集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組制度范本格式

1、玉溪紅塔集團(tuán)ERP項(xiàng)目PP業(yè)務(wù)指導(dǎo)書生產(chǎn)管理部分（ PP）W溪紅塔集團(tuán)ERP項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)指導(dǎo)書生產(chǎn)管理部分（PP)生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)2001年12月10日2001年12月10日定稿打印確認(rèn):該文檔需要以下確認(rèn)姓名職位簽字日期曲延斌顧問李宏偉業(yè)務(wù)流程責(zé)任人李碧林 李宏偉PP業(yè)務(wù)小組長(zhǎng)郭勇綜合管理部主任馬曙勛副總裁、綜合管理部業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)內(nèi)容1. 編制卷煙生產(chǎn)年計(jì)劃2.8月中對(duì)卷煙月生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行修改時(shí)，重復(fù)以上步驟。1.11.21.31.41.51.6每年年初，計(jì)統(tǒng)科根據(jù)國家煙草總局下達(dá)的年生產(chǎn)總量， 以及各牌號(hào)卷煙在往年的銷 售紀(jì)錄，確定今年各牌號(hào)卷煙的生產(chǎn)總量， 制定出計(jì)統(tǒng)科的 年度卷煙生產(chǎn)計(jì)劃

2、 。每年年初，計(jì)統(tǒng)科將年度卷煙生產(chǎn)計(jì)劃將下達(dá)到綜合管理部。綜合管理部生產(chǎn)科生產(chǎn)計(jì)劃員在集團(tuán)計(jì)統(tǒng)科下達(dá) 年度卷煙生產(chǎn)計(jì)劃 的當(dāng)天或第二 天內(nèi)，在SAP R/3系統(tǒng)中創(chuàng)建卷煙年生產(chǎn)計(jì)劃。卷煙年生產(chǎn)計(jì)劃 后立刻電話通知物資公司年輔料計(jì)劃的負(fù)責(zé)人， 告知卷煙年生 產(chǎn)計(jì)劃在SAP系統(tǒng)中已經(jīng)創(chuàng)建完畢，可以運(yùn)行MRPT，電話要通知具體負(fù)責(zé)的某 一個(gè)人。當(dāng)發(fā)生計(jì)統(tǒng)科的 年度卷煙生產(chǎn)計(jì)劃 更改時(shí)，綜合管理部生產(chǎn)科計(jì)劃員也要在收到 年度卷煙生產(chǎn)計(jì)劃的當(dāng)天或第二天內(nèi)，在SAP系統(tǒng)中更改卷煙年生產(chǎn)計(jì)劃， 在此只能更改收到計(jì)劃日期后的年計(jì)劃內(nèi)容。更改卷煙年生產(chǎn)計(jì)劃 完畢后，用同樣的方法通知物資公司， 便于物資公司進(jìn)行年

3、 輔料的采購。2. 編制卷煙生產(chǎn)月計(jì)劃2.12.2每月月初，綜合管理部生產(chǎn)科生產(chǎn)調(diào)度員以銷售部門提供的 銷售計(jì)劃 為基礎(chǔ)，考 慮集團(tuán)計(jì)統(tǒng)科的年度卷煙生產(chǎn)計(jì)劃和季度卷煙生產(chǎn)計(jì)劃、進(jìn)出口公司出 口計(jì)劃（其計(jì)劃包含卷煙成品或煙絲）及生產(chǎn)部門的設(shè)備大中修計(jì)劃，進(jìn)行 綜合平衡，確定出生產(chǎn)部門每個(gè)牌號(hào)的卷煙在下個(gè)月所需生產(chǎn)的總量。通過綜合管理部生產(chǎn)科生產(chǎn)調(diào)度員的綜合平衡， 確定出卷煙單牌號(hào)月所需求生產(chǎn)總量 后，由生產(chǎn)調(diào)度員將每個(gè)牌號(hào)的卷煙在該月所需生產(chǎn)的總量分解到每一個(gè)工作日， 確定出生產(chǎn)部門本月內(nèi)每一個(gè)工作日每一個(gè)牌號(hào)應(yīng)生產(chǎn)的數(shù)量。2.32.4每月5日以前在SAP R/3系統(tǒng)中打印出下一個(gè)月的卷煙月生產(chǎn)

4、計(jì)劃初表。將卷煙月生產(chǎn)計(jì)劃 初表報(bào)送至科部領(lǐng)導(dǎo)及卷煙生產(chǎn)副總裁審批， 如果不批準(zhǔn)，需 要重新制定計(jì)劃；如果批準(zhǔn)， 則于每月 20日前召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，討論下一月的 卷 煙月生產(chǎn)計(jì)劃。2.5將生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的討論結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)， 看是否需要修改卷煙月生產(chǎn)計(jì)劃 ，如果需要 修改，則在系統(tǒng)中對(duì)卷煙月生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行修改，修改后重新打印出卷煙月生 產(chǎn)計(jì)劃。2.62.7將修改后的卷煙月生產(chǎn)計(jì)劃送至分管卷煙生產(chǎn)副總裁簽字確認(rèn)。將簽字確認(rèn)后的卷煙月生產(chǎn)計(jì)劃 傳送到總裁、分管生產(chǎn)副總裁、分管銷售副總裁、 分管質(zhì)量副總裁、生產(chǎn)管理一部、生產(chǎn)管理二部、物資公司、銷售部、技術(shù)中心、 動(dòng)力部、計(jì)統(tǒng)科、咀棒車間、煙絲膨脹線、復(fù)烤廠

5、配料科。3.編制卷煙生產(chǎn)日計(jì)劃3.13.23.33.43.53.63.7綜合管理部計(jì)劃員每天上午11:00前根據(jù)由卷煙年生產(chǎn)計(jì)劃在SAP系統(tǒng)中自動(dòng)分配的每日生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)，參照技術(shù)中心試驗(yàn)計(jì)劃、設(shè)備大、中修計(jì)劃編制隔 天的卷煙生產(chǎn)日計(jì)劃，并下達(dá)轉(zhuǎn)天的卷煙生產(chǎn)日計(jì)劃。編制卷煙生產(chǎn)日計(jì)劃 按照卷煙成品、 煙絲、烤片葉組、膨脹煙絲、梗絲、香糖料、 膨脹煙絲烤片葉組、梗香糖的順序進(jìn)行。每排產(chǎn)完成一層的物料后，運(yùn)行 MRP。最后運(yùn)行完成MAP后，電話通知各相關(guān)部門可以根據(jù)輔料需求計(jì)劃表創(chuàng)建采購 訂單，進(jìn)行原輔料的采購。當(dāng)卷煙日生產(chǎn)計(jì)劃編制完成后，由綜合管理部調(diào)度員在 SAPR/3系統(tǒng)中對(duì)卷煙 日生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行

6、打印，產(chǎn)生日生產(chǎn)排程表。將打印出日生產(chǎn)排程表送交綜合管理部主任 ,由綜合管理部主任審批并簽字。如果不批準(zhǔn)，需重新進(jìn)行計(jì)劃；如果批準(zhǔn)，則將經(jīng)過批準(zhǔn)的日生產(chǎn)排程表傳遞到 生產(chǎn)管理一部、生產(chǎn)管理二部、配料科、膨脹煙絲車間、中試車間、動(dòng)力部香糖料 中心等相關(guān)部門（也可打印到各生產(chǎn)部門的網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)上，電話確認(rèn)收到與否）。隨后關(guān)閉上一天的全部生產(chǎn)訂單。整個(gè)卷煙日生產(chǎn)計(jì)劃的編制工作要在每天早上 11:00 以前完成。4.查看輔料需求計(jì)劃4.1運(yùn)行MRP后，要及時(shí)電話通知各原輔料采購部門，創(chuàng)建原輔料采購訂單。4.2 生產(chǎn)科計(jì)劃員可以看到各部門的 輔料需求計(jì)劃 ，可以對(duì)每天的輔料需求數(shù)進(jìn)行掌 握，同時(shí)在查看庫存

7、時(shí)，可對(duì)各倉庫的庫存情況作很好的掌握。5.出口煙絲及天堂、 Marble 煙業(yè)務(wù)5.15.25.35.45.55.65.7經(jīng)過生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，確定需要生產(chǎn)出口煙絲以及天堂、 Marble 業(yè)務(wù)的時(shí)間及數(shù)量 對(duì)上述產(chǎn)品的煙絲進(jìn)行卷煙日計(jì)劃排產(chǎn)， 此操作完全遵循編制 卷煙生產(chǎn)日計(jì)劃 的 步驟，隔天安排的生產(chǎn)訂單，下達(dá)轉(zhuǎn)天的生產(chǎn)訂單。安排生產(chǎn)訂單后，創(chuàng)建出口煙絲、天堂、 Marble 煙等使用的煙葉包裝物、輔料的采 購訂單，創(chuàng)建后傳遞到物資公司，進(jìn)行有關(guān)物料的采購。當(dāng)物資公司發(fā)貨完畢后， 會(huì)通知綜合管理部， 綜合管理部將對(duì)煙葉包裝物、 輔料等物 料的收貨處理。 所有的物料將會(huì)被收到 “綜合管理部煙絲庫”

8、 中，并進(jìn)行記帳處理。 在出口煙絲以及天堂、 Marble 業(yè)務(wù)在相關(guān)生產(chǎn)部門生產(chǎn)完畢后，各相應(yīng)生產(chǎn)部門的 完工確認(rèn)員進(jìn)行完工確認(rèn)時(shí)，綜合管理部煙絲庫的物料，將會(huì)隨完工確認(rèn)量的數(shù)量 而減少。生產(chǎn)煙絲時(shí)所產(chǎn)生的各種消耗，按正常情況將被記錄到各生產(chǎn)煙絲的相關(guān)部門。 在綜合管理部煙絲庫中的煙絲進(jìn)行發(fā)貨時(shí)，綜合管理部煙絲庫發(fā)料員要做發(fā)貨處理。三、生產(chǎn)計(jì)劃上線業(yè)務(wù)1. 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)2.四、五、1.2.3.4.5.6.卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表高架庫打印后，發(fā)料員送到每個(gè)機(jī)組。一個(gè)機(jī)組三個(gè)班都是一個(gè)生產(chǎn)訂單， 相應(yīng)的生產(chǎn)狀況都記錄在此訂單下， 每個(gè)班都 對(duì)訂單確認(rèn)一次，最后一個(gè)班作最后確認(rèn)。為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，在卷包

9、生產(chǎn)完工確認(rèn)單上所填寫的數(shù)據(jù)需經(jīng)相關(guān)人員確 認(rèn)簽字，作業(yè)長(zhǎng)檢查簽字后交生產(chǎn)線完工確認(rèn)員在系統(tǒng)中確認(rèn)。每班濾嘴接收機(jī)的計(jì)數(shù)，必須在換班時(shí)間前記錄，否則計(jì)數(shù)值將自動(dòng)清零。完工確認(rèn)時(shí)，每一次貨物移動(dòng)都會(huì)產(chǎn)生一個(gè)物料憑證， 盡量保證每次確認(rèn)的貨物移 動(dòng)都一次移動(dòng)完。確認(rèn)時(shí)發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認(rèn)，或通知對(duì)方退出，不要一直占用數(shù)據(jù)，以免系 統(tǒng)發(fā)生擁塞。角色定義 表單 注意事項(xiàng)玉溪紅塔集團(tuán)ERP項(xiàng)目制絲生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書PP)生產(chǎn)管理部分（定稿打印制絲生產(chǎn)業(yè)務(wù)2001年12月10日2001年12月10日確認(rèn)：該文檔需要以下確認(rèn)姓名職位簽字日期曲延斌顧問李碧林業(yè)務(wù)流程責(zé)任人李碧林 李宏偉PP業(yè)務(wù)小組長(zhǎng)謝琳琳中試

10、車間主任郭勇綜合管理部主任王力武生產(chǎn)一部主任蔣順華生產(chǎn)二部主任馬曙勛副總裁、制絲生產(chǎn)工作流程業(yè)務(wù)內(nèi)容1.綜合管理部生產(chǎn)科通過網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)下達(dá) 制絲日生產(chǎn)排程表 到生產(chǎn)部、 制絲線辦 公室、制絲作業(yè)長(zhǎng)室、制絲質(zhì)檢室。2.3.4.5.6.上班就位后，作業(yè)長(zhǎng)根據(jù)每班的制絲日生產(chǎn)排程表 以批為單位按順序組織生產(chǎn)， 為各關(guān)鍵工序下達(dá)制絲日生產(chǎn)排程表；中控室操作工按照制絲日生產(chǎn)排程表打印出生產(chǎn)完工確認(rèn)單，各部門發(fā)料 員根據(jù)此單進(jìn)行半成品輔料的生產(chǎn)性發(fā)料，領(lǐng)料員根據(jù)此單進(jìn)行領(lǐng)料并雙方簽字 確認(rèn)；當(dāng)每條線的每批次生產(chǎn)結(jié)束后， 中控室人員填寫生產(chǎn)完工確認(rèn)單， 交由作業(yè)長(zhǎng)核實(shí) 并簽字，在系統(tǒng)中進(jìn)行完工確認(rèn)，然后打印

11、出生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單和入庫單；全部生產(chǎn)結(jié)束后由作業(yè)長(zhǎng)填寫生產(chǎn) _部制絲線大班生產(chǎn)記錄進(jìn)行交班。實(shí)驗(yàn)性生產(chǎn)的處理（具體參照玉溪紅塔集團(tuán)關(guān)于試驗(yàn)管理規(guī)定執(zhí)行） : 實(shí)驗(yàn)性生產(chǎn)根據(jù)技術(shù)中心的實(shí)驗(yàn)任務(wù)單進(jìn)行，作為一個(gè)項(xiàng)目管理，用 內(nèi)部訂單處理。 技術(shù)中心的試驗(yàn)計(jì)劃于試驗(yàn)前 3 天的下午 4：00前送交相關(guān)部門，生 產(chǎn)由綜合管理部統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排； 中試車間、生產(chǎn)部門試驗(yàn)產(chǎn)生的半成品，若決定在生產(chǎn)部摻用，由生 產(chǎn)部門在試驗(yàn)半成品處理通知單上簽字確認(rèn)； 承擔(dān)試驗(yàn)任務(wù)的生產(chǎn)線，由技術(shù)中心按試驗(yàn)補(bǔ)助費(fèi)用規(guī)定給予補(bǔ)助；(1)(2)(3)(4)7.出口煙絲與自用煙絲是兩種不同的物料， 出口煙絲的生產(chǎn)與自用煙絲一樣生產(chǎn)

12、， 同之處就是把裝箱作業(yè)放到第二道工序進(jìn)行確認(rèn)，裝箱需要的輔料從本部門輔料 高架庫領(lǐng)取，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)裝箱的人員在生產(chǎn)完工確認(rèn)單上填寫所用輔料并簽字。8.9.出口煙絲裝箱后剩余的煙絲轉(zhuǎn)為一般煙絲（出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷），剩余的煙絲需要計(jì)量， 本部門使用直接加入加絲機(jī)庫，轉(zhuǎn)別的部門由作業(yè)長(zhǎng)通過貨物移動(dòng)把出口煙絲轉(zhuǎn) 移到使用部門的加絲機(jī)庫內(nèi)（對(duì)方告知加絲機(jī)庫號(hào)）。 煙絲、梗絲、膨脹絲等各種物料在 1001工廠內(nèi)各部門之間相互轉(zhuǎn)移，由物料轉(zhuǎn)接 雙方在物料轉(zhuǎn)儲(chǔ)單上簽字確認(rèn)，對(duì)煙絲由轉(zhuǎn)入方提供轉(zhuǎn)入的加絲機(jī)庫號(hào)，轉(zhuǎn) 出方在系統(tǒng)中用收貨（ 311）進(jìn)行處理。如果是集團(tuán)內(nèi)跨工廠的調(diào)撥由接收方在系 統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，轉(zhuǎn)出方檢

13、配發(fā)貨，接收方按訂單收貨，轉(zhuǎn)出方出具發(fā)票，接 收方做發(fā)票校驗(yàn)，三方匹配后付款，轉(zhuǎn)出方收款。10. 每月末最后一班，卷包制絲生產(chǎn)完全結(jié)束后，由現(xiàn)場(chǎng)庫稽查員（作業(yè)長(zhǎng)）安排進(jìn)行煙絲盤存，并由綜合科核算員在系統(tǒng)內(nèi)將加絲機(jī)庫存調(diào)整為實(shí)際煙絲庫存，貨物 移動(dòng)方式： 291/292。梗絲庫、膨脹煙絲庫盤存后，綜合科完工確認(rèn)員進(jìn)行訂單的 調(diào)整，使系統(tǒng)庫存與實(shí)際庫存一致。11. 錯(cuò)誤處理：貨物移動(dòng)中發(fā)生錯(cuò)誤，針對(duì)錯(cuò)誤類型進(jìn)行相應(yīng)處理(1)(2)(3)(4)若發(fā)生物料短缺情況，等發(fā)生錯(cuò)誤的貨物在系統(tǒng)中庫存補(bǔ)充足時(shí)，進(jìn)行“自動(dòng)收貨：錯(cuò)誤處理”步驟，把錯(cuò)誤全部處理；若發(fā)生輸入數(shù)量、日期、庫存地錯(cuò)誤，需將此次確認(rèn)全部取

14、消，重新確認(rèn)；若在貨物轉(zhuǎn)儲(chǔ)中發(fā)生錯(cuò)誤，由作業(yè)長(zhǎng)用 MVT312 方式改正； 若成本計(jì)算錯(cuò)誤 ,主要是作業(yè)類型沒定義好，應(yīng)反映給財(cái)務(wù)部門處理。制絲車間上線業(yè)務(wù)1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號(hào)業(yè)務(wù)明細(xì)執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注接收半成品日生產(chǎn)排 成表制絲線作業(yè)長(zhǎng)室制絲作業(yè)長(zhǎng)半成品日生產(chǎn)排成表前一天17: 00 前安排班生產(chǎn)任務(wù)通知 單制絲線作業(yè)長(zhǎng)室制絲作業(yè)長(zhǎng)班生產(chǎn)任務(wù)通知單每班前打印生產(chǎn)完工確認(rèn) 表中控室確認(rèn)人員生產(chǎn)完工確認(rèn)表每班前組織生產(chǎn)制絲線制絲車間主任 制絲線作業(yè)長(zhǎng) 組長(zhǎng)制絲生產(chǎn)日排程表 班生產(chǎn)任務(wù)通知單 生產(chǎn)訂單領(lǐng)料（烤片、香糖料、 膨脹煙絲、長(zhǎng)梗）烤片現(xiàn)場(chǎng)庫 香糖料中心庫 膨脹煙絲現(xiàn)場(chǎng)庫領(lǐng)料員生產(chǎn)完工

15、確認(rèn)表根據(jù)生產(chǎn)完工 確認(rèn)表，核對(duì)后雙方簽字生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)制絲線 烤片現(xiàn)場(chǎng)庫 香糖料中心庫 膨脹煙絲現(xiàn)場(chǎng)庫領(lǐng)料員、操作工、 質(zhì)檢員、作業(yè)長(zhǎng)、確認(rèn)人員卷包完工確認(rèn)表生產(chǎn)中完工確認(rèn)中控室確認(rèn)人員生產(chǎn)完工確認(rèn)表每批結(jié)束質(zhì)量分確認(rèn)制絲質(zhì)檢室質(zhì)量確認(rèn)人員生產(chǎn)完工確認(rèn)表質(zhì)量分算岀后打印領(lǐng)料單、入 庫單中控室確認(rèn)人員生產(chǎn)元工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單交成本核算員成本分析、結(jié)算綜合科成本核算員成本報(bào)表2.角色定義部門崗位/角色人數(shù)操作單據(jù)綜合科核算員1成本分析、結(jié)算制絲完工確認(rèn)表生產(chǎn)完工確認(rèn) 領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單中控室完工確認(rèn)員14完工確認(rèn)打印卷包完工確認(rèn)表生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單制絲完工確認(rèn)表

16、生產(chǎn)完工確認(rèn) 領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單制絲線現(xiàn)場(chǎng)庫稽查員3核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)庫庫存制絲線領(lǐng)料員9領(lǐng)用烤片、香糖料、長(zhǎng)梗、 膨脹煙絲制絲完工確認(rèn)表制絲線質(zhì)檢員9統(tǒng)計(jì)質(zhì)量分 確認(rèn)質(zhì)量分制絲完工確認(rèn)表制絲線作業(yè)長(zhǎng)9檢查制絲完工確認(rèn)表制絲完工確認(rèn)表制絲線主任1統(tǒng)籌安排、宏觀控制設(shè)備維修科備件預(yù)留員1創(chuàng)建預(yù)留預(yù)留清單四、表單部門表單用途制絲車間制絲生產(chǎn)完工確認(rèn)表根據(jù)生產(chǎn)訂單打印，填寫領(lǐng)料量、入庫量及相關(guān) 數(shù)據(jù)，作為生產(chǎn)完工確認(rèn)的輸入憑據(jù)生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個(gè)生產(chǎn)訂單的入 庫量、金額、物料憑證、會(huì)計(jì)憑證，送財(cái)務(wù)科生產(chǎn)元工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印出各個(gè)生產(chǎn)訂單的領(lǐng) 料量、金額、物料

17、憑證、會(huì)計(jì)憑證，送財(cái)務(wù)科玉溪卷煙廠制絲車間制絲大班生產(chǎn)日（月） 統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出制絲線每日/每月大班的 產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠制絲車間分品牌生產(chǎn)日（月）統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印出制絲線每日/每月分品牌 的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)五、注意事項(xiàng)制絲生產(chǎn)完工確認(rèn)表中控室打印后，發(fā)送相關(guān)人員。生產(chǎn)完一批確認(rèn)一批。潤葉、切絲分班完成時(shí)，各班確認(rèn)各班完成的工序。4.5.6.7.為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，在制絲生產(chǎn)完工確認(rèn)單上所填寫的數(shù)據(jù)需經(jīng)相關(guān)人員確 認(rèn)簽字，作業(yè)長(zhǎng)檢查簽字后交制絲完工確認(rèn)員在系統(tǒng)中確認(rèn)。完工確認(rèn)時(shí)，每一次貨物移動(dòng)都會(huì)產(chǎn)生一個(gè)物料憑證， 盡量保證每次確認(rèn)的貨物移 動(dòng)都一次

18、移動(dòng)完。煙絲轉(zhuǎn)移，要求對(duì)方提供轉(zhuǎn)入的加絲機(jī)庫號(hào)。確認(rèn)時(shí)發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認(rèn)，或通知對(duì)方退出，不要一直占用數(shù)據(jù)，以免系 統(tǒng)發(fā)生擁塞。W溪紅塔集團(tuán)ERP項(xiàng)目卷煙生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書PR生產(chǎn)管理部分（定稿打印卷煙生產(chǎn)業(yè)務(wù)2001年12月10日2001年12月10日確認(rèn)：該文檔需要以下確認(rèn)姓名職位簽字日期曲延斌顧問李碧林業(yè)務(wù)流程責(zé)任人李碧林 李宏偉PP業(yè)務(wù)小組長(zhǎng)謝琳琳中試車間主任郭勇綜合管理部主任王力武生產(chǎn)一部主任蔣順華生產(chǎn)二部主任馬曙勛副總裁1.2.3.、卷包生產(chǎn)工作流程業(yè)務(wù)內(nèi)容1.2.3.4.5.6.7.8.每月中旬生產(chǎn)調(diào)度會(huì)后， 生產(chǎn)科計(jì)劃好次月的生產(chǎn)計(jì)劃， 通過網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)把各部門 的卷包生產(chǎn)月計(jì)

19、劃打印到生產(chǎn)部主任、三個(gè)生產(chǎn)線主任、工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科、 高架庫辦公室處，各處負(fù)責(zé)人注意收存。如沒有收到，找本部門收到的復(fù)印或通 知生產(chǎn)科重發(fā)。每日生產(chǎn)科 11：00 以前把第二天的卷包生產(chǎn)日排程表，通過網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)打印 到各部門生產(chǎn)部主任、三個(gè)生產(chǎn)線主任、工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科、高架庫辦公室處，各 處負(fù)責(zé)人注意收存。如沒有收到，找本部門收到的復(fù)印或通知生產(chǎn)科重發(fā)。 每日生產(chǎn)科 11：00 以后，生產(chǎn)科電話通知各部門高架庫辦公室、高架庫輔料計(jì)劃 員，可以把第三天卷包生產(chǎn)所需的輔料的卷包輔料需求計(jì)劃表打印出來。高架庫計(jì)劃員根據(jù)自己打印的卷包輔料需求計(jì)劃表，在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單， 打印出調(diào)撥提貨單送物資公司，物

20、資公司相應(yīng)輔料倉庫記賬員根據(jù)調(diào)撥提 貨單創(chuàng)建交貨單， 物資公司輔料倉庫記賬員根據(jù)交貨單發(fā)貨過賬， 并打印出調(diào) 撥出庫單，分兩次送貨到使用部門輔料高架庫；高架庫輔料入庫員根據(jù)自己的 采購訂單按隨車來的調(diào)撥出庫單簽收貨物，在系統(tǒng)中根據(jù)交貨單號(hào)做收貨處 理，產(chǎn)生收貨物料憑證，并打印出調(diào)撥入庫單送綜合科核算員。高架庫發(fā)料員為下一個(gè)班在 R/3系統(tǒng)中打印出一機(jī)一份的卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單， 卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單上自動(dòng)打印出按生產(chǎn)計(jì)劃所需求的各種主要原輔料，發(fā) 料員根據(jù)卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單進(jìn)行輔料的生產(chǎn)性發(fā)料。機(jī)組操作工與發(fā)料員對(duì)所發(fā)物料進(jìn)行數(shù)量、品種規(guī)格、質(zhì)量的確認(rèn)，雙方在卷包 生產(chǎn)完工確認(rèn)單上簽字認(rèn)可，發(fā)放的

21、輔料在系統(tǒng)中記入車間現(xiàn)場(chǎng)庫，由高架庫 統(tǒng)計(jì)員把所發(fā)放的輔料從輔料高架庫轉(zhuǎn)儲(chǔ)到車間現(xiàn)場(chǎng)輔料庫。換牌號(hào)生產(chǎn)時(shí)，不 再使用的輔料由發(fā)料員收回輔料高架庫，所收輔料品種規(guī)格、數(shù)量由發(fā)料員與機(jī) 組人員簽字認(rèn)可， 高架庫統(tǒng)計(jì)員據(jù)此把相應(yīng)輔料從車間現(xiàn)場(chǎng)庫轉(zhuǎn)儲(chǔ)到輔料高架庫， 實(shí)際收回輔料品種、數(shù)量與車間輔料現(xiàn)場(chǎng)庫庫存數(shù)量出現(xiàn)差異時(shí)，由生產(chǎn)線主任 簽字認(rèn)可后，部綜合科統(tǒng)計(jì)員調(diào)整差異到對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)訂單，在輔料現(xiàn)場(chǎng)庫中把收 回的輔料庫存清零。 月末結(jié)算時(shí)， 輔料高架庫的庫存盤點(diǎn)差異由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后， 高架庫統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行庫存差異過賬。輔料高架庫統(tǒng)計(jì)員把車間現(xiàn)場(chǎng)輔料庫的盤點(diǎn)清 單送到部綜合科統(tǒng)計(jì)員處，系統(tǒng)中輔料現(xiàn)場(chǎng)庫的庫存與

22、實(shí)物可能出現(xiàn)差異，由綜 合科統(tǒng)計(jì)員把盤點(diǎn)差異調(diào)整到相對(duì)應(yīng)生產(chǎn)訂單上， 使輔料現(xiàn)場(chǎng)庫實(shí)物與庫存一致。輔料發(fā)放到機(jī)臺(tái)、煙絲進(jìn)入加絲機(jī)庫后，生產(chǎn)線領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)卷煙日生產(chǎn)排程表組 織機(jī)臺(tái)進(jìn)行卷包生產(chǎn)。需換牌號(hào)生產(chǎn)的機(jī)組當(dāng)天會(huì)有兩個(gè)生產(chǎn)訂單， 并在每天的 卷煙生產(chǎn)日排程表 上 注明。原牌號(hào)產(chǎn)品生產(chǎn)完工后，進(jìn)行第二個(gè)訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)。每班開始時(shí)，檢查上一班的結(jié)存數(shù)，作為本班上存。每班生產(chǎn)結(jié)束時(shí)，操作工與高 架庫發(fā)料員進(jìn)行輔料上存數(shù)、領(lǐng)料量、結(jié)存數(shù)、耗用量確認(rèn)（用過沒用完的輔料 算消耗掉），在卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單上簽字，確認(rèn)的耗用數(shù)反沖車間現(xiàn)場(chǎng)輔 料庫，剩余輔料存放在機(jī)臺(tái)上（系統(tǒng)中存現(xiàn)場(chǎng)輔料庫）留下一班使用。9.1

23、0.11.濾嘴棒的耗用按卷煙機(jī)上的嘴棒計(jì)數(shù)加上人工發(fā)放的嘴棒數(shù)與嘴棒車間確認(rèn)， 耗用 數(shù)累計(jì)進(jìn)入物資公司庫存（3F08）,月末物資公司與嘴棒車間結(jié)算。要求嘴棒車 間人工發(fā)放濾嘴棒到機(jī)臺(tái)，并與卷煙機(jī)操作工簽字確認(rèn)。交接班時(shí)卷煙機(jī)上濾嘴 棒接收機(jī)上的計(jì)數(shù)會(huì)自動(dòng)清零,交班時(shí)卷煙機(jī)操作工根據(jù)機(jī)臺(tái)上濾嘴棒計(jì)數(shù)器的 計(jì)數(shù),加上確認(rèn)的嘴棒車間人工發(fā)放的嘴棒數(shù),作為本班嘴棒耗用數(shù)在卷包生 產(chǎn)完工確認(rèn)單上記錄,嘴棒車間巡檢人員簽字確認(rèn)作為當(dāng)班的濾嘴棒耗用。中 試車間濾嘴棒耗用數(shù)累計(jì)進(jìn)入物資公司庫存（3F10），月末物資公司與嘴棒車間 結(jié)算,以輔料現(xiàn)場(chǎng)庫發(fā)到機(jī)臺(tái)上的濾嘴棒數(shù)減機(jī)臺(tái)剩余數(shù)作為本班耗用數(shù)。291/29

24、2）。煙絲的耗用按理論值確認(rèn)（不允許更改煙絲耗用數(shù)量）。在換牌號(hào)生產(chǎn)時(shí)，由綜合 科統(tǒng)計(jì)員在 R/3 系統(tǒng)中對(duì)加絲機(jī)庫存清零，差異庫存按對(duì)應(yīng)卷包機(jī)組的產(chǎn)量按比 例分?jǐn)偟较鄳?yīng)的成本對(duì)象上；月末結(jié)算時(shí)，煙絲庫存在系統(tǒng)中調(diào)整為盤點(diǎn)時(shí)的庫 存數(shù)，差異庫存按對(duì)應(yīng)卷包機(jī)組的產(chǎn)量按比例進(jìn)行分?jǐn)?。兩種情況下的差異數(shù)量 由綜合科核算員對(duì)次品牌的煙絲的成本對(duì)象進(jìn)行調(diào)整（移動(dòng)類型：12.加絲機(jī)庫存里加入出口煙絲時(shí)， 完工確認(rèn)時(shí)要在貨物移動(dòng)時(shí)， 手工加入出口煙絲的 物料號(hào)，把加入的出口煙絲量消耗掉。13. 各機(jī)組卷煙、 包裝的產(chǎn)量由拾牌員與各機(jī)組確認(rèn) （集中裝封箱按條計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)折成件數(shù)計(jì)算，差異按條計(jì)數(shù)的比例分減到對(duì)

25、應(yīng)機(jī)組），并在卷包生產(chǎn)完工確認(rèn) 表簽字認(rèn)可。14. 各機(jī)臺(tái)生產(chǎn)的質(zhì)量分。 檢驗(yàn)員在每班最后一次工序檢驗(yàn)時(shí)， 把每個(gè)機(jī)臺(tái)的質(zhì)量分在 卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表填寫并簽字。15.各機(jī)臺(tái)操作工交廢品時(shí)帶上卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表，到廢品房過磅后，由廢品記 錄員在卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表 填寫廢品數(shù)量并簽字， 卷煙的廢品單位為萬支 （ 10kg =1萬支），包裝廢品的單位為箱（50kg = 1箱）。16.卷包完工確認(rèn)員根據(jù)每個(gè)機(jī)組的 卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表 在 R/3 系統(tǒng)中進(jìn)行完工確 認(rèn)操作，機(jī)組生產(chǎn)的成品記入車間現(xiàn)場(chǎng)成品庫。高架庫成品入庫員按實(shí)際入庫數(shù) 與拾牌員核對(duì)后，在R/3系統(tǒng)中由車間現(xiàn)場(chǎng)庫轉(zhuǎn)移到成品高架庫。換牌號(hào)生

26、產(chǎn)時(shí)， 待原生產(chǎn)牌號(hào)的成品全部（包括成件零煙）入成品高架庫后，如果有因質(zhì)量或別 的問題暫時(shí)不能入高架庫的，生產(chǎn)線統(tǒng)計(jì)員調(diào)整車間現(xiàn)場(chǎng)成品庫的庫存為不能入 庫的數(shù)量（物料狀態(tài)從非限制性使用轉(zhuǎn)換為凍結(jié)狀態(tài)，待可以入成品高架庫后， 再從凍結(jié)狀態(tài)轉(zhuǎn)換為非限制性使用狀態(tài)，高架庫中控室人員再把此批成品從車間 成品現(xiàn)場(chǎng)庫轉(zhuǎn)儲(chǔ)到成品高架庫）。調(diào)整方法為撤銷相應(yīng)生產(chǎn)訂單，在同一個(gè)訂單 中結(jié)合需調(diào)整的輔料現(xiàn)場(chǎng)庫庫存，按成品入成品高架庫的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。月 末結(jié)算時(shí)，機(jī)臺(tái)上成件的零煙全部拼盤入成品高架庫，高架庫入庫員按實(shí)際入庫 數(shù)從車間成品現(xiàn)場(chǎng)庫把成品轉(zhuǎn)儲(chǔ)到成品高架庫。綜合科統(tǒng)計(jì)員把車間成品現(xiàn)場(chǎng)庫 剩余的相應(yīng)牌號(hào)成

27、品數(shù)扣減到對(duì)應(yīng)的機(jī)臺(tái)，保證成品現(xiàn)場(chǎng)庫的庫存為零。17.返工訂單的確認(rèn)。返工的界定：成品沒有入成品高架庫以前的返工不作返工訂單， 即工序返工在系統(tǒng)中不反映，從成品高架庫或市場(chǎng)上返回車間返工的成品需作返 工訂單。待需返工的成品累計(jì)到一定數(shù)量后，生產(chǎn)部門通知生產(chǎn)科集中作一個(gè)返 工訂單，車間進(jìn)行返工生產(chǎn)，按所消耗的物料進(jìn)行確認(rèn)。18. 鐵盒煙的生產(chǎn)，手工包裝視作包裝工序，與正常生產(chǎn)訂單一樣確認(rèn)。19. 批量試驗(yàn)性生產(chǎn)的處理。 試驗(yàn)性生產(chǎn)根據(jù)技術(shù)中心的實(shí)驗(yàn)任務(wù)單進(jìn)行， 作為一個(gè)項(xiàng) 目管理，用內(nèi)部訂單處理。試驗(yàn)項(xiàng)目由試驗(yàn)部門自帶試驗(yàn)物料，用了生產(chǎn)部門的 物料由試驗(yàn)人員與生產(chǎn)部門機(jī)組人員簽字確認(rèn)， 所用物料

28、不記入生產(chǎn)部門的消耗， 記入試驗(yàn)內(nèi)部訂單結(jié)算。20. 成品、半成品、輔料等各種生產(chǎn)性物料在 1001 工廠內(nèi)各部門之間相互轉(zhuǎn)移，由物 料轉(zhuǎn)接雙方在物料轉(zhuǎn)儲(chǔ)單上簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)出方在系統(tǒng)中用收貨（物料轉(zhuǎn)出類 型 311）進(jìn)行處理。配件在 1001 工廠內(nèi)的轉(zhuǎn)儲(chǔ)，要在系統(tǒng)中退貨到物資公司，由 物資公司發(fā)貨到轉(zhuǎn)入的成本中心。21. 零配件的領(lǐng)用。 正常配件設(shè)備員待領(lǐng)導(dǎo)審批后在系統(tǒng)中以預(yù)留方式作計(jì)劃， 物資公 司做詢價(jià) /報(bào)價(jià)，選擇供應(yīng)商，創(chuàng)建采購訂單，貨到后收貨處理。配件計(jì)劃申報(bào)部 門開具非生產(chǎn)性領(lǐng)料單到物資公司領(lǐng)料，物資公司發(fā)貨（貨物移動(dòng)類型 201 對(duì)成本中心發(fā)貨）到車間備件庫，車間材料室全部收到貨

29、后，做無采購訂單收貨 入庫（貨物移動(dòng)類型 501）。機(jī)臺(tái)領(lǐng)用配件在材料室簽領(lǐng)料單，材料員在系 統(tǒng)中做發(fā)貨（物料移動(dòng)類型 261），每個(gè)機(jī)臺(tái)用無成本核算的內(nèi)部訂單記錄機(jī)臺(tái) 配件耗用，各部門可打印出機(jī)臺(tái)備件耗用統(tǒng)計(jì)表，考核機(jī)臺(tái)的備件消耗。22. 生產(chǎn)的交接班過程由兩個(gè)班的作業(yè)長(zhǎng)控制，各機(jī)組操作工填寫生產(chǎn)_部卷煙機(jī)交接班記錄、生產(chǎn) _部包裝機(jī)交接班記錄，交接班雙方確認(rèn)，生產(chǎn)線主任 填寫生產(chǎn) _部卷包生產(chǎn)記錄。23. 生產(chǎn)成本核算可按成本要素會(huì)計(jì)、 成本中心會(huì)計(jì)、 內(nèi)部訂單核算、 產(chǎn)品成本控制等 進(jìn)行分析，可分析訂單成本、期間的產(chǎn)品成本，按累計(jì)或期間分析目標(biāo) /實(shí)際 /生產(chǎn) 成本差異、目標(biāo) /實(shí)際比較

30、、計(jì)劃 /實(shí)際比較，做成本的差異分析、差異結(jié)算，按不 同的方法可看出計(jì)劃 /差異/實(shí)際成本、目標(biāo) /實(shí)際 /生產(chǎn)成本差異等報(bào)表，也可進(jìn)行 獲利性分析等等。卷包車間上線業(yè)務(wù)1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號(hào)業(yè)務(wù)明細(xì)執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注1接收卷煙生產(chǎn)月計(jì) 戈y表生產(chǎn)部生產(chǎn)部主任 高架庫負(fù)責(zé)人質(zhì)檢科科長(zhǎng)卷煙生產(chǎn)月計(jì)劃每月20日前2接收卷煙生產(chǎn)日排程 表生產(chǎn)部生產(chǎn)部主任 高架庫負(fù)責(zé)人質(zhì)檢科科長(zhǎng)生產(chǎn)線主任卷煙生產(chǎn)日排程表每日15: 00以前3接收卷包物料需求計(jì) 劃表生產(chǎn)部高架庫高架庫負(fù)責(zé)人 高架庫計(jì)劃員卷包物料需求計(jì)劃表提前天15: 00以前4高架庫計(jì)劃員根據(jù)卷 包物料需求計(jì)劃表， 在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單生產(chǎn)部高架

31、庫高架庫計(jì)劃員采購訂單每天下班前5高架庫輔料入庫員根 據(jù)物資公司的交貨單 號(hào)收貨入庫生產(chǎn)部高架庫高架庫輔料入庫員卷包輔料交貨單6高架庫發(fā)料生產(chǎn)部高架庫高架庫發(fā)料員卷包完工確認(rèn)表7生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部 生產(chǎn)線生產(chǎn)部主任 生產(chǎn)線主任卷煙生產(chǎn)日排程表 生 產(chǎn)訂單8組織生產(chǎn)生產(chǎn)線生產(chǎn)線作業(yè)長(zhǎng)卷煙生產(chǎn)日排程表 生 產(chǎn)訂單9生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)高架庫 生產(chǎn)線發(fā)料員、操作工、 質(zhì)檢員、廢品記錄 員、拾牌員、作業(yè)長(zhǎng)卷包完工確認(rèn)表每天下班前10生產(chǎn)完工確認(rèn)生產(chǎn)線生產(chǎn)線完工確認(rèn)員卷包完工確認(rèn)表 生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單第二天打印生產(chǎn) 完工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn) 入庫單11調(diào)整入庫量、消耗量綜合科白班完工確認(rèn)員卷包

32、完工確認(rèn)表 生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單換牌號(hào)生產(chǎn)、月末 結(jié)帳時(shí)12盤點(diǎn)高架庫、生產(chǎn)線、 綜合科庫管員、發(fā)料員、核算員盤點(diǎn)憑證 盤點(diǎn)差異清單換牌號(hào)生產(chǎn)、月末 盤點(diǎn)時(shí)13轉(zhuǎn)儲(chǔ)高架庫發(fā)料員、入庫員物料轉(zhuǎn)儲(chǔ)單14成本分析、結(jié)算綜合科成本核算員成本報(bào)表月結(jié)2.角色定義部門崗位/角色人數(shù)操作單據(jù)綜合科核算員1成本分析、結(jié)算成本報(bào)表綜合科完工確認(rèn)員1生產(chǎn)訂單調(diào)整卷包完工確認(rèn)表生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單生產(chǎn)線完工確認(rèn)員6生產(chǎn)完工確認(rèn)卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表生產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)庫稽查員6核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)庫庫存生產(chǎn)線拾牌員9統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)成品數(shù)據(jù)卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表生產(chǎn)線質(zhì)檢員5填寫質(zhì)量分卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表生產(chǎn)線廢品記錄

33、員1填寫廢品數(shù)量卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表生產(chǎn)線操作工填寫生產(chǎn)數(shù)據(jù)卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表生產(chǎn)線作業(yè)長(zhǎng)9檢查卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表高架庫計(jì)劃員1創(chuàng)建采購訂單采購訂單、調(diào)撥提貨單高架庫輔料入庫員2收貨調(diào)撥入庫單高架庫發(fā)料員12發(fā)料、轉(zhuǎn)庫轉(zhuǎn)儲(chǔ)岀入庫單高架庫成品入庫員1轉(zhuǎn)庫轉(zhuǎn)儲(chǔ)入庫單高架庫統(tǒng)計(jì)員1庫存核查、盤點(diǎn)盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)差異清單設(shè)備維修科備件預(yù)留員1創(chuàng)建預(yù)留預(yù)留清單四、表單表單用途卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表根據(jù)生產(chǎn)訂單打印，填寫領(lǐng)料量、入庫量及相關(guān)數(shù)據(jù)， 作為生產(chǎn)完工確認(rèn)的輸入憑據(jù)生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印岀各個(gè)生產(chǎn)訂單的入庫量、 金額、物料憑證、會(huì)計(jì)憑證，送財(cái)務(wù)科生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完

34、工確認(rèn)完成后，打印岀各個(gè)生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料量、 金額、物料憑證、會(huì)計(jì)憑證，送財(cái)務(wù)科玉溪卷煙廠卷包生產(chǎn)部門分機(jī)組牌號(hào)日（月）生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印岀卷包線每日/每月分機(jī)組牌號(hào)的統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠卷包分機(jī)型日 （月）生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印岀卷包線每日 量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)/每月分機(jī)型的產(chǎn)玉溪卷煙廠卷報(bào)生產(chǎn)部門分機(jī)組生產(chǎn)日（月）生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印岀卷包線每日/每月分機(jī)組的產(chǎn)統(tǒng)計(jì)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠卷包分品牌生產(chǎn)日（月）統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，打印岀卷包線每日 量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)/每月分品牌的產(chǎn)部門卷 包 車 間五、注意事項(xiàng)1.2.3.4.5.6.卷包生產(chǎn)完工

35、確認(rèn)表高架庫發(fā)料員打印后，送到每個(gè)機(jī)組。一個(gè)機(jī)組三個(gè)班都是一個(gè)生產(chǎn)訂單， 相應(yīng)的生產(chǎn)狀況都記錄在此訂單下， 每個(gè)班都 對(duì)訂單確認(rèn)一次，最后一個(gè)班作最后確認(rèn)。為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，在卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)單上所填寫的數(shù)據(jù)需經(jīng)相關(guān)人員確 認(rèn)簽字，作業(yè)長(zhǎng)檢查簽字后交生產(chǎn)線完工確認(rèn)員在系統(tǒng)中確認(rèn)。每班濾嘴接收機(jī)的計(jì)數(shù)，必須在換班時(shí)間前記錄，否則計(jì)數(shù)值將自動(dòng)清零。完工確認(rèn)時(shí)，每一次貨物移動(dòng)都會(huì)產(chǎn)生一個(gè)物料憑證， 盡量保證每次確認(rèn)的貨物移 動(dòng)都一次移動(dòng)完。確認(rèn)時(shí)發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認(rèn)，或通知對(duì)方退出，不要一直占用數(shù)據(jù)，以免系 統(tǒng)發(fā)生擁塞。W溪紅塔集團(tuán)ERP項(xiàng)目烤片葉組生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書生產(chǎn)管理部分（PP烤片葉組生產(chǎn)

36、業(yè)務(wù)2001年12月10日定稿2001年12月10日打印確認(rèn)：該文檔需要以下確認(rèn)姓名職位簽字日期曲延斌顧問趙桂艷業(yè)務(wù)流程責(zé)任人李碧林 李宏偉PP業(yè)務(wù)小組長(zhǎng)郭勇綜合管理部主任楊繼祥配料科主任馬曙勛副總裁業(yè)務(wù)流程配料科生產(chǎn)完工確認(rèn)業(yè)務(wù)流程本部門上線業(yè)務(wù)1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號(hào)業(yè)務(wù)明細(xì)執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注接收卷煙生產(chǎn) 月計(jì)劃表配料科科長(zhǎng)或計(jì)劃 調(diào)度員卷煙生產(chǎn)月計(jì)劃每月20日前接收配料科日 生產(chǎn)排程表配料科科長(zhǎng)或 作業(yè)長(zhǎng)配料科日生產(chǎn) 排程表每日15: 00以前接收第二天的打印配料科 配料單配料科作業(yè)長(zhǎng)配料科 配料單生產(chǎn)調(diào)度配料科科長(zhǎng)或計(jì)劃 調(diào)度員配料科日 生產(chǎn)排程表組織生產(chǎn)配料科科長(zhǎng)、作業(yè)長(zhǎng)配料科日

37、生產(chǎn)排程表生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)配料科作業(yè)長(zhǎng)、核算 員、發(fā)料員每天下班前生產(chǎn)完工確認(rèn)配料科作業(yè)長(zhǎng)、確認(rèn)員配料完工確認(rèn) 領(lǐng)料單配料完工確認(rèn) 入庫單第二天打印打印配料科 調(diào)撥計(jì)劃表配料科作業(yè)長(zhǎng)配料科調(diào)撥計(jì)劃表用于創(chuàng)建采購訂單計(jì)劃員創(chuàng)建采購訂單配料科計(jì)劃員采購訂單 調(diào)撥提貨單每班創(chuàng)建第二天的計(jì)劃員（或核算員） 根據(jù)調(diào)撥岀庫單收貨配料科計(jì)劃員 （或核算員）調(diào)撥岀庫單每班完工發(fā)料配料科岀庫員制絲完工 確認(rèn)表每天下班前調(diào)整入庫量、消耗量配料科科長(zhǎng)、作業(yè)長(zhǎng)調(diào)度令換牌號(hào)生產(chǎn)、月末結(jié)帳時(shí)盤點(diǎn)配料科岀庫員、作業(yè) 長(zhǎng)、核算員烤片葉組 差異報(bào)表月末轉(zhuǎn)儲(chǔ)配料科岀庫員、作業(yè) 長(zhǎng)、核算員烤片葉組差異報(bào)表成本分析、結(jié)算配料科核算員月末

38、2.角色定義部門崗位/角色人數(shù)1操作單據(jù)配料科科長(zhǎng)或 計(jì)劃調(diào)度員1接收生產(chǎn)指令配料科日生產(chǎn)排程表配料甲班作業(yè)長(zhǎng)1接收生產(chǎn)指令配料科日生產(chǎn)排程表配料單、配料科生產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃表配料乙班作業(yè)長(zhǎng)1接收生產(chǎn)指令配料科日生產(chǎn)排程表配料單、配料科生產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃表配料甲、乙班計(jì)劃員2創(chuàng)建采購訂單采購訂單 調(diào)撥提貨單 調(diào)撥岀庫單配料科核算員1成本核算、差異分析烤片葉組差異報(bào)表 各種憑證配料科配料工20配烤片葉組配料單配料科領(lǐng)料工5庫區(qū)領(lǐng)料調(diào)撥提貨單調(diào)撥岀庫單配料科入、岀庫員3葉組入庫、岀庫收發(fā)使用記錄表制絲完工確認(rèn)表配料科入庫員4烤片核查入庫配料科生產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃表 調(diào)撥提貨單調(diào)撥岀庫單配料科完工確認(rèn)員1配料生產(chǎn)完工確

39、認(rèn)配料科日生產(chǎn)排程表配料單、配料科生產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃表配料生產(chǎn)完工確認(rèn) 領(lǐng)料單配料生產(chǎn)完工確認(rèn) 入庫單業(yè)務(wù)內(nèi)容1.2.上班就位，當(dāng)班作業(yè)長(zhǎng)準(zhǔn)備好打印機(jī)、打印紙，開啟計(jì)算機(jī)進(jìn)入R/3系統(tǒng)。打印配料科日生產(chǎn)排程表、配料科配料單和配料科調(diào)撥計(jì)劃表。3.分工配料。4.配料單交給配料工作為配料的依據(jù)，葉組配齊后，配料工在配料單上簽字認(rèn)可。經(jīng)驗(yàn)收合格，收回配料單按日期先后順序排列，每月底或下月初，分牌號(hào)裝訂成冊(cè)。交配料科存檔。5.6.當(dāng)班任務(wù)完成，庫區(qū)傳來的出庫單交給計(jì)劃員（或核算員）做收貨拆分。配料生產(chǎn)完工確認(rèn)。7.根據(jù)配料單上各煙葉等級(jí)、數(shù)量、年限（R/3系統(tǒng)中叫批次）、配料通知單上批次數(shù)量（實(shí)際數(shù)量），在

40、R/3系統(tǒng)中進(jìn)行配料生產(chǎn)完工確認(rèn)（具體操作參考 PP用戶手冊(cè)）。8.當(dāng)班全部牌號(hào)確認(rèn)完，從 R/3系統(tǒng)中打印配料科生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單、配料科生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單。9.顯示玉溪卷煙廠配料科日生產(chǎn)排程表，查看并通過網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)打印生產(chǎn)科傳來的次日當(dāng)班所需配料科配料通知單、配料科配料單、配料科生產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃表。10.根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況、庫存量、配料通知單，確定次日當(dāng)班各牌號(hào)配料批次數(shù)量（一般來說是根據(jù)配料通知單的指令配料），通知計(jì)劃員創(chuàng)建采購訂單。計(jì)劃員可根據(jù)或參考配料科生產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃表計(jì)算所需烤片數(shù)量。11.對(duì)計(jì)劃員打印出的調(diào)撥提貨單須核對(duì)無誤，簽字認(rèn)可。調(diào)撥提貨單由領(lǐng)煙發(fā)料工送往各個(gè)庫區(qū)交給庫區(qū)記賬員。1

41、2.收到試驗(yàn)配方，按所需烤片創(chuàng)建采購訂單到庫區(qū)提貨，直接對(duì)內(nèi)部訂單發(fā)貨，不必做生產(chǎn)完工確認(rèn)。四、表單配料科調(diào)撥計(jì)劃表打印岀第二天所需烤片數(shù)量配料科配料單打印岀配料科各個(gè)生產(chǎn)訂單的烤片配料計(jì)劃非卷包生產(chǎn)完工確認(rèn)表根據(jù)生產(chǎn)訂單打印，填寫領(lǐng)料量、入庫量及相關(guān)數(shù)據(jù)，作為 生產(chǎn)完工確認(rèn)的輸入憑據(jù)生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印岀各個(gè)生產(chǎn)訂單的入庫量、金額、物料憑證、會(huì)計(jì)憑證，送財(cái)務(wù)科生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認(rèn)完成后，打印岀各個(gè)生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料量、金額、物料憑證、會(huì)計(jì)憑證，送財(cái)務(wù)科五、注意事項(xiàng)1.2.在進(jìn)行完工確認(rèn)時(shí)，一定不要輸錯(cuò)訂單號(hào)不可超前確認(rèn)，既不能將結(jié)束時(shí)間寫成未來時(shí)間。3.如果發(fā)現(xiàn)訂

42、單號(hào)、數(shù)量等輸入錯(cuò)誤時(shí)已經(jīng)記帳，可以用“取消確認(rèn)”進(jìn)行處理。（取消確認(rèn)只能對(duì)帳進(jìn)行沖減，但錯(cuò)誤的憑證永遠(yuǎn)存在。）4.確認(rèn)時(shí)發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認(rèn)，或通知對(duì)方退出，不要一直占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā)生擁塞。5.各操作點(diǎn)操作人員要遵守操作規(guī)定，認(rèn)真進(jìn)行操作。W溪紅塔集團(tuán)ERP項(xiàng)目香糖料生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書PP-生產(chǎn)管理部分香糖料生產(chǎn)業(yè)務(wù)2001年12月10日定稿2001年12月10日打印確認(rèn)：該文檔需要以下確認(rèn)姓名職位簽字日期曲延斌顧問孫桂萍業(yè)務(wù)流程責(zé)任人李碧林 李宏偉PP業(yè)務(wù)小組長(zhǎng)馬云參動(dòng)力部副主任馬曙勛副總裁香糖料生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程圖 香糖料中心上線業(yè)務(wù)1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號(hào)業(yè)務(wù)明細(xì)執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注1接

43、收卷煙生產(chǎn)月計(jì)劃 表香料中心動(dòng)力部領(lǐng)導(dǎo)、香 糖料中心負(fù)責(zé)人卷煙生產(chǎn)月計(jì)劃每月20日前2接收半成品日生產(chǎn)排程 表香料中心微機(jī)配料員半成品日生產(chǎn)排程表每天15:00以前3組織生產(chǎn)香料中心香糖料中心負(fù)責(zé)人、微機(jī)配料員香糖料中心配料單、半成品日生產(chǎn)排程表4生產(chǎn)完工確認(rèn)香料中心完工確認(rèn)員生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料 單、生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫 單每班下班前5內(nèi)部訂單完工確認(rèn)香料中心完工確認(rèn)員領(lǐng)料憑證、入庫憑 證每班下班前6香料中心領(lǐng)料員根據(jù) 物 料需求計(jì)劃表在系統(tǒng)中 創(chuàng)建采購訂單，并打印出調(diào)撥提貨單香料中心輔料領(lǐng)料員物料需求計(jì)劃表、調(diào) 撥提貨單每天上午10:00 前7香料中心領(lǐng)料員根據(jù)物 資公司交貨單號(hào)碼收貨 入庫香料中

44、心輔料領(lǐng)料員調(diào)撥入庫單每天上午 下班前8復(fù)烤料發(fā)放香料中心香糖料發(fā)料員香糖料領(lǐng)料單（系統(tǒng) 外部單據(jù)）、領(lǐng)料憑證每班下班前9月末生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)香料中心香糖料成本核算 員香糖料中心產(chǎn)量月報(bào) 表、香糖料中心輔料消 耗月報(bào)表每月月底10盤點(diǎn)香料中心輔料領(lǐng)料員香糖料中心輔料領(lǐng)料 匯總表每月月底11成本分析結(jié)算香料中心香糖料成本核算 員成本報(bào)表每月月底2.角色定義部門崗位角色人數(shù)操作單據(jù)香料中心微機(jī)配料員 完工確認(rèn)員4人接收生產(chǎn)指令、生產(chǎn) 訂單完工確認(rèn)、內(nèi)部訂單完工確認(rèn)半成品日排程表、香糖料中心配料 單、生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單、生產(chǎn)完工 確認(rèn)入庫單、領(lǐng)料憑證、入庫憑證香料中心核成本核算員 輔料領(lǐng)料員1人創(chuàng)建采購

45、訂單、收貨， 進(jìn)行香糖料成本核算香糖料中心產(chǎn)量月報(bào)表、香糖料中心 輔料消耗月報(bào)表、香糖料中心輔料領(lǐng)料 匯總表、成本報(bào)表香料中心發(fā)料員2人負(fù)責(zé)復(fù)烤料發(fā)放香糖料領(lǐng)料單（系統(tǒng)外部手工單據(jù)）、領(lǐng)料憑證香料中心發(fā)料員8人生產(chǎn)一、二部香糖料 發(fā)放，并進(jìn)行香糖料庫存管理非卷包生產(chǎn)生產(chǎn)完工確認(rèn)表（生產(chǎn)部制絲線領(lǐng)用香糖料的單據(jù)）業(yè)務(wù)內(nèi)容1.1.1輔料領(lǐng)料香糖料中心領(lǐng)料員每天早上接到生產(chǎn)科電話通知后打印出物料需求計(jì)劃表，根據(jù)物料需求計(jì)劃表在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購定單，并打印出調(diào)撥提貨單三聯(lián)，交物資公司一聯(lián)，兩聯(lián)留作存根。1.2物資公司輔料庫記帳員根據(jù)采購定單創(chuàng)建交貨單，然后對(duì)交貨單發(fā)貨過帳，物資公司記帳員根據(jù)交貨單號(hào)碼打

46、印調(diào)撥出庫單。1.3香糖料中心領(lǐng)料員根據(jù)交貨單號(hào)碼收貨入庫到香糖料中心庫，產(chǎn)生入庫物料憑證，在系統(tǒng)中打印出調(diào)撥入庫單三聯(lián)，交物資公司一聯(lián)，兩聯(lián)留作存根。2.2.1生產(chǎn)準(zhǔn)備綜合管理部生產(chǎn)科生產(chǎn)調(diào)度員于每天下午3:00以前將下一個(gè)工作日的生產(chǎn)任務(wù)在系統(tǒng)中創(chuàng)建生產(chǎn)訂單并下達(dá)，然后以半成品日生產(chǎn)排程表的形式傳遞到香糖料中心。2.2香糖料中心微機(jī)員根據(jù)半成品日生產(chǎn)排程表組織生產(chǎn)，并在SAP R/3系統(tǒng)中打印出香糖料生產(chǎn)配料單。2.3香糖料中心進(jìn)料員根據(jù)香糖料配料單到香糖料中心庫進(jìn)行生產(chǎn)性領(lǐng)料，然后將輔料進(jìn)到儲(chǔ)料罐中，為生產(chǎn)香糖料準(zhǔn)備所需輔料。2.4復(fù)烤料的生產(chǎn)計(jì)劃由玉溪復(fù)烤廠輔料計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)需求，提前

47、幾天通知玉溪卷煙廠1001 工廠）綜合管理部生產(chǎn)科。2.5綜合管理部生產(chǎn)科在系統(tǒng)中創(chuàng)建生產(chǎn)訂單并下達(dá)，然后將半成品日生產(chǎn)排程表傳遞到香糖料中心。2.6動(dòng)力部香糖料中心根據(jù)半成品日生產(chǎn)排程表進(jìn)行復(fù)烤料生產(chǎn)準(zhǔn)備。3.3.1生產(chǎn)執(zhí)行進(jìn)料員進(jìn)料完成后，微機(jī)員啟動(dòng)香糖料生產(chǎn)控制系統(tǒng)，根據(jù)半成品日生產(chǎn)排程表中各種香糖料的生產(chǎn)任務(wù)， 輸入生產(chǎn)數(shù)量， 生產(chǎn)控制系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)配方配制出所需香糖料，配制過程中嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程及操作規(guī)程。3.2配料結(jié)束后，進(jìn)行香糖料入庫，發(fā)料員根據(jù)入庫數(shù)量及原有庫存量對(duì)現(xiàn)有庫存量進(jìn)行登記，并填寫香糖料中心交接班記錄表（原有的系統(tǒng)外手工單據(jù)）。4.4.1完工確認(rèn)班末生產(chǎn)結(jié)束后，完工確認(rèn)

48、員在SAP R/3系統(tǒng)中進(jìn)行生產(chǎn)訂單完工確認(rèn)，具體操作按香 糖料中心完工確認(rèn)操作手冊(cè)執(zhí)行。4.2確認(rèn)后系統(tǒng)將對(duì)輔料的耗用進(jìn)行記賬并減少車間現(xiàn)場(chǎng)庫中輔料的庫存數(shù)量，對(duì)香糖料入庫進(jìn)行記賬并增加車間現(xiàn)場(chǎng)庫中香糖料庫存數(shù)量。同時(shí)，生產(chǎn)成本被自動(dòng)計(jì)算，并且系統(tǒng)將自動(dòng)生成物料憑證和會(huì)計(jì)憑證。4.3完工確認(rèn)員在SAP R/3系統(tǒng)中打印出生產(chǎn)完工確認(rèn)入庫單及生產(chǎn)完工確認(rèn)領(lǐng)料單各兩聯(lián)，交香糖料中心成本核算員。4.4試制料生產(chǎn)完工確認(rèn)由技術(shù)中心創(chuàng)建內(nèi)部訂單后，下達(dá)到香糖料中心，并由試驗(yàn)提出部門開具領(lǐng)料單交香糖料中心，如果香糖料中心庫中有料則直接發(fā)至技術(shù)中心試驗(yàn)庫，如果沒有則由香糖料中心領(lǐng)料員根據(jù)領(lǐng)料單創(chuàng)建采購訂單報(bào)物資公司，通過對(duì)采購訂單收貨至技術(shù)中心試驗(yàn)庫。香糖料中