管理分部.檢查做到每次有記錄，對查出的缺陷不足應(yīng)做到定人、定時、定措施，落實資金全面整改.對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全質(zhì)量問題相關(guān)

2、人員填寫整改意見并交由項目部經(jīng)理簽收，安排專人負(fù)責(zé)督促施工單位整改。施工員和安全員應(yīng)對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，合格后才可繼續(xù)施工。綜合檢查內(nèi)容檢查分部檢查項目主要內(nèi)容一安全管理分部1、安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置是否建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組；是否配置專職安全員（保證項目）；是否按規(guī)定進(jìn)行安全資料組卷;2、安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立各職能人員責(zé)任制(保證項目);是否備有各工種安全技術(shù)操作規(guī)程；是否制定傷亡控制、安全達(dá)標(biāo)、文明施工管理目標(biāo)；3、施工組織設(shè)計及專項施工方案施工組織設(shè)計中是否制定安全技術(shù)措施；危險性較大的分部分項工程是否編制安全專項施工方案（保證項目);是否按規(guī)定對超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程專項施工

3、方案進(jìn)行專家論證；施工組織設(shè)計、專項施工方案是否按規(guī)定進(jìn)行審批；4、安全技術(shù)交底是否進(jìn)行書面安全技術(shù)交底（保證項目)；交底是否履行簽字手續(xù)；交底簽字手續(xù)是否齊全;5、安全檢查現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查；是否建立安全檢查制度；有無安全檢查記錄（保證項目）；事故隱患的整改是否做到定人、定時間、定措施；對隱患整改通知書所列項目是否按期整改和復(fù)查；6、安全教育施工人員入場是否進(jìn)行三級安全教育培訓(xùn)和考核（保證項目）;變換工種或采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料施工時是否進(jìn)行安全教育；7、應(yīng)急救援是否制定安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案；是否建立應(yīng)急救援組織或按規(guī)定配備應(yīng)急救援人員;8、分包單位安全管理分包單位資質(zhì)、資格、分包

4、手續(xù)是否齊全或失效;是否簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書（保證項目）；分包合同、安全生產(chǎn)協(xié)議書，簽字蓋章手續(xù)是否齊全；分包單位是否按規(guī)定建立安全機(jī)構(gòu)或配置專職安全員；9、持證上崗特種作業(yè)人員是否持證上崗；項目經(jīng)理、專職安全員是否持證上崗;10、生產(chǎn)安全事故處理生產(chǎn)安全事故是否按規(guī)定報告(保證項目）；是否按規(guī)定上報安全月報表；是否依法為施工作業(yè)人員辦理保險;11、安全標(biāo)志主要施工區(qū)域、危險部位是否按規(guī)定懸掛安全標(biāo)志;是否繪制現(xiàn)場安全標(biāo)志布置圖;是否設(shè)置重大危險源公開牌;檢查分部檢查項目主要內(nèi)容二施工現(xiàn)場管理分部1、現(xiàn)場圍擋是否按規(guī)定對施工現(xiàn)場進(jìn)行封閉施工；圍擋是否達(dá)到堅固、穩(wěn)定、整潔、美觀；2、封閉管理施工現(xiàn)

5、場進(jìn)出口是否設(shè)置大門；是否設(shè)置門衛(wèi)室；是否建立門衛(wèi)值守管理制度或配備門衛(wèi)值守人員；施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場是否佩戴工作牌；3、施工場地施工現(xiàn)場主要道路及材料加工區(qū)地面是否進(jìn)行硬化處理（保證項目)；施工現(xiàn)場道路是否暢通；施工現(xiàn)場是否采取防塵措施;施工現(xiàn)場是否設(shè)置排水設(shè)施或排水不暢通;混凝土及二灰攪拌站是否設(shè)置二級沉淀、三級排放;4、現(xiàn)場防護(hù)施工現(xiàn)場洞口及臨邊有無防護(hù);施工現(xiàn)場洞口及臨邊防護(hù)是否嚴(yán)實；施工人員是否佩戴安全帽;5、施工用電固定場所是否采用TNS系統(tǒng)（保證項目)；是否使用開關(guān)箱；開關(guān)箱是否有漏電保護(hù)器或漏電保護(hù)器是否符合規(guī)范要求;6、施工機(jī)械施工機(jī)械操作人員是否持證上崗;是否按標(biāo)志線行駛;

6、7、現(xiàn)場防火施工現(xiàn)場是否制定消防安全管理制度(保證項目）;施工現(xiàn)場消防通道、消防水源的設(shè)置是否符合規(guī)范要求;施工現(xiàn)場滅火器材布局、配置是否合理或滅火器材失效；8、現(xiàn)場材料建筑材料、構(gòu)件、料具是否按總平面布局碼放；材料碼放是否整齊,是否標(biāo)明名稱、規(guī)格;施工現(xiàn)場材料存放是否采取防火、防銹蝕、防雨措施;易燃易爆物品是否分類儲藏在專用庫房并采取防火措施；9、固定區(qū)域、辦公區(qū)域消防安全管理是否建立固定區(qū)域消防管理制度；辦公區(qū)域（辦公室/辦公樓）:有無指定吸煙區(qū)域、座椅、辦公設(shè)備狀況;通道是否通暢;文件柜頂部是否放置重物、易墜落物等危險物品；辦公區(qū)域放置了危險及有毒物品有無防護(hù)措施；檢查分部檢查項目主要內(nèi)

7、容三工程及質(zhì)量管理分部1、質(zhì)量保證資料原材料有無出廠合格證或出廠合格證是否符合規(guī)定要求;原材料是否按規(guī)定要求進(jìn)行報審或進(jìn)行現(xiàn)場抽檢(保證項目）；各種材料的檢測報告收集是否及時；2、現(xiàn)場質(zhì)量管理項目是否設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或配置專職質(zhì)量員（保證項目）；現(xiàn)場發(fā)生有無重大質(zhì)量事故隱患；3、技術(shù)保證資料有無圖紙會審紀(jì)要(保證項目）;有無施工測量放線報審或施工測量放線記錄;技術(shù)變更資料簽字手續(xù)是否齊全;4、質(zhì)量檢查資料是否按施工進(jìn)度的要求進(jìn)行質(zhì)量評定;質(zhì)量評定是否符合規(guī)范要求；5、工程管理有無開工、停（復(fù))工報告（保證項目）;每月是否按規(guī)定時間報送工程量完成報表;是否按規(guī)定整理歸類工程資料;是否按施工組織設(shè)

8、計或施工方案組織施工；檢查分部檢查項目主要內(nèi)容四設(shè)備材料管理分部1、管理制度是否建立建全設(shè)備管理制度；是否建立建全材料管理制度;是否設(shè)置專(兼）職機(jī)械設(shè)備管理員；是否建立健全材料及設(shè)備管理人員崗位職責(zé);是否設(shè)置專職材料主管、專職庫管、專（兼)職收料人員（保證項目）;2、設(shè)備資料管理是否建立建全機(jī)械設(shè)備明細(xì)臺賬；機(jī)械設(shè)備臺賬是否完整；是否建立建全機(jī)械設(shè)備內(nèi)外租賃臺賬;每季度是否及時更新；是否建立機(jī)械設(shè)備日常維修臺賬；是否健全主要維修內(nèi)容及更換的主要零配件記錄；有無收集整理大中型機(jī)械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄;運轉(zhuǎn)記錄填寫是否符合要求;是否及時準(zhǔn)確填報機(jī)械設(shè)備的年大（項)修計劃；是否及時準(zhǔn)確填報設(shè)備的季度大修完

9、成情況表；是否及時準(zhǔn)確填報機(jī)械設(shè)備的完好、利用率報表（季度、年度）；是否及時準(zhǔn)確填報機(jī)械設(shè)備事故情況報表（季度、年度）；是否建立健全垂直運輸機(jī)械安裝驗收檢審鑒定書；是否建立健全大中型機(jī)械設(shè)備安、拆方案；是否建立健全垂直運輸機(jī)械日檢表；是否建立健全垂直運輸機(jī)械月檢表;3、設(shè)備材料招標(biāo)管理是否按公司設(shè)備采購招標(biāo)規(guī)定;購置設(shè)備是否有報告；是否收集合格供應(yīng)商家、廠家資料且對供應(yīng)商家、廠家進(jìn)行評價資料是否齊全;大宗材料是否按公司材料招標(biāo)管理辦法執(zhí)行；由項目比價招標(biāo)的材料，是否有廠家詢價、比較記錄;4、合同管理材料進(jìn)場是否簽訂合同;大宗材料是否經(jīng)公司統(tǒng)一評審(保證項目）；一般材料是否符合規(guī)定簽訂合同;合同是否由專人管理，并整理歸檔；材料主管是否有合同備案;5、材料資料管理材料主管有無項目 成本預(yù)算費用 ，且對大宗材料的預(yù)算數(shù)量和價格是否清楚；有無大宗材料實際消耗量和預(yù)算消耗量比對表；有無材料需用計劃；有無材料采購合同臺賬；有無材料驗收單且是否齊全；有無限額領(lǐng)料單且是否齊全;有無收料記錄且是否齊全；有無材料收發(fā)存月報表且是否按時上報公司；有無零星材料收發(fā)存月報表且是否按時上報公司；庫房有無材料進(jìn)出場明細(xì)臺賬且記錄是否清楚；有無項目盤點報表且是否按時上報公司;工程竣工后有無剩余物資盤點表且是否上報公