軟件開發(fā)技術文檔

1、.病案無紙化管理系統目錄：一、系統簡介二、組織框架三、物流與功能流程一、系統簡介.二、組織框架1機構1.1 、層次共分三級：公司級、分店部門級和班組織。如圖1-1公司公司職能分店配送中心部門班組圖 1-1行政關系業(yè)務聯系1.2 、現有機構組成公司級： 總經理室；部門級： 分布在具體地區(qū)的連鎖店（加盟店、特許店） ，公司各職能部門（人事行政部， 財務部、信息管理部、 市場營銷采購部、 企劃管理部等）、配送中心班組級：分店和配送中心的管理班組；1.3 、職能與權限下面我只對與系統開發(fā)有關的機構職能進行闡述（按層次說明）：公司級：1.3.1 、總經理室1.3.1.1 、制定公司整體發(fā)展策略；.1.3

2、.1.2 、批準銷售計劃；協調公司內各部門的工作；1.3.1.3 、管理監(jiān)督和指導下屬各分店（部門）的工作；1.3.1.4 、決定公司高層人事的變動；1.3.1.5 、分析公司的銷售、庫存、采購、付款等情況；1.3.1.6 、批準各分店和配送中心的盤點、損益報告及價格政策公司部門級：1.3.2 、人事行政部1.3.2.1 、負責人員的工資考勤、招聘、培訓、建檔、考核、晉級、定級、獎懲和解聘；1.3.2.2 、管理全公司的固定資產以及辦公用品1.3.3 、財務部1.3.3.1 、處理公司日常財務事宜；1.3.3.2 、根據銷售數據和總經理室或市場營銷采購部的要求支付貨款，并記錄貨款流水；1.3.

3、3.3 、根據合同（協議）制定出財務付款計劃；對進出發(fā)票進行管理；1.3.3.4 、根據分店和配送中心提供的銷售、進貨、配送、退貨、退廠、調價、優(yōu)惠、損益、報殘、盤點數據，對公司進、銷、存按進價和售價進行核算；1.3.4 、財務部市場營銷采購部1.3.4.1 、實施商品的引進、退貨、更新、定位和淘汰；.1.3.4.2 、制定價格政策（調價和優(yōu)惠）和促銷計劃（方案）并付諸實施；1.3.4.3 、為總經理室和其他部門提供相關報表和數據；1.3.4.4 、制定付款計劃報總經理批準后交財務部實施；1.3.4.5 、處理大宗銷售合同（批發(fā)銷售）1.3.4.6 、統一制定商品的基本信息；1.3.4.7 、

4、制定配送和退庫指令。1.3.5 、配送中心1.3.5.1 、負責商品的進、退、換、配、運輸；1.3.5.2 、負責驗收和保管商品；1.3.5.3 、制定商品配送計劃；1.3.5.4 、接受分店要貨數據， 并及時向市場營銷采購部通報缺貨信息和數據。1.3.6 、信息管理中心1.3.6.1 、負責公司軟、硬件和網絡的日常維護與管理。確保公司信息系統的安全，保證其能正常運轉；1.3.6.2 、管理系統維護和資料錄入人員，依據各分店（部門）的管理職能和權限制訂權限方案。1.3.7 、企劃管理部1.3.7.1 、審批和核對分店（配送中心）的盤點、損益、報殘及價格政策；1.3.8 、分店（加盟店、特許店）

5、.1.3.8.1 、管理本店的日常事務；1.3.8.2 、執(zhí)行公司指令和政策， 及時反饋市場行情和走勢（指令是指配送、退貨、調價等；政策是指商品的促銷、優(yōu)惠、讓利等）；1.3.8.3、建議商品的價格、在權限范圍內設定本店商品的價格；1.3.8.4、管理本店商品的進、銷、存、退、換、盤、損、殘、調、借、增等；1.3.8.5、確定商品的擺放位置。1.3.9 、班組1.3.9.1、管理所屬班組的人和事；1.3.9.2、管理班組的進、退、損、溢、殘，以及商品的保管和放置工作。1.4 、職務1.4.1 、層次總經理、副總經理、經理、經理助理、主任、配貨員、倉庫保管員、驗收員、押運員、營業(yè)員、收銀員、業(yè)務

6、員。1.4.2 、職權范圍同級別職務存在的共性職權，也存在個性的職權。1.4.2.1 、職權共性：下面我分四個級別分別說明。副總經理級：對總經理負責，管理總經理委托管理的事務，代總經理聽取部門的工作匯報和計劃，批復相關報告（如；批準盤點、損益報告等）。.經理（經理助理）級：他是本部門的首長，對上向總經理負責，對下管理日常工作，組織和管理所屬部門的員工，建議對部門員工的獎懲、任免和調動。制定本部門的工作計劃。主任（組長）級：他對部門經理負責，管理經理委托處理的事務。其他級別：對主任或組長負責，在干好本職工作的同時，完成主任或組長交與的任務。1.4.2.2 、總經理1.4.2.2.1、查詢、統計、

7、和分析核心進、銷、存報表；1.4.2.2.2、批準貨款以及大額商品的損益和殘損；1.4.2.2.3、確定公司中長期營銷方針和銷售計劃。1.4.2.2.4、決定公司重要植物的任免和調動；1.4.2.2.5、批準必備商品目錄和商品配置單；1.4.2.2.6、批準價格政策。市場營銷采購部1.4.2.3 、經理或經理助理1.4.2.3.1、制定本部門的營銷方案和銷售計劃；1.4.2.3 .2、根據市場情況，會同企劃管理部經理適時調整價格政策；1.4.2.3.3、審批商品引進和淘汰，確定商品價格政策；1.4.2.3 .4、初審必備商品目錄和商品配置單。1.4.2.4 、業(yè)務員1.4.2.4.1引進廠家，

8、擬訂銷售合同， 引進新商品， 初定商品價格；.1.4.2.4.2根據補貨數據及時制定采購計劃，并草擬付款計劃；1.4.2.4.3及時發(fā)布滯銷、待銷、淘汰等商品目錄；1.4.2.4.4負責與廠家協調商品的退和換；1.4.2.4.5擬定必備商品的目錄和商品配置單；配送中心1.4.2.5 、經理或經理助理1.4.2.5.1制定物流配送計劃，管理配送車輛；1.4.2.5.2監(jiān)督檢查實際配送情況；1.4.2.5.3審核商品的損益、盤點報告；1.4.2.5.4建議人員的崗位和獎金設置。1.4.2.6 、倉庫主任1.4.2.6.1動態(tài)掌握商品庫存情況，及時發(fā)布貨源補貨；1.4.2.6.2根據定貨單和合同，檢

9、查驗收商品入庫，確保商品保質保量的配送到分店；1.4.2.6.3按要求分裝商品并及時調整商品資料；1.4.2.7 、倉庫保管員1.4.2.7.1負責商品入庫和出庫，對商品進行日常保管；1.4.2.7.2為倉庫主任提供商品庫存的情況；1.4.2.7.3在商品入庫時負責實物與送貨單的核對，按提貨單內容出庫1.4.2.8 、配貨員1.4.2.8.1根據提貨單內容到倉庫保管員處提貨，并保證商品出庫.是完好；1.4.2.8.2根據配送計劃，按時把商品提到指定地點。1.4.2.9 、押運員1.4.2.9.1根據送貨單查點實物，與該單位進行交接1.4.2.10 、驗收員1.4.2.10.1根據定單內容驗收商

10、品入庫企劃管理部1.4.2.10經理或經理助理1.4.2.10.1制定銷售計劃報總經理批準，及時向人事行政部提供計劃完成情況的報告；1.4.2.10.2審批分店（配送中心）的盤點、損益和殘損報告；1.4.2.10.3 、 與市場營銷采購部經理共同制定價格政策人事行政部1.4.2.11 、 經理或經理助理1.4.2.11 、1 掌握公司的人事檔案，制定公司的各項規(guī)章制度；1.4.2.11 、 初核重大的人事變動，批準對各類人員獎勵和處罰決定；1.4.2.11.3、初核公司考勤、工資、獎金的方案；1.4.2.12 、管理人員1.4.2.12.1、處理公司員工的資料；1.4.2.12.2、擬訂公司的

11、考勤、工資、獎金的方案；.信息管理部1.4.2.13 、 經理或經理助理1.4.2.13.1制定與信息系統相關的規(guī)章制度，并負責監(jiān)督和實施；1.4.2.13.2處理做出對信息系統構成威脅的人，并根據規(guī)定提出處罰意見視情況報總經理批準。1.4.2.13.3制定核規(guī)劃不同時期的信息系統解決方案，依據各部門的管理只能與權限制定系統訪問權限方案。1.4.2.14 、維護人員1.4.2.14.1維護系統軟硬件核網絡，保證系統正常運轉。1.4.2.14.2培訓新員工，根據公司需要編寫一些小系統。財務部1.4.2.15 、經理或經理助理1.4.2.15.1制定付款計劃，審批貨款1.4.2.16 、管理人員1

12、.4.2.16.1記錄付款流水，管理進出發(fā)票分店1.4.2.17 、經理（店長）1.4.2.17.1、負責商品進、銷、存、退、換、盤、損、殘、調、借、增等的管理；1.4.2.17.2、建議員工的調動核任免1.4.2.18 、班組長.1.4.2.18.1負責商品的日常管理包括：商品價格的調整、商品的放置位置、商品的盤點、商品的銷售、商品的損益等等。1.5 內容組成1.5.1 機構 層次編碼、編碼、名稱、負責人、電話、地址、郵政編碼、開戶銀行、銀行帳號、稅務登記號、房租費、建筑面積、營業(yè)面積、開業(yè)時間、部門性質、銷售計劃、IP 地址；1.5.2 人員 人員編號、姓名、性別、照片、人員類型、職務、角

13、色、人員注冊名、家庭住址、住宅電話、手機號、尋呼機號、聘用日期、合同副本、簡歷、職位等、社會關系、照片、所屬部門。1. 6 編碼原則1.6.1. 級別編碼位溢位1.6.2. 機構編碼由兩個部分組成，前三位部門編號，后二位班組號。1.6.3. 人員編碼由五位流水號組成2. 商品2.1 層次我們根據現有商品架構可歸納成三層即商品大類、小類和分類；.2.2 內容組成編碼、名稱、稅率、特征、貨位；2.3 編碼原則類別編碼原則上為六位，大類二位，小類二位和分類二位三、物流與功能流程1、引進新商品與定價1.1 涉及部門和職位部門：公司、市場營銷采購部、配送中心職位：市場營銷采購部經理（ A）、市場營銷部業(yè)

14、務員（ B）、配送中心倉庫保管員（ C）1. 2 流程圖1.2.1 物流（見圖 2-1 ）.公司B 引進新商品并A 審批同意進場并擬定零售價和批決定零售價和批發(fā)配送中心發(fā)價價1. 接受分店的商品資料2. 接收配送中心對商品資料的補充和修改3. 向配送中心通報商品資料配送中心1.接受公司的新商品資料C 以商品資料位藍本核2.上報對商品信息的補充對實物，更新商品3. 通知分店商品信息分店接受配送中心資料圖 2-1.2.2 功能流程圖.公司B 填寫商品引提請申請A 批準系統自動編碼，增加進單1.商品信息單數據，生通訊1.發(fā)送新商品至配送中心成新商品單服務2.增加商品條碼單數據2.接受配送中心對商品信

15、息的器3.更新商品信息單數據修改以及品條碼單4.增加商品信息單配送中心通訊1.接受公司的新商品信息1.增加新商品信息單數C 核對新商服務單據品信息單，并器2.發(fā)送商品信息單和商品2.更新與增加商品信息輸入商品條條碼單到公司、分店單和商品條碼單數據碼信息分店修改與增加商品信息單接受配通訊和商品條碼單數據中心的商品信息單服務和商品條碼單器圖 2-21.3 注意事項1.3.1新品的定義：滿足以下三個條件中的一個即可以稱為新品。第一、商品信息單中不存在的商品；第二、重要屬性和存在屬性不同的；第三、原有商品的升級，又不能修改或刪除原有商品資料。1.3.2在第一次購進時，倉庫主任可根據商品的實際情況，可修

16、補除價格以外商品信息。.1.3.3商品信息的編碼按一定規(guī)律由公司統一制定，商品的條碼由配送中心錄入并發(fā)布。1.3.4允許用戶定義附屬商品，即商品屬于另外一個商品。在定義時必須聲明是否直送商品。1.3.5商品信息中的零售價和含稅進價只是作為參考之用，它隨著不同進貨批次而發(fā)生變化。1.3.6 編碼原則：商品編號：由兩個部分組成，六位編碼四位包裝率；進場申請單號：由三個部分組成，申請單位四位年份五位流水號。1.4 關鍵字段1.4.1、商品進場申請單申請單號、申請日期、批準日期、申請人、物價員、批準人、引進原因、新商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、擬訂進價、擬訂零售價、類別、保質期、種類、稅率、直配否、

17、貨位、從屬；1.4.2商品信息單和新商品信息單商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、現在進價、零售價、類別、保質期、種類、稅率、直配否、貨位、從屬；庫存數量；1.4.3商品條碼單商品編碼、條碼號、引進日期。2. 廠商定義2.1涉及部門和職位.部門：公司、市場營銷采購部、市場營銷采購部；職位：市場營銷采購部經理（A）、市場營銷業(yè)務員（ B）2.2 物流（見圖 2-3 ）公司B 擬訂廠商A 批準通知配送中心進場申請單和分店配送中心和分店接受上級的廠商信息圖 2-32.3 功能流程公司增加或更新廠商信息B 填寫廠商進場申請單A 審核和批準單通訊服務發(fā)送廠商信息單到公司，配送中心器配送中心、分店接受上級的新

18、廠商信息單通訊增加或更新廠商信息單服務器圖 2-42.42.4.1、可以根據同一廠商不同的付款方式來定義多個廠商信息，具體情況由客戶自行處理。.2.4.2 編碼原則進場申請單號：由三個部分組成，申請單位 四位年份 五位流水號；廠商編碼：由三個部分組成，稅務登記號前兩位五位流水號2.5 關鍵字段2.5.1 、廠商進場申請單申請單號、申請日期、批準人、批準日期、全名、簡稱、分類碼、地址、聯系電話、傳真、地區(qū)、所屬行業(yè)、企業(yè)性質、經營范圍、開戶銀行、銀行帳號、稅務登記號、營業(yè)執(zhí)照編號、企業(yè)代碼、進口商品證件號、衛(wèi)生許可證、批準文號、注冊幣種、注冊資金、廣告費用、信用等級、信用金額、供貨時效、聯系人、

19、法定代表人、進場費用、付款方式2.5.2 、廠商信息單編碼、全名、簡稱、分類碼、地址、聯系電話、傳真、地區(qū)、所屬行業(yè)、企業(yè)性質、經營范圍、開戶銀行、銀行帳號、稅務登記號、營業(yè)執(zhí)照編號、企業(yè)代碼、進口商品證件號、衛(wèi)生許可證、批準文號、注冊幣種、注冊資金、廣告費用、信用等級、信用金額、供貨方式、聯系人、法定代表人、進場日期、出場日期、進場費用、付款方式3、進貨3.1 、涉及部門和職位部門：市場營銷采購部、配送中心、分店；職位：市場營銷采購部業(yè)務員（A）、配送中心倉庫主任(B) 、分店經理（ C）、配送中心倉庫保管員（D）。.3.2 、特別說明根據分店權限和商品屬性，商品可以由廠商直接供貨到分店，故

20、下面分兩種方式來討論。3.3 、物流第一種：統一進貨（見圖2-7 ）新商品進貨B 簽字確認收貨配送中心依據訂貨單內補貨信息A 電話、傳容驗收入庫真、網上定貨市場行情進D 入庫上架貨圖 2-7第二種：直接進貨（見圖2-8 ）C 電話、傳真定貨1. 按定單驗收入庫上柜廠家按照合同定期2.簽收發(fā)貨圖 2-83.4 功能流程第一種：統一進貨（見圖2-9 ）.公司1.A填寫訂貨單增加訂貨單數據，更新1.新商品引進2.B審核訂貨申請單訂貨申請單數據2.市場行情3.根據配送中心補貨單生成訂貨申請單1.發(fā)送訂貨單到配送中心4.根據商品配置單生成2.接受配送中心的補貨單1.增加補貨單數據訂貨申請單3.接受配送中

21、心的進貨單2.增加訂單回執(zhí)單數據和定單回執(zhí)單3.增加進貨單數據通訊服務器配送中心1.接受公司的增加訂貨單數據根據定單填寫更新訂訂貨單進貨單，并確認貨單，增通訊2.發(fā)送進貨單和定貨架號加進貨服務單回執(zhí)單產生補貨單數據單數據，器3.發(fā)送補貨單到公司1.根據商品產生訂單配置單回執(zhí)單2.填寫商品補貨單圖 2-9第二種：直接進貨（見圖2-10 ）分店D輸入商品以訂貨單位依據，輸入增加進貨單數據訂貨單實收數量，形成進貨單通訊服務器發(fā)送進貨單至公司圖 2-103.5 、注意事項3.5.1、在進貨時必須先訂貨，無特殊情況下，送貨應在規(guī)定時間（訂貨單中聲明）內完成，每批商品的進價，以訂貨單填寫的數據為準；.3.

22、5.2、如果到貨商品與訂單不符或在指定日期內沒有到貨，有業(yè)務員決定如何處理此次訂單，負訂單數量表示沖減原有訂單數量；3.5.3、分店的進貨數據必須及時輸入系統并上傳公司；3.5.4、分店、配送中心和公司的成本按批次進價核算；3.5.5、編碼原則進貨單號：由三部分組成：進貨單位+四位年份 +四位流水號；訂貨申請單號：由三部分組成：申請單位+四位年份 +四位流水號；訂貨單號：由三部分組成：訂貨單位+四位年份 +四位流水號；補貨單號：由三部分組成：補貨單位+四位年份 +四位流水號；回執(zhí)單單號：和進貨單號一致。3.6 、關鍵字段3.6.1 、訂貨申請單：申請單號、申請單位、申請人、申請日期、商品編碼、

23、規(guī)格、單位、進價、數量、原因；3.6.2 、訂貨單：訂貨單號、訂貨日期、到貨日期、訂貨人、廠商編碼、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、進價、數量；3.6.3 、進貨單：進貨單號、訂貨單號、送貨單號、到貨日期、驗收日期、驗收人員、廠商編號、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、價格（含稅）、價格（不含稅）、數量；3.6.4、回執(zhí)單：訂貨單號、進貨單號、送貨單號、訂貨日期、訂貨人、到貨日期、驗收日期、驗收人員、廠商編號、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、訂單數、進貨數、原因。4、商品退廠.4.1、涉及部門和職位部門：公司、市場營銷采購部、配送中心、分店；職位：市場營銷采購部經理（A）、市場營銷采購部業(yè)務員（

24、B）、分店經理（ C）、配送中心經理（ D）、配送中心倉庫主任（ E）、配送中心倉庫保管員（ F）、配送中心押運員（ G）。4.2、物流第一種：統一退廠（見圖2-11 ）公司1.根據廠商要求1.通知配送中心退廠2.公司情況2.通知分店退廠進入配送中心退廠流程B制定退廠計劃和B通知廠商退貨的內容A批準時間和數量配送中心D根據通知制定G按計劃到分店G F與 E運輸計劃進行交接1. 接受公司的退廠通知2.通知分店退廠運輸計劃E與廠商交接3.上報公司退廠運輸計劃“紅字”退單. 和退廠情況收集倉庫中商品，等待退廠交財務做帳分店D根據退廠指令內容D與 G交接1.接受公司退廠公司和時間收集相關商品紅字”退單

25、2.接受配送中心退廠等待退廠交財務做帳運輸計劃D與廠商交接紅字”退單交財務做帳圖 2-11.第二種：分店退廠（見圖2-12 ）C根據商品特性分店人員與廠商上報公司退廠情況通知廠商退貨進行交接圖 2-124.3 功能流程.公司B 填寫退廠指A審批更新退廠指令申請單，1.增加或更新配送退令申請單指令申請單，增加退廠廠單、配送待退廠單指令通知單數據配送指令回執(zhí)單數據2.增加退廠運輸計劃通訊1.發(fā)送公司退廠指令通知單至配送中心和分店單數據服務2.接受配送中心的配送退廠單、分店退廠單、3.增加分店退廠單和分店器配送退廠指令回執(zhí)單、配送待退廠單待退廠單數據3. 接受配送中心退廠運輸計劃單4. 接受分店的分

26、店待退廠單配送中心填寫商品待退廠單1.增加配送待退廠單數據確認配送待1.接受分店的待退廠單2.增加分店待退廠單數據退廠單2. 接受公司的公司退廠3.減少配送待退廠單數據通訊通知單增加配送退廠單數據，服務3.發(fā)送退廠運輸計劃單到公司生成退廠指令回執(zhí)單器和分店4.增加退廠指令單數據4.發(fā)送分店退廠單到分店和公司5.減少分店待退廠單數據確認分店待5.發(fā)送配送待退廠單到公司增加分店退廠單數據并退廠單6.發(fā)送配送退廠單、指令回增加配送待退廠單數據執(zhí)單到公司6.增加退廠計劃運輸單數據制定運輸計劃單分店1.接受公司退廠指令通知單1.增加退廠指令通知單2.接受配送中心的退廠運輸計劃單2.增加退廠運輸計劃單數據

27、3.接受配送中心的分店退廠單通訊4.向公司和地區(qū)性配送中心發(fā)送分減少待退廠數據單，并增加服務店待退單分店出庫單數據器輸入商品待退廠單數據圖 2-134.4 、注意事項4.4.1、流程說明4.4.1.1、時序：遵循信息在先，操作在后的原則。4.4.1.2、待退廠庫存：尚無退回廠家商品的集合庫.4.4.1.3、待退廠庫存的組成分店：分店待退廠單配送中心：配送待退廠單公司：分店待退廠庫存 +配送待退廠庫存4.4.1.4、配送中心和分店割據退廠通知收集商品，并把數據輸入待退廠單，使待退廠商品從正常庫存中剝離出去，從而保證信息數據在實物退回廠家之前與實際庫存一致。4.4.1.5、待退廠庫存之間的轉換：配

28、送中心減少的依據是：與廠家交接后產生配送退廠單；分店減少的依據是：受到配送中心的分店退廠單；配送中心增加的依據是：分店待退廠單和輸入待退廠單；分店增加的依據是：輸入待退廠單。4.4.1.6、各個數據單的歸屬分店：分店待退廠單、分店退廠單、退廠指令通知單、退廠運輸計劃單；配送中心：配送退廠單、配送中心運輸計劃單、退廠指令通知單、配送待退廠單、配送退廠指令回執(zhí)單；公司：公司退廠指令通知單。4.4.2、只對分店和配送中心待退廠單的單號進行確認，不復核其具體內容。在退廠運輸中產生的損耗由配送中心承擔，配送中心可以通過配送中心損益（退廠）單來減少退廠庫存，注意在確認分店待退廠單前輸入損益單。4.4.3、

29、退廠單價以退廠通知中聲明的價格為準，其乘積結果超出系統庫存部分歸入退廠金額。.4.4.4、編碼原則：退廠指令通知申請?zhí)枺河扇齻€部分組成：制單單位+四位年份 +四位流水號；退廠指令通知單號：由三個部分組成：制單單位+四位年份 +四位流水號；退廠運輸計劃單：由三個部分組成：制單單位+四位年份 +四位流水號；待退廠單號：由三個部分組成：制單單位+四位年份 +四位流水號；退廠單號：由三個部分組成：制單單位+四位年份 +四位流水號；退廠交接單號：它與退廠單號一致；4.5、關鍵字段4.5.1、退廠指令通知申請單：申請單號、完成日期、執(zhí)行時間、擬定人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、進價、數量、金額、現有庫存數量

30、、批號、備注；4.5.2、退廠指令通知單：指令單號、申請單號、批準時間、完成日期、執(zhí)行時間、擬定人、批準人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、含稅進價、不含稅進價、數量、含稅金額、不含稅金額、批號、備注；4.5.3、待退廠單：待退廠單號、指令單號、執(zhí)行日期、完成日期、待退日期、錄入人、驗收人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、含稅進價、不含稅進價、數量、含稅金額、不含稅金額、批號、備注；4.5.4、退廠單：退廠單號、指令單號、廠單號、待退廠單號、執(zhí)行日期、待退廠日期、退廠日期、退貨廠家、部門、驗收人、錄入人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、含稅進價、不含稅進價、數量、含稅金額、不含稅金額、批號、備注；4.5.5、退

31、廠交接單：退廠單號、退貨日期、退貨廠家、倉庫交接人、廠.家交接人、廠商退貨單號、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、含稅進價、不含稅進價、數量、含稅金額、不含稅金額、批號、備注商品配送；4.5.6、退廠運輸計劃單：計劃單號、指令單號、運輸日期、車輛型號、車輛數量、單位、備注。5、商品配送5.1、涉及部門和職位部門：公司市場營銷采購部、配送中心、分店職位：公司市場營銷采購部經理 （A）、公司市場營銷采購部業(yè)務員 （B）、配送中心經理（ C）、配送中心倉庫主任（ D）、配送中心倉庫保管員（ E）、配送中心提貨員（ F）、配送中心押運員（ G）、分店經理（ H）、分店營業(yè)員（ I ）5.2、物流圖（見圖2-1

32、4 ）.公司1.根據商品配置表A批準通知配送中心進入配送中心配送流程2.B根據市場行情填寫配送申請單3.分店要貨申請單4.根據指令回執(zhí)單進入公司進貨流程生成補貨信息配送中心E根據提貨單的F把商品放置到以商品送貨單位根據配送指令和要貨信內容發(fā)貨，并指定位置，由D基礎， C 與 D進行息需作以下工作：與 F 進行貨物負責并匯總并制交接1.C根據配送指令制定配交接定出商品送貨單送運輸計劃和補貨單補貨單上報公司2. 系統打印出提貨單，交F到 E 處提貨G拿簽過字的送進入分店G押運貨物到貨單到 D 處銷帳配送流程各地配送中心分1.以商品送貨單位依據，I領取各自商品上架銷售I 與 G進行貨物交換2.以商品

33、配置單位依據H把多余商品存入小庫房自動生成要貨申請單3. H填寫要貨申請單上報配送中心或公司5.3 功能流程（見圖2-15 ）.公司1.進入進貨流程2.填寫商品配送指令申請單A批準3.依據商品庫存配置單自動產生配送指令申請單B 復核1.發(fā)送配送指令通知單至配送中心；1.增加配送指令通知單數據通訊2.接受配送中心的配送指令的回執(zhí)2.增加或更新配送中心配送服務單、配送單、待配單單、配送回執(zhí)單、待配送器3.接受配送中心的補貨單單的數據4.接受分店的要貨申請單3.增加配送中心補貨單數據4.增加分店要貨申請單數據并自動產生配送申請單配送中心增加配送指令通形成提貨單，并增加其數據根據送貨單簽收知單數據的情

34、況，確認待配單，增加配送確認提貨單數據，單數據，生成配1.增加要貨單數據生成待配單，（打印送指令回執(zhí)單，2.依據商品庫存配置單、時叫送貨單）數據并更新待配單。產生補貨單1.發(fā)送補貨單到公司如果產生送貨通訊2.發(fā)送待配單到分店差異，產生送貨單服務3.發(fā)送待配單到公司差異申請單，進入器4.發(fā)送配送單到公司核分店配送損益流程5.發(fā)送配送指令回執(zhí)單至公司6.接受公司的配送指令通知單根據配送量，7.商品運輸計劃單至公司核分店C制定運輸8.接受分店的要貨申請單計劃單.分店1.依據商品配置單自動1.增加要貨單申請數據生成要貨申請單2.增加配送單數據2.填寫要貨申請單3.增加待配單數據通訊4.增加配送運輸計劃

35、單數據服務器1.接受配送單2.接受配送中心的待配單3. 接受配送中心的配送運輸計劃單4. 發(fā)送要貨申請單至圖（ 2-15 ）5.4 、注意事項5.4.1、流程說明5.4.1.1、時序：遵循信息在先，操作在后的原則；5.4.1.2 、待配庫存：沒有進行送貨單確認的商品的集合庫；5.4.1.3 、配送中心根據配送指令配裝商品，確認提貨單形成待配單；為了能真實的反映庫存，所以把待配單上的商品從庫存商品中剝離，此類商品均進入待配庫存；5.4.1.4 、待配送庫存之間的轉換：配送中心減少的依據是：確認待配單和自動生成配送單后。5.4.1.5 、分店人員與押運員交接時，雙方必須在送貨單上簽字。5.4.1.

36、6 、各個數據單的歸屬分店：配送單、待配單配送中心：配送中心配送單、配送中心配送運輸計劃單、配送中心待配單、配送中心配送指令回執(zhí)單；公司：公司配送指令通知單。5.4.2 、只對配送中心待配單的單號進行確認，不復核其具體內容。.在配送運輸中產生的損耗由配送中心承擔，配送中心可以通過配送損益（配送）單來減少待配庫存，注意必須在確認待配單前輸入損益單。5.4.3 、可以根據客戶的需求決定分店要貨的流程：是直接發(fā)到公司還是發(fā)到配送中心。5 44、編碼原則配送指令通知申請單號：由三個部分組成：申請單位 +四位年份 +四位流水號；配送指令通知單號：由三個部分組成：制單單位 +四位年份 +四位流水號；配送運

37、輸計劃單：由三個部分組成：申請單位 +四位年份 +四位流水號；待配單號：由三個部分組成：制定單位 +四位年份 +四位流水號；要貨申請或補貨單號：由三個部分組成：制定單位+四位年份 +四位流水號；配送單號：由三個部分組成：到貨單位+四位年份 +四位流水號；送貨單號：與待配單號一致；提貨單號：與配送指令通知單號或要貨申請單一致。5.5、關鍵字段5.5.1、提貨單：提貨單號、提貨日期、指令單號（要貨申請單號）、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、提貨數量、價格、金額、提貨單位5.5.2、待配單：待配單號、發(fā)貨日期、配送指令單號、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、交接數量、價格、金額、配送單號5.5.3、配送單：

38、配送單號、提貨單號、待配單號、配送指令單號、指令日期、送貨日期、配送日期、完成日期、驗收人、經辦人、錄入人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、價格、配送數量、實際數量、金額、.配送單位5.5.4、補貨（要貨申請單）：單號、填寫日期、填寫單位、申請人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、數量、備注5.5.5、配送指令通知申請單：申請單號、申請日期、申請人、配送單位、完成日期、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、價格、數量、金額、備注5.5.6、配送指令通知單：指令單號、批準日期、申請單編號、審批人、完成日期、配送單位、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、價格、數量、金額、備注6、商品退貨6.1 、涉及部門和職位部門：公司市場營銷采購部、配送中心、分店職位：公司市場營銷采購部經理 （A）、公司市場營銷采購部業(yè)務員 （B）、配送送中心經理（ C）、分店經理（ D）