工料廢判定管理辦法

1、鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 發(fā)布2012-03-19實施2012-03-15發(fā)布ZNA工料廢判定管理辦法（試運行）批準(zhǔn)審核編制單位質(zhì)量檢查部編制會 簽總裝車間焊接車間底盤車間涂裝車間沖壓車間生產(chǎn)技術(shù)部保全課部品檢查課風(fēng)神物流廠內(nèi)物流部SCM部品管理課SCM物流管理課風(fēng)神物流賬務(wù)組Q/ZN*2012Q/ZN鄭州日產(chǎn)汽車有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)G03前 言為對ZNA工廠制程中出現(xiàn)的不良進行判定，明確工料廢的判定及管理單位，以便消減不良，減少鄭州日產(chǎn)工廠工廢損失，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)自2012年1月1日起實施。本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量檢查部提出。本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量檢查部歸口。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：質(zhì)量檢查部本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：陳瑞蓮Z

2、NA工料廢判定管理辦法1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工料廢判定及工作程序。本標(biāo)準(zhǔn)適用于ZNA工廠生產(chǎn)過程(物流轉(zhuǎn)運、保管、車間裝配，設(shè)備不良等環(huán)節(jié))中出現(xiàn)的工廢料的判定及管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。Q/ZN 366 不合格品的控制實施細(xì)則CX804 不合格品控制程序CX402 質(zhì)量記錄控制程序3 術(shù)語和定義下列術(shù)語及定義只適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1料廢件：指制程或

3、運轉(zhuǎn)過程中經(jīng)判定為供應(yīng)商責(zé)任的報廢零部件。3.2工廢件：指制程、轉(zhuǎn)運及保管過程中經(jīng)判定屬于ZNA工廠責(zé)任造成的報廢零部件。4 職責(zé)4.1 工料廢管控小組（成員由各生產(chǎn)車間、生產(chǎn)技術(shù)部、保全課、部品檢查課或各單位指定人員組成）負(fù)責(zé)編制鄭州日產(chǎn)年度工廢管理目標(biāo)并對各單位指標(biāo)達成情況進行管理。4.2 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不良品進行評審。4.3 質(zhì)量檢查部部品檢查課負(fù)責(zé)鄭州日產(chǎn)工廠工料廢零部件判定；4.4 SCM部物流管理課負(fù)責(zé)對退庫的工廢進行管理。4.5 風(fēng)神物流廠內(nèi)物流部負(fù)責(zé)對退庫的料廢進行管理，SCM部物流管理課對其管理情況進行監(jiān)督考核。5 工料判定及處理5.1 各個車間應(yīng)設(shè)

4、置待處理品料架和劃分不合格品區(qū)，位置要固定，任何人不得隨意移動。待處理料架和不合格品區(qū)應(yīng)與其他料架和區(qū)域有明顯區(qū)分和標(biāo)示。各車間班長應(yīng)責(zé)成相應(yīng)作業(yè)員將不合格零部件集中放于車間待處理品料架或不合格品區(qū)。5.2 作業(yè)員發(fā)現(xiàn)不合格零部件應(yīng)立即向所在班的班長申告，對作業(yè)不良件應(yīng)主動說明原因和情況，對非作業(yè)不良件說明發(fā)現(xiàn)時機并保存好不合格現(xiàn)狀（包括包裝），標(biāo)識零件不良部位后放置于不合格品區(qū)料架上。5.3 各車間班長在接到作業(yè)員申告后要進行初判，明顯是操作不良造成且已無法返修的不良品不需部品檢查課人員評判，直接按工廢處理，責(zé)任單位是發(fā)生車間。經(jīng)初判非操作不良的，班組長要立即通知部品檢驗員及相關(guān)責(zé)任單位（風(fēng)

5、神物流廠內(nèi)物流部及保全課）對不合格品進行確認(rèn)和評判，相關(guān)人員應(yīng)于7分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，否則視同已確認(rèn)；涂裝車間、焊接車間、底盤車間發(fā)生的工廢及責(zé)任由車間檢驗員組織判定。5.4 線體出現(xiàn)批量不良，部品檢查課確認(rèn)可讓步使用時，車間應(yīng)繼續(xù)上線裝配；對可簡易返修件（如缺卡扣）不納入工料廢判定，由部品檢查課組織人員在返修區(qū)返修，確認(rèn)合格后上線。對總成因某部件損傷，可通過換件或返修的，相關(guān)車間組織返修，工料廢只計損壞不可使用的部件；對不能繼續(xù)裝車使用的部品按停用處理，線體的不良由風(fēng)神物流收回并及時補充相應(yīng)數(shù)量的合格品發(fā)往線體。5.5 不合格品判定按照過手責(zé)任制、源頭追溯、個案調(diào)查、案例對照、牽連等原則進行。過

6、手責(zé)任制：對不合格零件經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)屬裝配過，且裝配有可能造成該不合格的發(fā)生，則判為車間工廢，如對后續(xù)供貨零部件進行全檢，發(fā)現(xiàn)類似不合格，則判為料廢。源頭追溯：對造成不良的原因存在多方可能性，在有見證人的情況下對線上未裝車或庫存零部件進行全檢，如有類似不良，則判料廢。個案調(diào)查：對不合格數(shù)量大，發(fā)生頻次高，造成不合格原因不明，則由相關(guān)部品工程師進行個案調(diào)查后再作判定。案例對照：曾發(fā)生類似不良現(xiàn)象，則依從前次判定之結(jié)論。牽連：因裝配換件或其他原因造成連帶損失判為牽連，牽連件責(zé)任歸屬依從不合格品造成的原因。5.6 判定不合格的結(jié)果細(xì)分為作業(yè)不良（車間工廢）、搬運不良、設(shè)備問題造成的不良、料廢、牽連和其他

7、。5.7 需做破壞性檢查、試驗用的零部件，部品檢查課進廠檢驗開領(lǐng)料單并選取樣件，風(fēng)神物流廠內(nèi)物流部負(fù)責(zé)將樣件送往進廠檢驗，檢驗、試驗完后的零部件不需判定，進廠檢驗主管檢驗員開具廢品單，由風(fēng)神物流廠內(nèi)物流部回收入工廢庫，并登錄臺賬。5.8 生產(chǎn)線體中產(chǎn)生的不合格品在1個工作日內(nèi)完成判定；發(fā)生單位沒有及時組織判定，積壓、滯留不合格品，逾期發(fā)生日的由積壓、滯留單位承擔(dān)工廢責(zé)任（節(jié)假日及判定難度大的適當(dāng)順延）。5.9 各不良的判定以部品檢驗課檢驗員現(xiàn)場判定結(jié)果為準(zhǔn)，對判定結(jié)果有異議的可以申訴（需要有確鑿證據(jù)）給部品檢查課，申訴判定結(jié)果以部品檢查課課長判定結(jié)果為最終判定。5.10 生產(chǎn)車間根據(jù)現(xiàn)場判定結(jié)

8、果立即辦理不合格處理結(jié)果單：料廢零部件辦理退庫通知單（JL804-01），工廢零部件辦理廢品通知單（JL804-03），經(jīng)部品檢查課檢驗班組長確認(rèn)并簽字后生效；5.11 生產(chǎn)車間辦理料廢及工廢的退庫原則上在當(dāng)日下午的15：00以前辦理完成，因特殊原因沒完成的可轉(zhuǎn)入下個工作日辦理。5.12 生產(chǎn)車間將廢品通知單、退庫通知單送往風(fēng)神物流賬務(wù)組及相關(guān)部門，同時將工廢件送往SCM部廢品庫（工廢庫），料廢送往風(fēng)神物流退庫區(qū)（料廢庫）；SCM部物流管理課負(fù)責(zé)建立工廢庫、風(fēng)神物流廠內(nèi)物流部負(fù)責(zé)建立料廢庫，管理經(jīng)判定退回的工、料廢零件并作好永久標(biāo)識，建立臺帳。5.13 風(fēng)神物流賬務(wù)組接到廢品通知單后對拉料單程

9、序及時更新；接到退庫通知單后要及時對SAP系統(tǒng)及拉料單程序更新；賬務(wù)組對當(dāng)日收到的所有單據(jù)在下午17：00處理完。5.14 生產(chǎn)車間因工廢及其他原因產(chǎn)生的超耗要開具鄭州日產(chǎn)汽車有限公司領(lǐng)料單走超耗流程，每周最后一個工作日下午15：00以前報送風(fēng)神物流賬務(wù)組，賬務(wù)組在當(dāng)日下午17：00以前完成在SAP系統(tǒng)上更新。5.15 風(fēng)神物流廠內(nèi)物流部設(shè)專人對料廢零部件進行管理，把每日產(chǎn)生的料廢清單附帶對應(yīng)的退庫通知單報送給SCM部品管理課，部品管理課以書面形式通知供應(yīng)商確認(rèn)并取回，自通知發(fā)出足15個工作日供應(yīng)商逾期未確認(rèn)且沒有取回的（節(jié)假日順延），風(fēng)神物流廠內(nèi)物流管理部將該退庫品轉(zhuǎn)入SCM廢品庫保管，同時提交轉(zhuǎn)入件清單。5.16 SCM部物流管理課對報廢的工料廢進行統(tǒng)計，審核后于當(dāng)月月底集中上報工料廢管控小組，工料廢管控小組組織評審并出具是否報廢處理結(jié)果。6 工廢料目標(biāo)設(shè)定及目標(biāo)管理6.1 工料廢管控小組根據(jù)第N年實際工廢情況組織各車間編制第N+1年年度工廢管理目標(biāo)并分解6.2 各責(zé)任單位對本