變更管理辦法

1、內(nèi)部資料 注意保存xxxxxxxxxxxx公司管理文件文件編號(hào)：XXXXXXX第1版簽發(fā)：變更管理辦法1總則為規(guī)范公司變更管理，確保變更過(guò)程受控，變更前后風(fēng)險(xiǎn)控制得當(dāng)， 消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患， 根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位 安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008特制定本辦法。2適用范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)各類變更的管理。3定義3.1 變更管理：變更管理是指對(duì)管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性 或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，以避免或減輕對(duì)安全生產(chǎn)的影響。3.2 變更的類型工藝、技術(shù)變更，主要包括：1) 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；2) 原料、介質(zhì)變更；3) 工藝流程及操作

2、條件的重大變更；4) 工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；5) 工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程的變更；6) 工藝參數(shù)的變更；7) 工藝參數(shù)的監(jiān)視與測(cè)量點(diǎn)位變更；8) 公用工程的水、電、氣、汽等的變更。設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括：1) 設(shè)備設(shè)施的更新改造；2) 安全設(shè)施的變更；3) 更換與原設(shè)備不同類型的設(shè)備或配件；4) 設(shè)備材料、材質(zhì)代用變更 ;5) 臨時(shí)的電氣設(shè)備等。3.2.3 管理變更，主要包括：1) 法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的變更；2) 人員的變更；3) 管理機(jī)構(gòu)的變更；4) 管理職責(zé)的變更；5) 各類管理制度的變更；6) 特殊作業(yè)(含檢修施工作業(yè)與各類許可類作業(yè))的作業(yè)環(huán)境、 作業(yè)許可、安全方案的變更。4 職責(zé)4.1

3、安全管理部4.1.1 是公司變更管理的總牽頭部門，負(fù)責(zé)本制度的編制與修訂；4.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)公司涉及安全設(shè)施、異常作業(yè)的變更的歸口管理。4.2 技術(shù)質(zhì)量部4.2.1 負(fù)責(zé)對(duì)公司涉及工藝、技術(shù)變更的歸口管理；4.2.2 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的變更實(shí)施及實(shí)施過(guò)程管理。4.3 設(shè)備部4.3.1 負(fù)責(zé)對(duì)公司涉及設(shè)備設(shè)施變更的歸口管理；4.3.2 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的變更實(shí)施及實(shí)施過(guò)程管理。4.4 人力資源部4.4.1 負(fù)責(zé)人員、管理機(jī)構(gòu)變更的歸口管理。4.5 辦公室4.5.1 負(fù)責(zé)各部門管理職責(zé)變更的歸口管理。4.6 變更發(fā)生部門4.6.1 負(fù)責(zé)變更的申請(qǐng)及變更過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)。4.7 法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)、管

4、理制度的變更，按公司文件管理辦法 等相關(guān)管理制度的要求執(zhí)行。5 變更管理要求5.1 變更的申請(qǐng)5.1.1 變更的申請(qǐng)， 原則上由變更所在部門提出， 亦可由有變更需求 的部門（人員）提出，所在部門配合、會(huì)簽。提出部門（人員）應(yīng)就變更 所屬類型進(jìn)行初判，并按公司相應(yīng)的管理制度進(jìn)行變更申請(qǐng)。5.1.2 屬于工藝、技術(shù)變更的，同步執(zhí)行公司 ，并對(duì)變更可 能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步辨識(shí)并制定控制措施（必要時(shí)另附頁(yè)） ，經(jīng)技術(shù)人 員、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交技術(shù)質(zhì)量部。5.1.3 屬于設(shè)備設(shè)施變更的， 同步執(zhí)行公司 ，并對(duì)變更可能帶 來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步辨識(shí)并制定控制措施（必要時(shí)另附頁(yè)） ，經(jīng)技術(shù)人員、 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后提

5、交設(shè)備部。5.1.4 屬于人員變更的， 執(zhí)行公司 ，書面向人力資源部提出申 請(qǐng)，并根據(jù)人力資源部下發(fā)的崗位配置標(biāo)準(zhǔn)， 明確列明擬任新崗位人員的 素質(zhì)、資質(zhì)滿足情況或?qū)M離崗人員離崗后風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別并制定控制措 施，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，提交人力資源部。所有涉及崗位變動(dòng)的，均應(yīng)申 請(qǐng)。5.1.5 屬于安全設(shè)施變更中停用、 拆除的，執(zhí)行公司 安全設(shè)施管理 制度，由所在部門填寫【安全設(shè)施停用申請(qǐng)表】 ，經(jīng)所在部門審批后，提 交安全管理部。涉及安全設(shè)施型號(hào)、材質(zhì)、功能變更或新增安全設(shè)施的， 按本制度 條款執(zhí)行。5.1.6 屬于特殊作業(yè)的相關(guān)變更，執(zhí)行公司各類特殊作業(yè)管理制度， 所在部門（相關(guān)人）發(fā)現(xiàn)后報(bào)告最

6、終審批人，一律按原審批作廢，重新進(jìn) 行審批執(zhí)行。5.1.7 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的變更及項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的設(shè)計(jì)變 更，按公司、公司 技改工程項(xiàng)目管理辦法 等予以申請(qǐng)。5.1.8 必須在申請(qǐng)中明確，該項(xiàng)變更屬于永久性變更或臨時(shí)性變更。 屬于臨時(shí)變更的必須明確具體的變更時(shí)限范圍。5.2 變更的審批與實(shí)施5.2.1 技術(shù)質(zhì)量部（設(shè)備部） 在收到變更申請(qǐng)后， 應(yīng)對(duì)該項(xiàng)變更的影 響面、風(fēng)險(xiǎn)及可控度等進(jìn)行評(píng)估后予以審批， 并最終報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)。 可 采取的評(píng)估方式有：1）本部門技術(shù)人員確認(rèn)；2）召集所在部門、設(shè)備部（技術(shù)質(zhì)量部） 、安全管理部討論確認(rèn)；3）邀請(qǐng)行業(yè)內(nèi)、外相關(guān)技術(shù)專家進(jìn)行論證確認(rèn)；4）自行

7、組織或聘請(qǐng)第三方采取 HAZOP 分析等評(píng)估方法確認(rèn)；5）委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)院開展設(shè)計(jì)并采取 HAZOP 分析等評(píng) 估方法確認(rèn)等。5.2.2 工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施變更在獲最終批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。實(shí)施 過(guò)程中，申請(qǐng)部門、 審批部門應(yīng)密切關(guān)注變更動(dòng)態(tài)變化， 一旦超出預(yù)期應(yīng) 予以停止，并重新評(píng)估。5.2.3 人力資源部在收到人員變更申請(qǐng)后， 應(yīng)確認(rèn)相關(guān)申請(qǐng)事項(xiàng)與風(fēng) 險(xiǎn)辨識(shí)、 控制措施情況， 必要時(shí)會(huì)同相關(guān)職能部門共同確認(rèn)后， 經(jīng)批準(zhǔn)予 以下達(dá)人員變更通知。5.2.4 屬于臨時(shí)性變更的，必須在變更到期前予以恢復(fù)，需延期的， 必須重新履行變更申請(qǐng)。5.2.5 變更實(shí)施后，變更所在部門應(yīng)組織對(duì)涉及員工進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn) 和教育，必要時(shí)可要求歸口管理部門的相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員安排培訓(xùn)教育活 動(dòng)。根據(jù)變更的情況， 培訓(xùn)教育可以采取與其風(fēng)險(xiǎn)控制相適應(yīng)的形式， 包 括但不限于：1）班前會(huì)、交接班記錄；2）專門培訓(xùn)；3) 上崗培訓(xùn)與考核；4) 安全交底等。5.3 變更的驗(yàn)收5.3.1 變更實(shí)施后，變更的歸口管理部門必須對(duì)變更的結(jié)果及效果進(jìn) 行驗(yàn)證。可采取的驗(yàn)證方式由各歸口管理部門確定 (均需針對(duì)變更并形成 記錄)。包括但不限于以下方式：1) 工藝紀(jì)律檢查；2) 專業(yè)點(diǎn)檢；3) 崗位技能考試；4) 專項(xiàng)檢查等。5.4 各歸口管理部門，應(yīng)根據(jù)本制度要求，修訂并完善相應(yīng)的變更 管理細(xì)則要求。