COP-751-01 有害物質(zhì)管理程序

1、金成電子有限公司JINCHENG ELECTRONICS CO LTD文件編號：COP -751-01 制定部門：品保部文件名稱：有害物質(zhì)管理程序日期：2015/4/8第6頁 共6頁 有害物質(zhì)管理程序 管理體系-二階文件 文件編號： COP-751-01 版 次： 00制定日期： 2015-04-08制定部門： 品保部核準(zhǔn)審核確認作成劉藝 歸屬部門：生管部 物控部 財務(wù)部 生產(chǎn)部 品保部 人力資源部 生技部文 件 制 修 訂 記 錄頁次章節(jié)修訂內(nèi)容版次修訂日期執(zhí)行日期修訂人新版發(fā)行002015/4/8劉藝1.目的為符合國際環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、歐盟及客戶的要求,對環(huán)境有害物質(zhì)作出適合的管理，并能追隨世

2、界環(huán)保趨勢。通過對供貨商所交部品中環(huán)境有害物質(zhì)及制程中可能存在的環(huán)境有害物質(zhì)污染的規(guī)范管理，確保我司生產(chǎn)之產(chǎn)品符合相應(yīng)法律法規(guī)以及客戶的要求。2.適用范圍本程序適用于本公司所有原材料、制程品、（出貨）成品的管控。3.職責(zé)品保部：負責(zé)對原材料及成品、制程設(shè)備進行環(huán)境有害物質(zhì)的檢查及環(huán)保數(shù)據(jù)的整理，審核其有效性，當(dāng)數(shù)據(jù)過期失效時，負責(zé)通知采購部聯(lián)絡(luò)供貨商重新提供最新之證明數(shù)據(jù)，輔導(dǎo)其建立有害物質(zhì)管理體系以符合我司要求，協(xié)助對供貨商進行環(huán)境有害物質(zhì)的監(jiān)察。生產(chǎn)部：防止制程中混入含有環(huán)境有害物質(zhì)之污染物，負責(zé)物料標(biāo)識及使用狀況記錄，按工令單環(huán)保要求作業(yè)。人力資源部：督促相關(guān)部門進行有關(guān)環(huán)境有害物質(zhì)的教

3、育培訓(xùn)與宣傳。物控部： 對產(chǎn)品執(zhí)行生產(chǎn)批號管制。生技部： 對治工具制作、送檢、標(biāo)識，確保符合生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品需要。4.定義4.1環(huán)境有害物質(zhì)：會對地球環(huán)境及人體產(chǎn)生顯著影響之物質(zhì)。4.2 環(huán)境異常：指組織（公司）的環(huán)境表現(xiàn)（行為）違反環(huán)境法律法規(guī)要求，或不符合本公司環(huán)境方針政策及目標(biāo)指針要求，及產(chǎn)品不符合客戶的環(huán)保要求，產(chǎn)品受有害化學(xué)物質(zhì)污染等。4.3 變更：批量生產(chǎn)開始時為起點，變更產(chǎn)品的“生產(chǎn)地點”、“生產(chǎn)工廠”、“檢查方法”、“交易單位元”、“生產(chǎn)方法”、“生產(chǎn)設(shè)備”、“生產(chǎn)人員”、“零部件、材料”等有關(guān)內(nèi)容的所有變更。5.程序內(nèi)容5.1材料出、入庫及庫存的管理：材料出入庫及在庫管理依據(jù)物料

4、管理程序進行作業(yè)：a.倉庫在收到ROHS及無鹵要求的物料時, 要檢查供貨商是否在外箱上張貼環(huán)保標(biāo)示紙及來料號,若不符合要求,則要求更正后才能收料。 b.倉庫人員要將IQC檢驗OK的環(huán)保材料作好管理，防止不適合材料混入，作好標(biāo)識。發(fā)料時注意核對物料號及要求,分裝時貼上標(biāo)簽以利生產(chǎn)部識別。c.若生產(chǎn)部有退料時，要檢查環(huán)保材料是否貼上標(biāo)簽，并放于相應(yīng)區(qū)域，避免混料。d.若有檢驗NG品,則將其放入材料NG區(qū)域中。e.成品倉對成品要實行標(biāo)識區(qū)域管理,避免混料。5.2 制程中的管控：5.2.1生產(chǎn)設(shè)備、治、工、夾具及輔助材料的管理：a.需檢定制程中使用的設(shè)備, 夾具, 確保沒有被臟污.半年以上時間未使用的

5、生產(chǎn)設(shè)備重新投入使用時要求清洗干凈。b.生產(chǎn)線之輔助材料 (酒精、清潔水、天那水等) 和包裝材料需經(jīng)過檢定，界定其使用方法、使用記錄。C對于專線專用的產(chǎn)品在生產(chǎn)過程任何環(huán)節(jié)不可與其它產(chǎn)線物料交叉，專線治工夾具標(biāo)示明確不與其它產(chǎn)線混用。5.2.2原物料、半成品及成品做好標(biāo)識與區(qū)分。5.2.3原物料的領(lǐng)用須依BOM表，現(xiàn)場加料時須進行加料確認，依環(huán)境有害物質(zhì)識別追溯管理規(guī)定執(zhí)行。5.3 出貨管理：5.3.1針對不含禁用物質(zhì)的產(chǎn)品,出貨時OQC需確認外箱環(huán)保標(biāo)示。5.3.2倉庫在出貨時需記錄該批產(chǎn)品的單號、批號內(nèi)容；5.4有害物質(zhì)控制管理人員資格5.4.1有害物質(zhì)管理專案組：熟悉有害物質(zhì)相關(guān)法律法規(guī)

6、和控制標(biāo)準(zhǔn)，清楚客戶有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)求，清楚公司目前有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)和有害物質(zhì)管理程序，掌握有害物質(zhì)基礎(chǔ)知識。5.4.2有害物質(zhì)各部門管理代表：清楚客戶/供應(yīng)商有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)，清楚公司目前有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)和有害物質(zhì)管理程序，熟悉有害物質(zhì)的基礎(chǔ)知識，能夠把公司相關(guān)有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)知識傳授給本部門所有人員并落實實施方案。 5.4.3倉管、生產(chǎn)管理、品保人員：清楚客戶/供應(yīng)商有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)和公司有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)，使原材料、機器設(shè)備、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品符合公司和客戶有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)，熟悉有害物質(zhì)的基礎(chǔ)知識，了解有害物質(zhì)對人體的影響。 5.4.4其他所有人員：了解公司害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)和有害物質(zhì)基礎(chǔ)知

7、識。5.5 實施有效性管理：5.5.1信息交流與內(nèi)部溝通：對于環(huán)境有害物質(zhì)的管理規(guī)定人力資源部依人力資源管理程序、內(nèi)部溝通管理程序通過教育訓(xùn)練、 公告欄、會議等方式向所有相關(guān)人員進行傳達，以正確貫徹執(zhí)行。5.5.2實施內(nèi)部稽核：管理代表需每年安排一次內(nèi)部稽核,以檢查各部門是否按照規(guī)定的要求作業(yè),環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理活動能否順利進行.稽核人員需經(jīng)培訓(xùn)合格幷由管理代表作資格審定?；私Y(jié)果需呈報管理代表幷于管理評審會上報告。5.6 異常處理：5.6.1若進料、制程或客戶處發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品(部品)中環(huán)境有害物質(zhì)含量經(jīng)檢測超標(biāo)時，信息接收人員必須及時向總經(jīng)理報告，并按照不合格品控制程序處置。5.6.2 當(dāng)環(huán)境有害物

8、質(zhì)的產(chǎn)品 (廠內(nèi)或客人處)某部位材料出現(xiàn)環(huán)境有害物質(zhì)含量超標(biāo)時，應(yīng)立即通知相關(guān)部門及供貨商,停止生產(chǎn)及進料，將相關(guān)材料，半成品、成品作好標(biāo)示，隔離并記錄，然后將同批樣品送至第三方權(quán)威機構(gòu)進行檢測確認。a.若第三方權(quán)威機構(gòu)認定產(chǎn)品為NG，需將NG品作報廢處理，使之符合要求。依<產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制程序>追溯責(zé)任供應(yīng)商及調(diào)查環(huán)保不符合要求的真因,并采取適當(dāng)?shù)拇胧┓乐乖俅伟l(fā)生，若有不合格品交貨到客戶處，則需向客戶報告。b.針對材料NG的供貨商，除需賠償本公司損失外，還將取消其合格供貨商資格，如該供貨商質(zhì)量有改善，經(jīng)過重新評定合格后，可恢復(fù)其合格供貨商資格。c.客戶抱怨有害物質(zhì)超標(biāo)時,立即將客戶環(huán)保檢測過或同批次的樣品送第三方檢測確認,如證實超標(biāo)時,將對客戶處的產(chǎn)品進行召回或就地報廢, 并依<產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制程序>追溯責(zé)任供應(yīng)商及調(diào)查環(huán)保不符合要求的真因, 并采取適當(dāng)?shù)拇胧┓乐乖俅伟l(fā)生，如果涉及到向客戶賠償或罰款時,我司將依相關(guān)環(huán)保協(xié)議向供應(yīng)商轉(zhuǎn)嫁所有費用. 5.7 執(zhí)行成效確認品保部需對生產(chǎn)制程管理、物料的識別追溯、設(shè)備的保養(yǎng)清潔、產(chǎn)品的包裝標(biāo)識及區(qū)域劃分進行確認