倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度

1、第一條、總則 為了進(jìn)一步加強(qiáng)和完善倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理，梳理庫(kù)管流程，明確崗位責(zé)任，確保庫(kù)房物資的安全性和準(zhǔn)確性，制定本制度。 第二條、物資入、出庫(kù)及存放1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。2、按貨物類別特性與庫(kù)存條件確定存放地點(diǎn)。3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。4、按照入庫(kù)的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際重量，會(huì)同質(zhì)檢部門驗(yàn)收貨物質(zhì) 量。5、對(duì)不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理。6、按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。7、各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)， 將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單

2、等于次日 上午上班前登記完成。第三條、報(bào)告制度每月向上級(jí)部門報(bào)告庫(kù)存商品、出、庫(kù)存情況，包括月度入庫(kù)匯總表、月 度出庫(kù)匯總表、月度結(jié)存庫(kù)存表，年度入庫(kù)匯總表、年度出庫(kù)匯總表。并于安 全庫(kù)存量以下時(shí)及時(shí)將庫(kù)存量通知生產(chǎn)部門、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)實(shí)施 采購(gòu)。第四條、盤點(diǎn)時(shí)間及要求（一）盤點(diǎn)時(shí)間：存貨的盤點(diǎn)要按月進(jìn)行，原則上盤點(diǎn)日定在月末的最后一天。也可進(jìn)行抽 查。（二）存貨、物資由資材部門或經(jīng)管部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年 （中）終時(shí)，實(shí)施 全面總清點(diǎn)一次。2、物資：由物管部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年 （中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。要在并由倉(cāng) 庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。（二）年中、年終盤點(diǎn)1、（三）檢

3、查由財(cái)務(wù)部門照會(huì)其倉(cāng)庫(kù)主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。（四）特定的不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職 責(zé)與年中（終）盤點(diǎn)同。第五條崗位責(zé)任（一）倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)1、倉(cāng)庫(kù)主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負(fù)責(zé)對(duì)公司的庫(kù)存商品 倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行組織管理，并對(duì)包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組 織管理。2、輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉(cāng)管員開(kāi)展工作。按照公司的政策和規(guī)章制度嚴(yán)格要 求倉(cāng)管員，并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全流動(dòng)。3、管理倉(cāng)管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗(yàn)入庫(kù)材料或產(chǎn)品，按各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量并記錄，如單位為條、 米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的材料或

4、產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)要求入 庫(kù)人改正并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。4、監(jiān)督和檢查倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉(cāng)和成品倉(cāng)賬本、貨 物卡、實(shí)物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉(cāng)管員。5、檢查倉(cāng)庫(kù)5S工作的情況。6、對(duì)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見(jiàn)。7、組織按月定期的盤點(diǎn)工作，及時(shí)向相關(guān)部門提交盤點(diǎn)結(jié)果。&對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料存量實(shí)行 ABC分類法，設(shè)定庫(kù)存量的高低限制，定期檢查實(shí) 物存量與高低限的差距情況。（二）原料 xxxx 管員崗位職責(zé)1、在倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。遵守公司的各項(xiàng)制度，按照倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料制 度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。2、監(jiān)督搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。3 、負(fù)責(zé)原料倉(cāng)安全保管。有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)

5、防火安全的行為。4、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫(kù)、出庫(kù) 單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。5、倉(cāng)庫(kù)按照5S要求進(jìn)行管理，報(bào)表管理、文件數(shù)據(jù)管理。6、原料倉(cāng)領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見(jiàn)。7、檢查入庫(kù)的原料品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒(méi) 有缺斤少兩，有沒(méi)有貨不對(duì)辦，有沒(méi)有劣質(zhì)材料、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì) 量，對(duì)不要求的材料要求退貨或說(shuō)明原因不予入庫(kù)，并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映情 況。8、做好原料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。能辨別及熟記各種原料的代號(hào)并掌握庫(kù)存物品的 特性，合理安排擺放區(qū)域。9、發(fā)貨執(zhí)行 “先入先出、按單發(fā)放 ”的原則。加強(qiáng)與車間的溝通。10、及時(shí)整理

6、庫(kù)存物品，保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、 防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有 效期限，如有問(wèn)題及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。11、監(jiān)控物品庫(kù)存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級(jí)遞交需要補(bǔ)貨的原料，做到及時(shí)、準(zhǔn) 確。12、在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠收、發(fā)貨。13、每月定期盤點(diǎn)，按時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊(cè)。14、服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。（三）成品 xxxx 管員崗位職責(zé)1、在倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的方針政策 和各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理辦法。2、督導(dǎo)搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。3、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉(cāng)

7、庫(kù)防火安全的行為。4、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)保密管理、 5S 推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。5、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡， 保證賬物相符。6、每天早上將庫(kù)存數(shù)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管。7、對(duì)進(jìn)出 xx 產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。8、成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，檢查產(chǎn)品的完好性。對(duì)污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫(kù)、并及 時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。9、加強(qiáng)與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時(shí)。10、及時(shí)整理庫(kù)存物品，保證倉(cāng)庫(kù)物品擺放整齊，保持倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生。11、成品庫(kù)存數(shù)量異常應(yīng)及時(shí)通知專案部門。12、在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠發(fā)貨。13、每日做好出入庫(kù)的記帳工作。每月定期盤點(diǎn)。14、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉(cāng)庫(kù)與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。15、服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。 第六條賬載錯(cuò)誤處理（一）賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員 應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。（二）賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查 核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由