打印機(jī)質(zhì)量手冊(cè)

1、分發(fā)：第一/二制造部，第三制造部，第四制造部，技術(shù)部，管理部，采購(gòu)部，人事行政部, 財(cái)務(wù)部，ISO事務(wù)局文件編號(hào)：*1-QMA-001改訂日01/06/2201/09/26文件名稱(chēng):改訂編號(hào)改訂頁(yè)K2K3質(zhì)量手冊(cè)23改訂記錄(K3)頁(yè)中的第1頁(yè)改訂內(nèi)容改訂者批準(zhǔn)者6頁(yè)12頁(yè)15頁(yè)18頁(yè)20頁(yè)22頁(yè) 6頁(yè) 7頁(yè) 8頁(yè)11151617182123頁(yè) 頁(yè) 頁(yè) 頁(yè)體系范圍不包括“客戶(hù)財(cái)產(chǎn)” 特殊工作環(huán)境追加“碳粉充填室” 超過(guò)一年在庫(kù)品處理方法變更 生產(chǎn)準(zhǔn)備和訂單接收中追加“客戶(hù)溝通”的過(guò)程 追加“品質(zhì)損失COST管理規(guī)程”“與客戶(hù)相關(guān)的過(guò)程”中追加技術(shù)部 產(chǎn)品中追加“光學(xué)式電子復(fù)合機(jī)” 追加*“以客

2、戶(hù)為中心”的具體要求1. 對(duì)重點(diǎn)目標(biāo)的作成，展開(kāi)進(jìn)行規(guī)定2. 對(duì)質(zhì)量體系各種策劃之間確保一致進(jìn)行規(guī)定3. 對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人共同的職責(zé)權(quán)限進(jìn)行規(guī)定 對(duì)品管部，管理部，技術(shù)部，采購(gòu)部，人政部經(jīng) 理的職責(zé)依實(shí)際狀況進(jìn)行修改產(chǎn)品防護(hù)中追加“標(biāo)識(shí)”的要求1. 客訴處理中追加非#直接投訴的處理2. 客戶(hù)滿(mǎn)意中追加管理部的工作 追加* “持續(xù)改進(jìn)”的具體要求追加支持/管理過(guò)程中關(guān)聯(lián)部門(mén)的參與 追加“部品/完成品管理規(guī)程”“管理評(píng)審”的擔(dān)當(dāng)部門(mén)改為管理部總經(jīng)理總經(jīng)理注意：合議前禁止在圭寸面蓋章!作成確認(rèn)批準(zhǔn)/品管經(jīng)理01 . 10.12 J* /X"*總總*經(jīng)理1( 01. 10.12 1 * /品*

3、管*部'X(01. 10.11 I * /*高科技(深圳)有限公司品質(zhì)管理部文件名稱(chēng)文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)*1-QMA-001改訂編號(hào)制訂日期改訂日期2001年5月14日2001年9月26日頁(yè)號(hào)23頁(yè)中的9頁(yè)K3封面1- 11) I目 '錄, 改訂記錄,定義丿1111111111111111111111111111111 質(zhì)量管理體系,1 總要求I * 丄、kJ、11111111111111111111112文件要求總貝U* J、八-J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 質(zhì)量手冊(cè) , 文件控制，, 記錄的控制,1234444.2.14.2.2

4、4.2.34.2.45管理職責(zé)vz II * I:11111111111111111111111111111管理承諾II * I: /丁、1111111111111111111111111111 以客戶(hù)為中心量萬(wàn)于針,策劃，小，小，小，小，小，小，5.15.25.35.45.4.1 質(zhì)量目標(biāo),5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃, 5.5職責(zé)，權(quán)限和溝通，,5.5.1 職責(zé)和權(quán)限,5.5.2 管理者代表，,5.5.3 內(nèi)部溝通,5 6管理評(píng)審vx j I I 11 y I * I，5.6.1丿I'I、"丿 1U ,5.6.2 評(píng)審輸入,5.6.3 評(píng)審輸出,6咨源管理丄* 1&quo

5、t;J、II " I :111111111111111111111111111116.1 資源的提供，,6 2 人力資源丿、丿 J Jx A 1"J、11111111111111111111111111116.2.1總、貝 y ,6.2.2能力，意識(shí)和培訓(xùn) ,6.3 基礎(chǔ)設(shè)施,6.4 工作環(huán)境,12,34,56666666677777888888,9,10 ,1991212121212121212121212K37 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),137.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃,137.2與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程,147.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定,147.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審,147 2 3客戶(hù)

6、溝通147.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā),147 4采購(gòu) T/ 111)147 4 1采購(gòu)過(guò)程 1J 人 土 1L-*-1111111111111111111111111147.4.2采購(gòu)信口息，,，147.4.3米購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證,157.5生產(chǎn)和服務(wù)提供,157.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，”,，小,，小,，小，157.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn),157.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性,157 5 4客戶(hù)財(cái)產(chǎn) 11 丿八/J /111111111111111111111111157.5.5口口防,157.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制168 測(cè)量，分析和改進(jìn),168.1丿f、1、"丿 1U,168.2監(jiān)視和測(cè)量，

7、”,，”,，小,，”,，”,，”，168.2.1客尸滿(mǎn)意、,168.2.2內(nèi)部審核,168.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量178.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量178.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析,8.5 改進(jìn),8.5.18.5.28.5.3附表一持續(xù)改進(jìn)糾正措施I I I -J 口i11)預(yù)防措施 ,質(zhì)量管理體系過(guò)程及相互關(guān)系,質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)系圖,質(zhì)量管理文件體系(ISO9001： 2000), 質(zhì)量保證結(jié)構(gòu)圖附表二*附表三*附表四附表五IS09001: 2000版要求事項(xiàng)與組織對(duì)應(yīng)一覽表17171717, 1818181920212223K3改訂記錄-1 （每個(gè)項(xiàng)目的改訂狀況）質(zhì)量手冊(cè)項(xiàng)目改訂狀況備注

8、NO.內(nèi)容K2K3K4K5K6K7K8封面目錄改訂記錄1目的2適用范圍產(chǎn)品種類(lèi)中追加“光學(xué)式電子復(fù)合機(jī)”3定義4.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄的控制5.1管理承諾5.2以客戶(hù)為中心明確* “以客戶(hù)為中心”具體要求5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)對(duì)重點(diǎn)目標(biāo)作成展開(kāi)進(jìn)行明確規(guī)定5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量體系各策劃間確保一致進(jìn)行規(guī)定5.5.1職責(zé)和權(quán)限1. 對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人共同的職責(zé)進(jìn)行規(guī)定.2. 對(duì)部分部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)修正.5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

9、7.2.1產(chǎn)品要求的確定7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審7.2.3客戶(hù)溝通7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.2采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5.1生產(chǎn)提供的控制7.5.2生產(chǎn)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性K3改訂記錄-2 （每個(gè)項(xiàng)目的改訂狀況）質(zhì)量手冊(cè)項(xiàng)目改訂狀況備注NO.內(nèi)容K2K3K4K5K6K7K87.5.4客戶(hù)財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)追加“標(biāo)識(shí)”的要求7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1（測(cè)量，分析和改進(jìn)）總則8.2.1客戶(hù)滿(mǎn)意1. 追加管理部進(jìn)行客戶(hù)滿(mǎn)意調(diào)查的工作.2. 對(duì)非#的客訴處理項(xiàng)目進(jìn)行追加8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不

10、合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)明確* “持續(xù)改進(jìn)”的具體要求8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施附表1*質(zhì)量管理體系過(guò)程及相 互關(guān)系追加支持/管理過(guò)程中關(guān)聯(lián)部門(mén)的參 與附表2*質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)系 圖附表3*質(zhì)量管理文件體系（ISO9001: 2000）追加“部品/完成品管理規(guī)程”附表4*質(zhì)量保證結(jié)構(gòu)圖附表5ISO9001: 2000版要求事項(xiàng)與組織對(duì)應(yīng)一覽表管理評(píng)審擔(dān)當(dāng)部門(mén)改為管理部文件名稱(chēng)文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)*1-QMA-001改訂編號(hào)制訂日期改訂日期2001年5月14日2001年9月26日頁(yè)號(hào)23頁(yè)中的10頁(yè)K3.目的：本質(zhì)量手冊(cè)是以國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IS09001: 2000版質(zhì)量管理體

11、系要求（等同于 GB/T 19001-2000） 為標(biāo)準(zhǔn)明確*高科技（深圳）有限公司質(zhì)量管理體系的方針，目標(biāo)，管理方法的手冊(cè).適用范圍:1. 本質(zhì)量手冊(cè)適用于*高科技（深圳）有限公司提供給客戶(hù)以下產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系產(chǎn)品種類(lèi)：激光打印機(jī)、熱噴墨式打印機(jī)，光學(xué)式電子復(fù)印機(jī)，數(shù)字式電子復(fù)印機(jī)，光 學(xué)式電子復(fù)合機(jī)，激光掃描裝置及相關(guān)產(chǎn)品/部品/消耗品（如磁谷）等.2. *質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不包括a. 7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（7.3.1-737）：*產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作由日本*株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱(chēng)#）完成，#進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)時(shí)確保滿(mǎn)足客戶(hù)的需求以及法律法規(guī)要求.b. 7.5.4客戶(hù)財(cái)產(chǎn)：*無(wú)客戶(hù)財(cái)產(chǎn).定義:本質(zhì)

12、量手冊(cè)中所提及略語(yǔ)的定義如下：QCDQUALITY COST DELIVERY質(zhì)量，成本，交期4M2SMAN MATERIAL METHODMACHINE SYSTEM SPACE 人員，材料，方法，機(jī)器，系統(tǒng)，空間SRMSUN RISE MEETING軍決質(zhì)量問(wèn)題的會(huì)議體MRBMATERIAL REVIEW BOARD合格品再審機(jī)構(gòu)的簡(jiǎn)稱(chēng)P/O P URCHASE ORD 訂單P/O NO.P URCHASE ORDER NUM訂單號(hào)P CARDP ARTS CARD 卡或物料卡SIMB1 SIMULATE BLOCK 試產(chǎn)B1BLOCK 1量產(chǎn)OPORGANIC PH OTO CONDUC

13、TORS 光材料四.質(zhì)量管理體系:4.1總要求* 依照ISO9000:2000版,質(zhì)量管理體系-要求建立質(zhì)量管理體系.a. *質(zhì)量管理體系包含產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持/管理過(guò)程兩大類(lèi)；b. 各過(guò)程之間相互作用見(jiàn)附表一，二，:*質(zhì)量管理體系中過(guò)程及相互關(guān)系；c. *建立規(guī)程文件規(guī)定這些過(guò)程有效運(yùn)作的方法和準(zhǔn)則,規(guī)程文件見(jiàn)附表三:*質(zhì)量管理文件體系（ISO9001: 2000），并確保獲得必要資源信息，支持過(guò)程的運(yùn)作并 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，測(cè)量和分析.d. 體系內(nèi)所有員工有責(zé)任執(zhí)行體系文件規(guī)定以確保質(zhì)量體系有效性，并通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),數(shù)據(jù)分析，內(nèi)部審核，管理評(píng)審,預(yù)防糾正等措施持續(xù)改進(jìn)體系有效性和 效

14、率.4.2文件要求4.2.1 *質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、規(guī)程文件、細(xì)則文件、四層文件和記錄.4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)包含了 *質(zhì)量管理體系范圍,體系內(nèi)所有過(guò)程,相互關(guān)系,和規(guī)程的引用文件名稱(chēng)文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)*1-QMA-001改訂編號(hào)制訂日期改訂日期2001年5月14日2001年9月26日頁(yè)號(hào)23頁(yè)中的11頁(yè)K34.2.31.2.3.4.4.2.41.2.3.4.文件控制：文件和資料發(fā)布前必須由授權(quán)人員對(duì)其適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn),同時(shí)建立能明確文件是 否為有效版本的控制程序，可對(duì)所發(fā)布的文件，在發(fā)布以及使用部門(mén)的版本是否為有效版 本進(jìn)行確認(rèn)，防止無(wú)效文件的使用.對(duì)質(zhì)量體系有效進(jìn)行起重要作用的各

15、個(gè)場(chǎng)所，都能得到有效版本的相應(yīng)文件.文件和資料的更改和批準(zhǔn)應(yīng)由原制訂，批準(zhǔn)部門(mén)或具有統(tǒng)一機(jī)能的部門(mén)進(jìn)行，最新版放 置于文件發(fā)行部門(mén)指定的場(chǎng)所并按照規(guī)定的期限進(jìn)行保管，在最新版文件封面標(biāo)明對(duì)文 件的更改內(nèi)容和性質(zhì)，作廢的文件立即從發(fā)布和所有使用部門(mén)廢棄或明確加以標(biāo)識(shí)以確 保不誤用作廢文件.除國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)£09001:2000中要求的6分規(guī)程文件（文件控制，記錄控制，內(nèi)部審核,不合 格品控制，糾正措施,預(yù)防措施）必須制定以外，其余文件制定各部門(mén)可在確保相關(guān)工作 有效性和效率的前提下依據(jù)實(shí)際狀況自行確定.記錄控制制定并保持記錄的標(biāo)識(shí)，收集,編目，歸檔,保管，貯存和廢棄的規(guī)程，其控制按各部門(mén)的

16、記錄管理臺(tái)帳進(jìn)行.必須保存相關(guān)記錄以證明達(dá)到規(guī)定的產(chǎn)品和過(guò)程的要求且質(zhì)量體系運(yùn)行有效.記錄應(yīng)清晰，保管方式便于存取和檢索，防止損壞，變質(zhì)和丟失.合同要求時(shí)，在尚定的期限內(nèi)，記錄必須能提供給客戶(hù)或其代表在評(píng)價(jià)時(shí)進(jìn)行查閱.五.管理職責(zé):5.1 管理承諾經(jīng)營(yíng)方針* 高科技（深圳）有限公司作為*集團(tuán)中的一員,*將同日本國(guó)內(nèi)工 廠攜手合作，并且作為*生產(chǎn)LOWEN市場(chǎng)產(chǎn)品工廠的基地,其目標(biāo)是在世界市場(chǎng) 上確立高品質(zhì)又具成本競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)體制；*建立被客戶(hù)和中國(guó)社會(huì)所信賴(lài)，牢固且 具有特色又重視職工的企業(yè)體制為目標(biāo)，不斷提升通過(guò)建設(shè)一體化的職工組織,自我完 善和技術(shù)革新等活動(dòng)，建立低成本，高質(zhì)量,高效率的生

17、產(chǎn)體系.并積極促進(jìn)員工教育，參 與社會(huì)益活動(dòng).*將階段性地?cái)U(kuò)大商品種類(lèi),生產(chǎn)內(nèi)容和提高技術(shù)水平,將來(lái)以培養(yǎng)開(kāi)發(fā)能力為目標(biāo)有計(jì)劃地壯大企業(yè)規(guī)模.另外,通過(guò)部品的內(nèi)加工，努力提高產(chǎn)品的附加價(jià)值，并向制造業(yè) 的至高目標(biāo)挑戰(zhàn).5.2以客戶(hù)為中心1. *質(zhì)量管理體系最高管理者總經(jīng)理以客戶(hù)信賴(lài)滿(mǎn)意為目標(biāo)，創(chuàng)造一個(gè)全員可以全力參予,充分了解客戶(hù)需求，滿(mǎn)足客戶(hù)需求，并超越客戶(hù)需求的工作環(huán)境.2 *客戶(hù)包括外部客戶(hù)和內(nèi)部客戶(hù)，外部客戶(hù)指 #。內(nèi)部客戶(hù)指*質(zhì)量體系不同過(guò) 程之間，接受輸出的下一個(gè)過(guò)程即為上一個(gè)過(guò)程的客戶(hù).3. *產(chǎn)品確保滿(mǎn)足外部客戶(hù)的要求，并符合法律法規(guī)的要求，并通過(guò)對(duì)中國(guó)和海外安 全規(guī)格的推行，

18、認(rèn)證和維持的活動(dòng)確保組織了解滿(mǎn)足法律法規(guī)的重要性.質(zhì)量管理體系針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所有過(guò)程對(duì)客戶(hù)需求（即產(chǎn)品要求），客戶(hù)投訴（均指外部客戶(hù)）須采取積極有效方式對(duì)應(yīng)，確保客戶(hù)滿(mǎn)意.4 *文件名稱(chēng)文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)*1-QMA-001改訂編號(hào)制訂日期改訂日期2001年5月14日2001年9月26日頁(yè)號(hào)23頁(yè)中的13頁(yè)K35.3質(zhì)量方針1 *5 . *質(zhì)量管理體系所有過(guò)程，人員均需豎立“下一過(guò)程即為客戶(hù)”的觀念，通過(guò)了解 客戶(hù)需求，努力提升過(guò)程有效性，提高輸出質(zhì)量等多種方式達(dá)到客戶(hù)滿(mǎn)意（指內(nèi)部客 戶(hù)）.并確定客戶(hù)滿(mǎn)意的方法，各部門(mén)至少每半年一次調(diào)查客戶(hù)滿(mǎn)意，對(duì)客戶(hù)抱怨，客戶(hù) 要求和期望采取積極有效方式提升客

19、戶(hù)滿(mǎn)意.質(zhì)量方針 貫徹質(zhì)量第一的原則，爭(zhēng)取顧客的信賴(lài)與滿(mǎn)足2. 質(zhì)量方針體現(xiàn)及展開(kāi)a. *質(zhì)量方針與*建立被客戶(hù)和中國(guó)社會(huì)所信賴(lài)，牢固且具有特色又重視職工的 企業(yè)體制為目標(biāo)的經(jīng)營(yíng)方針相一致.b. 質(zhì)量方針中體現(xiàn)*持續(xù)滿(mǎn)足客戶(hù)需求，并不斷提升改進(jìn)超越客戶(hù)需求的承諾.c. 質(zhì)量方針通過(guò)員工教育，宣傳等手段確保全員能夠理解.5.4 策劃5.4.11.d. 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性在每年的年度REVIEWS議中進(jìn)行評(píng)審.質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理每年設(shè)定*重點(diǎn)目標(biāo),重點(diǎn)目標(biāo)設(shè)定時(shí)考慮：#期待、經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化、 上年度管理評(píng)審輸出和”以客戶(hù)為中心”和”持續(xù)改進(jìn)”的承諾.2.3.4.5.各部門(mén)負(fù)責(zé)人，年初根據(jù)*重點(diǎn)目標(biāo),

20、設(shè)定各部門(mén)重點(diǎn)目標(biāo)，設(shè)定時(shí)考慮部門(mén)重 點(diǎn)目標(biāo)必須涵蓋*重點(diǎn)目標(biāo)，得到批準(zhǔn)并展開(kāi).重點(diǎn)目標(biāo)通過(guò)每年初“ KICK OFF確認(rèn)并宣傳.各部門(mén)依重點(diǎn)目標(biāo)進(jìn)行實(shí)施展開(kāi)；各部門(mén)在每月月報(bào)中對(duì)重點(diǎn)目標(biāo)實(shí)施進(jìn)行REVIEWS且至少每年1次對(duì)重點(diǎn)目標(biāo)實(shí)施狀況進(jìn)行審議.6.5.4.21. 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確定*質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，順序和相互關(guān)系，提供資源和信息確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系提出持續(xù)改進(jìn)的要求.2. 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的策劃還包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和測(cè)量分析改進(jìn)的策劃， 兩種策劃均以生產(chǎn)準(zhǔn)備為基礎(chǔ)進(jìn)行.并通過(guò)各種會(huì)議體（如生產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)和生產(chǎn)調(diào)整 會(huì)）進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)確保一致.3

21、. 總經(jīng)理為確保體系持續(xù)有效運(yùn)作及體系策劃更改時(shí)的完整性,在每年年度REVIEW會(huì) 議上對(duì)質(zhì)量管理體系的適用性和有效性進(jìn)行評(píng)估，重點(diǎn)目標(biāo)審議結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入,在年度REVIEW會(huì)議中進(jìn)行評(píng)審.5.5職責(zé)、權(quán)限和溝誦5.5.11.質(zhì)量管理體系策劃職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理對(duì)*質(zhì)量管理體系部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，各部門(mén)的負(fù)責(zé)人依職責(zé)權(quán)限進(jìn)行工作和溝通，確保體系的有效性和持續(xù)改進(jìn).其組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)下頁(yè). *質(zhì)量體系部門(mén)的負(fù)責(zé)人的共同的職責(zé)權(quán)限包括：2.文件名稱(chēng)文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)*1-QMA-001改訂編號(hào)制訂日期改訂日期2001年5月14日2001年9月26日頁(yè)號(hào)23頁(yè)中的15頁(yè)K33 *c.d.e.

22、f.a. 明確部門(mén)客戶(hù)及客戶(hù)滿(mǎn)意的方法，確定并實(shí)施.b. 通過(guò)對(duì)過(guò)程的測(cè)量，分析和改進(jìn)達(dá)成部門(mén)質(zhì)量目標(biāo) 負(fù)責(zé)部門(mén)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目目標(biāo)的確定和達(dá)成. 設(shè)立良好溝通渠道確保溝通的有效性. 對(duì)部門(mén)成員實(shí)施教育確保能力和質(zhì)量意識(shí). 負(fù)責(zé)部門(mén)糾正預(yù)防措施的實(shí)施.5.5.2各部門(mén)的具體職責(zé)，職權(quán)見(jiàn)下頁(yè)3.管理者代表總經(jīng)理任命品質(zhì)管理部經(jīng)理為管理者代表。管理者代表具有以下職責(zé)和權(quán)限：1.負(fù)責(zé)督導(dǎo)*質(zhì)量管理體系建立，實(shí)施和保持。包括體系文件建立，內(nèi)部審核，組織 改進(jìn)等.向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。包括內(nèi)部審核結(jié)果，外部審核狀況, 組織現(xiàn)狀及改進(jìn)建議.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)客戶(hù)要求的意識(shí)。包括通過(guò)組

23、織有效內(nèi)部溝通和培訓(xùn)將“以 客戶(hù)為中心”意識(shí)貫徹到每一位成員的工作中，形成習(xí)慣。以及參與客戶(hù)溝通，客戶(hù) 滿(mǎn)意活動(dòng).就質(zhì)量管理體系有關(guān)事項(xiàng)和外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò).2.3.4.5.5.3 內(nèi)部溝誦1.2.*設(shè)立各種會(huì)議體系（如質(zhì)量會(huì)議，SRM會(huì)議等）以及部門(mén)之間的聯(lián)絡(luò)書(shū)等有效溝 通方式對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。確保組織上下，部門(mén)間信息傳遞的迅速和 有效.溝通內(nèi)容包括：審核信息（內(nèi)部，外部）；過(guò)程產(chǎn)品符合性信息；過(guò)程效果信息；質(zhì) 量目標(biāo)及貫徹結(jié)果信息；客戶(hù)滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的信息等 .質(zhì)量體系所有成員都具有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題解決質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)利和義務(wù)，當(dāng)有任何問(wèn)題 建議時(shí)，需迅速反映進(jìn)行溝通解決。文件名稱(chēng)文件編號(hào)質(zhì)

24、量手冊(cè)*1-QMA-001改訂編號(hào)制訂日期改訂日期2001年5月14日2001年9月26日頁(yè)號(hào)23頁(yè)中的20頁(yè)K3部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)與職權(quán)總經(jīng)理?作為最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的策劃和管理.？進(jìn)行質(zhì)量體系評(píng)審.第一 /二制造部長(zhǎng)作為第一/二制造部的執(zhí)行管理人全面負(fù)責(zé)第一 /二制造部的管理.第三/四制造部長(zhǎng)作為第三/四制造部的執(zhí)行管理人全面負(fù)責(zé)第三/四制造部的管理.第一制造部經(jīng)理?確保打印機(jī)/復(fù)合機(jī)（磁谷除外）有關(guān)制造責(zé)任的生產(chǎn)數(shù)量、交貨期 以及實(shí)行質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)管理.V通過(guò)對(duì)作業(yè)者的培訓(xùn)，防止出現(xiàn)產(chǎn)品不合格><依靠實(shí)施產(chǎn)品的出貨檢查、過(guò)程管理，把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況>?對(duì)不合格

25、產(chǎn)品實(shí)施糾正措施并且控制不合格產(chǎn)品交付下一工序.第二制造部經(jīng)理?確保打印機(jī)激光掃描器（ROS與復(fù)印機(jī)送紙裝置（DADF有關(guān)制造責(zé) 任的生產(chǎn)數(shù)量、交貨期以及實(shí)行質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)管理。c通過(guò)對(duì)作業(yè)者的培訓(xùn)，防止出現(xiàn)產(chǎn)品不合格><依靠實(shí)施產(chǎn)品的出貨檢查、過(guò)程管理、把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況>?對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)施糾正措施并且控制不合格產(chǎn)品交付下一工序。第三制造部經(jīng)理?確保磁谷產(chǎn)品與（CRU有關(guān)制造責(zé)任的生產(chǎn)數(shù)量、交貨期以及實(shí)行質(zhì) 量相關(guān)活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)管理。c通過(guò)對(duì)作業(yè)者的培訓(xùn)，防止出現(xiàn)產(chǎn)品不合格><依靠實(shí)施產(chǎn)品的出貨檢查、過(guò)程管理、把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況>?對(duì)不合格產(chǎn)品

26、實(shí)施糾正措施并且控制不合格產(chǎn)品交付下一工序。第四制造部經(jīng)理?確保打印機(jī)產(chǎn)品磁谷（OPC有關(guān)制造責(zé)任的生產(chǎn)數(shù)量、交貨期以及 實(shí)行質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)管理。<通過(guò)對(duì)作業(yè)者的培訓(xùn)，防止出現(xiàn)產(chǎn)品不合格><依靠實(shí)施產(chǎn)品的出貨檢查、過(guò)程管理、把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況>?對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)施糾正措施并且控制不合格產(chǎn)品交付下一工序。管理部經(jīng)理?確認(rèn)客戶(hù)的訂單內(nèi)容以及調(diào)整生產(chǎn)能力，制定生產(chǎn)計(jì)劃.?管理產(chǎn)品的提供量，產(chǎn)品交貨期，產(chǎn)品以及部品的庫(kù)存數(shù)量.?進(jìn)行圖紙管理業(yè)務(wù).?推進(jìn)公司的方針展開(kāi)以及把握重點(diǎn)目標(biāo)的實(shí)施狀況.?負(fù)責(zé)管理評(píng)審的召開(kāi)和記錄.部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)與職權(quán)?把握質(zhì)量情報(bào)，推進(jìn)質(zhì)量問(wèn)題的

27、預(yù)防、解決、再發(fā)防止以及確認(rèn)改善結(jié)果<依靠質(zhì)量改善活動(dòng)，指示/指導(dǎo)產(chǎn)品/部品的質(zhì)量改善以及確認(rèn)效果 >?進(jìn)行購(gòu)入部品的進(jìn)貨檢驗(yàn). <依靠進(jìn)貨檢驗(yàn)，把握部品的質(zhì)量狀況并管理不合格品>?防止不合格產(chǎn)品的出貨. < 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)查員的培訓(xùn)，防止不合格產(chǎn)品流出>品質(zhì)管理部經(jīng)<依靠產(chǎn)品監(jiān)查，把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況><產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常并有流出可能時(shí)，進(jìn)行出貨保留>?進(jìn)行對(duì)測(cè)量設(shè)備校正的實(shí)施以及管理.?管理限度樣本等形式的產(chǎn)品判定標(biāo)準(zhǔn).?進(jìn)行海外及國(guó)內(nèi)安全規(guī)格的維持管理.?進(jìn)行對(duì)質(zhì)量體系的維持、管理以及內(nèi)部質(zhì)量審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理?產(chǎn)品合同單價(jià)的評(píng)審，

28、并通知關(guān)聯(lián)部門(mén)?內(nèi)部核算的評(píng)審管理.人事行政部?進(jìn)行新人的入廠教育和管理人員的教育?消耗品的米購(gòu).經(jīng)理?基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境的維持管理.?部品的生產(chǎn)準(zhǔn)備活動(dòng).c依靠工序的生產(chǎn)準(zhǔn)備活動(dòng)，防止部品不合格發(fā)生?進(jìn)行對(duì)批量生產(chǎn)采購(gòu)部品的質(zhì)量保持和改善活動(dòng)<依靠質(zhì)量維持改善活動(dòng)，防止購(gòu)入的部品不合格發(fā)生采購(gòu)部經(jīng)理?進(jìn)行交貨期管理以及與供應(yīng)商的債權(quán)債務(wù)管理?進(jìn)行對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)以及與新供應(yīng)商的基本交易合同簽訂?進(jìn)行部品采購(gòu)業(yè)務(wù).?通過(guò)對(duì)供應(yīng)商技術(shù)支援和指導(dǎo)，加強(qiáng)合作來(lái)增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力?新產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備活動(dòng)統(tǒng)括.c依靠工序的生產(chǎn)準(zhǔn)備活動(dòng)，防止產(chǎn)品不合格發(fā)生>技術(shù)部經(jīng)理?為其他部門(mén)的品質(zhì)維持和改善

29、活動(dòng)提供技術(shù)指導(dǎo)<包括作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)管理，設(shè)備治具設(shè)計(jì)/作成/納入管理，品質(zhì)維持管理等>5.61.2.a.b.c.d.e.f.g.h.3.a.b.c.d.4.六.6.1管理評(píng)審總經(jīng)理在每年年度REVIEW會(huì)議上進(jìn)行質(zhì)量管理體系的評(píng)審；評(píng)審包括進(jìn)行質(zhì)量管理體 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求，以確保質(zhì)量管理體系的有效性，適宜性和持續(xù)改進(jìn).評(píng)審次數(shù)原則1次/年，當(dāng)體系有重大變更時(shí)追加評(píng)審；評(píng)審輸入：內(nèi)部，外部審核結(jié)果。顧客反饋信息包括客戶(hù)溝通及客戶(hù)滿(mǎn)意的調(diào)查結(jié)果。質(zhì)量方針和重點(diǎn)目標(biāo)的達(dá)成狀況。體系過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性。預(yù)防和糾正措施執(zhí)行狀況及有效性。上次管理評(píng)審的跟蹤措施?？赡苡绊戀|(zhì)量管理體系的策

30、劃的變更。體系，過(guò)程，客戶(hù)需求等改進(jìn)的建議評(píng)審輸出：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)的措施。與客戶(hù)要求有關(guān)產(chǎn)品改進(jìn)的信息或措施。資源需求的確認(rèn)。質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的修改。保存年度REVIEWS會(huì)議記錄.資源管理：資源的提供確定實(shí)施并改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源.以提升體系有效和效率并達(dá)到客戶(hù)滿(mǎn)意6.2人力資源*預(yù)算確認(rèn)會(huì)中討論及審議,1. 各部門(mén)每年年末提出下一年人員，設(shè)備預(yù)算申請(qǐng)，在 由總經(jīng)理裁決后各部門(mén)實(shí)施人力資源的管理.2. 各部門(mén)對(duì)本部門(mén)與質(zhì)量體系有關(guān)的各級(jí)人員所必須的能力作出規(guī)定 ，3. 制定培訓(xùn)計(jì)劃，依計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，并提供有效之評(píng)估方式驗(yàn)證培訓(xùn)效果的有效性4. 通過(guò)各類(lèi)宣傳培訓(xùn)確保員工

31、意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 做貢獻(xiàn)采取的方法.5. 保存培訓(xùn)的記錄.6.3基礎(chǔ)設(shè)備確認(rèn)，提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施。具體設(shè)施包括建筑物，工作 場(chǎng)所設(shè)施，過(guò)程設(shè)備，運(yùn)輸，通訊等.6.4工作環(huán)境對(duì)為確保產(chǎn)品符合性所需的特殊工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)定，維護(hù)。具體包括：無(wú)塵室 防紫外光區(qū)域，OPC表面檢查區(qū)域，碳粉充填室等.七.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃為了滿(mǎn)足*產(chǎn)品的質(zhì)量要求，*質(zhì)量保證活動(dòng)的結(jié)構(gòu)如附表四：“質(zhì)量保證結(jié)構(gòu) 圖”以此結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，對(duì)每個(gè)產(chǎn)品與質(zhì)量手冊(cè)的要求事項(xiàng)相結(jié)合的質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行研 討,其結(jié)果在生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃書(shū)或包括類(lèi)似生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃書(shū)的文件上明確，并以此作為每

32、個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃書(shū).每個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃書(shū)等應(yīng)記錄并保存以下內(nèi)容：a.為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的QCD目標(biāo)及4M2S準(zhǔn)備計(jì)劃.b.c.d.含合格與否的判定基準(zhǔn)的管理手段/資源（工序，設(shè)備，部品，人員等）及適用文件 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程計(jì)劃及驗(yàn)證按下圖示過(guò)程進(jìn)行.相關(guān)的記錄予以保留.同附表四的編號(hào)目的記錄NO.過(guò)程計(jì)劃?生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃書(shū)- 明確為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的 QCD目標(biāo)及4M2S勺準(zhǔn)備計(jì)劃。生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃書(shū)（除OPC產(chǎn)品由4M技術(shù)科 擔(dān)當(dāng),其余由技術(shù)部擔(dān)當(dāng)）驗(yàn)證QCD目標(biāo)及4M2S目標(biāo)達(dá)成狀況 的評(píng)審生產(chǎn)開(kāi)始提案書(shū)（除OPC產(chǎn)品由4M技術(shù)科 擔(dān)當(dāng)，其余由技術(shù)部擔(dān)當(dāng)）驗(yàn)證?制造開(kāi)始提案-工序的確定、質(zhì)量目標(biāo)、 COST目

33、標(biāo)達(dá)成狀況等的評(píng)審。制造開(kāi)始提案書(shū)（制造部門(mén)）*計(jì)劃?初期流動(dòng)管理計(jì)劃書(shū)-為達(dá)成專(zhuān)設(shè)的初期生產(chǎn) 準(zhǔn)備目標(biāo)而設(shè)定的初期流動(dòng)期 內(nèi)活動(dòng)的計(jì)劃書(shū)。初期流動(dòng)管理計(jì)劃書(shū) （制造部門(mén)）驗(yàn)證?初期流動(dòng)管理終結(jié)評(píng)審-初期流動(dòng)管理計(jì)劃書(shū)評(píng)審。初期流動(dòng)管理終結(jié)評(píng)審書(shū)（制造部門(mén)）*如有驗(yàn)證的殘留課題，貝仙驗(yàn)證的擔(dān)當(dāng)部門(mén)長(zhǎng)對(duì)驗(yàn)證的殘留課題是否影響正 常生產(chǎn)進(jìn)行判定，判定為有影響，則此課題在生產(chǎn)準(zhǔn)備聯(lián)絡(luò)會(huì)上跟蹤；判定 為無(wú)影響，此課題由驗(yàn)證擔(dān)當(dāng)部門(mén)長(zhǎng)自行跟蹤 .客戶(hù)（*株式會(huì)社及其關(guān)點(diǎn)方式進(jìn)行聯(lián)子公司）與*之間締結(jié)業(yè)務(wù)基本文件名稱(chēng)文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)*1-QMA-001改訂編號(hào)制訂日期改訂日期2001年5月14日2001年

34、9月26日頁(yè)號(hào)23頁(yè)中的22頁(yè)K37427.2與客戶(hù)相關(guān)的過(guò)程7.2.1產(chǎn)品的要求的確定7.2.21.C.2.a.b.c.d.3.7.2.31.與客戶(hù)（#及關(guān)聯(lián)子公司）之間締結(jié)業(yè)務(wù)基本合同時(shí)需確定要求式樣，供給量， 成交價(jià)格等內(nèi)容.產(chǎn)品要求的評(píng)審評(píng)審：a要求式樣：產(chǎn)品的要求式樣如性能式樣書(shū)以及圖紙等由客戶(hù)提供給*，相關(guān)部門(mén)對(duì)*是否有能力滿(mǎn)足其要求進(jìn)行確認(rèn)，如有問(wèn)題在接受前以書(shū)面形式向客戶(hù) 要求變更并進(jìn)行調(diào)整.b.供給量：原則上每周1次以電子形式接收P/O （數(shù)量，交貨期），確認(rèn)能否供貨， 并在生產(chǎn)調(diào)整會(huì)上實(shí)施，以電子郵件形式回答客戶(hù)并保存此DATA.成交價(jià)格：提供產(chǎn)品的成交價(jià)格與客戶(hù)進(jìn)行調(diào)整并

35、締結(jié)合同書(shū).合同更改的確認(rèn)客戶(hù)或*對(duì)合同內(nèi)容有更改時(shí)按照以上方式進(jìn)行調(diào)整并記錄。而且合同內(nèi)容更 改時(shí)主管部門(mén)以文件形式通知關(guān)聯(lián)部門(mén).要求式樣：客戶(hù)的式樣變更用“設(shè)計(jì)變更要求書(shū)”與管理部聯(lián)絡(luò)，相關(guān)部門(mén)對(duì)其 進(jìn)行確認(rèn)，以文件形式通知客戶(hù)?；卮鸬慕Y(jié)果客戶(hù)以“設(shè)計(jì)變更指示書(shū)“通知 管理部，管理部根據(jù)指示書(shū)決定生產(chǎn)開(kāi)始日期并進(jìn)行生產(chǎn).供給量：客戶(hù)的交貨期及數(shù)量變更時(shí)，管理部與相關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò)，研討可行與否并 回答客戶(hù).交貨期延遲或分期交貨時(shí)，管理部與客戶(hù)進(jìn)行調(diào)整.因式樣變更或其他理由有必要調(diào)整價(jià)格時(shí)，財(cái)務(wù)部與有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)并與客戶(hù)交涉 后決定價(jià)格.相關(guān)記錄予以保留.客戶(hù)溝通2.*與客戶(hù)在產(chǎn)品信息，訂單的處理，

36、包括對(duì)其的修正方面的溝通由窗口部門(mén)負(fù)責(zé) 實(shí)施.客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品所有反饋意見(jiàn)，如客戶(hù)投訴（品質(zhì)），由品質(zhì)管理部管理科負(fù)責(zé)收集， 委托責(zé)任部門(mén)進(jìn)行調(diào)查，品管管理科將原因，對(duì)策,結(jié)果整理后反饋給客戶(hù).對(duì)產(chǎn)品 供給量，交期等方面的反饋意見(jiàn)由管理部作為窗口部門(mén)負(fù)責(zé)接收，處理 .7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 無(wú)7.4采購(gòu)7.4.1#采購(gòu)過(guò)程選定供方，*需根據(jù)供方的經(jīng)營(yíng)狀況，生產(chǎn)能力（質(zhì)量，產(chǎn)量），質(zhì)量體系 等來(lái)評(píng)定供方.*根據(jù)供方的有關(guān)質(zhì)量，交期方面的狀況進(jìn)行供方再評(píng)價(jià).米購(gòu)信息采購(gòu)部品和服務(wù)時(shí)，需將質(zhì)量要求以文件形式明確告知供方，質(zhì)量要求包括：部 品名（服務(wù)內(nèi)容），編號(hào)或圖紙，必要的檢驗(yàn)規(guī)范，包裝方式等，有關(guān)部門(mén)對(duì)文

37、件的適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn).文件名稱(chēng)文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)*1-QMA-001改訂編號(hào)制訂日期改訂日期2001年5月14日2001年9月26日頁(yè)號(hào)23頁(yè)中的24頁(yè)K37.4.31.采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證2.*對(duì)采購(gòu)部品進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)時(shí)必須考慮到在供方處實(shí)施控制的程度和所提供 的合格記錄證據(jù).檢驗(yàn)合格的部品交付生產(chǎn)使用.檢驗(yàn)不合格依8.3 在供方處進(jìn)行驗(yàn)證（現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨）以及根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果決定接受的情況下， 也應(yīng)包含在質(zhì)量要求中.執(zhí)行 驗(yàn)證方法3.合同規(guī)定時(shí)，客戶(hù)或其代表可在*或供方處記性驗(yàn)證（現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨） * 不能把上述驗(yàn)證作為供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù).,這種情況下,7.5生產(chǎn)提供7.5.1生產(chǎn)提供的控制1.2.

38、3.4.5.6.7.5.27.5.31.2.3.4.5.7.5.47.5.41.2.3.4.以生產(chǎn)準(zhǔn)備活動(dòng)為基點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行管理，包含以下內(nèi)容 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如設(shè)計(jì)圖紙，產(chǎn)品規(guī)范等 . 必要時(shí)，提供作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū). 使用維護(hù)合適的設(shè)備和適宜的工作環(huán)境. 對(duì)適當(dāng)?shù)倪^(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控. 必要時(shí)對(duì)過(guò)程和設(shè)備進(jìn)行批準(zhǔn)認(rèn)可.工作（加工）質(zhì)量評(píng)定準(zhǔn)則必須用清楚，實(shí)用的方式加以規(guī)定（如書(shū)面標(biāo)準(zhǔn)，限 度樣本等）對(duì)生產(chǎn)放行，交付過(guò)程予以規(guī)定.生產(chǎn)提供過(guò)程的確認(rèn)通過(guò)質(zhì)量管理體系過(guò)程及相互關(guān)系表確認(rèn)生產(chǎn)提供的必要過(guò)程。過(guò)程中設(shè)備 工藝認(rèn)可，人員資格認(rèn)定，必要的控制方法，記錄要求以及

39、過(guò)程有效性的再確認(rèn) 在相關(guān)的文件中明確.標(biāo)識(shí)和可追溯性 在部品接收，檢驗(yàn)，組裝，監(jiān)察和交付的全過(guò)程，對(duì)部品，產(chǎn)品用圖紙（部品編 號(hào)），機(jī)種代碼，產(chǎn)品名等方式進(jìn)行明確標(biāo)識(shí).部品進(jìn)貨階段，將編號(hào)和P/O NO.在外箱上標(biāo)示；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)管理的合格部品，以部品 編號(hào)，P/O NO.，以及P卡進(jìn)行管理.進(jìn)貨檢驗(yàn)，工序間檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的判定結(jié)果記錄保存在“檢查成績(jī)書(shū)“等上，并 將其明確交付下一個(gè)過(guò)程或合格產(chǎn)品放行的負(fù)責(zé)人，檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行相關(guān)標(biāo)識(shí).產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)以機(jī)種代碼，流水號(hào)或制造批號(hào)等在產(chǎn)品本體或外體包裝上進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 將此記錄在檢查成績(jī)書(shū)中并保存.產(chǎn)品的可追溯性可根據(jù)客戶(hù)要求，按要求的內(nèi)容將標(biāo)識(shí)方法書(shū)面化，記錄

40、其內(nèi)容 相關(guān)記錄予以保存.客戶(hù)財(cái)產(chǎn) 無(wú) ，產(chǎn)品防護(hù)針對(duì)產(chǎn)品符合性對(duì)產(chǎn)品/部品的搬運(yùn)，標(biāo)識(shí)，貯存，包裝，防護(hù)和交付進(jìn)行管理 有關(guān)產(chǎn)品，部品的搬運(yùn)，標(biāo)識(shí)依規(guī)定進(jìn)行，防止損壞,變質(zhì)和誤用. 對(duì)產(chǎn)品，部品的貯存規(guī)定保持質(zhì)量的貯存環(huán)境，并進(jìn)行管理。對(duì)于超過(guò)一年的長(zhǎng)期 在庫(kù)部品使用前依賴(lài)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行品質(zhì)判定，根據(jù)判定結(jié)果對(duì)部品進(jìn)行相應(yīng)處理 對(duì)于產(chǎn)品和部品的包裝方式作出規(guī)定，必要時(shí)對(duì)搬運(yùn)和疊放層數(shù)進(jìn)行管理.最終檢查合格品的交付確保符合質(zhì)量要求.文件名稱(chēng)文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)*1-QMA-001改訂編號(hào)制訂日期改訂日期2001年5月14日2001年9月26日頁(yè)號(hào)23頁(yè)中的26頁(yè)K17.61.2.3.4.監(jiān)視和測(cè)量裝

41、置的控制對(duì)于用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視，測(cè)量裝置進(jìn)行管理，校正和維護(hù).使用時(shí)必須保證所使用裝置的測(cè)量不確定度已知且能滿(mǎn)足所要求的測(cè)量能力.檢查用軟件或檢查用硬件的復(fù)合裝置使用時(shí)，使用前必須檢查并按規(guī)定的范圍和周期 實(shí)行定期復(fù)查和記錄.當(dāng)客戶(hù)提出要求需提供檢驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料時(shí)，應(yīng)提供這些技術(shù)資料，以證實(shí)檢驗(yàn)設(shè) 備的功能充分.記錄予以保留.7.八.測(cè)量，分析和改進(jìn)8.1監(jiān)視和測(cè)量8.28.2.1客戶(hù)滿(mǎn)意1.a *b.對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意進(jìn)行監(jiān)控，作為質(zhì)量體系的外部測(cè)量方式進(jìn)行相關(guān)的改進(jìn).品管部管理科對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)方面的客戶(hù)滿(mǎn)意進(jìn)行對(duì)應(yīng)對(duì)提供給客戶(hù)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，對(duì)接收到的客戶(hù)投訴進(jìn)行原因調(diào)查及對(duì)策檢討，

42、得到客戶(hù)滿(mǎn)意認(rèn)可后方可終結(jié)投訴的跟蹤.（特殊情況時(shí)#的客戶(hù)直接對(duì)*投訴，*受理后同樣進(jìn)行原因調(diào)查和對(duì)策檢討，對(duì)策回答仍由 #進(jìn)行效 果確認(rèn)） 對(duì)在客戶(hù)處最終組裝的部分產(chǎn)品， 進(jìn)行控制.*取得產(chǎn)品的不良率數(shù)據(jù)，并設(shè)定管理目標(biāo)總則策劃實(shí)施為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的監(jiān)控，測(cè)量，分析和持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，以確保產(chǎn)品 質(zhì)量體系的符合性和持續(xù)改進(jìn).每年度向客戶(hù)發(fā)行滿(mǎn)意調(diào)查表，將調(diào)查結(jié)果反饋給相關(guān)部門(mén)并解決客戶(hù)的改善依 賴(lài),以提升客戶(hù)滿(mǎn)意度.管理部對(duì)產(chǎn)品交期方面的客戶(hù)滿(mǎn)意進(jìn)行對(duì)應(yīng)，客戶(hù)滿(mǎn)意度以FOB遵守率體現(xiàn). 內(nèi)部質(zhì)量審核c.2.3.4.5.6.8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量a2.8.2.2制定并保持內(nèi)部質(zhì)量審核以確定

43、質(zhì)量管理體系是否符合要求，體現(xiàn)是否有效實(shí)施及持 續(xù)改進(jìn).1. 內(nèi)部質(zhì)量審核根據(jù)質(zhì)量管理體系的狀況來(lái)確定頻次、日程，原則上1次/年.審核員不審核自己的工作.審核員在“ * 2000版ISO9001推進(jìn)會(huì)組織結(jié)構(gòu)圖”中由總經(jīng)理認(rèn)可.審核結(jié)果予以記錄，并及時(shí)通知被審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人.被審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人必須就審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取措施.采取糾正/預(yù)防措施后實(shí)施跟蹤審核，對(duì)措施的實(shí)施狀況予以驗(yàn)證并向總經(jīng)理報(bào)告. 記錄予以保留.各部門(mén)根據(jù)職能要求，對(duì)責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)墓芾硖匦赃M(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以月報(bào)的方式 確認(rèn)實(shí)施的狀況，必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。文件名稱(chēng)文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)*1-QMA-001改訂編號(hào)制訂日期改訂日期

44、2001年5月14日2001年9月26日頁(yè)號(hào)23頁(yè)中的28頁(yè)K18.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1. 為了確認(rèn)產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定要求，實(shí)施產(chǎn)品監(jiān)查，監(jiān)查方法由各機(jī)種相關(guān)書(shū)面程序所規(guī) 定，只有在書(shū)面規(guī)程中規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)以及產(chǎn)品監(jiān)查已圓滿(mǎn)完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文 件已取得并認(rèn)可后，產(chǎn)品方能交付.2. 記錄應(yīng)予以保留.8.3不合格品控制1. 確保不合格品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用和交付.發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),通知相關(guān)部門(mén).2. 必要時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，實(shí)施以下某一種處置.進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求/返修或不經(jīng)返修作為讓步接收/拒收3. 返修，返工后的部品和產(chǎn)品重新檢驗(yàn).4. 客戶(hù)對(duì)讓步放行的內(nèi)容要求報(bào)告時(shí)或某內(nèi)容不符合合同要求時(shí)，向客戶(hù)申請(qǐng)并等到客戶(hù)許可后記錄其內(nèi)容.5. 記錄應(yīng)予以保留.8.4數(shù)據(jù)分析確定收集分析適當(dāng)數(shù)據(jù)并