整理倉(cāng)庫(kù)管理制度新

1、精品文檔INDAB 華翔汽車零部件有限公司作業(yè)指導(dǎo)書倉(cāng)庫(kù)管理制度文件編號(hào)：Q/IHXZD-WL-02版本/次：A0/1擬制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：200411.15 發(fā)布2007.06.02 修訂2004.11.20 實(shí)施2007.06.20 實(shí)施精品文檔INDVC 寧波井上華翔汽車零部件有限公司編 號(hào)：Q/IHXZD-WL-02頁(yè) 數(shù)：1of4倉(cāng)庫(kù)管理制度版本/次：A0/11.目的規(guī)定本公司倉(cāng)庫(kù)管理的基本要求，明確各類物資的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放的操作程序。適用范圍適用于本公司所有倉(cāng)庫(kù)的管理。相關(guān)文件Q/IHXCX-07-13搬運(yùn)、儲(chǔ)存和防護(hù)控制程序術(shù)語(yǔ)4.1三不：不靠墻、不靠地、不

2、碰天頂4.2三清：是指數(shù)量清、型號(hào)清、規(guī)格清;4.3-二二齊：指庫(kù)容整齊、堆放整齊；4.4三一致：指帳、卡、物一致。4.5四定：定庫(kù)、定區(qū)、定層、定位.5.工作職責(zé)5.1物流部是倉(cāng)庫(kù)管理的歸口部門，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作。5.2其它部門是倉(cāng)庫(kù)管理的協(xié)辦部門。6.倉(cāng)庫(kù)管理 6.1倉(cāng)庫(kù)日常管理6.1.1物流部倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型建立對(duì)應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)，每個(gè)倉(cāng)庫(kù)必須有具體的負(fù)責(zé)人，對(duì)其所管理倉(cāng)庫(kù)的一切業(yè)務(wù)、“ 6S ”管理、以及單據(jù)管理進(jìn)行負(fù)責(zé)。、“提前收貨。6.1.2倉(cāng)庫(kù)保管員（收貨員）每天收貨必須嚴(yán)格按照操作流程進(jìn)行日常操作，禁止“超單收貨”及時(shí)逐筆錄入6.1.3倉(cāng)庫(kù)保管員（統(tǒng)計(jì)

3、員）必須嚴(yán)格按 K3系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須K3系統(tǒng)，做到日清月結(jié)，確保 K3系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤；對(duì)于特殊情況的，當(dāng)天的業(yè)務(wù)最遲在明日的9: 00之前錄入K3系統(tǒng)。6.1.4做好各類物料和成品的日常核查工作，要求發(fā)料員在發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，隨時(shí)盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的物料，要求倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)每天發(fā)生的業(yè)務(wù)，必須定期進(jìn)行抽查，做到賬、物、卡一致。6.1.5要求倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員每天及時(shí)把物料發(fā)到現(xiàn)場(chǎng)，必須做到料到單到，嚴(yán)禁無(wú)單發(fā)料，特殊情況除外。特殊情況是指生產(chǎn)急用，但是要求發(fā)過(guò)去的物料必須質(zhì)量明確（合格或放行處理的），經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員同意后，才可無(wú)單發(fā)料,但必須進(jìn)行記錄，要求倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員

4、在24小時(shí)內(nèi)辦理好相關(guān)手續(xù)。6.1.6膠水房每天上班時(shí)，倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員做好溫度的點(diǎn)檢工作，檢查空調(diào)的運(yùn)行情況；由于膠水實(shí)行有效期管理，每天要求倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員以及倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行有效期點(diǎn)檢，對(duì)快要到期的膠水及時(shí)提出報(bào)警，要求相關(guān)部門進(jìn)行處理。6.1.7拌料員每天在拌料前，做好設(shè)備的點(diǎn)檢工作，拌料的時(shí)候，嚴(yán)格按照工藝操作規(guī)程以及拌料比例進(jìn)行操作,要求拌料員隨時(shí)對(duì)拌料房進(jìn)行整理、整頓、清掃、清潔。6.1.8廢料房，要求粉碎工每天對(duì)粉碎機(jī)進(jìn)行點(diǎn)檢，對(duì)廢料及時(shí)的進(jìn)行整理歸類、清潔、粉碎，要求擺放整齊，地面清潔。6.1.9叉車工（叉車負(fù)責(zé)人）每天一上班對(duì)每輛叉車進(jìn)行點(diǎn)檢工作，嚴(yán)禁叉車帶病工作，工作時(shí)要求叉車工必須注

5、5公里/小時(shí)內(nèi)（具體按叉車管理辦法中的相關(guān)意安全，要求帶好安全帽，禁止超速超載或載人行使，時(shí)速控制在規(guī)定執(zhí)行）。6.1.10裝卸時(shí)，搬運(yùn)工必須注意安全，嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程對(duì)物資進(jìn)行裝卸，要求擺放整齊，并做好物資的整理工作，例如：托盤、回收箱。6.1.11倉(cāng)庫(kù)所屬人員每天必須負(fù)責(zé)自己所管轄的區(qū)域，做好“ 6S ”管理。6.2物資入庫(kù)管理 6.2.1采購(gòu)的生產(chǎn)物資入庫(kù)管理 6.2.1.1收貨前的核對(duì)工作。 收貨前，倉(cāng)庫(kù)收貨員必須按照 K3系統(tǒng)中“采購(gòu)訂單”中的內(nèi)容核對(duì)送貨單上的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、牌號(hào)是否相符以及自檢報(bào)告（質(zhì)保書）、樣件、試塊是否齊全，不相符或未齊全的，把信息反饋給物精品文檔料

6、申購(gòu)員，物料申購(gòu)員必須在1小時(shí)內(nèi)回復(fù)。嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)收貨員“超單收貨”的現(xiàn)象。受控文件非經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得任意翻印 精品文檔精品文檔精品文檔IHDWC寧波井上華翔汽車零部件有限公司編 號(hào)：Q/IHXZD-WL-02頁(yè) 數(shù)：2of4倉(cāng)庫(kù)管理制度版本/次：A0/1621.2收貨前的物資擺放，倉(cāng)庫(kù)收貨員安排供應(yīng)商的送貨人員裝卸時(shí)，要求其按規(guī)定疊放，型號(hào)必須分開擺放，要求其放在托盤上的物資必須整齊，放到區(qū)域內(nèi)的托盤也要求整齊擺放，禁止壓黃色區(qū)域線。6.2.1.3收貨時(shí)的清點(diǎn)工作。首先，倉(cāng)庫(kù)收貨員要求核對(duì)送貨單的數(shù)量與送貨的實(shí)物是否一致；然后，清點(diǎn)整箱的數(shù)量，要求對(duì)整箱抽查清點(diǎn)至少15%以上（至少1箱）。對(duì)

7、于所有清點(diǎn)的異常狀況必須寫在送貨單以及送貨回單上,并及時(shí)把異常信息反饋給采購(gòu)員及物料申購(gòu)員，同時(shí)，對(duì)異常狀況進(jìn)行記錄，清點(diǎn)結(jié)束后，在送貨單上蓋“暫收章”交供應(yīng)商送貨員。6.2.1.4清點(diǎn)結(jié)束后，要求倉(cāng)庫(kù)收貨員在每垛貨物上掛上待檢標(biāo)識(shí),并且必須在4小時(shí)之內(nèi)在 K3系統(tǒng)中填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單”并打印出來(lái)遞交質(zhì)保部申請(qǐng)檢驗(yàn)，但特殊情況除外（如節(jié)假日或收貨異常等）。質(zhì)保部應(yīng)及時(shí)安排人員進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)于檢驗(yàn)合格的物資，質(zhì)保部檢驗(yàn)人員必須在每垛掛上合格標(biāo)識(shí)，并在K3系統(tǒng)上填寫“采購(gòu)檢驗(yàn)單”，倉(cāng)庫(kù)收貨員在 K3系統(tǒng)上關(guān)聯(lián)“采購(gòu)檢驗(yàn)單”做“外購(gòu)入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)。6.2.1.5倉(cāng)庫(kù)收貨員打印出“外購(gòu)入庫(kù)單”簽

8、字后交給對(duì)應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)保管員，倉(cāng)庫(kù)保管員確認(rèn)數(shù)量后簽字，安排發(fā)料員填寫“物料標(biāo)識(shí)卡：并貼在對(duì)應(yīng)的物資上，要求每垛至少一張；在收到“外購(gòu)入庫(kù)單”后，要求發(fā)料員（或搬運(yùn)工）在4小時(shí)之內(nèi)把待檢區(qū)的合格品移到對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)位，做好“物料儲(chǔ)存卡”插在對(duì)應(yīng)的物料看板上。對(duì)于在當(dāng)天17 :30以后檢驗(yàn)合格的物資可以在次日上午搬運(yùn)完畢，其他時(shí)間必須在當(dāng)天移走。6.2.1.6對(duì)于判定不合格的，質(zhì)保部檢驗(yàn)人員應(yīng)在每垛物資掛上“不合格標(biāo)識(shí)”，并在系統(tǒng)上關(guān)聯(lián)“產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單”做“不合格品通知單”，打印出來(lái)各交一聯(lián)給物流部和采購(gòu)部，采購(gòu)部在系統(tǒng)中開具“退貨通知單”并打印出來(lái)交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員憑采購(gòu)部開具的“退貨通知單”開具手

9、工“出庫(kù)單”退貨，對(duì)于外協(xié)廠不按規(guī)定時(shí)間（7天內(nèi)）處理的，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)提出，交采購(gòu)部門處理（如報(bào)廢、粉碎等）6.2.2公司自制的半成品、成品入庫(kù)管理6.2.2.1本公司自制的半成品、成品入庫(kù)必須憑“制造通知單”的數(shù)量以及質(zhì)保部的合格證才可以辦理入庫(kù)手續(xù)。6.2.2.2制造部在生產(chǎn)過(guò)程中，把檢驗(yàn)合格的，已貼上合格證的半成品、成品拉到產(chǎn)品暫放區(qū)，每班生產(chǎn)完工后，由車間入庫(kù)員統(tǒng)計(jì)數(shù)量交統(tǒng)計(jì)員在K3系統(tǒng)上填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單”申請(qǐng)檢驗(yàn)。K3系統(tǒng)中填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)單”審6.223質(zhì)保部的車間檢驗(yàn)員對(duì)申請(qǐng)檢驗(yàn)的半成品、成品數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)后，在核后，由車間入庫(kù)員填寫“入庫(kù)申請(qǐng)單”交倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員申請(qǐng)入庫(kù)（

10、“入庫(kù)申請(qǐng)單”必須要求填寫詳細(xì)、完整）。6.2.2.4倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員仔細(xì)核對(duì)車間所送半成品、成品與“入庫(kù)申請(qǐng)單”是否相符以及包裝是否完好，確認(rèn)無(wú)誤后，交倉(cāng)庫(kù)保管員。倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)“入庫(kù)申請(qǐng)單”，在 K3系統(tǒng)上關(guān)聯(lián)“制造通知單”開具“產(chǎn)品入庫(kù)單”并打印出來(lái)，要求車 間入庫(kù)員、倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員雙方簽字確認(rèn)。622.5簽字確認(rèn)后，倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)及時(shí)把半成品、成品移到相應(yīng)的庫(kù)位。6.2.3辦公用品、勞保用品、五金工具、低值易耗品、開發(fā)部倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)管理 6.2.3.1 般物資如辦公用品、勞保用品、五金工具、低值易耗品憑各部門的“購(gòu)買物資申請(qǐng)單”入庫(kù)。物資入庫(kù)后,保管員應(yīng)及時(shí)通知購(gòu)買申請(qǐng)人，以便及時(shí)領(lǐng)用和鑒別其

11、適用性，如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資不適用，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員調(diào)換或退貨.6.2.3.2辦公用品由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理。6.2.3.3五金工具由制造部負(fù)責(zé)管理。6.2.3.4低值易耗品分兩個(gè)庫(kù)，分別由制造部、物流部負(fù)責(zé)管理。6.2.3.5開發(fā)部倉(cāng)庫(kù)由開發(fā)部負(fù)責(zé)管理6.2.3.6以上合格物資由保管員應(yīng)及時(shí)錄入K3系統(tǒng)中，開具入庫(kù)單以及填寫卡片并上報(bào)財(cái)務(wù)部。6.2.5成品退貨入庫(kù)6.2.5.1市場(chǎng)部接到客戶的質(zhì)量信息反饋后，在K3系統(tǒng)開具“質(zhì)量信息反饋單”。6.2.5.2成品退貨到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)收貨員在系統(tǒng)上關(guān)聯(lián)“質(zhì)量信息反饋單”開具“退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單”進(jìn)行申檢，質(zhì)保部進(jìn)行。對(duì)于成品退貨收貨有差異的，及時(shí)向市場(chǎng)部反饋,評(píng)審

12、，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)質(zhì)保部的評(píng)審意見進(jìn)行入庫(kù)（銷售出庫(kù)紅字）市場(chǎng)部必須在1小時(shí)之內(nèi)回復(fù)倉(cāng)庫(kù)。625.3對(duì)于外庫(kù)調(diào)撥回來(lái)的（在系統(tǒng)上已調(diào)撥入庫(kù)），倉(cāng)庫(kù)收貨員手工開具“退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單”申請(qǐng)?jiān)u審。受控文件非經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得任意翻印IHDVC 寧波井上華翔汽車零部件有限公司編 號(hào)：Q/IHXZD-WL-02頁(yè) 數(shù)：3of4倉(cāng)庫(kù)管理制度版本/次：A0/16.3庫(kù)存物資的管理 6.3.1庫(kù)房重地嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員直接進(jìn)入，保管員下班前應(yīng)檢查門窗、電源是否關(guān)好，庫(kù)房鑰匙應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員專人保管。632庫(kù)房?jī)?nèi)物資的堆放必須整齊、有序、科學(xué)，著重作到以下幾點(diǎn):6.3.2.1產(chǎn)品堆放做到“三不”。6.3226.3.2.3產(chǎn)品堆

13、放必須考慮產(chǎn)品性能、重量，重量不得超過(guò)貨架設(shè)計(jì)的規(guī)定要求。倉(cāng)庫(kù)所有物資應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，對(duì)物資的入庫(kù)日期、數(shù)量、出庫(kù)日期、數(shù)量，應(yīng)在料卡或臺(tái)帳上詳細(xì)記錄。6.3.2.4倉(cāng)庫(kù)各類物資之間應(yīng)留有通道。6.3.2.5做到“三清”、“二齊”“三一致”6.3.2.6倉(cāng)庫(kù)對(duì)入庫(kù)物資應(yīng)按物資特性和類別存放，執(zhí)行定置管理，做到“四定”6.3.2.7各類物資應(yīng)實(shí)行批次管理，不同批次間應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)和隔離。6.3.2.8倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)定期打掃，保持倉(cāng)庫(kù)的整潔、干燥、和通風(fēng)。6.3.3庫(kù)存量控制6.3.3.1物流部計(jì)劃組每季度依據(jù)生產(chǎn)情況或銷售情況確定庫(kù)存量，并根據(jù)公司的實(shí)際情況制定最高和最底庫(kù)存量,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.3.

14、3.2倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)負(fù)責(zé)庫(kù)存量在最高/最低之間的報(bào)警動(dòng)作，為保證車間生產(chǎn)和顧客的100%交付，凡倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存低于最低或超出最高庫(kù)存時(shí)，保管員應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)填寫“倉(cāng)庫(kù)急件報(bào)表”反饋物流部計(jì)劃組，物流部計(jì)劃組應(yīng)根據(jù)實(shí)際庫(kù)存情況調(diào)整庫(kù)存，以求最佳經(jīng)濟(jì)效益（物流計(jì)劃員也要及時(shí)了解庫(kù)存的動(dòng)態(tài)情況及時(shí)調(diào)整庫(kù)存）6.3.4易損件物資管理對(duì)于屬于“C”類物資的小體積、輕重量的易損件物資，例如：螺帽、螺釘、襯板、PE袋等一些小體積、小重量的物資，允許出現(xiàn)一定的誤差，誤差范圍在庫(kù)存平均值（最高庫(kù)存加上最低庫(kù)存之和的一半）的-0.5% +0.5% 06.3.5呆滯物資管理6.3.5.1當(dāng)庫(kù)存物資因庫(kù)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)（一般3個(gè)月未

15、周轉(zhuǎn)），而定為滯留品時(shí)，每季度末由物控員從K3系統(tǒng)導(dǎo)出清單,進(jìn)行原因分析，組織物流部、質(zhì)保部相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。635.2物流部、質(zhì)保部等相關(guān)部門根據(jù)滯留時(shí)間、滯留品的質(zhì)量向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，公司依據(jù)市場(chǎng)需求決定是否保留或報(bào)廢。6.3.6化工危險(xiǎn)品管理對(duì)于本公司采購(gòu)的含有毒、有害、易揮發(fā)、易燃、易爆、易凍結(jié)等的危險(xiǎn)品物資，應(yīng)專門儲(chǔ)存于本公司危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)，根據(jù)其特性專門存放，儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)注意以下特點(diǎn):6.3.6.1危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)遠(yuǎn)離半成品、成品倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所6.362儲(chǔ)存場(chǎng)地遠(yuǎn)離火源，在該場(chǎng)地掛醒目的“防火”標(biāo)識(shí)，配備滅火器并定期檢驗(yàn)。6.3.6.3保持通風(fēng)，防止有毒、有害物質(zhì)在儲(chǔ)存場(chǎng)所揮發(fā)

16、和沉積，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝排氣裝置。6.3.6.4為防止儲(chǔ)存物資的高溫下?lián)]發(fā)、變質(zhì)以及低溫下凍結(jié)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備相應(yīng)設(shè)施如空調(diào)、溫度計(jì)等。進(jìn)入危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)時(shí)，如果必要時(shí)進(jìn)入人員應(yīng)戴防毒面具，搬運(yùn)時(shí)戴防毒手套等。6.4物資出庫(kù)管理6.4.1所有原材料、產(chǎn)品的出庫(kù)都應(yīng)做到先進(jìn)先出。6.4.2生產(chǎn)出庫(kù)p.4.2.1物流部計(jì)劃組每周 5之前編制下周的生產(chǎn)計(jì)劃，并開具下周的“制造通知單”下發(fā)到倉(cāng)庫(kù)以及制造部，對(duì)于“制;造通知單”至少提前一天下達(dá)。6.422車間必須嚴(yán)格按照實(shí)際排產(chǎn)的生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行，對(duì)于超過(guò)一天的計(jì)劃調(diào)整，必須上報(bào)給物流部生產(chǎn)計(jì)劃員進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整，若計(jì)劃未調(diào)整而直接生產(chǎn)的，倉(cāng)庫(kù)可以拒絕發(fā)料，對(duì)于一天之內(nèi)進(jìn)行

17、計(jì)劃調(diào)整的，必須與倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)發(fā)料。6.4.2.3倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)明天需要生產(chǎn)的“制造通知單”，在16點(diǎn)30分之前開出領(lǐng)料單，交給倉(cāng)庫(kù)保管員，由倉(cāng)庫(kù)保管員安排倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員備料，在生產(chǎn)開始前發(fā)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。受控文件非經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得任意翻印IHDVB 寧波井上華翔汽車零部件有限公司編 號(hào)：Q/IHXZD-WL-02頁(yè) 數(shù)：4of4版本/次：A0/1倉(cāng)庫(kù)管理制度642.4倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員和車間領(lǐng)料員應(yīng)該對(duì)發(fā)到車間的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況進(jìn)行核對(duì)，正確后簽字確認(rèn)。對(duì)于未確認(rèn)就簽字的，物料缺少必須由車間負(fù)責(zé)超領(lǐng)補(bǔ)料。對(duì)有特殊要求的，必須經(jīng)部門之間協(xié)調(diào)，才可滿足,如：B5GP裝配線要求2小時(shí)發(fā)

18、一次料。6.425車間規(guī)劃物料放置場(chǎng)地充分要考慮叉車運(yùn)輸，如果叉車送不到位， 請(qǐng)指定暫放區(qū)，發(fā)料員把物料放到暫放區(qū),由車間人員把物料拉到規(guī)劃的場(chǎng)地。642.6倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員在備料時(shí)，必須隨時(shí)核對(duì)物料實(shí)物是否與物料儲(chǔ)存卡一致，保持帳物卡一致，并且及時(shí)減卡。642.7倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員生產(chǎn)發(fā)料時(shí)，必須憑領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，做到料到單到，嚴(yán)禁無(wú)單發(fā)料，特殊情況除外。特殊情況是指生產(chǎn)急需，領(lǐng)料單一時(shí)無(wú)法打出，但物料質(zhì)量明確的（合格或放行處理的），經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員同意后才可無(wú)單發(fā)料，但必須做好登記工作，要求在24小時(shí)補(bǔ)單。642.8在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)料廢需要補(bǔ)料時(shí)，車間領(lǐng)料員必須首先要退料廢，憑車間統(tǒng)計(jì)員開具的“產(chǎn)品報(bào) （料

19、）廢入庫(kù)通知單”到倉(cāng)庫(kù)退庫(kù)及領(lǐng)料；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)“產(chǎn)品報(bào)（料）廢入庫(kù)通知單”在K3系統(tǒng) 中開具“紅字領(lǐng)料單”和“領(lǐng)料單”車間領(lǐng)料員憑領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員處領(lǐng)料出庫(kù)。6.429在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)“工廢”以及生產(chǎn)出來(lái)的廢品過(guò)多需要超領(lǐng)物資的，必須由車間填寫“物資領(lǐng)用申請(qǐng)單”向物流部進(jìn)行申請(qǐng)，“物資領(lǐng)用申請(qǐng)單”必須要求制造部經(jīng)理和物流部物控員簽字，必要時(shí)需總經(jīng)理簽字。是否需要總經(jīng)理字由物控員判定，但是原料50KG以上必須經(jīng)總經(jīng)理簽字。特殊情況下允許向倉(cāng)庫(kù)借料，但必須在24小時(shí)內(nèi)辦好超領(lǐng)手續(xù)。6.4.2.9倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員嚴(yán)格按照“制造通知單”、“超領(lǐng)單” “產(chǎn)品報(bào)（料）廢入庫(kù)通知單”開具領(lǐng)料單，不得無(wú)根據(jù)開單。對(duì)暫

20、時(shí)開不出物料的，要求作好記號(hào)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)保管員或倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員。6.4.3其他部門領(lǐng)用出庫(kù)643.1對(duì)其它部門需要向物流倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料的，由領(lǐng)用部門填寫“物資領(lǐng)用申請(qǐng)單”向物流部進(jìn)行申請(qǐng)，“物資領(lǐng)用申請(qǐng)單必須要求其部門經(jīng)理和物流部物控員簽字（特殊情況由部門經(jīng)理加簽）643.2對(duì)于開發(fā)部申請(qǐng)領(lǐng)用的，由物流倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)“物資領(lǐng)用申請(qǐng)單”把所需的物料在K3系統(tǒng)上從物流倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥到開發(fā)部倉(cāng)庫(kù)，由開發(fā)部倉(cāng)庫(kù)保管員開領(lǐng)料單出庫(kù)；對(duì)于其他部門的由物流部倉(cāng)庫(kù)直接在K3系統(tǒng)上開出領(lǐng)料單出庫(kù)，要求領(lǐng)用的人在領(lǐng)料單上簽字。644物資銷售出庫(kù)6.441供方或外單位來(lái)購(gòu)買原材料的，倉(cāng)庫(kù)保管員憑采購(gòu)部開具的并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“物資領(lǐng)

21、用申請(qǐng)單”或市場(chǎng)部的“交貨計(jì)劃”中的具體數(shù)量進(jìn)行出庫(kù)，并在 K3系統(tǒng)中開具“銷售出庫(kù)單”，要求經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。6.442顧客是帶款提貨的，發(fā)貨單上應(yīng)注明“帶款提貨”字樣，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)憑財(cái)務(wù)部蓋有“現(xiàn)金收訖”章予以提貨出庫(kù),并在K3系統(tǒng)中開具“銷售出庫(kù)單”,要求經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。6.443對(duì)于所有銷售出庫(kù)的物資，要求對(duì)應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員在備料時(shí)，數(shù)量務(wù)必準(zhǔn)確，以免造成爭(zhēng)執(zhí)6.4.5成品出庫(kù)6.4.5.1出運(yùn)計(jì)劃員根據(jù)出運(yùn)計(jì)劃以及實(shí)際情況簽發(fā)“發(fā)貨通知單”，要求“發(fā)貨通知單”必須提前一天下達(dá)。645.2倉(cāng)管員憑出運(yùn)計(jì)劃員簽發(fā)的“發(fā)貨通知單”，安排倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員嚴(yán)格按照“發(fā)貨通知單”進(jìn)行提前備貨。6.4.5.

22、3貨車到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員安排倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員進(jìn)行裝車，在裝車過(guò)程中，要求倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員仔細(xì)核對(duì)成品規(guī)格及數(shù)量,裝車完畢后，倉(cāng)管員在 K3系統(tǒng)上開具“銷售出庫(kù)單”（或物資調(diào)撥單），并打印出來(lái)，要求倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員再次根據(jù)“銷售出庫(kù)單”（或物資調(diào)撥單）核對(duì)裝車的數(shù)量，無(wú)誤后，要求貨車司機(jī)簽字確認(rèn)，交貨車司機(jī)隨貨出廠。6.4.5.4由于異常原因造成當(dāng)天不能完成發(fā)運(yùn)任務(wù)的，要求成品倉(cāng)庫(kù)保管員立即匯報(bào)給出運(yùn)計(jì)劃員，出運(yùn)計(jì)劃員必須做出處理意見并及時(shí)調(diào)整計(jì)劃回復(fù)給倉(cāng)庫(kù)。6.4.6五金工具庫(kù)中的低值易出耗品，只有本公司車間或其他相應(yīng)崗位的員工憑制造部經(jīng)理或其指定的人員簽發(fā)的“物資領(lǐng)用申請(qǐng)單”才予以發(fā)放。6.4.7對(duì)于外加工需要

23、而出庫(kù)的物資，憑采購(gòu)部開具的“物資領(lǐng)用申請(qǐng)單”出廠，保管員應(yīng)負(fù)責(zé)加工完畢后入庫(kù)數(shù)量與出庫(kù)數(shù)量的核對(duì)。6.5倉(cāng)庫(kù)賬面管理6.5.1倉(cāng)庫(kù)收貨員、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員以及倉(cāng)庫(kù)保管員必須做好物資的帳面管理，每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)必須及時(shí)錄入K3系統(tǒng),受控文件非經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得任意翻印IHDWCS寧波井上華翔汽車零部件有限公司編 號(hào):倉(cāng)庫(kù)管理制度Q/IHXZD-WL-02頁(yè) 數(shù)：4of4版本/次：A0/1當(dāng)日的數(shù)據(jù)最遲必須在次日的9： 00前在K3系統(tǒng)里面處理完畢，做到日清月結(jié)，憑單記帳，不得無(wú)根據(jù)調(diào)帳。6.5.2倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核

24、算的正確性。關(guān)帳前，倉(cāng)庫(kù)必須配合車間做好假退庫(kù)工作。6.5.4 倉(cāng)6.5.3每天倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)上交各類單據(jù)到相關(guān)部門，每月初，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)上交上月各類報(bào)表到財(cái)務(wù)部門。庫(kù)發(fā)料員在收發(fā)時(shí)隨時(shí)進(jìn)行自盤；每周由物控員組織抽盤；每月底由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行自盤，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行抽盤;每年全公司組織進(jìn)行一次全面年終盤點(diǎn)。6.5.5盤點(diǎn)發(fā)生盈虧后，要查明原因，填寫盤點(diǎn)差異表，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽字后，報(bào)物流部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可在K3系統(tǒng)上調(diào)帳。6.5.4物料儲(chǔ)存卡要求填寫規(guī)范，字跡必須清楚、端正。6.5.6倉(cāng)庫(kù)保管員如需換崗，必須作好帳、物、卡的移交工作，進(jìn)行一次盤庫(kù)，將帳、物、卡相符的移交他人。6.

25、6.倉(cāng)庫(kù)周邊區(qū)域管理倉(cāng)庫(kù)周邊區(qū)域管理指托盤擺放區(qū)、兩個(gè)雨棚擺放區(qū)等倉(cāng)庫(kù)周邊擺放區(qū)域。661托盤區(qū)域擺放管理 6.6.1.1物流部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)空托盤擺放進(jìn)行整體區(qū)域規(guī)劃，要求分塑料托盤放置區(qū)、木托盤放置區(qū)、不良托盤放置區(qū)3個(gè)區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)。661.2車間、倉(cāng)庫(kù)和其他部門對(duì)使用完后的空托盤，必須拉到3個(gè)區(qū)域按標(biāo)識(shí)擺放，要求在區(qū)域內(nèi)疊放整齊、端正,不得混放，也不得隨意放。未按規(guī)定擺放的，亂放空托盤的，按規(guī)定進(jìn)行考核。661.3規(guī)定塑料托盤14層，木托盤13層，不得超高擺放（最高不得超過(guò)2米），要求每排每列按規(guī)定層數(shù)擺放，只允許一垛托盤小于規(guī)定層數(shù)擺放的，未按規(guī)定擺放的或超高擺放的，按規(guī)定進(jìn)行考核。6

26、61.4如使用托盤，到規(guī)定區(qū)域內(nèi)，要求按次序、順序使用托盤，不得隨意使用。661.5物流部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)定期對(duì)托盤進(jìn)行檢查，并進(jìn)行整理。661.6對(duì)于不良托盤，由物流部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)提出報(bào)修申請(qǐng)，由制造部負(fù)責(zé)修理，對(duì)沒有修理價(jià)值的，由物流部倉(cāng)庫(kù)申 請(qǐng)報(bào)廢。662雨棚區(qū)域擺放管理 662.1物流部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)雨棚區(qū)域擺放進(jìn)行整體區(qū)域規(guī)劃，要求分周轉(zhuǎn)箱區(qū)域、臺(tái)車放置區(qū)域、不良臺(tái)車鐵箱放置，必須放到規(guī)劃的區(qū)域按區(qū)、廠家包裝回收區(qū)域等區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)。662.2車間、倉(cāng)庫(kù)和其他部門對(duì)使用完后的周轉(zhuǎn)箱、空臺(tái)車等（需要放到雨棚下的物資）標(biāo)識(shí)擺放，要求在區(qū)域內(nèi)疊放整齊、端正，并按規(guī)定的層數(shù)擺放，不得混放，也不得隨意放。未

27、按規(guī)定擺放的,亂放的，按規(guī)定進(jìn)行考核。（如果放不下去的或無(wú)規(guī)劃地方的，可以找物流部倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)解決） 6.623車間在使用周轉(zhuǎn)箱、空臺(tái)車或鐵箱時(shí)，到規(guī)定區(qū)域內(nèi)，要求按次序、順序使用，不得隨意使用中間的或貪圖方便亂拿亂鏟的，按規(guī)定進(jìn)行考核 6.624各個(gè)廠家駐廠人員，對(duì)所管的包裝回收區(qū)域，要求疊放、擺放整齊，及時(shí)處理回收的包裝材料，對(duì)于數(shù)量較多的應(yīng)及時(shí)安排車子裝運(yùn)。7、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理4分,總分為100分，80分為合格。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按照6S管理辦法執(zhí)行，每周檢查一次，查出一個(gè)問(wèn)題扣8.獎(jiǎng)罰考核條例（與公司的規(guī)章制度-員工違紀(jì)處理辦法沖突的按員工違紀(jì)處理辦法為準(zhǔn)）詳見附件9.質(zhì)量記錄07-13-02-01 （

28、出庫(kù)單）07-13-06（庫(kù)存月報(bào)表）07-13-07（物資領(lǐng)用申請(qǐng)單）07-13-08（倉(cāng)庫(kù)急件報(bào)表）07-13-09（產(chǎn)品耗料定額標(biāo)準(zhǔn)清單）07-13-10（成品出庫(kù)明細(xì)表）07-13-12（試模物料控制統(tǒng)計(jì)表）受控文件非經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得任意翻印INDIES寧波井上華翔汽車零部件有限公司編 號(hào):Q/IHXZD-WL-02倉(cāng)庫(kù)管理制度頁(yè) 數(shù)：4of4版本/次：A0/107-13-13 （物料暫存數(shù)量確認(rèn)表）07-14-02 （物料申購(gòu)單）07-14-03 （發(fā)貨通知單）07-13-02-02 （送貨單（代出庫(kù)單）08-05-01 （產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單）07-05-04 （退貨通知單）07-1

29、0-02 （制造通知單）精品文檔精品文檔20由于倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員自身的原因而造成發(fā)料延遲的倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員5021如果叉車搬運(yùn)無(wú)法直接送到車間庫(kù)位的，車間人員無(wú)理要求倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員的車間人員22倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員未提前作備料動(dòng)作的，或無(wú)單發(fā)料的倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員5023卜料廢、工廢、超領(lǐng)未按流程的,責(zé)任人24倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員無(wú)根據(jù)開單的倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員10025其他部門向物流部領(lǐng)料的 必須辦理相關(guān)手續(xù)，擅自拿用倉(cāng)庫(kù)物資的責(zé)任人20026出運(yùn)計(jì)劃單未提前下達(dá)的出運(yùn)計(jì)劃員27成品發(fā)貨出錯(cuò)的（238項(xiàng)目發(fā)錯(cuò)加倍處罰），處罰28連續(xù)兩個(gè)月成品發(fā)貨或倉(cāng)庫(kù)發(fā)料未發(fā)生錯(cuò)誤的，獎(jiǎng)勵(lì)受控文件非經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得任意翻印MDVE）寧波井上華翔汽車零部件有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員倉(cāng)庫(kù)保管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員倉(cāng)庫(kù)保管員編 號(hào):Q/IHXZD-WL-02頁(yè) 數(shù)：4of4版本/次：A0/11005010050責(zé)任人額度/次29303132考核內(nèi)容（人）（元）倉(cāng)庫(kù)保管員當(dāng)天