恒悅酒店物資采購(gòu)管理制度采購(gòu)供應(yīng)鏈管理

1、Word版，可自由編輯！】第一章總則一、為規(guī)范酒店物資采購(gòu)管理工作，提高物資采購(gòu)質(zhì)量、降低物資采購(gòu)成 本，使酒店物資采購(gòu)工作有章可循，特制定本制度。二、采購(gòu)部為酒店物資申購(gòu)單受理、物資市場(chǎng)調(diào)查、物資供應(yīng)商比選、物資采購(gòu)實(shí)施及采購(gòu) 物資質(zhì)量跟蹤的主要責(zé)任部門(mén)。三、本制度所述的物資采購(gòu)，不包括因?qū)ｍ?xiàng)服務(wù)需要而進(jìn)行的服務(wù)采購(gòu)、建設(shè)工程項(xiàng)目的物 資采購(gòu)、營(yíng)銷(xiāo)廣告采購(gòu)等。四、本制度涉及采購(gòu)的物資，分為固定資產(chǎn)、低值易耗品、其它營(yíng)業(yè)性物品等三大類(lèi)， 各大類(lèi)又分若干小類(lèi)。1、固定資產(chǎn)類(lèi)（分類(lèi)見(jiàn)酒店固定資產(chǎn)管理制度）；2、低值易耗品類(lèi)（分類(lèi)見(jiàn)酒店低值易耗品管理制度）；3、其它營(yíng)業(yè)性物品類(lèi)：A類(lèi)：辦公文具、日雜

2、用品、維修配件、藥品、花草、柴油、餐具、廚具 類(lèi)；B類(lèi)：布草、印刷品、機(jī)幣、一次性客用品類(lèi)；C類(lèi)：干貨、海鮮、三鳥(niǎo)、鮮活、藥材、臘味、凍品、蔬菜、水果類(lèi)；D類(lèi)：糧油、餐料、煙酒類(lèi)；E類(lèi)：精品、獎(jiǎng)品類(lèi)。第二章物資申購(gòu)單（表）的填報(bào)、受理和變更一、物資申購(gòu)單（表）包括固定資產(chǎn)申購(gòu)表、低值易耗品申購(gòu)表、 月度米購(gòu)計(jì)劃表（見(jiàn)附件一）、出品部每日入廚物資計(jì)劃表、米購(gòu) 申請(qǐng)單（見(jiàn)附件二）。二、物資申購(gòu)單（表）的填報(bào)辦法（一）固定資產(chǎn)、低值易耗品類(lèi)：申購(gòu)表的填報(bào)按酒店固定資產(chǎn)管理制度和低值易耗品管理制度執(zhí)行。A（二）其它營(yíng)業(yè)性物品類(lèi)：按填報(bào)頻率分定期填報(bào)和不定期填報(bào)兩種，其中：A D類(lèi)按月填報(bào)；C類(lèi)按日填報(bào)

3、；B E類(lèi)不定期填報(bào)。1、定期填報(bào)的：1）A、D類(lèi)（按月填報(bào)）：（1） 實(shí)行“先計(jì)劃后申購(gòu)”的辦法。申購(gòu)部門(mén)須在每月25日前填寫(xiě)次月月度采購(gòu)計(jì)劃表，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管核實(shí)庫(kù)存情況后送財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理審核。審 核后原件返回申購(gòu)部門(mén)，后者復(fù)印三份，自行留存一份，送財(cái)務(wù)總監(jiān)和成本部 各一份，原件送采購(gòu)總監(jiān)簽收；A（2）需申購(gòu)時(shí)，申購(gòu)部門(mén)根據(jù)上述計(jì)劃表填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單財(cái)務(wù)總 監(jiān)審核采購(gòu)總監(jiān)簽認(rèn)。A2）C類(lèi)（按日填報(bào)）：申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)出品部每日入廚物資計(jì)劃表或采購(gòu)申請(qǐng)單一一部門(mén)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)一一采 購(gòu)總監(jiān)簽認(rèn)。A2、不定期填報(bào)的：1）B 類(lèi)：（1）部門(mén)新購(gòu)：a）申購(gòu)部門(mén)須在貨到前六十日前提出書(shū)面申請(qǐng) 部門(mén)負(fù)責(zé)人簽認(rèn) 總經(jīng)

4、辦審批一一申購(gòu)部門(mén)和營(yíng)銷(xiāo)部提供樣式送采購(gòu)部一一采購(gòu)部提供物資樣板一申購(gòu)部門(mén)和營(yíng)銷(xiāo)部簽認(rèn)樣板（三份）供應(yīng)商簽認(rèn)樣板。樣板由財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商和采購(gòu)部各存一份（其中布草類(lèi)物資樣板只需一份，由布草部保 存）。樣板的管理按酒店樣板管理規(guī)定執(zhí)行；Bb）確認(rèn)樣板后，申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單部門(mén)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)財(cái) 務(wù)總監(jiān)審核一一采購(gòu)部簽認(rèn)。B（2）倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)貨：倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)物資定額庫(kù)存量下限填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單（其中布草類(lèi)由布 草部申購(gòu)）一一部門(mén)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)一一財(cái)務(wù)總監(jiān)審核一一采購(gòu)總監(jiān)簽認(rèn)。采購(gòu)部 以倉(cāng)庫(kù)最近進(jìn)貨物資為樣板進(jìn)行采購(gòu)。如須改板時(shí)，按前款“部門(mén)新購(gòu)”程序 執(zhí)行。A2）E類(lèi)：申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單部門(mén)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)財(cái)務(wù)總

5、監(jiān) 審核一一采購(gòu)總監(jiān)簽認(rèn)。A（三）出品部每日入廚物資計(jì)劃表、采購(gòu)申請(qǐng)單均一式三聯(lián)，申 購(gòu)部門(mén)送采購(gòu)總監(jiān)簽認(rèn)后，自行留存一聯(lián)，送采購(gòu)部和倉(cāng)庫(kù)各一聯(lián)。A三、物資申購(gòu)單（表）送達(dá)采購(gòu)部的時(shí)間上述各類(lèi)采購(gòu)物資的申購(gòu)單（表）須按以下時(shí)間送達(dá)采購(gòu)總監(jiān)簽認(rèn)。1、固定資產(chǎn)類(lèi)：貨到前十天；A2、低值易耗品類(lèi)：貨到前十天；A|3、營(yíng)業(yè)性物品類(lèi)：1）A類(lèi)：貨到前三天；2）B類(lèi)：貨到前三十天；3）C類(lèi)：貨到前一天下午3時(shí)前；4）D類(lèi)：貨到前二天；5）E類(lèi)：貨到前七天。四、物資申購(gòu)后的變更1、經(jīng)審批同意的物資申購(gòu)單（表），如出現(xiàn)下列情況，申購(gòu)部門(mén)須立即以 口頭或電話方式通知采購(gòu)部，并在一小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)物資采購(gòu)變更申請(qǐng)單（見(jiàn)

6、 附件三），辦理正式變更手續(xù)。B1）相關(guān)技術(shù)部門(mén)或資產(chǎn)管理員根據(jù)市場(chǎng)情況提出更為合理的購(gòu)買(mǎi)建議時(shí)；2團(tuán)體賓客接待被取消時(shí)；3）其它原因。2、采購(gòu)部簽收申購(gòu)部門(mén)提交的采購(gòu)變更申請(qǐng)單前后：1）未下訂貨或送貨單的，由采購(gòu)部人員在申購(gòu)單原件上簽名撤消并知會(huì)申 購(gòu)部門(mén)及倉(cāng)庫(kù)；A2）已下訂貨或送貨單的，采購(gòu)部須立即以電話或傳真方式通知供應(yīng)商取消訂貨或送貨單并取得其確認(rèn)（必要時(shí)須書(shū)面確認(rèn)），或通知采購(gòu)員停止采購(gòu)。 經(jīng)磋商確定不能取消的訂貨或送貨單，采購(gòu)部在采購(gòu)變更申請(qǐng)單上注明原 因米購(gòu)總監(jiān)簽認(rèn)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽署意見(jiàn)總經(jīng)辦審批。審批同意后，按審批意見(jiàn)辦理。采購(gòu)變更申請(qǐng)單原件由采購(gòu)部留存，復(fù)印件送倉(cāng)庫(kù)及使用 部門(mén)各一

7、份。AI第三章物資供應(yīng)商的選定一、物資供應(yīng)商分為固定供應(yīng)商和零星供應(yīng)商。1、對(duì)需求頻繁、需周期性采購(gòu)的低值易耗品或其它營(yíng)業(yè)性物品，酒店采取與供應(yīng)商簽訂供 貨合同（協(xié)議），貨款以月結(jié)、季結(jié)或批結(jié)方式支付時(shí)，其物資供應(yīng)商定為固定供應(yīng)商；2、對(duì)由采購(gòu)部隨機(jī)采購(gòu)，并以現(xiàn)金交易方式支付貨款的供應(yīng)商定為零星供應(yīng)商。二、固定供應(yīng)商的選定1、日常工作中，采購(gòu)部根據(jù)物資申購(gòu)部門(mén)的申購(gòu)要求，通過(guò)實(shí)地考察、查閱資料、參加展 會(huì)、同行介紹或網(wǎng)絡(luò)媒體等方式進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，詳細(xì)了解物資的市場(chǎng)供應(yīng)狀況、相關(guān)供應(yīng)商 的資質(zhì)證書(shū)、資信狀況、交貨條件、售后服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量、性能、價(jià)格等情況，如實(shí)填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表（見(jiàn)附件四）；B2采購(gòu)

8、部按照生產(chǎn)廠家-代理商一經(jīng)銷(xiāo)商一批發(fā)商一專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商調(diào)查順序，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、資信良好、售后服務(wù)佳為原則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行篩選。屬技術(shù)性采購(gòu)物資的，技術(shù)部門(mén)應(yīng)參與篩 選，技術(shù)部門(mén)加簽技術(shù)意見(jiàn)。篩選后，至少選擇三家以上的供應(yīng)商作為比選對(duì)象，由采購(gòu)部 填寫(xiě)供應(yīng)商比選表（見(jiàn)附件五）；日3、 供應(yīng)商比選表經(jīng)采購(gòu)部提供比選建議，采購(gòu)總監(jiān)簽署意見(jiàn)后，連同供應(yīng)商調(diào)查表報(bào)總經(jīng)辦審批；A4、總經(jīng)辦批準(zhǔn)選定的供應(yīng)商，同類(lèi)低值易耗品和同類(lèi)其它營(yíng)業(yè)性物品的采購(gòu)至少選定兩家 作為固定供應(yīng)商。采購(gòu)部根據(jù)批復(fù)意見(jiàn)，按酒店合同管理制度的有關(guān)規(guī)定與其簽訂采購(gòu) 合同（或協(xié)議）；B5、 酒店各部門(mén)參與物資申購(gòu)人員一律不得泄露固定供應(yīng)商的調(diào)查與

9、比選情況。B三、零星供應(yīng)商的選定1采購(gòu)員根據(jù)申購(gòu)部門(mén)的要求，根據(jù)“貨比三家”的原則，按照生產(chǎn)廠家一代理商一經(jīng)銷(xiāo)商一批發(fā)商一專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商順序，對(duì)所購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行比選后，選定合適的零星供應(yīng)商；B2、采購(gòu)業(yè)務(wù)完成后，采購(gòu)員將選定的零星供應(yīng)商的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系電話等登記在零星供應(yīng)商登記簿上。采購(gòu)部行政秘書(shū)定期整理建檔。A四、采購(gòu)部可將信譽(yù)良好、供貨質(zhì)量有保障、價(jià)格合理的部分零星供應(yīng)商推薦為酒店的固定 供應(yīng)商，并按本章第二條“固定供應(yīng)商的選定”程序執(zhí)行。第四章物資采購(gòu)方式的確定一、酒店物資采購(gòu)方式分為固定采購(gòu)、直接采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)等三種。1固定采購(gòu)：指酒店與固定供應(yīng)商簽訂合同（協(xié)議）（以下統(tǒng)稱(chēng)合同

10、），由固定供應(yīng)商在合同期內(nèi)持續(xù)供貨的采購(gòu)方式。供貨合同原則上使用酒店合同文本。如須使用供應(yīng)商提供的合 同文本，采購(gòu)部須對(duì)其合同條款審核修訂并與供應(yīng)商協(xié)商一致后，報(bào)總經(jīng)辦審批。審批同意 后按酒店合同管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；A2、直接采購(gòu)：采購(gòu)部根據(jù)經(jīng)審批同意的申購(gòu)單，在確定固定供應(yīng)商無(wú)相關(guān)申購(gòu)貨源或與固 定供應(yīng)商的合同中未包括相關(guān)申購(gòu)貨源時(shí)，采購(gòu)員采用現(xiàn)金交易方式向零星供應(yīng)商采購(gòu)的方 式；3、 招標(biāo)采購(gòu)：對(duì)大宗物資或重要設(shè)備，參照國(guó)家物資采購(gòu)招標(biāo)的相關(guān)辦法及地產(chǎn)公司項(xiàng)目 發(fā)包管理制度的有關(guān)規(guī)定，由采購(gòu)部配合相關(guān)部門(mén)草擬物資采購(gòu)招標(biāo)方案，經(jīng)總經(jīng)辦審批 同意后，以公開(kāi)招標(biāo)、邀標(biāo)或議標(biāo)方式采購(gòu)時(shí)采用的

11、方式。二、米購(gòu)方式的確定：1、固定資產(chǎn)類(lèi)視情況采用招標(biāo)采購(gòu)、固定采購(gòu)或直接采購(gòu)方式，具體采 購(gòu)方式由采購(gòu)總監(jiān)建議報(bào)總經(jīng)辦審批確定；A2、低值易耗品類(lèi)視情況采用固定采購(gòu)或直接采購(gòu)方式，具體采購(gòu)方式由采購(gòu)總監(jiān)確定；A3、 其它營(yíng)業(yè)性物品類(lèi)中的 A B、C、D類(lèi)物資一般采用固定采購(gòu)方式。特 殊情況下的采購(gòu)方式由采購(gòu)總監(jiān)確定；A4、其它營(yíng)業(yè)性物品類(lèi)中的E類(lèi)物資視情況采用直接采購(gòu)或固定采購(gòu)方式，具體采購(gòu)方式由采購(gòu)總監(jiān)確定。A第五章物資采購(gòu)價(jià)格的審批與調(diào)整一、酒店物資采購(gòu)價(jià)格的審批分為固定采購(gòu)價(jià)格審批和直接采購(gòu)價(jià)格審 批。（一）固定采購(gòu)價(jià)格的審批1、每月23日前，采購(gòu)部要求固定供應(yīng)商將次月的物資供應(yīng)價(jià)格以

12、書(shū)面形 式報(bào)價(jià)，并于二個(gè)工作日內(nèi)對(duì)上述報(bào)價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、核實(shí)，與供應(yīng)商協(xié)商調(diào) 整后，填寫(xiě)固定采購(gòu)物資定價(jià)表（見(jiàn)附件六）一一采購(gòu)總監(jiān)簽認(rèn)一一財(cái)務(wù) 部成本經(jīng)理審核使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)總經(jīng)辦審批。審批后的原件由采 購(gòu)部保留，另復(fù)印三份，送財(cái)務(wù)部、使用部門(mén)、供應(yīng)商各一份； A2、對(duì)固定米購(gòu)物資定價(jià)表中未列明但供應(yīng)商可供貨的物資，由米購(gòu)部 和供應(yīng)商初步協(xié)商價(jià)格后送貨，再按前款程序于二個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦定價(jià)手續(xù)；A3、財(cái)務(wù)部或使用部門(mén)如對(duì)本月已審批的固定供應(yīng)商物資供應(yīng)價(jià)格有異議 時(shí)（高于市場(chǎng)價(jià)），持異議部門(mén)將相關(guān)情況書(shū)面知會(huì)采購(gòu)部，采購(gòu)部據(jù)此進(jìn)行 市場(chǎng)再調(diào)查，如調(diào)查情況屬實(shí)，采購(gòu)部于十個(gè)工作日內(nèi)與供應(yīng)商磋商調(diào)整

13、物資 供應(yīng)價(jià)格或另選供應(yīng)商；如情況不屬實(shí)，采購(gòu)部書(shū)面陳述原由反饋給財(cái)務(wù)部或 使用部門(mén)，如財(cái)務(wù)部仍有異議的，由其報(bào)總經(jīng)辦審定。 B（二）直接采購(gòu)價(jià)格的審批1、采購(gòu)部對(duì)物資市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)查后，填寫(xiě)直接采購(gòu)物資參考價(jià)格表（見(jiàn)附件七）一一采購(gòu)總監(jiān)簽認(rèn)一一財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理審核一使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽 認(rèn)一一總經(jīng)辦審批。審批后的原件由采購(gòu)部保留，另復(fù)印一份送財(cái)務(wù)部；A2、直接采購(gòu)物資參考價(jià)格表中已核定的價(jià)格原則上為物資采購(gòu)價(jià)格的 上限。當(dāng)物資的采購(gòu)價(jià)格高于參考價(jià)格的核定價(jià)格需要調(diào)整時(shí)，按下述第二條 第3款執(zhí)行。二、物資采購(gòu)價(jià)格的調(diào)整1、對(duì)經(jīng)審批確定的物資采購(gòu)價(jià)格，采購(gòu)部須每月進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查，收集、分析相關(guān)資料并

14、以此作為價(jià)格調(diào)整的依據(jù)；A2、固定采購(gòu)價(jià)格的調(diào)整：每月調(diào)整一次。采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況 或使用部門(mén)要求，每月與固定供應(yīng)商對(duì)固定采購(gòu)物資定價(jià)表中的價(jià)格磋商 調(diào)整后，按上述固定采購(gòu)價(jià)格的審批程序執(zhí)行。A3、直接采購(gòu)價(jià)格的調(diào)整：隨時(shí)調(diào)整。采購(gòu)時(shí)：1）采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況或財(cái)務(wù)部成本部的要求，填寫(xiě)直接采購(gòu) 物資價(jià)格調(diào)整表（見(jiàn)附件八）一一采購(gòu)總監(jiān)簽認(rèn)一一財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理審核一 使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)一一總經(jīng)辦審批。審批后的原件由采購(gòu)部保留，另復(fù)印 一份送財(cái)務(wù)部；A2）采購(gòu)部按直接采購(gòu)物資價(jià)格調(diào)整表中已核定價(jià)格的上限進(jìn)行直接采 購(gòu)。A3）對(duì)固定采購(gòu)物資價(jià)格定價(jià)表、直接采購(gòu)物資參考價(jià)格表范圍之外的物資，

15、急需時(shí)可按緊急采購(gòu)實(shí)施，并將物資采購(gòu)價(jià)格納入直接采購(gòu)物資參考價(jià)格表。第六章物資采購(gòu)的實(shí)施一、 經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)簽認(rèn)的物資申購(gòu)單（表），由采購(gòu)總監(jiān)統(tǒng)一安排采購(gòu)工作。A二、采購(gòu)部于每周五17:00前，按次周固定采購(gòu)物資的合同付款要求和直接采購(gòu)借款計(jì)劃，填寫(xiě)資金使用計(jì)劃表，經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)簽認(rèn)后送財(cái)務(wù)部。A三、物資采購(gòu)的實(shí)施：（一）固定采購(gòu)的實(shí)施：1、采購(gòu)部采購(gòu)員憑經(jīng)審批同意的 采購(gòu)申請(qǐng)單和固定采購(gòu)物資定價(jià)表的物資采購(gòu)價(jià)格，以傳真或電話方式向固定供應(yīng)商通知或下采購(gòu)訂貨單（送貨單），要求其予以確認(rèn)；A2、采購(gòu)部行政秘書(shū)每天下午16:30前清點(diǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單，對(duì)未按時(shí)到貨的物資即時(shí)與采購(gòu) 員取得聯(lián)系，由其向供應(yīng)商催貨。

16、采購(gòu)部視情況簽發(fā)追貨通知書(shū)（見(jiàn)附件九）給供應(yīng)商 或與其取消采購(gòu)訂貨或送貨單另行采購(gòu)。必要時(shí)，相關(guān)部門(mén)按合同約定或供應(yīng)商承諾書(shū) 追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。A（二）直接采購(gòu)的實(shí)施：1、屬直接采購(gòu)的物資，采購(gòu)部憑經(jīng)審批同意的 采購(gòu)申請(qǐng)單和直接采購(gòu)物資參考價(jià)格表 的參考價(jià)格為上限直接采購(gòu)；2屬固定供應(yīng)商不能按時(shí)供貨且追貨未果時(shí)，采購(gòu)總監(jiān)憑已向供應(yīng)商下的采購(gòu)申請(qǐng)單組織采購(gòu)員直接采購(gòu)。A（三）招標(biāo)采購(gòu)的實(shí)施：采購(gòu)部參照國(guó)家物資采購(gòu)招標(biāo)的相關(guān)辦法、地產(chǎn)公司項(xiàng)目發(fā)包管理制度和酒店合同管理制度的有關(guān)規(guī)定實(shí)施。四、凡因經(jīng)營(yíng)需要急于采購(gòu)的物資，在未能按本制度第二章中的有關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理申購(gòu)手續(xù) 時(shí)，可作緊急采購(gòu)處理：B1

17、、固定供應(yīng)商可供貨時(shí)，采購(gòu)部按經(jīng)審批同意的固定采購(gòu)物資定價(jià)表中的價(jià)格向其購(gòu) 買(mǎi)。固定供應(yīng)商缺貨時(shí)，經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)批準(zhǔn)，采購(gòu)部可先按市場(chǎng)價(jià)直接采購(gòu)，后按“直接采購(gòu) 價(jià)格的審批”程序補(bǔ)辦價(jià)格審批手續(xù)。B2、申購(gòu)部門(mén)須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦申購(gòu)審批手續(xù)，并將經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意的采購(gòu)申請(qǐng)單送達(dá)采購(gòu)部。A五、申購(gòu)變更的后續(xù)處理：1、對(duì)定板制作的物資，采購(gòu)部在接到申購(gòu)部門(mén)取消訂單通知后，供應(yīng)商已完成或基本完成制作且不同意取消訂單時(shí)，采購(gòu)總監(jiān)須在采購(gòu)變更申請(qǐng)單 上簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)辦審批同意后返回申購(gòu)部門(mén)，并按以下方式辦理：A1）終止采購(gòu)。采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商后，按合同或雙方約定向?qū)Ψ阶骱侠碣r 償；2）保質(zhì)期較長(zhǎng)且日后

18、可使用的物資，繼續(xù)采購(gòu)，入庫(kù)待用；2、非定板制作的物資，采購(gòu)部接到申購(gòu)部門(mén)取消訂單通知時(shí)，采購(gòu)員已完成采購(gòu)的，經(jīng)采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商后，按以下方式辦理：A1）可退、換貨的，按本制度第八章相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2）不能退、換貨的，采購(gòu)部報(bào)總經(jīng)辦審批后，按審批意見(jiàn)執(zhí)行：（1）入庫(kù)待用；（2）仍交申購(gòu)部門(mén)使用；（3）由財(cái)務(wù)部折價(jià)處理。第七章采購(gòu)物資的驗(yàn)收一、采購(gòu)物資由財(cái)務(wù)部或布草部（布草類(lèi)）組織相關(guān)部門(mén)共同驗(yàn)收，采購(gòu) 部予以配合。A二、采購(gòu)物資的驗(yàn)收根據(jù)經(jīng)審批同意的物資申購(gòu)單（表）、合同（協(xié)議）及相關(guān)驗(yàn)收資料進(jìn)行，有樣板的須按樣板驗(yàn)收。B三、采購(gòu)物資的分類(lèi)驗(yàn)收：1、固定資產(chǎn)、低值易耗品類(lèi)：按酒店 固定資產(chǎn)管理

19、制度和低值易耗品管理制度執(zhí)行A 2、其它營(yíng)業(yè)性物品類(lèi)：貨到即驗(yàn)。1）A、D類(lèi)：驗(yàn)收人員按采購(gòu)申請(qǐng)單的要求對(duì)物資驗(yàn)收合格后，財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員填寫(xiě)入 庫(kù)單、直撥單或驗(yàn)收單；B2）B類(lèi)：按采購(gòu)申請(qǐng)單的要求和樣板驗(yàn)收。其中，布草類(lèi)經(jīng)布草部驗(yàn)收合格后，由布草部驗(yàn)收人員填寫(xiě)驗(yàn)收單或入庫(kù)單；印刷品、機(jī)幣類(lèi)、一次性客用品類(lèi)由財(cái)務(wù)部倉(cāng)管 員和使用部門(mén)共同驗(yàn)收合格后，由財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員填寫(xiě)驗(yàn)收單或入庫(kù)單；B3）C類(lèi)：驗(yàn)收人員按出品部每日入廚物資計(jì)劃表或采購(gòu)申請(qǐng)單的要求對(duì)物資驗(yàn)收合 格后，由財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員填寫(xiě)直撥單；B4）E類(lèi)：驗(yàn)收人員按采購(gòu)申請(qǐng)單的要求對(duì)物資驗(yàn)收合格后，由財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員填寫(xiě)驗(yàn)收 單。B四、驗(yàn)收人員對(duì)物資驗(yàn)收標(biāo)

20、準(zhǔn)或物資質(zhì)量的認(rèn)可存在意見(jiàn)分歧時(shí)，原則上以使用或管理部門(mén) 的意見(jiàn)為準(zhǔn)。B1、使用或管理部門(mén)認(rèn)為符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，按上述驗(yàn)收合格辦法執(zhí)行；2、使用或管理部門(mén)認(rèn)為驗(yàn)收達(dá)不到申購(gòu)要求，但仍可以使用時(shí)，須對(duì)物資的折扣量或折扣 價(jià)提出建議，經(jīng)采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商達(dá)成一致并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意后，可驗(yàn)收進(jìn)貨；如達(dá)不成 一致意見(jiàn)則按退、換貨處理；B五、驗(yàn)收人員對(duì)物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或物資質(zhì)量的認(rèn)可存在重大意見(jiàn)分歧時(shí)，財(cái)務(wù)部或布草部書(shū)面陳述原由報(bào)總經(jīng)辦審批。審批后按審批意見(jiàn)辦理。B六、驗(yàn)收不合格的物資按本制度第八章“采購(gòu)物資的退、換貨”執(zhí)行。 B第八章采購(gòu)物資的退、換貨一、根據(jù)與供應(yīng)商的合同（協(xié)議）或口頭約定，酒店采購(gòu)物資可辦

21、理退、換貨的，按以下辦 法處理：（一）對(duì)驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物資：1、驗(yàn)收人員立即通知采購(gòu)部；A2、 采購(gòu)部立即與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商辦理退、換貨事宜。A1）屬招標(biāo)采購(gòu)或固定采購(gòu)的，采購(gòu)部須視情況以適當(dāng)方式即時(shí)通知供應(yīng)商限期撤回需退、換 物資。如供應(yīng)商不能按時(shí)撤回，由倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)物資情況報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)，財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部經(jīng)協(xié) 商后提出處理意見(jiàn)，采購(gòu)部按合同有關(guān)條款及處理意見(jiàn)執(zhí)行；2）屬直接采購(gòu)的，由采購(gòu)部直接辦理退、換貨。（二）采購(gòu)物資經(jīng)驗(yàn)收合格后，使用或管理部門(mén)在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資不符合使用要求時(shí)：使用或管理部門(mén)填寫(xiě)退貨單，陳述退、換貨原因，將物資和退貨單送倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng) 庫(kù)主管再將退貨單送采購(gòu)部，采購(gòu)部

22、與供應(yīng)商聯(lián)系，按上述招標(biāo)采購(gòu)、固定采購(gòu)或直接 采購(gòu)的退、換貨辦法執(zhí)行，同時(shí)，使用或管理部門(mén)須予以配合。 A二、根據(jù)酒店物資保質(zhì)期管理規(guī)定，其它營(yíng)業(yè)性物品中可退、換貨的C、D類(lèi)物資：1有保質(zhì)期的，倉(cāng)庫(kù)主管、使用部門(mén)按 物資保質(zhì)期管理規(guī)定中的保質(zhì)期限，提前一個(gè)月 填寫(xiě)退貨單送采購(gòu)部；A2、 采購(gòu)部與固定供應(yīng)商協(xié)商，通知其退換物資；A3、因倉(cāng)庫(kù)、使用部門(mén)通知退、換貨不及時(shí)，造成損失的，由財(cái)務(wù)部成本部將實(shí)際情況以書(shū) 面形式上報(bào)總經(jīng)辦審批。審批后，按審批意見(jiàn)執(zhí)行。第九章其他一、采購(gòu)物資中有保修期的物資，保修期內(nèi)須保養(yǎng)或維修時(shí)，由使用或管理部門(mén)通知采購(gòu)部，采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商前來(lái)保養(yǎng)或維修；B二、已過(guò)保修期須

23、保養(yǎng)或維修的物資，經(jīng)相關(guān)技術(shù)部門(mén)確認(rèn)無(wú)法自行保養(yǎng)或維修時(shí)，采購(gòu)部 會(huì)同相關(guān)技術(shù)部門(mén)須提供兩至三家供比選的外協(xié)單位以書(shū)面形式報(bào)總經(jīng)辦審批。審批后，相 關(guān)技術(shù)部門(mén)再聯(lián)系經(jīng)審批選定的外協(xié)單位進(jìn)行保養(yǎng)或維修。 B三、采購(gòu)物資須保養(yǎng)或維修的，其保養(yǎng)或維修辦法見(jiàn)酒店維修管理制度。第十章附則一、本制度的解釋、修改權(quán)屬總經(jīng)辦。二、本制度經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后生效，自公布之日起執(zhí)行。校對(duì)人：羅燁審核人：鄭子超批準(zhǔn)人：盧培深圳Z海悅國(guó)際酒店有限公司二OO二年十二月十八日附件一：表格編號(hào)HG-03-K-001z海悅國(guó)際酒店有限公司月采購(gòu)計(jì)劃表申請(qǐng)部門(mén)：日期:商品編碼名稱(chēng)規(guī)格及型號(hào)產(chǎn)地單位數(shù)量預(yù)計(jì)到貨日期備注成本部：購(gòu)部：用

24、部門(mén)： 9表：附件二：表格編號(hào)：HG-03-K-002深圳z海悅國(guó)際酒店有限公司采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)：日期：NQ 0000001物品名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)產(chǎn)地單位數(shù)量（重量）米購(gòu)方式（本欄由采購(gòu)總監(jiān)以“ "”、“x ”方式 選定）固定；直接；招標(biāo)固定；匚1直接；招標(biāo)固定；直接；招標(biāo)固定；直接；招標(biāo)固定；直接；招標(biāo)固定；直接；招標(biāo)固定；直接；招標(biāo)固定；1直接；招 標(biāo)固定；直接；招標(biāo)固定；直接；招標(biāo)固定；直接；招標(biāo)固定；11直接；招標(biāo)財(cái)務(wù)總監(jiān)：分管副總：采購(gòu)總監(jiān)：申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人:附件三：表格編號(hào)：HG-03-K-003深圳z海悅國(guó)際酒店有限公司物資采購(gòu)變更申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)：日期：申購(gòu)單號(hào)/申購(gòu)日期物

25、品名稱(chēng)變更內(nèi)容變更原因數(shù)量 型號(hào) 樣板米購(gòu)總監(jiān)意見(jiàn)： 簽名：財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn)（數(shù)量變更時(shí)）： 簽名：總經(jīng)辦審批： 簽名：申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名附件四：表格編號(hào)：HG-03-K-004深圳z海悅國(guó)際酒店有限公司供應(yīng)商調(diào)查表調(diào)查項(xiàng)目:供應(yīng)商名稱(chēng)調(diào)查日期地點(diǎn)調(diào)查人員姓名調(diào)查項(xiàng)目記錄營(yíng)業(yè)執(zhí)照1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（查看原件）：1）注冊(cè)名稱(chēng)：2）注冊(cè)地址：3）注冊(cè)資本金額：4）法定代表人姓名：5）經(jīng)營(yíng)范圍：6）營(yíng)業(yè)執(zhí)照有效期：供應(yīng)商辦公場(chǎng)所狀況1、辦公場(chǎng)所狀況：1）面積（估計(jì)）：2）物業(yè)性質(zhì)：自有；租賃；寫(xiě)字樓；住宅2、主要辦公設(shè)備：3、辦公環(huán)境和辦公秩序：續(xù)表（反面）供 應(yīng) 商 類(lèi) 型1、供應(yīng)商類(lèi)型：生產(chǎn)廠家；獨(dú)家代理商； 般代理商；經(jīng)銷(xiāo)商；批發(fā)商；零售商；2、代理商證：有；無(wú)；3、經(jīng)銷(xiāo)商證：有；無(wú)；4、生產(chǎn)規(guī)模（如為生產(chǎn)廠家）：5、產(chǎn)品